Решение Курского городского Собрания от 26 ноября 2009 г. N 254-4-ОС "О согласовании производственной программы МУП "Водоканал города Курска" и установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей города Курска на 2010 год"

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом города Курска, решением Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 года N 77-4-РС "О порядке регулирования тарифов, надбавок к ценам (тарифам), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Курска" Курское городское Собрание решило:

1. Согласовать производственную программу муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Курска" на 2010 год согласно приложению 1.

ГАРАНТ:

Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после его официального опубликования

2. Установить c 1 января 2010 года тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей города Курска на 2010 год согласно приложению 2.

3. Установить период действия тарифов, утвержденных пунктом 2 настоящего решения, с 1 января по 31 декабря 2010 года.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 2 и приложения 2, которые вступают в силу после их официального опубликования.

Настоящее решение в части пункта 2 и приложения 2 об установлении тарифа и основные показатели производственной программы подлежат опубликованию в газете "Городские известия", на официальном сайте Главы города Курска и Курского городского Собрания, а также на официальном сайте Администрации города Курска в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

Тарифы, установленные пунктом 2 и приложением 2 к настоящему решению, вступают в силу с даты начала периода действия, указанного в пункте 3, но не ранее, чем через один календарный месяц со дня принятия настоящего решения.

Председательствующий на заседании

А.И.Закурдаев

Приложение 1

к решению

Курского городского Собрания

от 26 ноября 2009 г. N 254-4-ОC

Производственная программа МУП "Курскводоканал" на 2010 год

1. Паспорт производственной программы

Наименование Программы	Производственная программа МУП "Курскводоканал" на 2010 год (далее-Программа)
Заказчик Программы	МУП "Курскводоканал"
Разработчик Программы	МУП "Курскводоканал"
Цели Программы	- Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг водоснабжения и водоотведения; - Планирование мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП "Курскводоканал"; - Формирование финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП "Курскводоканал"; - Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
Основные задачи Программы	Обеспечить: - потребителей города питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в объеме 42788 тыс. м3 всего, в т.ч.: - население города в объеме 25150 тыс. м3, - предприятия и организации города в объеме 17638 тыс. м3; - бесперебойное отведение сточных вод в объеме 38326 тыс. м3 всего, в т.ч.: - от населения в объеме 30236 тыс. м3, - от предприятий и организаций в объеме 8090 тыс. м3; - ежесуточный отпуск питьевой воды населению 68,9 тыс. м3/сут; - ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме 48,32 тыс. м3/сут; - ежесуточное отведение от населения, предприятий, организаций города и очистку сточных вод в объеме 105,0 тыс. м3/сут; - показатели очистки сточных вод без превышения установленных МУП "Курскводоканал" в лицензии на водопользование, выданной уполномоченными органами, лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект; - показатели потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке в размере не более 11,8% воды, подаваемой в водопроводные сети; - использование воды на технологические нужды в размере не более 1% объема воды, забираемой из источника водоснабжения; - отклонение показателей качества питьевой воды по микробиологическим показателям не более чем в 5% проб, отобранных из контрольных точек на водопроводной сети города, и не более чем по двум показателям в каждой пробе.
Сроки реализации Программы	с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Основные программные мероприятия	- Обеспечение и организация стабильного функционирования водопроводно- канализационной системы города - Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей и объектов, очистных сооружений - Обеспечение внедрения современных устройств и оборудования для контроля водопотребления и предотвращения нерационального расходования водных ресурсов
Исполнители мероприятий программы	МУП "Курскводоканал" Подрядные строительно-монтажные организации города
Объемы и источники финансирования Программы	Финансовые затраты на выполнение мероприятий Программы составляют всего 717,789 млн. руб., в т. ч.: - за счет доходов МУП "Курскводоканал" от реализации услуг, предусмотренных в тарифе - 675,725 млн. руб. - за счет бюджетных источников: в виде компенсации предоставленных МУП "Курскводоканал" потребителям льгот - 42,064 млн. руб.
Контроль за ходом реализации Программы	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет МУП "Курскводоканал"; Департамент реформирования городского хозяйства города Курска
Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы	Реализация Программы позволит: - сократить расходы на электроэнергию на 1,0 % или на 2745,7 тыс. руб.; - сократить расходы на материалы на 894 тыс. руб.; - обеспечить очистку сточных вод в соответствии с предельно-допустимыми нормами сброса загрязняющих веществ; - обеспечить повышение качества и надежности предоставляемых услуг.

2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг водоснабжения и водоотведения

2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена производственная программа

2.1.1. Краткое описание системы водоснабжения города Курска

Хозяйственно - питьевое водоснабжение города Курска базируется на использовании подземных вод четвертично - альб-сеноманского и юрско-девонского водоносных горизонтов: глубиной 30 - 120 м и 100 - 240 м соответственно. На долю первого приходится около 80 %, на долю второго - около 20% добываемой воды. Водозаборы и сооружения подачи воды рассредоточены по всей территории города и за его пределами. В системе водопроводного хозяйства города Курска эксплуатируются 20 водозаборов, 408 артезианских скважин, 17 водопроводных насосных станций II - IV подъемов, 9 повысительных насосных станций, необходимых для застройки повышенной этажности, 573 водоразборные колонки. Общая протяженность сетей водопровода составляет 828,6 км, в том числе: магистральных водоводов 105,3 км, уличных водопроводных сетей - 394,7 км, внутриквартальных и внутридворовых сетей - 328,6 км. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым облучением.

Учет объемов производства питьевой воды и подачи ее в сеть, а также поступления сточных вод на городские очистные сооружения и сброса их в водный объект производится по приборам учета. В настоящее время водозаборные сооружения и насосные станции водопровода предприятия оснащены приборами учета в полном объеме. Ведется учет поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях. Все промышленные предприятия и теплоснабжающие организации оснащены приборами учета на 100 %.

2.1.2. Краткое описание системы водоотведения города Курска

Система водоотведения города выполняет функции раздельной системы (бытовые (в том числе и от системы горячего водоснабжения) и производственные сточные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения). Ливневая канализация МУП "Курскводоканал" не обслуживается. Общая протяженность сетей канализации составляет 376,5 км, в том числе главных коллекторов - 85,5 км, уличных сетей канализации - 151,3 км, внутриквартальных сетей - 139,7 км.

Для отвода хозяйственно-фекальных и производственных сточных вод от города Курска и их очистки в хозяйственном ведении предприятия находится:

- 33 насосные станции канализации;

- 2 комплекса сооружений очистки сточных вод - городские биологической очистки мощностью 150 тыс. м3/сут. и локальные поселка Искра мощностью 2,0 тыс.м3/сут.

За качеством стоков, поступающих в городской коллектор от абонентов, на очистные сооружения, и перед сбросом в водоем (р. Сейм) осуществляется постоянный контроль лабораторией сточных вод городских очистных сооружений.

Часть стоков от абонентов, расположенных по ул. Менделеева, Крюкова, проспекту Ленинского комсомола, передается на очистку очистным сооружениям ООО "Курскхимволокно", от абонентов поселка Косиново на сооружения ФБУ ИК - 2 УФСИН России по Курской области, поскольку имеющиеся схемы водоотведения в данных микрорайонах не позволяют передавать их на городские очистные сооружения.

2.1.3. Основные проблемы, требующие решения

1. Износ основных фондов предприятия составляет более 70%, более 20 % основных фондов находится в аварийном состоянии.

Насосные станции водопровода и канализации эксплуатируются около 40 лет. Установленные в них насосные агрегаты устаревших модификаций, энергоемкие и малоэффективные.

Энергетическое хозяйство предприятия изношено и морально устарело, не отвечает современным требованиям, как по надежности, так и по защищенности. Для обновления производственных мощностей и выполнения поставленных программой задач по обеспечению населения города водой и канализацией в заданных объемах предусматривается выполнить следующие мероприятия, источниками финансирования которых частично служат собственные средства предприятия (прибыль и амортизация):

- приобретение новой техники для оборудования насосных станций;

- замена пусковой станции для скважины по водозаборам на современные станции "Страж" и др.

2. В настоящее время износ находящихся в эксплуатации сетей водопровода составляет 81%, износ сетей канализации составляет 67%. При этом, 272,8 км сетей водопровода и 55 км сетей канализации имеют 100% износ и требуют замены. Кроме этого, в городе насчитывается 27 км сетей, оказавшихся бесхозяйными. Количество аварий за 1-е полугодие 2009 года на сетях водопровода составило 122 ед., на сетях канализации - 26 ед. В части решения этой проблемы необходимо выполнить реконструкцию сетей водопровода и канализации, требующих замены и ремонта.

3. Для обеспечения учета и организации экономного расходования воды мероприятиями предусматривается модернизация систем учета и контроля на насосных станциях водопровода.

4. Из-за агрессивной среды поступающих сточных вод на городских очистных сооружениях выходит из строя технологическое оборудование, подвергаются коррозии металлические конструкции сооружений и трубопроводы. На очистных сооружениях и насосных станциях канализации предусматривается замена механических решеток, насосного оборудования.

5. Повышенное содержание железа в воде четвертичного-альб-сеноманского водоносного горизонта основных водозаборов: Киевского, Рышковского, Северного, приводит к кальматации фильтров скважин и выходу их из строя. По этой причине до 75 % насосного оборудования требует замены и ремонта.

6. До 10% скважин от общего количества эксплуатируемых снижают свой дебит ниже предельно-допустимого из-за полной кальматации фильтров скважин, что влечет уменьшение производительности водозабора и подачи воды в целом. Для поддержания объема подаваемой воды и восстановления производительности водозаборов используются различные методы регенерации скважин. Взамен скважин, на которых регенерация невозможна по техническим причинам (износ фильтровых колонн вследствие коррозии), необходимо строительство новых скважин или перебуривание существующих. Перебуривание существующих скважин требует значительно меньших затрат, чем строительство новых, вследствие чего предпочтение отдается выполнению именно этих работ. Обеспечить решение данных проблем позволят мероприятия по капитальному ремонту.

Реализацию части мероприятий (таблицы 3, 4, 5, 7) планируется осуществить за счет собственных средств.

Остальные мероприятия, на реализацию которых требуется привлечение значительных денежных средств, включены в инвестиционную программу предприятия на 2009 - 2011 гг.

2.2. Обоснование необходимого объема и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения

Качество подаваемой населению города воды контролируется аттестованной лабораторией по 40 показателям, регламентируемым требованиями СанПин 2.14.1074-01 "Вода питьевая", включающим органолептические свойства, химический состав воды, органические загрязнения, тяжелые металлы, альфа - бета - радиоактивность, микробиологический состав. Артезианская вода является чистой по микробиологическому составу, так как водоносные горизонты наших водозаборов защищены от источников загрязнения водоупорными породами. Добыча воды городскими водозаборами за 2008 год составила 51056 тыс. м3., добыча воды за первое полугодие 2009 года составила 24576 тыс. м3, добыча воды за 2009 год ожидается в объеме 49189 тыс. м3. В связи со снижением объемов реализации услуг водоснабжения прогнозируемый объем добычи воды на 2010 год принимаем - 48712 тыс. м3 в год.

