Приложение N 7. Объемы финансирования по перечню областных целевых программ, принятых к реализации в 1996 году, в пределах расходов областного бюджета

Приложение N 7

к Закону

Курской области

"Об областном бюджете

Курской области на 1996 год"

Объем
финансирования перечня областных целевых программ в 1996 году

Наименование программ

Учтено в обл. бюджете (млн. руб.)

1. Сельское хозяйство - всего в том числе: - охрана территории от завоза и распространения особо опасных заболеваний животных, растений 2. Образование - всего в том числе: - "Об основных направлениях развития образования Курской области на 1995-2000 годы" - "Дети - сироты" - "Планирование семьи" - "Одаренные дети" - "Дети - инвалиды" 3. Культура и искусство - всего в том числе: - "Дети - сироты" - "Одаренные дети" 4. Здравоохранение и физическая культура - всего в том числе: - Обеспечение санэпидблагополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний и снижение уровня преждевременной смертности населения - "Вакцинопрофилактика" - Охрана территории области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ - Развитие и совершенствование службы экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях - Совершенствование психиатрической помощи на 1995-1997 годы - Совершенствование службы скорой медицинской помощи - "Дети - инвалиды" - "Планирование семьи" - "Безопасное материнство" - "Одаренные дети" - "Развитие донорства крови, ее компонентов и службы крови на 1996-1997 годы" 5. Социальная политика - всего в том числе: - "Дети - инвалиды" - "Дети - сироты" - "Одаренные дети" - "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" - "Планирование семьи" 6. По борьбе с преступностью - всего в том числе: - повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников органов внутренних дел - предупреждение рецидивной преступности и обеспечение общественного порядка в домах - интернатах и доме ночного пребывания - осуществление мероприятий по безопасности Курской АЭС Всего по программам в том числе: - Охрана территории области от завоза и распространения особо опасных заболеваний животных, растений - "Дети - сироты" - "Планирование семьи" - "Одаренные дети" - Обеспечение санэпидблагополучия, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний и снижения уровня преждевременной смертности населения - "Вакцинопрофилактика" - Охрана территории области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ - Развитие и совершенствование службы экстренной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях - Совершенствование психиатрической помощи на 1995-1997 годы - Совершенствование службы скорой медицинской помощи - "Дети - инвалиды" - "Безопасное материнство" - "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" - "Развитие донорства крови, ее компонентов и службы крови на 1996-1997 годы - "Об основных направлениях развития образования Курской области на 1995-2000 годы" - По борьбе с преступностью

510 510 160 90 5 - 55 10 38 2 36 7987 1065 529 6 2200 900 247 220 44 1880 26 870 12238,9 1783 10188 33,5 176,2 58,2 3450 500 820 2130 24383,9 510 10195 102,2 150,5 1065 529 6 2200 900 247 2013 1880 176,2 870 90 3450

Расходы областного бюджета

Расходы областного бюджета определены, исходя из задачи проведения в 1996 году жесткой финансовой политики.

Учитывая невозможность полного удовлетворения потребностей всех отраслей экономики, финансовая поддержка оказана наиболее перспективным направлениям. Социальная сфера определена в качестве ключевых приоритетов бюджетной политики в 1996 году. К остальным направлениям расходов применен принцип разумной достаточности.

За базу расчетов показателей проекта расходов областного бюджета на 1996 год принимался уточненный областной бюджет, утвержденный областной Думой 14.12.95 г. с учетом применения индексов - дефляторов по оплате труда - 1,61, по материальным затратам - 1,80.

В целом объем расходов областного бюджета определен в сумме:

                                                       млн. руб.

