Приложение N 1. Информация о параметрах заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Приложение N 1
к Планумероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования в
муниципальном образовании "город Екатеринбург"

Информация
о параметрах заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования "город Екатеринбург", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Номер строки	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2015 - 2017 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число получателей услуг на одного педагогического работника (среднегодовой норматив) дошкольной образовательной организации, тысяч человек	11,18	13,65	13,87	14,34	14,35	14,36	14,36	14,35	14,16
2	Число получателей услуг (среднегодовое), человек	49100	57176	61096	72192	72617	73775	73775	72861	68439
3	Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, человек	4393	4188	4404	5033	5060	5139	5139	5077	4827
4	Численность населения муниципального образования, человек	1411137	1429433	1445662	1461372	1470466	1479711	1489407	-	-
5	Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере общего образования, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	по Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	по Свердловской области, процентов	70,5	90,6	98,3	100	100	100	100	100	98,2
8	по муниципальному образованию "город Екатеринбург", процентов	82,4	91,1	102,5	101,3	100	100	100	100,4	99,2
9	Среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Свердловской области, рублей	23005	26173,5	27939,4	28736	31380	34612	37969	31576	31135
10	Темп роста среднемесячной заработной платы к предыдущему году, процентов	-	113,8	106,7	102,9	109,2	110,3	109,7	-	-
11	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, рублей	18960,0	23834,8	28644,2	29107	31380	34612	37969	31699,7	30924,5
12	Темп роста среднемесячной заработной платы к предыдущему году, процентов	-	125,7	120,2	101,6	107,8	110,3	109,7	-	-
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	-	-
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
15	Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн рублей	1301,343	1559,590	1970,953	2288,846	2480,822	2779,058	3048,597	7548,726	14127,866
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе	-	258,247	411,363	729,256	921,231	1219,468	1489,007	2869,955	5028,572
17	прирост фонда оплаты труда за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	-	239,281	383,830	696,656	887,931	1184,468	1452,257	2769,055	4844,423
18	прирост фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	-	18,966	27,533	32,600	33,300	35,000	36,750	100,900	184,149
19	Прирост фонда оплаты труда за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн рублей	-	258,247	411,363	729,256	921,231	1219,468	1489,007	2869,955	5028,572
21	Объем средств от мероприятий по оптимизации расходов, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн рублей	-	-	32,177	116,326	127,437	143,731	157,672	387,494	577,343
22	Соотношение объема средств от оптимизации расходов к сумме объема средств, требуемых для повышения оплаты труда, процентов	-	-	7,8	16,0	13,8	11,8	10,6	-	-