Для достижения поставленной задачи разработаны мероприятия, которые позволят обеспечить восстановление производительности действующих водозаборных скважин альб-сеноманского водоносного горизонта, причинами снижения которой служат кальматация фильтров из-за отложений окислов железа и естественное снижение уровня юрско-девонского водоносного горизонта из-за удаленности области питания подземных вод, и получить запланированный объем добытой воды.

Часть объема добытой воды в процессе транспортировки теряется. Расчетный объем неучтенных расходов и потерь воды в системах водоснабжения, выполненный на основании "Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения", утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20.12.04 г. N 172, составляет 5724 тыс. м3 или 11,8% от отпуска воды в сеть (расчет прилагается). Процент утечки, полученный расчетным путем, не превышает сложившийся процент утечки по городам Российской Федерации. В объем неучтенных потерь включены расходы на регенерацию водозаборных скважин, профилактическую чистку резервуаров чистой воды, на промывку и прочистку сетей, расходы на пожаротушение и др.

Расходы воды на технологические нужды составляют на регулируемый период 2010 года 200 тыс. м3, или 0,41 % от объема забора воды из источников водоснабжения.

В регулируемом периоде для поддержания удовлетворительного состояния по бактериологическим показателям сетей водопровода будет проводиться работа по промывке разводящих сетей и водоводов. Прогнозируемый процент потерь и неучтенных расходов в регулируемом периоде составит не более 11,8% от объема воды, подаваемой в водопроводные сети города.

В городе имеются жилые дома, расположенные по проспекту Ленинского комсомола, 81, ул. Дейнеки,18а, ул. Малышева, 2/23, жилые дома, расположенные в Завокзальной части города, и др., обеспечение водой которых давлением городского водопровода не представляется возможным. Для повышения напора воды в трубопроводах и подачи ее в жилой дом имеются подкачивающие насосные станции. На основании Постановлений Администрации города Курска МУП "Курскводоканал" возмещает затраты на эксплуатацию подкачивающих насосных станций.

Основными потребителями питьевой воды в городе являются: население - 58,8 %, бюджетные организации - 4,1%, промышленность - 37,1%.

В 1-м полугодии 2009 года пропуск сточных вод составил 16695 тыс. м3, очистка сточных вод составила 16072 тыс. м3, пропуск сточных вод за 2009 год ожидается в объеме 33390 тыс. м3., на 2010 год - 38326 тыс. м3.

Далее представлены расчеты объемов, планируемых для реализации услуг водоснабжения и водоотведения населению города Курска.

Объем услуг по водоснабжению для населения на 2010 год
Таблица 1
	Степень благоустройства жилья	Количество расчетное единиц (человек)				Полезный отпуск воды, м3
		по нормативам (при отсутствии приборов учета) чел.		по прибором учета чел.		по нормативам (при отсутствии приборов учета) м3/ месяц	по приборам учета м3/месяц	Всего, м3/месяц	Всего, м3/год
						30,4 дней
	Население, итого	л/сут. / м3/месяц	377187
	Население по каждому виду благоустройства	расчетные нормы
	ЦГВ	250/7,6	141867			1078189		1078189	12938270
	КГИ	330/10,0	8363			83898		83898	1006771
	Бойлер	305/9,2	323			2995		2995	35938
		135/4,1	14210			58318		58318	699814
						0		0	0
		135/4,1	3340			13707		13707	164488
		110/3,34	16740			55979		55979	671743
		90/2,7	9887			27051		27051	324610
		120/3,65	10127			36943		36943	443320
		80/2,4	1864			4533		4533	54399
		50/1,5	7459			11338		11338	136052
	жилые дома частного сектора с выгребными ямами	150/4,6	14646			66786		66786	801429
	жилые дома частного сектора с канализацией	220/6,6	4454			29788		29788	357460
	водомеры				143907	0	626325	626325	7515900
	Итого		233280		143907	1469525	626325	2095850	25150195

Объем услуг по водоотведению для населения на 2010 год
(со сбросом горячей воды)

ГАРАНТ:

Таблица приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника

Таблица 2

Степень благоустройства	Количество расчетное единиц (человек)				Объем водоотведения, м3
	по нормативам (при отсутствии приборов учета)		по прибором учета		по нормативам (при отсутствии приборов учета) м3	по прибором учета м3	Всего, м3/месяц	Всего, м3/год
					30,4 дней
	л/сут./м3/месяц	327913
	расчетные нормы
ЦГВ	355/10,8	145691			1572297		1572297,3	18867567,3
КГИ	330/10	8847			88753,1		88753,1	1065037,2
бойлер	305/9,2	323			2994,9		2994,9	35938,3
	135/4,1				26249,2		26249,2	314990,2
	160/4,8				0,0		0,0	0,0
	135/4,1				13514,5		13514,5	162173,7
	110/3,34				10222,6		10222,6	122671,3
	140/4,26	7153			30443,2		30443,2	365318,0
	200/6,08	10127			61572,2		61572,2	738865,9
	120/3,6	1948			7106,3		7106,3	85275,6
	50				0,0		0,0	0,0
жилые дома частного сектора с выгребными ямами	150				0,0		0,0	0,0
жилые дома частного сектора с канализацией	220/6,6	4454			29788,4		29788,4	357460,2
водомеры				136624		676755	676755,0	8121060,0
Итого		191289		136624	1842941	676755	2519696,5	30236358

В связи с технической возможностью системы водоснабжения в г. Курске, потребностями населения в рамках производственной программы предусматривается обеспечение населения города питьевой водой в объеме 25150 тыс. м3. Отведение сточных вод от населения в 2010 году планируется в объеме 30236 тыс. м3.

3. Основные программные мероприятия

Для поддержания стабильного и безопасного функционирования систем водопровода и канализации города, обеспечения водоснабжения населения города и отведения сточных вод в объемах, определенных производственной программой на 2010 год, а также с целью поддержания необходимого уровня надежности услуг на протяжении всего года, требуется выполнение ряда технических мероприятий (таблицы 3 и 4, 7).

С целью обеспечения повышения эффективности деятельности организации, улучшения качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения разработан план мероприятий, реализация которых позволит сократить непроизводительные потери воды, снизить эксплуатационные затраты и др. (таблица 5).

3.1. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию системы водоснабжения

Таблица 3

N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Необходимое количество материалов и оборудования на регулируемый период 2010 г.
N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Единица измерения
1	Подъем воды
1.1.	Ремонт и замена погружных насосов ЭЦВ-6-16-110 ЭЦВ-8-25-150 ЭЦВ-10-65-150 ЭЦВ-6-16-140 ЭЦВ-6-16-170 ЭЦВ-6-25-200	466 ед.
1.2.	Ремонт водоподъемных колонн Д 100 мм, вышедших из строя скважин	400 ед. Средняя глубина 40 м Необходимо 400 ед. х 40 м = 16000 м Ремонт производится ориентировочно 10% - 1600м, материал - трубы стальные электросварные Д 114 мм, вес 1 м - 28,5 кг х 1600 м = 45600 кг
1.3.	Ремонт подводящего трубопровода от скважины до основного водовода	2860 м Д 114 мм 2860 м х 28,5 кг = 81510 кг
1.4.	Прокладка резиновая (под оголовок, между фланцевыми соединениями)	300 шт.
1.5.	Болты, гайки	Исходя из расчета 2000 соединений (12000 м: 6 м) х 4 болта = 8000, замена 60%, т.е. 4800 (болт+гайка) вес 1 болт+1гайка = 80 г
2.	Очистка воды
2.1.	Расход гипохлорита натрия для обеззараживания воды	Согласно расчету см. Приложение к Производственной программе
3.	Транспортирование воды
3.1.	Замена участков трубопроводов при устранении аварий	Общее кол-во аварий в 2008 году - 257; за первое полугодие 2009 г. - 122 ед.
		планируемое на 2010 год - 265 ед.: необходимо: - муфта (стальная труба) Д 100 - 150 мм. х 120 шт. = 4800 х 28,5 кг = 136800 кг. - свинец на 1 стык - 12 кг х 2 стыка == 24 кг х 106 аварий = 2544 кг. - канат - 15 кг х 130 аварий = 3120 кг. - муфта чугунная - 60 шт. - хомут - 300 шт. - труба стальная Д 114 мм - 1000 м -28500кг., Д 219 мм - 881 м - 46869,2 кг, Д 325 мм - 500 м х 77,9 кг = 38950 кг Д 530 мм - 143,1 м х 115 кг = 16456 кг Канат - 10 кг х 10 = 100 кг
3.2.	Замена гидрантов	Н = 1250 - 20 шт. Н = 1500 - 60 шт. Н = 1750 - 30 шт.
3.3.	Замена задвижек	Д 50 мм - 60 шт. Д 100 мм - 70 шт. Д 150 мм - 60 шт. Д 200 мм - 40 шт. Болты, гайки: 6 шт. х 1 задвижка + 6 шт. х 1 гидрант = 1404 шт. х 80 г = 112320г
3.4.	Восстановление колодцев	Около 1000 колодцев в год: На 1 колодец, на 1000 колодцев - кирпич - 80 шт., 80000 шт. цемент - 10 кг, 1000 кг песок - 40 кг, 40000 кг - плиты перекрытия - 296 шт.