Наименование расходов	Утвер. по бюджету на 1995 год	Миним. потреб- ность расходов на 1996 г	Проект бюджета на 1996 г.	Коэф- фици- ент
Всего расходов в том числе: 1. Государственное управление 2. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности в том числе: пожарная служба органы внутренних дел 3. Промышленность, энергетика и строительство, в том числе: ГП "Курсктоппром" Фармация Компенсация удорожания жилищно - кооперативного строительства, начатого до 1.01.92 г. Возмещение процентных ставок за пользование ссудой на строительство Комитет по архитектуре и градостроительству Воспроизводство минерально - сырьевой базы 4. Сельское хозяйство - сельхозпроизводство - земельные ресурсы - заготовки и хранение сельхозпродукции - прочие 5. Охрана окружающей среды (государственная инспекция по маломерным судам) 6. Транспорт в том числе: - автомобильный - железнодорожный - дорожное хозяйство (дорожно - патрульная служба и СМЭУ УВД) 7. Жилищно - коммунальное хозяйство 8. Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий 9. Образование 10. Культура и искусство 11. Кинематография 12. Средства массовой информации 13. Здравоохранение 14. Физкультура спорт 15. Социальная политика в том числе: - учреждения соцобеспечения и социальная помощь - молодежная политика 16. Резервные фонды - всего в том числе: - резервный фонд администрации области - резерв средств на корректировку расходов бюджета на индекс изменения цен - чрезвычайный резервный фонд финансовых ресурсов - представительс. расходы - расходы по увеличению оборотной касс. наличности 17. Финансирование прочих расходов всего в том числе: - облвоенкомат - на празднование 50-летия Победы - прочие расходы на областные программы Финансовая помощь другим уровням власти ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ всего в том числе: - территориальный дорожный фонд - экологический фонд - фонд социальной поддержки населения	6805373 15660,1 19720,2 7536 12184,2 52040,1 11512 969 528 34,1 31 322,8 152566 3252 6722 140023 2569 203 11008,9 4167 2338 4503,9 6707,2 3266 23332 6493 688,6 1604 53758,4 1006,7 38922 37418 1504 15324 7021 5276 2738 50 239 14287,5 965 11321 2001,5 263949,6 - - - -	2545934 39562 74210 20216 53994 105046 - 2240 1015 35 55 450 520253 20362 7196 357254 135441 551 36928 6853 11097 18978 10441 7902 68089 20527 1569 3540 187533 3981 306786 303525 3261 40057 21234 12442 6381 - - 15275 3187 - 12088 1103684 - - - -	1643331,2 27269 36383 16753 19630 65476 - 868 759 16 48 506 454693 19605 4675 299276 131137 498 15101 3990 - 11111 1273 7733 39210 9871 957 3513 89577 2657 145109 143073 2036 31994,1 14522 11670 5802,1 - - 9087 1574 - 7513 401707,1 301223 292899 7164 1160	2,41 1,74 1,84 2,22 1,61 1,26 - 0,87 1,44 0,47 1,55 1,57 2,98 6,03 0,7 2,14 51,04 2,45 1,37 0,96 - 2,47 0,19 2,37 1,68 1,52 1,39 2,19 1,67 2,64 3,73 3,82 1,35 2,09 2,07 2,21 2,12 - - 0,64 1,63 - 3,75 1,52 - - - -

Государственное управление

Ассигнования на государственное управление предусмотрены по областному бюджету в сумме 26592 млн. рублей, с увеличением против 1995 года в 1,74 раза (с учетом индексации). Кроме того, на содержание государственного архива запланировано 677 млн. руб. с ростом против 1995 года в 1,6 раза.

В бюджете учтены расходы на обеспечение деятельности вновь созданных структурных подразделений - управления ветеринарии администрации области; отделов по управлению охраной труда в комитете по труду и занятости населения и по делам ветеранов и пожилых людей в комитете по социальной защите населения; на содержание дополнительно в комитете по социальной защите населения 40 специалистов, занятых перерасчетом пенсий и пособий; на проведение выборов главы администрации области.

Удельный вес расходов на государственное управление в 1996 году составит в общем объеме расходов областного бюджета 2 процента (в 1995 году 2,3 процента).

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

Расходы по областному бюджету на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности на 1996 год определены в сумме 36383 млн. рублей. По органам внутренних дел расходы определены в сумме 19630 млн. рублей на содержание:

- приемника - распределителя для несовершеннолетних 781 млн. рублей;

- инспекции по делам несовершеннолетних 183 млн. рублей;

- адресно - справочного бюро 246 млн. рублей;

- централизованных средств управления внутренних дел области 17920 млн. рублей;

- Курского филиала высшей школы МВД 500 млн. рублей.

Наряду с действующими мероприятиями в централизованных средствах УВД области учтены расходы на:

- создание в Обоянском доме - интернате круглосуточного милицейского поста, введение в штаты Курского и Железногорского ГРОВД помощников участковых инспекторов милиции для обеспечения общественного порядка в домах - интернатах на прилегающих территориях;

- создание круглосуточного поста в Доме ночного пребывания;

- оплату лечения аттестованных сотрудников УВД.

В централизованных мероприятиях, начиная с 1996 года учтены расходы в сумме 640 млн. рублей согласно постановлению главы администрации области от 14.08.95 г. N 295 "Об утверждении областной целевой программы по совершенствованию психиатрической помощи на 1995-1997 годы" на финансирование охраны 9-го отделения областной психиатрической больницы.

