Глава 6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Глава 6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Реализация Программы социально-экономического развития Курской области в 2002 - 2005 годах позволит преодолеть кризисное состояние области и обеспечит создание условий для развития реального сектора экономики, сокращения различий в доходах на душу населения, увеличения размера валового регионального продукта на душу населения, увеличения количества объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы будут способствовать:

в промышленности - увеличению производства продукции в 2005 году в 1,3 раза к уровню 2001 года и доведению годового объема до 65,0 млрд. рублей;

в сельском хозяйстве - увеличению продукции сельского хозяйства в 2005 году в 1,2 раза к уровню 2001 года и доведению годового объема до 30,5 млрд. рублей;

в строительстве - увеличению инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005 году в 1,2 раза к уровню 2001 года и доведению годового объема до 11 млрд. рублей;

в торговле - увеличению оборота розничной торговли в 2005 году в 1,2 раза к уровню 2001 года и доведению годового объема до 26,3 млрд. рублей;

увеличению валового регионального продукта в 2005 году в 1,2 раза к уровню 2001 года и доведению годового объема до 74,5 млрд. рублей;

увеличению прибыли прибыльных предприятий во всех отраслях экономики в 2005 году в 1,7 раза или на 3,1 млрд. рублей к уровню 2001 года;

увеличению налоговых платежей в бюджет области в 2005 году в 2,2 раза к 2001 году. Сумма платежей в 2005 году ожидается 6,8 млрд. рублей; прирост налоговых платежей в бюджет области в 2005 году ожидается 3,7 млрд. рублей к уровню 2001 года;

созданию 5,3 тысяч рабочих мест, из них в промышленности - 3,0 тыс. мест, в торговле - 1,5 тыс. мест;

социальный эффект от программных мероприятий составит 6,5 млрд.рублей.

Результаты реализации программы будут иметь значение не только для развития реального сектора экономики области, но будут направлены в первую очередь на решение социальных проблем:

повышение социальной направленности расхода бюджета области на финансирование отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура). В 2005 году эти расходы возрастут в 2,7 раза к уровню 2001 года;

увеличение среднемесячной заработной платы одного работника в 2005 году в 2,1 раза к уровню 2001 года, реальных денежных доходов населения - в 1,3 раза.;

доведение уровня газификации по области до 59%, в том числе в сельской местности - до 27,5% и другие.

Таблица 6.1

Объем валового регионального продукта по Курской области
в 2002-2005 годах

	Ед. изм	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Валовой региональный продукт	млн. рублей	47245	55235	63945	74560
Темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	104	104	105	106
Валовой региональный продукт на душу населения	рублей	45960	43290	50270	58940

Таблица 6.2

Структура производства валового регионального продукта по Курской
области в 2002-2005 годах (в % к общему объему ВРП )

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Валовой региональный продукт, всего	100	100	100	100
в том числе
-производство товаров	60,7	60,8	60,9	61
-производство услуг	32,4	32,9	32,9	33

Таблица 6.3

Уровень бюджетной обеспеченности Курской области

                                                    (млн. руб.)

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Доходы
Собственные средства	4167	4872	5827	6967
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета	1788	1788	1788	1788
Налоговые поступления в региональный бюджет от реализации программы	643	683	922	1113
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, %	30,0	26,8	23,5	20,4
Расходы	5708	6660	7615	8755
Душевые бюджетные доходы, рублей	4649	5224	6000	6920
Кроме того, целевые бюджетные фонды	828	910	1025	1225
Всего доходов консолидированного бюджета области	6536	7570	8640	9980

Таблица 6.4

Динамика увеличения объема промышленного производства с учетом
реализации программы

Показатели	Ед. изм.	2002 г	2003 г	2004 г	2005 г
Объем производства промышленной продукции от реализации программы	млн.руб.	25437	29522	34656	39896
Объем производства промышленной продукции с учетом реализации программы	млн.руб.	38030	45490	54230	65000
Доля программы в объеме производства промышленной продукции	%	67	65	64	61
Изменение объема производства промышленной продукции в постоянных ценах с учетом реализации программы к предыдущему году	%	105	105	106	108

Таблица 6.5

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы

                                                    (млн. рублей)

Перечень отраслей	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Электроэнергетика	7748	9317	11678	14369
Черная металлургия	4189	4739	5069	5318
Машиностроение и металлообработка	5813	6630	7237	7754
Химическая и нефтехимическая промышленность	2839	2886	2962	3036
Легкая промышленность	849	978	1075	1196
Пищевая и перерабатывающая промышленность	2430	2866	3211	3771
Медицинская промышленность	1473	1994	3312	4340
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	79	79	79	79
Промышленность строительных материалов	17	33	33	33
Всего:	25437	29522	34656	39896

Таблица 6.6

Поступление налогов по Курской области в рамках программы

                                                      (млн. руб.)