3.2. Мероприятия по ремонту и техническому обслуживанию системы водоотведения

Таблица 4

N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Планируемый ремонт на регулируемый период 2010 г.
N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Единица измерения
1.	Перекачка стоков
1.1.	Замена рабочих частей насосных агрегатов	насосный агрегат СД-800/32: - рабочее колесо - 6 шт. - вал - 6 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - корпус улитки - 3 шт. - втулка защитная - 10 шт. - подшипники 322 - 24 шт.
		насосный агрегат ФГ 450/22,5: - рабочее колесо - 10 шт. - вал - 5 шт. - стакан передний - 10 шт. - стакан задний - 10 шт. - корпус улитки - 5 шт. - втулка защитная - 10 шт. - крышка улитки - 8 шт. - подшипники 318 - 30 шт. насосный агрегат 160/45: - рабочее колесо - 16 шт. - вал - 8 шт. - стакан передний - 10 шт. - стакан задний - 10 шт. - крышка улитки - 10 шт. насосный агрегат ФГ 144/10,5: - рабочее колесо - 6 шт. - вал - 3 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - корпус улитки - 3 шт. - крышка улитки - 5 шт. - подшипники 318 - 18 шт. насосный агрегат СМ - 100 -65 - рабочее колесо - 12 шт. - корпус - 12 шт. - подшипники 309 - 36 шт. насосный агрегат СМ-125-80-315 - рабочее колесо - 6 шт. - корпус - 6 шт. - подшипники 309 - 46 шт. насосный агрегат СМ - 100 - 65 - рабочее колесо - 6 шт. - подшипники 318 - 18 шт.
		насосный агрегат СД 250/22,5 - рабочее колесо - 6 шт. - стакан передний - 6 шт. - стакан задний - 6 шт. - вал - 6 шт.
1.2.	Ремонт электродвигателей нас агрегатов	Подшипники: - 317 - 24 шт. - 316 - 9 шт. - 313 - 12 шт. - 307 - 25 шт. - 318 - 16 шт.
1.3.	Замена обратных клапанов	- Д 100 - 5 шт. - Д 80 - 2 шт. - Д 150 - 5 шт. - Д 200 - 6шт - Д 250 - 2 шт.
2.	Очистка стоков
2.1.	Замена и долив масла на воздуходувных станциях	Всего 6 воздуходувок - 200 литров
2.2.	Замена подшипников на воздуходувных станциях	Всего 6 воздуходувок, 4 подшипника На 1 воздуходувке: 4 х 6 = 24 всего, 50% замена 1 раз в год (вырабатывают количество часов) 12 шт. в год
2.3.	Обеззараживание гипохлоритом натрия	Согласно расчету
2.4.	Обеззараживание хлорной известью	Согласно расчету
2.5.	Выполнение анализов	Согласно расчету
3.	Транспортирование стоков
3.1.	Ремонт колодцев	Всего - 5000 колодцев Ремонт - 40% в год - 2000 колодцев На 1 колодец, на 2000 колодцев Кирпич - 100 шт. Цемент - 55 кг Люк - 110 шт. Песок - 10 кг. Щебень - 20 кг. Плиты перекрытия железобетонные для колодцев - 110 шт.
3.2.	Замена участков трубопровода при устранении аварии	Труба стальная Д-273 - 414,54 м. х 53,15 кг = 22032,8 кг. Труба стальная Д-325 - 460,85 м. х 77,9 кг = 35900,2 кг. Труба стальная Д-530 - 353,17 м. х 115кг = 40614,6 кг.
3.3.	Запорная арматура	Задвижки Д - 200 - 15 шт. Задвижки Д - 250 - 20 шт. Задвижки Д - 300 - 30 шт.

Мероприятия
по повышению эффективности производства, направленные на повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения на 2010 год

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Количество Оборудования, шт.	Финансовые потребности, млн. руб	В том числе: млн. руб.		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Количество Оборудования, шт.	Финансовые потребности, млн. руб	За счет амортизации	За счет прибыли	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Исполнитель
1	Модернизация пусковой станции для скважин по водозаборам на современные станции "Страж" 17 ед.	17	0,501	0,316	0,185	-	0,200	0,301	-	Главный энергетик Филиппский А.Г.
2	Приобретение Мотопомпы	1	0,030	0,030	-	0,030	-	-	-	Цех по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Железно-дорожного округа Егоров В.В.
3	Приобретение пилы гидравлической	1	0,092	0,021	0,071	-	0,092	-	-	Цех по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Железно-дорожного округа Егоров В.В.
4	Перевооружение насосных станций на менее энергоемкие насосы GRUNDFOS	1 нас. ст.	3,0	3,0	-	-	1,0	2,0	-	КНС N 9 Емельянов В.И.
5	Модернизация электролаборатории ППУ-14 на шасси ПАЗ 32053	1	2,215	-	2,215	-	-	-	2,215	Электроцех Озеров О.А.
6	Техническое перевооружение мех. цеха: токарный станок 16-74М на станок 1К62Д	1	0,85	0,85	-	0,85	-	-	-	Механический цех Пашков А.Г.
7	Реконструкция энергетического оборудования: замена светильников по насосным станциям на светодиодные	50	0,6	-	0,6	0,2	0,2	0,2	-	Главный энергетик Филиппский А.Г.
8	Замена глубинных насосных агрегатов на в/ре "Майский" на менее энергоемкие насосы GRUNDFOS, 8 ед.	8	1227,0	-	1227,0	0,227	0,5	0,5	-	Цех по эксплуатации сооружений водопровода Алтухов А.Н.
9	Замена граблей на КНС Цюрупы	2	0,798	-	0,798	-	0,399	0,399	-	Цех по перекачке сточных вод Емельянов В.И.
10	Приобретение автомобильного крана на базе МАЗ 5337	1	3,425	2,439	0,986	-	3,425	-	-	Автотранспортный цех Глушков А.А.
11	Кран-манипулятор	1	1,655	-	1,655	-	-	-	1,655	Автотранспортный цех Глушков А.А.
12	Приобретение автомобиля АВР на базе ГАЗ 3308, 1ед.	1	0,726	-	0,726	0,726	-	-	-	Автотранспортный цех Глушков А.А.
13	Приобретение корреляционного течеискателя	1	0,65	-	0,65	-	0,65	-	-	Цех по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Центрального округа Машошин О.Л.
	Всего		15,769	6,656	9,113	2,033	6,466	3,4	3,87

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, млн. руб.	В том числе: млн. руб.		Ожидаемый эффект
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, млн. руб.	За счет амортизации	За счет прибыли	Наименование показателя	млн. руб.	%
1	Модернизация пусковой станции для скважин по водозаборам на современные станции "Страж" 17 ед.	0,501	0,316	0,185	Защита электродвигателя насосного оборудования от перекоса фаз, автоматизация работы оборудования водозаборов, снижение стоимости приобретения насосного оборудования скважин	0,031	6,2
2	Приобретение мотопомпы	0,030	0,030	-	Снижение потребления топлива, мобильность, оперативность устранения аварийных ситуаций, не требующих высокой квалификации персонала	0,006	20,0
3	Приобретение пилы гидравлической	0,092	0,021	0,071	Ускоренная механизированная распиловка трубопроводов, асфальтобетонной поверхности, оперативность устранения аварийных ситуаций	0,013	14,1
4	Перевооружение насосных станций на менее энергоемкие насосы GRUNDFOS	3,0	3,0	-	Стабилизация работы канализационных насосных станций, снижение потребления электроэнергии, уменьшение гидравлических ударов, увеличение срока службы оборудования	0,285	9,5
5	Модернизация электролаборатории ППУ-14 на шасси ПАЗ 32053	2,215	-	2,215	Оперативное устранение повреждений по кабельным линиям, усовершенствование испытаний электрооборудования, снижение возникновения аварийных ситуаций	0,199	8,9
6	Техническое перевооружение механического цеха: токарный станок 16-74М на станок 1К62Д	0,85	0,85	-	Повышение производительности труда, сокращение времени на изготовление запасных, фасонных частей	0,073	8,6
7	Реконструкция энергетического оборудования: замена светильников по насосным станциям на светодиодные	0,6	-	0,6	Значительное снижение потребления электроэнергии на освещение территории водозаборов	0,059	9,8
8	Замена глубинных насосных агрегатов на водозаборе "Майский" на менее энергоемкие насосы GRUNDFOS, 8 ед.	1,227	-	1,227	Совершенствование технологии добычи воды, снижение потребления электроэнергии, увеличение срока службы оборудования, снижение возникновения аварийных ситуаций	0,102	8,3
9	Замена граблей на КНС Цюрупы	0,798	-	0,798	Улучшение работы очистных сооружений, повышение эффективности технологии очистки, уменьшение количества засоров канализационных сетей, благоприятная экологическая обстановка в городе, сохранение и укрепление имиджа "чистый город"	0,087	10,9
10	Приобретение автомобильного крана на базе МАЗ 5337	3,425	2,439	0,986	Оперативное устранение аварийных ситуаций, снижение затрат на капитальный ремонт автотранспорта, снижение потребления ГСМ	0,267	7,8
11	Кран-манипулятор	1,655	-	1,655	Оперативное устранение аварийных ситуаций на проезжей части дорог, улучшение труда рабочих, сокращение ручного труда	0,091	,5
12	Приобретение автомобиля АВР на базе ГАЗ 3308, 1 ед.	0,726	-	0,726	Оперативное устранение аварийных ситуаций, снижение затрат на капитальный ремонт автотранспорта, снижение потребления ГСМ, улучшение труда рабочих	0,47	6,4
13	Приобретение корреляционного течеискателя	0,65	-	0,65	Сокращение времени на поиск утечек, оперативное устранение аварийных ситуаций, сокращение объемов потерь воды при устранении аварийных ситуаций	0,13	20,0
		15,769	6,656	9,113		1,813	11,4