В составе расходов на правоохранительную деятельность учтены расходы на содержание государственной противопожарной службы в сумме 16753 млн. рублей, в том числе фонд заработной платы с начислениями 11804 млн. рублей, материальные затраты - 4949 млн. рублей.

Увеличение расходов по противопожарной службе на 1996 год против 1995 года - в 2,2 раза.

ГПП "Курскфармация"

Ассигнования ГПП "Курскфармация" в сумме 848,0 млн. рублей рассчитаны, исходя из потребности в финансовой поддержке предприятий аптечной сети, испытывающих недостаток в оборотных средствах.

Государственные инвестиции
раздел 0609

Учитывая приоритетное финансирование в 1996 году областных программ по значимости таких как газификация области, социальная защита населения, строительство объектов здравоохранения, народное образование, водоснабжение в сельской местности, снятие остроты жилищной проблемы, оздоровление экологической обстановки и другие объекты в прогнозных расчетах областного бюджета предусмотрен объем капитальных вложений и составляет 63299 млн. рублей с индексом 6000 к сметным ценам 1991 года.

В целях компенсации малоимущему населению удорожания стоимости строительства жилых домов по ЖСК - в областном бюджете предусмотрено 759 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрены расходы на возмещение процентных ставок за пользование ссудами, выданных банками в размере 16 млн. рублей.

Отдел архитектуры и градостроительства

На разработку проектно - планировочной документации по объектам области на 1996 год предусматриваются ассигнования в сумме 48,0 млн. рублей, которые рассчитаны от ожидаемого выполнения в 1995 году с применением доведенных на 1996 год индексов роста оптовых цен - 1,8.

Сельское хозяйство

Ассигнования на финансирование сельского хозяйства предусмотрены в сумме 454693 млн. рублей, в том числе на сельскохозяйственное производство - 19605 млн. рублей, земельные ресурсы - 4675 млн. рублей, заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции - 299276 млн. рублей, прочие мероприятия в области сельского хозяйства - 131137 млн. руб.

В 1996 году сохраняется дотация на поддержку племенного дела (17640 млн. руб.), на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств.

Предусматривается дотация госплемпредприятию "Курское" 1572 млн. рублей, исходя из плановых расчетов на содержание в 17 племенных хозяйствах области 3897 голов сельхозживотных, на проведение искусственного осеменения 224 тыс. голов КРС, реализация 375 тыс. доз семени быков - производителей, а также открытие новых пунктов по искусственному осеменению.

По племптицефабрикам сумма дотации на племенное яйцо в размере 9500 млн. рублей определена исходя из плановых объемов поставки племенного яйца и размера дотации для репродуктора I порядка в сумме 1845 рублей за одно племяйцо, для репродуктора II порядка - 465 рублей. Предусматривается также компенсация части затрат на приобретение комбикормов (6568,0 млн. рублей).

Расходы по земельному налогу определены в сумме 4675 млн. рублей, которые направляются на выполнение областных мероприятий по инвентаризации, мониторингу земель и другие мероприятия.

На заготовку и хранение сельскохозяйственной продукции предусмотрены средства в сумме 299276 млн. рублей, из них на формирование регионального фонда зерна на возвратной основе 244883 млн. рублей. Сумма расходов складывается из объема закупок зерна 280 тыс. тонн и закупочной цены 840 тыс. рублей за тонну. Кроме того, предусматривается финансовая поддержка специализированных животноводческих предприятий (54393 млн. руб.), в том числе птицеводческим хозяйствам - 16933 млн. руб., по выращиванию КРС - 16000 млн. руб., свиней - 12300 млн. руб., на создание резерва продовольствия в региональный фонд - 9160 млн. руб.

На финансирование прочих мероприятий по АПК предусматривается 131137 млн. руб., из них на содержание ветеринарной сети (2982 млн. руб.), на целевые программы по недопущению завоза инфекционных заболеваний животных и растений (510 млн. руб.) и научное обеспечение производства продуктов детского питания (45 млн. руб.), возврат федеральному бюджету товарного кредита (98500 млн. руб.) и отсроченных кредитов на 10 лет (29100 млн. руб.).

На содержание Государственной инспекции по маломерным судам учтено в бюджете 498 млн. рублей.

Транспорт

Дотация на покрытие убытков от перевозок пассажиров автотранспортом в пригородном сообщении пассажиров по ПАТП-3 и автовокзалу предусмотрена в сумме 3990 млн. рублей из расчета среднегодового тарифа 108 рублей за один пассажирокилометр при сложившемся тарифе за 1995 год 52 рубля.