	Прирост налоговых поступлений
	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Всего поступлений по области	1236	1289	1828	2218
в том числе:
в федеральный бюджет	593	606	906	1105
в бюджет области	643	683	922	1113

Таблица 6.7

Бюджетный эффект для федерального бюджета от реализации
инвестиционных проектов по основной бюджетообразующей отрасли
экономики - промышленности (включая пищевую и перерабатывающую)
Курской области

                                                      (млн. руб.)

	2002 год	2003 год	2004 год	2005 год
Средства федерального бюджета на безвозвратной основе	6	-	-	-
то же нарастающим итогом	6	6	6	6
Дополнительные налоговые поступления в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов	279,3	277,7	352,7	355,8
то же нарастающим итогом	279,3	557,0	909,7	1265,5
Сальдо доходов и расходов	273,3	277,7	352,7	355,8
то же нарастающим итогом	273,3	551,0	903,7	1259,5
Эффективность от реализации инвестиционных проектов (руб./руб.)	45,55	91,83	150,62	209,92

Таблица 6.8

Бюджетный и социальный эффекты программных мероприятий в реальном
секторе экономики Курской области

	Число рабо- чих мест, чело- век новых	Платежи в бюджет (прирост)			Прибыль (прирост)	Социальный эффект
		всего	федеральный	консолидир. бюджет области
		миллионов рублей
Всего по Программе 2002- 2005 гг.	5268	6571,6	3210,5	3361,1	3135,2	6537,0
2002 год	1787	1236,3	593,4	642,9	635,0	1892,7
2003 год	1105	1289,1	605,9	683,2	695,0	1657,7
2004 год	1019	1828,0	905,7	922,3	825,2	1557,0
2005 год	1357	2218,2	1105,5	1112,7	980,0	1429,6

Форма 1

Эффективность программных мероприятий в реальном секторе экономики
Курской области в 2002-2005 годах