Мероприятия
к производственной программе на 2010 год

Таблица 7

N	Наименование мероприятия адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия	Финансовые потребности, всего, млн. руб.		Реализация мероприятий по кварталам, млн. руб.				Примечания
N	Наименование мероприятия адрес объекта	Единица измерения	Цели реализации мероприятия			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Цех по эксплуатации сетей В и К Центрального округа
	Водоснабжение
1	Капремонт водопроводной сети от поселка Заря до ул. К.Маркса	д-150 L-150 м		0,6			0,60
2	Капремонт водопроводной сети по ул. Фестивальной	д-100 L-200 м		0,78				0,78
3	Капремонт водопровода II и III микрорайона СЗЖР (ул. Веспремская)	д-200 L-12 м		0,047			0,047
4	Капремонт водопроводной сети по ул. Радищева (участок жилые дома 57-59)	д-150 L-75 м		0,170			0,170
5	Капремонт водопроводной сети по пер. Асеева	д-100 L-320 м		1,248				1,248
6	Капремонт водопроводной сети по ул. Кавказской (гаражи Администрации области)	д-150 L-25 м		0,14				0,14
	Канализация
7	Перекладка канализационной сети ул. Кр. Октябрь 7 по пер. Межевой	д-400 L-110 м		0,80			0,80
8	Капремонт канализационной сети по пр. Дружбы (от жилого дома N 7 до ул. Веспремская)	д-300 L-220 м		1,1				1,1
9	Капремонт канализационной сети от ул. Челюскинцев по ул. Л.Толстого	д-200 L-180 м		1,50			1,50
	Всего			6,385		0,00	3,117	3,268	0,00
	Цех по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Сеймского округа
	Водоснабжение
1	Капремонт водопроводной сети по ул. Полянской до д.59	д-100 L-300м		0,81			0,81
	Канализация
1	Перекладка канализационной сети ул. Дейнеки,36 - школа N 49	д-200 L-190м		0,8			0,8
2	Перекладка канализационной сети ул. Заводская, 83а - ул. Малышева, 8-12	д-250 L-420 м		1,66				1,66
3	Вынос канализационной сети школы N 45	д-200 L-200 м		0,8				0,8
	Всего			4,070		0,00	1,61	2,46	0,00
	Цех по эксплуатации сетей и сооружений ВКХ Железнодорожного округа
	Водоснабжение
1	Капремонт водоводов N 5 и N 7 от насосной станции N 1 до ул. Станционной (под Стрелецким мостом)	д-200 L-400 м д-400 L-360 м		2,36			1,0	1,36
2	Капремонт водопроводной сети по ул. Ухтомского 34 а,б,в,г с домовыми вводами	д-32-50 L-100 м		0,2			0,2
3	Капремонт насосных подкачивающих станций			0,8		0,8
	Канализация
1	Капремонт граблей N 1 и N 2 на канализационной насосной станции N 26			0,73					0,73
	Всего			4,09		0,80	1,20	1,36	0,73
	Цех эксплуатации сооружений водопровода Центральной части города
1	Капремонт скважин	5шт h-30 м		2,1		2,10				Рышковский
2	Ремонт ограждения	700 м		0,61		0,61				Рышковский
3	Ремонт постов охраны	2 шт.		0,216		0,216				Рышковский
4	Капремонт сборного водовода от скважин N 80 - N 90	L-750 м		0,7	с/с		0,70			Рышковский
5	Ремонт дорожного покрытия	60 м2		0,12			0,12			Рышковский
6	Капремонт скважин	8 шт. h-30 м		3,6					3,60	Киевский
7	Ремонт поста N 3	1 шт.		0,108					0,108	Киевский
8	Ремонт ограждения	650 м		0,570		0,570				Киевский
9	Ремонт пультов (левый берег)	7 шт.		0,49		0,49				Киевский
10	Ремонт ограждения	1000 м		0,75		0,75				Сороковая
11	Ремонт скважины N 5	h-150 м		2,2					2,20	Сороковая
12	Ремонт скважины N 2	h-70 м		1,0					1,00	в/з Песчаный
13	Капремонт сборного водовода от скважины N 21 до резервуара	L-145 м	только мат. ресурсы	0,24	с/с			0,24		в/з Песчаный
14	Ремонт сторожки с заменой дверей на металлические	1 шт.		0,216		0,216				Крутой Лог
15	Ремонт здания УФО			0,4		0,40				в/з Майский
16	Ремонт кровли УФО			0,08			0,08			в/з Майский
17	Ремонт гидроизоляции водопроводных труб (станция УФО)	L-65 м		0,025			0,025			в/з Майский
	Всего			13,425		5,352	0,925	0,24	6,908
	Цех по эксплуатации насосных станций канализации
1	Капремонт системы вентиляции в помещении решеток на канализационных насосных станциях N 7 и N 13			0,25		0,25
2	Капремонт канализационной насосной станции N 7 с заменой насосного оборудования и электросилового			4,2				2,20	2,00
	Всего			4,45		0,25	0,00	2,20	2,00
	Цех городских очистных сооружений
1	Ремонт распределительного лотка аэротенка секции N 13	1 шт.		1,1		1,10
2	Капремонт шиберов на аэротенках и в эрлифтной камере	6 шт.		0,18			0,18
3	Капремонт технического трубопровода от скважин до лотка	L-150 м		0,3			0,30
4	Ремонт воздуходувки ТВ 300-1,6 N 2	1		0,2		0,20
5	Ремонт ограждения территории	150 м		0,15		0,15				КНС 25
6	Ремонт отмостки здания насосной станции	100 м2		0,09		0,09				КНС 25
7	Капремонт решеток (приобретение решетки тонкой очистки)	1		1,0			1,00
8	Капремонт механических граблей	1		0,365			0,365			КНС 24
9	Ремонт вытяжного вентилятора	1		0,15		0,15				КНС 25
10	Ремонт насоса К 8/18 в котельной			0,006		0,006				КНС 25
11	Капремонт дренажного насоса К20/30			0,009			0,009			КНС 25
12	Внутренний ремонт канализационных насосных станций N 24, N 27, N 28			1,35					1,35
13	Ремонт металлоконструкций в грабельном помещении			0,1		0,10				ГНС
14	Ремонт технического трубопровода с заменой бака			0,1		0,10				ГНС
15	Капитальный ремонт гаража городских очистных сооружений			1,3				1,30
16	Капитальный ремонт производственного корпуса			1,2			1,20			ОС п. Искра
	Всего			7,60		1,896	3,054	1,30	1,35
	Цех по эксплуатации сооружений водопровода Северной части города
1	Капитальный ремонт скважин: НВА, СХИ (Знаменский водозабор), СХИ (насосная станция N 4)	4 шт.		8,1		4,10			4,00
2	Капитальный ремонт ограждения Северного водозабора (ж/б h=2м)	1000 м		2,9					2,90
3	Капитальный ремонт крыши насосной Северного водозабора			1,25			1,25
4	Ремонт подъездных дорог на водозаборе СХИ и СХИ "Монумент"	1500 м2		2,5				2,50
	Всего			14,75		4,10	1,25	2,50	6,90
	Служба энергоснабжения (Электроцех)
	Капремонт электроснабжения насосной станции 2-го подъема Зоринского водозабора (замена масляных выключателей на вакуумные в РУ-6-10 кВ РП)	шт. 12		3,4			3,40
	Ремонт помещения электроцеха			0,8		0,80
	Всего			4,2		0,80	3,40	0,00	0,00
	Механический цех
1	Капитальный ремонт сварочного отделения			0,3		0,30
2	Ремонт въездных ворот в механическом цехе			0,07			0,07
	Всего			0,37		0,30	0,07
	Итого по предприятию			59,34		13,498	14,626	13,328	17,888

С целью обеспечения безопасной эксплуатации объектов ВКХ и норм по охране труда разработан комплекс мероприятий по охране труда, представленный далее.