Дорожное хозяйство

Расходы по областному бюджету по органам внутренних дел определены в сумме 11111 млн. рублей, из них на содержание:

- подразделений дорожно - патрульной службы и дорожного надзора в сумме 8037 млн. рублей;

- специализированного монтажно - эксплуатационного участка в сумме 944 млн. рублей.

Кроме того, начиная с 1996 года, дополнительно включены расходы по содержанию 100 единиц по охране Курской АЭС в сумме 2130 млн. рублей.

Увеличение расходов на 1996 год по органам УВД в разделе "Дорожное хозяйство" против расходов 1995 г. - в 2,47 раза.

Жилищно - коммунальное хозяйство
(областной бюджет)

Ассигнования на содержание жилищно - коммунального хозяйства предусмотрены в сумме 1273 млн. рублей, в том числе на содержание лаборатории по проведению анализов воды и сточных вод (256 млн. руб.), финансовую поддержку по приобретению посадочного материала областным предприятием земельного хозяйства (354 млн. руб.), пополнения аварийного запаса (363 млн. руб.) и компенсацию расходов по реализации сжиженного газа льготным категориям граждан (300 млн. руб.).

Предупреждение и ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

В проекте областного бюджета расхода на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций последствий стихийных бедствий определены штабу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям области в сумме 7733 млн. рублей, с ростом против 1995 года в 2,37 раза. Фонд заработной платы с начислениями составит 5365 млн. рублей, материальные затраты - 2368 млн. рублей.

Образование

На функционирование учреждений образования и финансирование текущих мероприятий в 1996 году предусматривается 39210 млн. рублей с увеличением в 1,68 раза по сравнению с бюджетом 1995 года.

Эти средства направляются на содержание существующей сети учреждений - 10 интернатных, из них: Клюквинская, Ивановская, Теткинская, Дмитриевская, Октябрьская, Обоянская, Верхнелюбажская, Курская школы - интернаты, 2 - детских домов: Теткинского и Обоянского, 5-ти внешкольных учреждений, 3-х специальных, профессионально - технических училищ, 4-х педучилищ, 4-х медучилищ, 5-и училищ культуры, института повышения квалификации и переподготовки кадров, школа высшего спортивного мастерства и другие мероприятия.

При определении расходов на образование предусмотрены дополнительные ассигнования, связанные с реализацией областных целевых программ: "Одаренные дети", "Дети - сироты" и на развитие образования в области до 2000 года.

Культура и искусство

На мероприятия по содержанию областных учреждений и мероприятий культуры и искусства намечается направить 9871 млн. рублей или выше уровня 1995 года в 1,52 раза.

Предусматриваемая сумма обеспечивает минимальную потребность в средствах, позволяющую содержать 4 библиотеки, 2 музея, картинную галерею, областной научно - методический центр, методический кабинет по учебным заведениям, планетарий, театр юного зрителя и прочие учреждения и мероприятия культуры, а также оказание финансовой помощи на содержание 2 театров, областной филармонии.

В проекте бюджета частично учтены расходы на реализацию областной программы, направленной на поддержку культуры и искусства в соответствии с постановлением главы администрации области от 28.03.95 г. N 100

Расход по кинематографии на поддержку и возмещение затрат Государственному предприятию по прокату отечественных киновидеофильмов в сумме 957,0 млн. рублей, с ростом против уточненного бюджета 1995 года в 1,39 раза.

Средства массовой информации

На покрытие убытков средств массовой информации на 1996 год предусматриваются ассигнования из областного бюджета в сумме 3513,0 млн. рублей, которые полностью обеспечивают финансирование заработной платы с начислениями и на 65 % материальные затраты по редакциям газет. Покрытие убытков в остальной части материальных затрат предусматривается за счет повышения доходов от реализации газет, рекламы и коммерческой деятельности.

Здравоохранение

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по охране здоровья населения области на 1996 год определены в сумме 89577 млн. руб., исходя из ожидаемой оценки исполнения 1995 г. с учетом роста индексов дефляторов 1996 г. по заработной плате - 1,61, материальным затратам - 1,8, или с ростом в 1,67 раза против плана 1995 года.

Данные расходы позволят обеспечить существующую сеть учреждений областной собственности - девяти больниц, стоматологической поликлиники, психоневрологического диспансера, станции переливания крови, двух санаториев, дома ребенка, бюро судебно - медицинской экспертизы, областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и других учреждений.

В проекте расходов на 1996 год предусмотрены ассигнования на