Наименование отрасли	Сроки реализации	Прирост							Социальный эффект (млн. руб.)
		Объемов производства (работ, услуг) в действ. ценах, млн. руб.	Рабочих мест (ед.)	Прибыли (млн. руб.)	Всего платежей (млн. руб.)	в том числе:
						Федераль- ный бюджет	бюджет субъекта РФ	Муниципаль- ные бюджеты
Промышленность - всего
	2002 год	6760	1333	275	675	320	331,9	23,1	918,8
	2003 год	7460	521	453	723,6	351	208,6	164,0	779,6
	2004 год	8740	429	535	1129,4	587,3	303,5	238,6	700,0
	2005 год	10370	727	550	1472	765,4	395,8	310,8	585,6
	Итого	33330	3010	1813	4000	2023,7	1239,8	736,5	2984
из нее:
а) инвестиционные проекты предприятий промышленности (без пищевой и перерабатывающей пр-ти)
	2002 год	3551,1	1017	253,0	373,2	249,2	106,2	17,8	816,6
	2003 год	3642,3	345	337,3	382,7	255,5	109,0	18,2	591,6
	2004 год	4785,5	287	428,6	502,5	335,0	143,6	23,9	539,1
	2005 год	4674,7	153	391,7	490,8	327,2	140,2	23,4	350,0
	Итого	16653,6	1802	1410,6	1749,2	1166,9	499,0	83,3	2297,3
б) инвестиционные проекты предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
	2002 год	629,9	316	28,7	60	30,1	18,2	11,7	16,7
	2003 год	436,6	176	27,6	44	22,2	13,9	7,9	26,4
	2004 год	344,2	142	39,8	35,2	17,7	10,9	6,6	13,5
	2005 год	560,4	574	20,9	57,1	28,6	17,4	11,1	38,2
	Итого	1971,1	1208	117	196,3	98,6	60,4	37,3	94,8
в) стройиндустрия
	2002 год	16,5	30	1,15	2,01	1,74	0,19	0,08
	2003 год	16,5	45	1,16	2,02	1,74	0,20	0,08
	2004 год
	2005 год
	Итого	33	75	2,31	4,03	3,48	0,39	0,16	0
Сельское хозяйство
	2002 год	3990	50	253,8	115	44,3	48,5	22,2	258
	2003 год	3289	70	116,2	44	15,4	15,0	13,6	193
	2004 год	3030	90	148,4	94,1	33,0	34,2	26,9	172
	2005 год	2829	100	228,2	91,8	32,1	33,4	26,3	139
	Итого	13138	310	746,6	344,9	124,8	131,1	89	762
Строительство
	2002 год	475,1		28,5	55	38,8	14,8	1,4	190
	2003 год	624,9		40,6	72	51,8	11,3	8,9	142
	2004 год	665,0		46,6	110	79,2	17,3	13,5	127
	2005 год	880,0		66,0	115	82,8	18,0	14,2	103
	Итого	2645		181,7	352	252,6	61,4	38	562
Транспорт
	2002 год	270		3,2	30,3	13,0	15,7	1,6	182
	2003 год	450		3,5	52,6	21,1	17,7	13,8	136
	2004 год	564		5,4	65,1	26,0	21,9	17,2	122
	2005 год	500		5,0	63	25,2	21,2	16,6	88
	Итого	1784		17,1	211	85,3	76,5	49,2	528
Связь
	2002 год	101		20,2	28,2	15,5	8,4	4,3	63
	2003 год	86		17,2	23,5	12,9	5,9	4,7	54
	2004 год	102		20,4	27	15,3	6,5	5,2	44
	2005 год	110		22,0	29	16,5	7,0	5,5	34
	Итого	399		79,8	107,7	60,2	27,8	19,7	195
Торговля	2002 год	2505	300	30	130,8	60,3	37,3	33,2	165
	2003 год	2550	400	33	165,2	66,1	62,8	36,3	200
	2004 год	2745	400	37	182,2	72,9	69,2	40,1	238
	2005 год	3300	400	65	218,7	88,7	82,4	47,6	317
	Итого	11100	1500	165	696,9	288,0	251,7	157,2	920
Платные услуги	2002 год	860	80	10	12,9	5,2	4,6	3,1	45
	2003 год	940	90	15	14,1	5,6	5,1	3,4	52
	2004 год	1000	100	15	15,2	6,1	5,5	3,6	58
	2005 год	1300	130	25	19,5	7,8	7,0	4,7	75
	Итого	4100	400	65	61,7	24,7	22,2	14,8	230
Жилищно-коммуналь- ное хозяйство
	2002 год	293,9		4,0	37,6	18,2	16,6	2,8	70
	2003 год	332,0		4,1	43,9	20,6	13,0	10,3	100
	2004 год	355,0		4,2	46,5	21,9	13,7	10,9	96
	2005 год	338,0		4,3	44,7	21,0	13,3	10,4	88
	Итого	1318,9		16,6	172,7	81,7	56,6	34,4	354
Геология и природопользование
	2002 год	17,9	24	9,2	1,24	0,49	0,51	0,24	0,9
	2003 год	8,4	24	3,1	0,55	0,24	0,23	0,08	1,1
	2004 год	16		7,6	0,84	0,59	0,14	0,11
	2005 год	2,3		1,1	0,64	0,45	0,10	0,09
	Итого	44,6	48	21	3,27	1,77	0,98	0,52	2,0
Другие отрасли
	2002 год			1,1	150,26	77,61	69,69	2,96
	2003 год			9,3	149,65	61,16	70,27	18,22
	2004 год			5,6	157,66	63,4	72,76	21,49
	2005 год			13,4	163,86	65,6	76,00	22,31
	Итого			29,4	621,43	267,73	288,72	64,98
ВСЕГО		67859,5	5268	3135,2	6571,6	3210,5	2156,8	1204,3	6537,0
	2002 год	15272,9	1787	635,0	1236,3	593,4	548,0	94,9	1892,7
	2003 год	15740,3	1105	695,0	1289,1	605,9	409,9	273,3	1657,7
	2004 год	17217,0	1019	825,2	1828,0	905,7	544,7	377,6	1557,0
	2005 год	19629,3	1357	980,0	2218,2	1105,5	654,2	458,5	1429,6