Мероприятия по охране труда МУП "Курскводоканал" на 2010 год

Таблица 8

N п/п	Наименование мероприятия	Необходимые материалы	Цена (тыс. руб.)	План	Исполнитель
1.	Произвести капитальный ремонт освещения канализационной насосной станции (КНС) N 9	Кабель - 35 м Светильники - 6 шт.	10	3 квартал	Парахин М. Е.
2.	Заменить перекрытия каналов в резервуарах КНС N 14 и N 15	Сталь листовая S = 6 мм; 20 м2	5	3 квартал	Чепурных А. И.
3.	Произвести ремонт отопления на КНС N 16, N 18, N 21	Вентиль диаметр 25 мм Задвижка диаметр 50 мм Трубы диаметр 76 мм 10 м Трубы диаметр 20 мм 25 м	25	3 квартал	Чепурных А. И.
4.	Отремонтировать входные двери, лестницу в резервуар на КНС N 3	Сталь листовая S = 6 мм; 6,3 м2 Уголок 35 мм х 35 мм 44,2 м	7	3 квартал	Стаменский А. В.
5.	Заменить оконный блок в дежурной комнате на КНС N 18	Оконный блок, распашной с форточкой	8	3 квартал	Цыбин А. А.
6.	Отремонтировать вентиляцию в резервуаре КНС N 7	Воздуховоды	18	3 квартал	Стаменский А. В.
7.	Отремонтировать павильоны артезианских скважин и люки (11 шт.) на водозаборах: Северном, СХИ и "Расширении водозабора СХИ"	Цемент - 0,25 т Песок - 1,5 м3 Кирпич 1000 шт.	13,5	2-3 квартал	Чаусов Г. А.
8.	Заменить чугунные крышки люков на легкие стальные на Северном водозаборе	Металл лист 5мм 0,25 т Кислород Баллоны 3 шт. Электроды сварочные диаметр 4 мм - 5 кг	7,750	В течение года	Чаусов Г. А.
9.	Заменить лестницы в павильонах артезианских скважин	Уголок 45 мм х 45 мм 0,3 т Кислород Баллоны 5 шт. Электроды сварочные диаметр 4 мм - 10 кг	16,650	2-3 квартал	Чаусов Г. А.
10.	Заменить каски монтажные с подшлемниками	10 шт.	18	В течение года	Чаусов Г. А.
11.	Приобрести печи микроволновые	4 шт.	20	В течение года	Чаусов Г. А.
12.	Приобрести шкафы для спецодежды	20 шт.	50	В течение года	Чаусов Г. А.
13.	Ремонт кровли в мастерской и АБК	Рубемаст 200 шт.	1200	В течение года	Глушков А. А.
14.	Ремонт смотровых ям	Металл - 200 кг Цемент - 20 мешков Плитка 120 м2 Электропроводка Работа	800	В течение года	Глушков А. А.
15.	Монтаж новой электропроводки в ремонтной мастерской		200	В течение года	Глушков А. А.
16.	Приобретение заточного станка, инструментов		50	В течение года	Глушков А. А.
17.	Обеспечение водителей спецодеждой, моющими средствами			В течение года	Глушков А. А.
18.	Своевременный ремонт и обеспечение инструментами машинистов автотракторной техники		400	В течение года	Глушков А. А.
19.	Обеспечение АБК И ремонтной мастерской подачей холодной и горячей воды и работой канализации			В течение года	Глушков А. А.
20.	Наладка работы системы отопления АБК и ремонтной мастерской			В течение года	Глушков А. А.
21.	Строительство мойки (с оборотным водоснабжением)		2000	В течение года	Глушков А. А.
22.	Строительство КПП со смотровой ямой		2000	В течение года	Глушков А. А.
23.	Обновление автотранспортного парка			В течение года	Глушков А. А.
24.	Произвести замеры контуров заземления, сопротивления изоляции проводов и кабелей на насосных станциях водопровода и канализаций МУП "Курскводоканал"	24 объекта х 3400 руб.	81,6	3-4 квартал	Чаплыгин А.П.
25.	Приобрести аппарат для сварки проводов освещения	Требование инспектора энергонадзора	3,250	3 квартал	Озеров О.А.
26.	Приобрести защитные средства	Перчатки диэлектрические 50 пар х 120 руб. = 6000 руб.	6,00	4 квартал	Озеров О.А.
27.	Приобрести монтажные пояса для работы на высоте	2 шт. х 501,35 руб.	1,002	3 квартал	Озеров О.А.
28.	Произвести замеры петли "фаза-нуль".	Электро-лаборатория электроцеха		3-4 квартал	Чаплыгин А.П.
29.	Произвести ремонт контура заземления в электролабораторию	Уголок 50 мм х 50 мм 2,5 м 43,43 руб. Сталь круговая Ф 12 6 м 137,76 руб.	0,181	1-2 квартал	Чаплыгин А.П.
30.	Произвести монтаж контура заземления на проходной базы МУП "Курскводоканал" для видеонаблюдения	Уголок 50 мм х 50 мм 7,5 м 130,28 руб. Полоса размер 4 х 40 мм 12 м 409,86 руб. Сталь круговая Ф 12 6 м 137,76 руб.	0,677	2 квартал	Озеров О.А.
31.	Произвести замеры и определить степень освещенности территорий насосных станций согласно ГОСТа			4 квартал	Озеров О.А.
32.	Провести капремонт помещения охраны насосной станции N 2		200,0	3 квартал	Коркин В. Н.
33.	Перезарядка огнетушителей	50 шт.	20,0	3 квартал	Коркин В. Н.
34.	Ремонт тепло узла насосной станции N 10		15,0	3 квартал	Домашев С. А.
35.	Обеспечение работников средствами оказание первой медицинской помощи			В течение года	Домашев С. А.
36.	Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты			В течение года	Коркин В. Н.
37.	Приобрести СВЧ печи для работников		25,0	3 квартал	Коркин В. Н.
38.	Обработка чердачных перекрытий		50,0	4 квартал	Домашев С. А.
39.	Изготовить новые лестницы для спуска в резервуар		15,0	3 квартал	Коркин В. Н.
40.	Установить пожарную сигнализацию на насосной станции N 9		50,0	3 квартал	Домашев С. А.
41.	Ремонт системы отопления на водозаборе "Майский"		48,0	4 квартал	Домашев С. А.
42.	Оборудовать первичными средствами пожаротушения посты охраны	Лопаты, ведра, пожарные рукава	15,0	2 квартал	Домашев Е. А.
43.	Изготовить трап в душевую	Брус размер 30 х 20 15 метров	1,0	4 квартал	Каплин А. И.
44.	Замена деревянных дверей на металлические в пультах управления скважинами	Металл листовой Проф. Труба 40 х 20 210 м Уголок 50 мм х 50 мм 420 м	80,0	4 квартал	Домашев Е. А.
45.	Приобрести СВЧ печи для работников		12,0	3 квартал	Каплин А. И.
46.	Обработка чердачных перекрытий		30,0	4 квартал	Каплин А. И.
47.	Ремонт пожарной сигнализации в здании лаборатории	Замена датчиков и проводки	50,0	3 квартал	Домашев Е. А.
48.	Приобретение мебели на посты охраны	Стол - 1 шт. Стулья - 14 шт. Шкафы - 7 шт.	59,0	4 квартал	Каплин А. И.
49.	Строительство бытового помещения для слесарей-ремонтников		1500,0	3 квартал	Иванов Д. С.
50.	Укомплектование помещения шкафами для хранения спецодежды	Шкафы - 10 шт.	30,0	3 квартал	Иванов Д. С.
51.	Ремонт системы отопления на Рышковском водозаборе		6,5	2 квартал	Иванов Д. С.
52.	Замена водонагревательного прибора		5,5	2 квартал	Иванов Д. С.
53.	Установить замок на двери радиологической лаборатории		0,4	1 квартал	Никулина В. Г.
54.	Приобрести кошму		2,0	1 квартал	Никулина В. Г.
55.	Проверять работу системы вентиляции			2 раза в год	Никулина В. Г.
56.	Регулярно готовить нейтрализующие растворы в соответствии с требованиями охраны труда			По инструкции	Никулина В. Г. Евдокимова В. Л. Белоусова Л. С. Юшкова А. М. Панёвина Н. А.
57.	Регулярно проводить обучение, инструктаж, проверку знаний по охране труда работников лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004			Ежеквартально	Никулина В. Г.
58.	Изготовить защитные заграждения	Труба 3/4 0,093 т	2,796	В течение года	Скляров А. Е.
59.	Приобрести сигнальную ленту	5 шт.	1,250	В течение года	Скляров А. Е.
60.	Для работы в колодцах приобрести костюм Л-1	4 шт.	6,8	В течение года	Скляров А. Е.
61.	Приобрести новые огнетушители	ОУ - 3 шт. и ОП - 2 шт.	2,9	В течение года	Скляров А. Е.
62.	Приобрести жилеты сигнальные	27 - шт.	4,05	В течение года	Скляров А. Е.
63.	Изготовить козырьки над входными дверями	2 шт. Труба проф. 30 п/м Поликарбонат 5 п/м	2,871	В течение года	Скляров А. Е.
64.	Оборудовать аварийные машины по водопроводным и канализационным сетям наглядной агитацией по охране труда		1,5	2 квартал	Умеренков С. М.
65.	Оборудовать сварочный пост вытяжной вентиляцией		35,0	2 квартал	Волобуев А. Н.
66.	Оборудовать наглядной агитацией по охране труда и противопожарной безопасности мастерскую участка		3,0	3 квартал	Цуканов Г. Н.
67.	Приобрести шланговые противогазы и предохранительные пояса	Противогазов 6 шт., поясов 3 шт.	9,0	1 квартал	Умеренков С. М.
68.	Оборудовать комнату приема пищи в бытовом помещении		10,0	1 квартал	Волобуев А. Н.
69.	Смонтировать систему противопожарной безопасности в АБК		81,0	4 квартал	Цуканов Г. Н.
70.	Приобрести комплект плакатов по охране труда и технике безопасности; противопожарной и электробезопасности	260 руб. х 60 шт.	15,6	1 квартал	Андриянов Г. В.
71.	Приобрести раздвижную стремянку для выполнения работ на трансформаторных подстанциях и на высоте		2,0	1 квартал	Андриянов Г. В.
72.	Произвести ремонт дорожного покрытия к СКВ. N 1-18 Зоринского водозабора	Щебень - 10 т Цемент - 2 т Песок - 8 т	40,0	В течение года	Андриянов Г. В. Положенцева Г. И.
73.	Приобрести костюмы Л-1	2 шт.	1,2	1 квартал	Анохин В. И.
74.	Приобрести комплекты инструментов для электромонтеров	6 шт.	2,0	1 квартал	Андриянов Г. В.
75.	Произвести покраску пожарных щитов и пожарного оборудования		0,3	2 квартал	Анохин В. И.
76.	Приобрести индивидуальные шкафчики в бытовые помещения	17 шт.	51,0	В течение года	Андриянов Г. В.
77.	Оборудовать комнату приема пищи на Зоринском водозаборе		10,0	1 квартал	Андриянов Г. В.
78.	Обеспечить работников медикаментами		300,0	1 квартал	Зайцева Е.В.
79.	Обеспечить работников спецодеждой		1000,0	1 квартал	Косолапов В.Ф. Зайцева Е.В.
80.	Произвести замену контуров заземления, сопротивления изоляции кабелей и проводов	15 контуров 52 кабеля	8,0	2 - 3 квартал	Потолов Л. С.
81.	Приобрести раздвижную стремянку для выполнения работ на высоте и АВР	2 шт.	2,0	2 квартал	Кобелев Ю. А.
82.	Произвести промывку системы отопления	4 системы		3 квартал	Кобелев Ю. А.
83.	Отревизировать электрические котлы	4 шт.		2 - 3 квартал	Потолов Л. С.
84.	Изготовить ограждения используемые при выполнении АВР	10 шт.	2,5	2 квартал	Чаплыгин Р. М.
85.	Приобрести сигнальные жилеты	6 шт.	1,0	2 квартал	Чаплыгин Р. М.
86.	Приобрести наборы ключей, съемников		3,0	1 квартал	Райденко Н. Н.
87.	Отремонтировать лестницы в колодцах		5,0	2 квартал	Райденко Н. Н.
88.	Изготовить и установить лестницы в аэротенках		4,0	2 квартал	Райденко Н. Н.
89.	Отремонтировать место для курения		1,0	3 квартал	Райденко Н. Н.
90.	Заменить прожектора освещения	4 шт.	4,0	2 - 3 квартал	Райденко Н. Н.
91.	Приобрести лестницу дюралюминиевую складную 6-8 м		5,0	2 - 3 квартал	Бархатов Г. В.
92.	Приобрести костюм Л-1		6,0	2 - 3 Квартал	Бархатов Г. В.
93.	Приобрести страховочные пояса, веревки		6,0	1 - 3 квартал	Бархатов Г. В.
94.	Приобрести переносные газоанализаторы	3 шт.		1 Квартал	Бархатов Г. В.
	Итого:		10785,777

Мероприятия на 2010 год по охране труда разбивкой по кварталам

Таблица 9

N	Необходимая сумма для осуществления мероприятий по охране труда в денежном выражении	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6
	10785,777	1350,381	78,677	2144,302	7217,417

Реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить объем добычи воды и пропуск сточных вод в объемах, представленных в основных производственных показателях Производственной программы предприятия на 2010 год (см. таблицы 10, 11).

4. Основные производственные показатели

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 10

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Факт 2008 года	План 2009 года	Факт первого полугодия 2009 года	Ожидаемое 2009 года	План 2010 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	51056	50170	24576	49189	48712
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	229	310	77	191	200
3.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-	-	-
4.	Получено воды со стороны	тыс. м3	99	2434	-	-	-
5.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	50926	52294	24499	48998	48512
6.	Объем потерь	тыс. м3	5286	6171	2746	5492	5724
7.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,3	11,8	11,2	11,3	11,8
8.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	45640	46123	21753	43506	42788
8.1.	-населению	тыс. м3	26916	26832	12934	25868	25150
8.2.	-бюджетным потребителям	тыс. м3	1825	1780	888	1776	1776
8.3.	-прочим потребителям	тыс. м3	16899	17511	7931	15862	15862

Основные показатели системы водоотведения

Таблица 11

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Факт 2008 года	План 2009 года	Факт первого полугодия 2009 года	Ожидаемое 2009 года	План 2010 года
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	35306	39123	16695	33390	38326
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	33972	37766	16072	32144	37080
3.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	35306	39123	16695	33390	38326
3.1.	-населению (в том числе объемы стоков горячей воды)	тыс. м3	25888	29518 5536	12650	25300 992	30236 5536
3.2.	-бюджетным потребителям	тыс. м3	2723	2610	1284	2568	2568
3.3.	-прочим потребителям	тыс. м3	6695	6995 367	2761	5522	5522

Основные целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты при реализации Программы представлены в таблице 11.

