Приложение N 4. Перспективы развития предприятий молокоперерабатывающей промышленности Курской области в 2005 - 2010 годах

Приложение N 4
к областной целевой программе
"Государственная поддержка животноводства
Курской области, на 2005 - 2010 годы"

Перспективы развития
предприятий молокоперерабатывающей промышленности Курской области в 2005 - 2010 годах

N	Показатели	2004 факт	Прогноз
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Закупка молока всего, тыс. тонн	203,1	205,0	210,0	250,0	260,0	290,0	340,0
	в т. ч. населения	23,0	24,6	31,5	42,5	46,8	52,2	61,2
2.	Производство продукции:
	масла, т.	2 819	2 845	2 915	3 470	3 609	4 025	4 719
	цельномолочной продукции, т	22 204	22 412	22 958	27 331	28 425	31 704	37 171
	сыров, т.	3 820	3 856	3 950	4 702	4 890	5 454	6 395
	молочных консервов, туб.	39 595	39 965	40 940	48 738	50 688	56 536	66 284
	сухих молочных продуктов	3 692	3 727	3 817	4 545	4 726	5 272	6 181
3.	Использование мощностей по переработке молока, %	25,6	25,8	26,4	31,5	32,7	36,5	42,8
4.	Объемы финансирования на техническое переоснащение комбинатов, всего, тыс. руб.	60,6	86,4	79,9	58,3	48,3	57,5	54,6
	в т. ч. за счет собственных средств (прибыль и амортизационные отчисления)	20,0	10,4	9,6	7,0	5,8	6,9	6,6
	средств инвестиционных компаний,	40,6	61,0	24,0	17,5	14,5	17,3	16,4
	кредитов.		15,0	46,3	33,8	28,0	33,4	31,7
5.	Выручка от реализации, млн. руб.	1 433,0	1 618,0	1 657,0	1 973,0	2 052,0	2 288,0	2 683,0
6.	Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.	1 343,0	1 521,0	1 558,0	1 854,0	1 929,0	2 151,0	2 522,0
7.	Прибыль от производственной деятельности, млн. руб.	90,0	97,1	99,4	118,4	123,1	137,3	161,0
8.	Отчисления в бюджеты всех уровней, млн. руб.	21,6	23,3	23,9	28,4	29,5	33,0	38,6
	в т. ч. областной бюджет, млн. руб.	20,2	21,8	22,3	26,6	27,6	30,8	36,1
9.	Чистая прибыль, млн. руб.	68,4	73,8	75,6	90,0	93,6	104,4	122,3
10.	Количество рабочих мест, тыс. чел.	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6