Индикаторы и показатели
для анализа деятельности предприятия на 2010 год

Производственная деятельность предприятия характеризуется следующими показателями и индикаторами:

Таблица 12

Наименование норматива-индикатора	Область применения	Факт Первого полугодия 2009 года	Планируемые на 2010 год	Комментарии
Технические показатели
Аварийность систем водоснабжения (количество аварий на 1 км сети в год)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,31	0,4	В среднем по России - 0,7 аварии на 1 км в год
Износ системы водоснабжения (оборудование водозаборов)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	74,56 %	76 %	-
Износ системы водоснабжения (оборудование очистки воды)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	84,91 %	86 %	-
Износ системы водоснабжения (оборудование транспортирования воды)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения	81,05 %	82 %	Для уменьшения процента износа требуются инвестиции для проведения "залповой замены" не менее 8-10% сетей в год.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене		272,8 км.	275 км.	-
Уровень потерь воды в процентах от объема подачи воды в сеть	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	11,2	11,8	10 - 15 в городах мира 12 - 40 по России
Аварийность систем водоотведения (количество аварий на 1 км сети в год)	Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях	0,16	0,2	В среднем по России - 0,7 аварии на 1 км в год
Износ системы водоотведения (оборудование транспортировки стоков)	Используется для оценки надежности работы системы водоотведения	67,1 %	68 %	Для уменьшения процента износа требуются инвестиции для проведения "залповой замены" не менее 8-10 % сетей в год
Износ системы водоотведения (оборудование очистки стоков)	Используется для оценки надежности работы системы водоотведения	75,63 %	76 %	-
Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Используется для оценки надежности работы системы водоотведения	55,1 км	56 км	-
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
Численность населения, получающего услуги водоснабжения	Используется для оценки обеспеченности услугами водоснабжения в городе	377187	377187	-
Численность населения, получающего услуги водоотведения	Используется для оценки обеспеченности услугами водоснабжения в городе	327913	327913	-
Годовое количество часов предоставления услуг водоснабжения и водоотведения	Используется для оценки режима предоставления услуг	-	8760	-
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов
Удельное водоотведение	Определяется как соотношение годового потребления ресурса к численности населения, получающего услуги водоотведения	68,58 м3/чел	66,68 м3/чел	-
Удельное водоснабжение	Определяется как соотношение годового потребления ресурса к численности населения, получающего услуги водоснабжения	77,15 м3/чел	92,21 м3/чел	-
Охват абонентов приборами учета:	Используется для прогнозирования оснащения приборами учета за счет различных источников финансирования	Сравнение с предыдущим периодом	-на домовых вводах - 945 ед.; -в бюджетных организациях - 290 ед.; - в индивидуальной застройке - 4400 ед.; - прочих предприятиях - 2400 ед.; - всего - 8035ед.	В среднем по России: - на домовых вводах - 10-15%; - в квартирах - 5-7%; - в бюджетных организациях - 45-50% - в прочих предприятиях - 70-80%
Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления предприятием
Коэффициент использования установленной производственной мощности системы водоснабжения	Определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг водоснабжения и водоотведения к установленной мощности используемого оборудования: -установленная мощность - 198,0 тыс.м3/сут.; -фактическая 137,5 тыс.м3/сут.	69,4%	69,4%	-
Коэффициент использования установленной производственной мощности системы водоотведения	Определяется как соотношение среднесуточного объема производства услуг водоснабжения и водоотведения к установленной мощности используемого оборудования: -установленная мощность - 152,0 тыс.м3/сут.; -фактическая 107,18 тыс.м3/сут.	70,5%	70,5%	-
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого персонала к численности рабочих	-		1 : 6	1 : 5 - оптимальное значение

5. Ресурсное обеспечение реализации производственной программы

Ресурсным обеспечением реализации производственной программы служат средства, полученные от реализации услуг водоснабжения и водоотведения. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения выполнен на основе общей стоимости реализации Производственной программы, включая прибыль предприятия, и представлен в Приложении к Производственной программе - Расчет обоснования финансовых потребностей, необходимых для реализации Производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2010 год.

6. Основные цели, задачи, сроки реализации производственной программы

Целью производственной Программы МУП "Курскводоканал" является:

- обеспечение потребностей населения, предприятий и организаций города в услугах водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории города сточных вод.

Исходя из приведенных ранее материалов, в 2010 году перед предприятием МУП "Курскводоканал" стоят следующие задачи:

- обеспечить ежесуточный отпуск питьевой воды населению в объеме 68,90 тыс. м3/сут.;

- обеспечить ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме 48,32 тыс. м3/сут.;

- обеспечить ежесуточное отведение от населения, предприятий, организаций города и очистку сточных вод в объеме 105,0 тыс. м3/сут.;

- обеспечить значения показателей качества очистки сточных вод без превышения лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект;

- обеспечить показатели потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке в размере не более 11,8% добываемого объема воды или не более 5724 тыс. м.3;

- обеспечить использование воды на технологические нужды в размере не более 1% объема воды, забираемой из источника водоснабжения;

- обеспечить отклонение показателей качества питьевой воды по микробиологическим показателям не более чем в 5% проб, отобранных из контрольных точек на водопроводной сети города, и не более чем по двум показателям в каждой пробе.

Срок реализации производственной программы - 2010 год.

7. Контроль за ходом реализации производственной программы

Реализация Программы предусматривает использование набора организационных, экономических и нормативно-правовых мер. Предусмотренные Программой мероприятия требуют финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов.

Программа является координирующей и механизм ее реализации основывается на реализации всех мероприятий (как действующих, так и требующих внедрения), связанных с решением задач по обеспечению потребностей города в водоснабжении и водоотведении, а также повышения качества и надежности предоставляемых услуг. Логика реализации производственной Программы базируется на необходимости достичь целевых уровней стандартов качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения.

Контроль за реализацией Программы, оценку результатов будет осуществлять департамент реформирования городского хозяйства города Курска по данным, предоставляемым МУП "Курскводоканал".

8. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Эффективность реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

Основными социальными результатами Программы являются обеспечение населения города питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, бесперебойное отведение сточных вод и улучшение в связи с этим условий жизни населения.

Мероприятия по реконструкции сооружений канализации позволят обеспечить очистку поступающих стоков в соответствии с предельно-допустимыми нормами сброса загрязняющих веществ, уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций и улучшить экологическую обстановку в целом. Организация и обустройство охранных зон водозаборов также приведут к улучшению экологического состояния водных объектов.

Оценка экономической эффективности реализации Программы предполагает, что к концу регулируемого периода системы водопроводно-канализационного комплекса будут работать в условиях полного возмещения затрат через соответствующие тарифы платы за воду и канализацию. При этом значения показателей экономической эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность на услуги водоснабжения и водоотведения на уровне 4,1%. Кроме этого, будут сокращены расходы на материалы и электроэнергию в денежном выражении - 3639,7 тыс. руб.

9. Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод

В настоящем документе определены расчетные значения денежных средств, получаемые от реализации услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, необходимые для реализации производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2010 год.

Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод выполнен по стадиям технологического процесса на основании основных показателей системы водоснабжения и водоотведения, представленных в производственной программе. Полная себестоимость определена как сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов на оплату покупной воды, проведение аварийно-восстановительных работ, прочих прямых и общеэксплуатационных расходов.

Прибыль МУП "Курскводоканал" от производственной деятельности сформирована на основе прогноза затрат, подлежащих финансированию из прибыли и прогноза размера необходимых налоговых отчислений и отчислений собственнику.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда определены с ростом заработной платы на 2010 год в размере 110,7%. Расчет заработной платы в приложении.

Затраты на материалы по охране труда

Затраты на материалы по охране труда (приобретение спецодежды, спец обуви, индивидуальных защитных средств, оборудование рабочих мест и др.) определены на основании плана мероприятий по охране труда на 2010 год.

Затраты на капитальный ремонт

Расчетные затраты на капитальный ремонт устанавливаются на основании разработанного плана капитального ремонта на 2010 год. Объем денежных средств, необходимых для реализации мероприятий, составляет 59340 тыс. руб., в том числе: 39200 тыс. руб. - капитальный ремонт системы водоснабжения, 20140 тыс. руб. - системы водоотведения.

Затраты на тепловую энергию

Затраты на тепловую энергию, используемую на отопление производственных и административных зданий определены на основании фактических значений за первое полугодие 2009 года, с учетом рекомендованного индекса-дефлятора на 2010 год в размере 110,7%.

Затраты на ГСМ

Затраты на ГСМ для автотранспорта определены на основании утвержденных норм расхода ГСМ на 1 км пробега машин (см. приложения), фактического расхода за первое полугодие 2009 года с применением индекса - дефлятора в размере 110,7%.

Затраты на запасные части

Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определены на основании фактических затрат за первое полугодие 2009 года, с учетом запланированного роста на 2010 год и с применением индекса-дефлятора в размере 110,7%.

Затраты на реагенты

Затраты на реагенты определены в соответствии с техническими регламентами работы, требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения", СНИП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" с применением рекомендованного индекса-дефлятора 110,7%.

Затраты на электроэнергию

Затраты на электроэнергию определены на основании фактических показателей расхода электроэнергии за 1 квартал 2009 года, с учетом ожидаемых за 2009 год, с учетом приобретения части электроэнергии по нерегулируемой цене и с применением индекса-дефлятора на 2010 год, рекомендованного комитетом по тарифам и ценам Курской области: для электроэнергии, отпускаемой по нерегулируемым ценам в среднем за год - 120,0%, по регулируемым ценам - 106,2% с определением доли свободного рынка от текущего потребления в среднем - 53,2%.

Затраты на прочие материалы и изделия

Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации системы водоснабжения и канализации определены на основании фактических затрат за первое полугодие 2009 года, с учетом запланированного роста на 2010 год и с применением индекса-дефлятора в размере 110,7%.

Определение расходов на ремонт и техническое обслуживание системы водоотведения

Таблица 13

N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2010 г. (тыс. руб.)
N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Единица измерения, ориентировочная стоимость	2010 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Перекачка стоков
1.1.	Замена рабочих частей насосных агрегатов	насосный агрегат СД-800/32: - рабочее колесо - 6 шт. х 22571 руб. = 135426 руб.; - вал - 6 шт. х 14104 руб. = 84624 руб.; - стакан передний - 6 шт. х 2946 руб. = 17676 руб. - стакан задний - 6 шт. х 2065 руб. = 12390 руб. - корпус улитки - 3 шт. х 35428 руб. = 106284 руб.; - втулка защитная - 10 шт. х 4246 руб. = 42460 руб.; - подшипники 322 - 24 шт. х 1558 руб. = 37392 руб.	436,3	109,05	109,1	109,1	109,05
		насосный агрегат ФГ 450/22,5: - рабочее колесо - 10 шт. х 17135 руб. = 171350 руб.; - вал - 5 шт. х 10696 руб. = 53480 руб.; - стакан передний - 10 шт. х 1367 руб. = 13670 руб. - стакан задний - 10 шт. х 1658 руб. = 16580 руб. - корпус улитки - 5 шт. х 31640 руб. = 158200 руб.; - втулка защитная - 10 шт. х 2429 руб. = 24290 руб.; - крышка улитки - 8 шт. х 19669 руб. = 157352 руб.; - подшипники 318 - 30 шт. х 611 руб. = 18330 руб.	613,3	153,3	153,3	153,3	153,4
		насосный агрегат 160/45: - рабочее колесо - 16 шт. х 13223 руб. = 211568 руб.; - вал - 8 шт. х 10696 руб. = 85568 руб.; - стакан передний - 10 шт. х 1955 руб. = 19550 руб. - стакан задний - 10 шт. х 1863 руб. = 18630 руб. - крышка улитки - 10 шт. х 14148 руб. = 141480 руб.;	476,8	119,2	119,2	119,2	119,2
		насосный агрегат ФГ 144/10,5: - рабочее колесо - 6 шт. х 8838 руб. = 53028 руб.; - вал - 3 шт. х 7633 руб. = 22899 руб.; - стакан передний - 6 шт. х 1367 руб. = 8202 руб. - стакан задний - 6 шт. х 1483 руб. = 8898 руб. - корпус улитки - 3 шт. х 17947 руб. = 53841 руб.; - крышка улитки - 5 шт. х 14148 руб. = 70740 руб.; - подшипники 318 - 18 шт. х 611 руб. = 10998 руб.	228,6	57,15	57,15	57,15	57,15
		насосный агрегат СМ - 100 -65 - рабочее колесо - 12 шт. х 4160 руб. = 49920 руб.; - корпус - 12 шт. х 8972 руб. = 107664 руб.; - подшипники 309 - 36 шт. х 121 руб. = 4356 руб. нас. агр. СМ-125-80-315 - рабочее колесо - 6 шт. х 6697 руб. = 40182 руб.; - корпус - 6 шт. х 9087 руб. = 54522 руб.; - подшипники 309 - 46 шт. х 121 руб. = 5566 руб.	262,2	65,55	65,55	65,55	65,55
		насосный агрегат СМ - 100 - 65 - рабочее колесо - 6 шт. х 4141 руб. = 24846 руб.; - подшипники 318 - 18 шт. х 611 руб. = 10998 руб.	35,8	9	9	8,9	8,9
		насосный агрегат СД 250/22,5 - рабочее колесо - 6 шт. х 9645 руб. = 57870 руб.; - стакан передний - 6 шт. х 2102 руб. = 12612 руб. - стакан задний - 6 шт. х 2102 руб. = 12612 руб. - вал - 6 шт. х 11498 руб. = 68988 руб;	152,1	38	38,1	38	38
1.2.	Ремонт электро- двигателей и насосных агрегатов	Подшипники: - 317 - 24 шт. х 679 руб. = 16296 руб. - 316 - 9 шт. х 951 руб. = 8559 руб. - 313 - 12 шт. х 321 руб. = 3852 руб. - 307 - 25 шт. х 110 руб. = 2750 руб. - 318 - 16 шт. х 611 руб. = 9776 руб.	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3
1.3.	Замена обратных клапанов	- Д 100 -5 шт. х 8721 руб. = 43605 руб. - Д 80 - 2 шт. х 6719 руб. = 13438 руб. - Д 150 -5 шт. х 12939 руб. = 64695 руб. - Д 200 - 6 шт. х 34853 руб. = 209118 руб. - Д 250 - 2 шт. х 20039 руб. = 40078 руб.	370,9	92,7	92,7	92,7	92,8
	Итого:		2617,2 х 1, 107 = 2897,2	654,25 х 1, 107 = 724,25	654,4 х 1, 107 = 724,42	654,2 х 1, 107 = 724,20	654,35 х 1, 107 = 724,37
2.	Очистка стоков
2.1.	Замена и долив масла на воздуходувных станциях	Всего 6 воздуходувок - 200 литров х 23,8 руб. = 4760 руб.	4,76	1,19	1,19	1,19	1,19
2.2.	Замена подшипников на воздуходувных станциях	Всего 6 воздуходувок, 4 подшипника На 1 воздуходувке 4 х 6 = 24 всего, 50% замена 1 раз в год (вырабат. кол-во часов) 12 шт. в год х 23000 руб. = 276000 руб.	276	69	69	69	69
2.3.	Расход гипохлорита натрия	143000 кг х 6,34 руб. = 906620 руб.	906,62	226,65	226,65	226,65	226,65
2.4.	Расход хлорной извести	Согласно расчету - 1042 кг х 11,42 руб. = 11900 руб.	11,9	2,975	2,975	2,975	2,975
2.5.	Расход реагентов на выполнение Анализов	Согласно расчету - 93310 руб.	93,3	23,325	23,325	23,325	23,325
	Итого:		1292,5 6 х 1, 107 = 1430,86	323,14 х 1, 107 = 357,72	323,14 х 1, 107 = 357,72	323,14 х 1, 107 = 357,72	323,14 х 1, 107 = 357,72
3.	Транспортирование стоков
3.1.	Ремонт колодцев	Всего - 5000 колодцев Ремонт - 40% в год - 2000 колодцев На 1 колодец, на 2000 колодцев Кирпич - 100 шт. х 5,70 руб. = 570 руб., 1 140 000 руб. Цемент - 55 кг х 7,85 = 431,75 руб., 863 500 руб. Люк - 110 шт. х 3140 руб. = 345 400 руб. Песок - 10 кг х 0,18руб. = 1,80 руб. 3 600 руб. Щебень - 20 кг х 0,75 руб. = 15 руб., 30 000 руб. Плиты перекрытия ж/б для колодцев - - 110 шт. х 9514 руб. = 1 046 540 руб.	3429,0	857,25	857,25	857,25	857,25
3.2.	Замена участков трубопровода при устранении аварии	Труба стальная Д-273 (10 м-531,5 кг) = 414,54м х 53,15кг = 22032,8 кг х 31,36 руб. = 690 950 руб.; Труба стальная Д-325 (10м 779 кг) = 460,85 м х 77,9кг = 35900,2 х 31,36 руб. = 1125830 руб.; Труба стальная Д- 530 (10м-1150кг) = 353,17м х 115 кг = 40614,6 кг х 56,63 руб. = 2 300 000 руб.;	4116,8	1029,2	1029,2	1029,2	1029,2
3.3.	Запорная арматура	Задвижки Д - 200 - 9 500 руб. х 15 шт. = 142 500 руб.; Задвижки Д- 250 - 17 970 руб. х 20 шт. = 359 400 руб.; Задвижки Д- 300 - 20 932, 80 руб. х 30 шт. = 627 984 руб.;	1129,9	282,5	282,5	282,5	282,4
		Итого:	8675,7 х 1, 107 = 9604,0	2168,95 х 1, 107 = 2 401,0	2168,95 х 1,107 = 2 401,0	2168,95 х 1, 107 = 2 401,0	2168,85 х 1, 107 = 2 400,92

Определение расходов на ремонт и техническое обслуживание системы водоснабжения

Таблица 14

N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2010 г.
N п/п	Наименование видов работ (основных средств)	Единица измерения, ориентировочная стоимость	2010 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Подъем воды
1.1.	Ремонт и замена погружных насосов ЭЦВ-6-16-110 ЭЦВ-8-25-150 ЭЦВ-10-65-150	ЭЦВ-6-16-110 - 150 шт х 14962,50руб=2244375 руб. ЭЦВ-8-25-150 - 60 шт х 19 522,50руб=1 171 350 руб. ЭЦВ-10-65-150 - 24 шт х 40 222,39руб=965 337,36 руб. ЭЦВ-6-16-140 - 20 шт х 15 865руб=317 300 руб. ЭЦВ-6-16-170 - 200 шт х 12 825руб=2 565 000 руб. ЭЦВ-8-25-200 - 12 шт х 31 912,40 руб=382 948,80 руб.	7646	1911,5	1911,5	1911,5	1911,5
1.2.	Ремонт водоподъемных колонн Д 100 мм, вышедших из строя скважин	400 ед. Средняя глубина 40 м. Необходимо 400 х 40 = 16000 м. Ремонт производится ориент. 10%-м, материал - трубы стальные эл. сварные Д 114 мм, 1 т - 24576,25 руб., вес 1 м - 28,5 кг х 1600 м = 45,60 т х 24576,25 руб = 1 120 677 руб.	1120,7	280,2	280,2	280,2	280,1
1.3.	Ремонт подводящего трубопровода от скважин до основного водовода	2860 м Д 114 мм 2860 м х 28,5 кг = 81,5 т х 24576 руб.= руб.= 2 002 944 руб.	2002,9	500,7	500,7	500,7	500,8
1.4.	Прокладка резиновая (под оголовок, между фланцевыми соединениями)	300 шт., 1 шт. - 109,09 руб. = 32 727 руб.	32,73	8,18	8,18	8,18	8,19
1.5.	Болты, гайки	Исходя из расчета 2000 соединений (12000 м : 6 м) х 4 болта = 8000, замена 60%, т.е. 4800 (болт + гайка) вес 1 болт + 1гайка = 80 гр. 384 кг х 80,00 руб.=30 720 руб.	30,72	7,68	7,68	7,68	7,68
	Итого:		10833,1 х 1,107= 11992,2	2708,26 х 1,107= 2998,04	2708,26 х 1,107= 2998,04	2708,26 х 1,107= 2998,04	2708,27 х 1,107= 2998,05
2.	Очистка воды
2.1.	Расход гипохлорита натрия для обеззараживания воды	Согласно расчету	2776 х 1,107 = 3073	694 х 1,107= 768,25	694 х 1,107= 768,25	694 х 1,107= 768,25	694 х 1,107= 768,25
3.	Транспортирование воды
3.1.	Замена участков трубопроводов при устранении аварий	Общее количество аварий в 2008 году - 257; за 1-е полугодие 2009 г. - 122 ед.	265 ед.	67 ед.	66 ед.	66 ед.	66 ед.
		планируемое на 2010 год -265 ед.: необходимо: муфта (стальная труба) Д 100 - 150 мм х 120 шт. = 4800 х 28,5 кг = 136800руб, Свинец на 1 стык - 12 кг х 2 стыка = 24 кг х 130 аварий = 3120 кг х 117 руб. = 365040 руб. Канат - 15 кг х 130 аварий = 1950 кг х 71,2 руб. = 138840 руб. Муфта чугунная - 60 шт. х 2457 руб. = 147420 руб. Хомут - 300 шт. х 1172 руб. = 351600 руб; - трещина - 26 аварий в год: Труба стальная Д 114 мм - 1000 м -28500кг х 30,5 руб. = 869250 руб. Д 219 мм - 881 м - 46869,2 кг х 35 руб.=1640422 руб. Д 325 мм - 500 м х 38950 кг х 36,5 руб = 1421675 руб. Д 530 мм 143,1 м х 16456 кг х 56,63 руб = 931903 руб. Свинец - 2 стыка на 1 перелом -12 кг х 2 = 24 кг х 130 = 3120руб., Канат - 10 кг х 10 = 100 кг х 65,22 руб. = 6522 руб.	6012,6	1503,15	1503,15	1503,15	1503,15
3.2.	Замена гидрантов	Н = 1250 - 20 шт. х 6966 руб. = 139320 руб. Н = 1500- 60 шт. х 7103 руб. = 426180 руб. Н = 1750 - 30 шт. х 9950 руб. = 298500 руб.	864	180	247	247	190
3.3.	Замена чугунных задвижек	Д 50 мм - 60 шт. х 2 803,00 руб. = 168180 руб. Д 100 мм - 70 шт. х 4 273,00 руб. = 299 110 руб. Д 150 мм - 60 шт. х 6 275,00 руб. = 376 500 руб. Д 200 мм - 40 шт. х 9500 руб. = 380 000 руб. Болты, гайки: 6 шт. х 1 задв. + 6 шт. х 1 гидр. = 1404 шт. х 80 гр = 112,32 кг х 80,00 руб. = 898560 руб.	1232,8	308,2	308,2	308,2	308,2
3.4.	Восстановление колодцев	Восстановление около 1000 колодцев в год: На 1 колодец, на 1000 колодцев - кирпич - 80 шт., 80000 шт. х 5,70 = 456000 руб. - цемент -10 кг, 10000 кг х 7,85 руб. = 78500 руб. - песок - 40 кг, 40000 кг х 0,18 руб = 7200 руб. - плиты перекрытия - 296 шт. х 9494,25руб. = 2810300 руб.	3352	838	838	838	838
	Итого:		11461,4 х 1,107 = 12687,8	2829,35 х 1,107 = 3132,09	2896,35 х 1,107 = 3206,26	2896,35 х 1,107 = 3206,26	2839,35 х 1,107 = 3143,16

Общехозяйственные расходы

Определение общехозяйственных расходов произведено на основании ожидаемых значений за 2009 год с применением индексов-дефляторов на 2010 год.

Обеспечение реализации Производственной программы осуществляется за счет средств, получаемых от реализации услуг водоснабжения и водоотведения.

Определение ресурсного обеспечения Производственной программы произведено на основании нормативов и фактических значений показателей по статьям затрат с применением индексов-дефляторов.

Калькуляция
себестоимости питьевой воды по стадиям производственного процесса

Таблица 15

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2008 г.	План на 2009 год	Факт 1полуг. 2009 г.	Ожид. 2009 г.	План на 2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные натуральные показатели
1.1	Поднято воды	тыс. м3	51056	50170	24576	49189	48712
1.2	Расход воды на технологические нужды	тыс. м3	229	310	77	191	200
1.3	Получено воды со стороны	тыс. м3	99	2434	-	-	-
1.4	Отпущено воды в сеть	тыс. м3	50926	52294	24499	48998	48512
1.5	Потери воды	тыс. м3	5286	6171	2746	5492	5724
1.6	Реализовано воды	тыс.м3	45640	46123	21753	43506	42788
1.6.1	В том числе	тыс.м3
	населению	тыс. .м3	26916	26832	12934	25868	25150
	бюджетным организациям	тыс..м3	1826	1780	888	1776	1776
	теплоснабжающим организациям	тыс. .м3	13829	14266	6548	13096	13096
	прочим потребителям	тыс. .м3	3069	3245	1383	2766	2766
1.7	Численность обслуживаемого населения	чел	376982	380263	377187	377187	377187
2.	Себестоимость произведенной и реализованной воды
2.1	Подъем воды, всего, в т.ч.	тыс. руб.	123047	159234	67777	138539	160528
2.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	66497	93648	36953	73906	84959
2.1.2	Амортизация	тыс. руб.	3548	3727	1908	3816	3816
2.1.3	Ремонт и техобслуживание, в том числе	тыс. руб.	29452	30389	12565	27500	29395
	Капитальный ремонт	тыс. руб.	20680	25377	7391	17152	17940
2.1.4	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	2443	3536	1668	3336	3693
2.1.5	Отчисление на соц. нужды	тыс. руб.	570	926	381	869	962
2.1.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	20537	27008	14302	29112	37703
2.2.	Очистка воды, всего, в т.ч.	тыс. руб.	11796	16918	6820	14302	15645
2.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2.2.2	Материалы	тыс. руб.	2080	2582	1284	2568	2842
2.2.3	Амортизация	тыс. руб.	1624	1706	873	1746	1746
2.2.4	Ремонт и техобслуживание, в т.ч.	тыс. руб.	302	619	31	62	69
	Капитальный ремонт	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2.2.4	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	1097	1560	727	1454	1610
2.2.5	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	256	409	166	389	431
2.2.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	6437	10042	3739	8083	8947
2.3	Транспортирование воды, всего, в т.ч.	тыс. руб.	147146	167607	83800	170406	183657
2.3.1	Электроэнергия	тыс. руб.	63154	90219	36104	72208	83010
2.3.2	Амортизация	тыс. руб.	6867	7997	3690	7380	7380
2.3.3	Ремонт и техобслуживание, в том числе	тыс. руб.	9057	5852	5348	11763	10048
	Капитальный ремонт	тыс. руб.	6847	2304	4295	6295	3995
2.3.4	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	14137	20409	9813	19961	22097
2.3.5	Отчисление на соц. нужды	тыс. руб.	3282	5347	2217	5078	5621
2.3.6	Цеховые расходы	тыс. руб.	50649	37783	26628	54016	55501
2.4	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.	1062	13533	-	-	-
2.5.	Проведение аварийно-восстановительных работ	тыс. руб.	3636	5365	2702	5550	6143
2.6.	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	38566	52286	23902	43861	50179
3.	Всего расходов	тыс. руб.	325253	414943	185001	372658	416152
4.	Доходы от основной деятельности (реализации)	тыс. руб.	335730	418336	194885	390552	444580
5.	Прибыль "+", убыток "-"	тыс. руб.	10477	3393	9884	17894	28428
6.	Рентабельность	%	3,22	0,8	5,3	4,8	6,8
7.	Себестоимость единицы	руб.	7,126	9,00	8,505	8,566	9,73
8.	Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения	руб.	7,22	9,07	9,07	9,07	10,39

Калькуляция
себестоимости сточной жидкости по стадиям производственного процесса

Таблица 16

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2008 г.	План на 2009 год	Факт 1 полуг. 2009 г.	Ожид. 2009 г.	План 2010 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные натуральные показатели
1.1	Пропущено сточных вод - всего, в т. ч.	тыс. м3.	35306	39123	16695	33390	38326
1.1.1	от населения	тыс. м3.	25888	29518	12650	25300	30236
1.1.2	Бюджетных организаций	тыс. м3.	2723	2610	1284	2568	2568
1.1.3	Теплоснабжающих организаций	тыс. м3.	427	450	225	450	450
1.1.4	Прочих потребителей	тыс. м3.	6268	6545	2536	5072	5072
1.1.5	Принято от других коммуникаций	тыс. м3.	-	-	-	-	-
1.2	Пропущено через очистные сооружения	тыс. м3.	33972	37766	16072	32144	31544
1.2.1	В т. ч. на биологическую очистку	тыс. м3.	33972	37766	16072	32144	31544
1.3	Передано сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. м3.	1334	1357	623	1246	1246
1.4	Численность обслуживаемого населения	чел.	327890	319186	327913	327913	327913
2.	Полная себестоимость отвода сточной жидкости (тыс. руб.)
2.1.	Перекачка сточной жидкости - всего, в т. ч.	тыс. руб.	61983	90706	36578	77834	83425
2.1.1	Электроэнергия	тыс. руб.	31827	40062	16349	32698	37465
2.1.2	Амортизация	тыс. руб.	3053	3208	1642	3284	3284
2.1.3	Ремонт и техобслуживание, в том числе	тыс. руб.	1098	6284	571	3984	602
2.1.4	Капитальный ремонт	тыс. руб.	859	3820	380	3440	-
2.1.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	9113	13707	6102	12448	13780
2.1.6	Отчисление на соц. нужды	тыс. руб.	2119	3591	1385	3246	3593
2.1.7	Цеховые расходы	тыс. руб.	14773	23854	10529	22174	24701
2.2.	Очистка сточной жидкости - всего, в т.ч.	тыс. руб.	52374	78503	34218	68482	82818
2.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	17568	21572	10742	21484	24617
2.2.2	Материалы	тыс. руб.	562	10512	399	2963	10606
2.2.3	Амортизация	тыс. руб.	1577	1657	848	1696	1696
2.2.4	Ремонт и техобслуживание, в том числе	тыс. руб.	8547	5071	4958	7029	7715
2.2.5	Капитальный ремонт	тыс. руб.	7628	3870	4745	5845	6490
2.2.6	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	4773	7517	3158	6442	7131
2.2.7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1109	1969	720	1698	1880
2.2.8	Цеховые расходы	тыс. руб.	18238	30205	13393	27170	29173
2.3	Транспортирование сточной жидкости - всего, в т. ч.	тыс. руб.	41365	35030	23868	44043	53984
2.3.1	Электроэнергия	тыс. руб.	-	-	-	-	-
2.3.2	Амортизация	тыс. руб.	3673	3860	1974	3948	3948
2.3.3	Ремонт и техобслуживание, в том числе	тыс. руб.	3268	6173	3889	7216	10074
2.3.4	Капитальный ремонт	тыс. руб.	1922	4132	3418	4132	6660
2.3.5	Зарплата производственных рабочих	тыс. руб.	2993	4654	1960	3998	4426
2.3.6	Отчисление на соц. нужды	тыс. руб.	698	1219	447	1053	1166
2.3.7	Цеховые расходы	тыс. руб.	30733	19124	15598	27828	34370
2.4	Проведение аварийно-восстановительных работ	тыс. руб.	2695	3748	1865	3901	4318
2.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	43322	53611	22323	42745	48636
3.	Всего расходов	тыс. руб.	201739	261598	118852	237005	273181
4.	Доходы от основной деятельности (реализации)	тыс. руб.	221802	262906	111725	224381	273209
5.	Прибыль "+", убыток "-"	тыс. руб.	20063	1308	-7127	-12624	28
6.	Рентабельность	%	9,94	0,5	0	0	0,01
7.	Себестоимость единицы	Руб.	5,714	6,69	7,119	7,098	7,125
8.	Экономически обоснованный тариф на услуги водоотведения	Руб.	6,31	6,72	6,72	6,72	7,13

Расчет
плановой прибыли на 2010 г. по МУП "Курскводоканал"

Таблица 17

Наименование	Объем средств тыс. руб.
Фонд накопления всего: накопления	35579
в т.ч. за счет:
- собственных источников, в т. ч.:
- амортизации	26466
- плановой прибыли	9113
2. Фонд потребления	3905
3. Резервный фонд	1447
4. Налог на прибыль	5166
5. Налоги из прибыли и отчисления собственнику	8825
Итого плановая сумма прибыли	28456
- затраты	689333
- уровень рентабельности	4,1%

Расчет
налогов, выплачиваемых из прибыли 2010 года на МУП "Курскводоканал"

Таблица 18

Налогооблагаемая база	Ставка	Сумма налога в год, тыс. руб.
Плата за загрязнение окружающей среды		2626
Всего		2626

Расчет
плановой прибыли, остающейся в распоряжении МУП "Курскводоканал" на 2010 г.

Таблица 19

(тыс. руб.)
Прибыль всего:	28456
Налоги из прибыли	2626
Налог на прибыль	5166
Отчисления собственнику - 30%	6199
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	14465
Направления:
Фонд потребления 30%	3905
Фонд накопления 70%	9113
Резервный фонд 10%	1447

ГАРАНТ:

Приложение 2 к настоящему решению вступает в силу после его официального опубликования

Приложение 2

к решению

Курского городского Собрания

от 26 ноября 2009 г. N 254-4-ОС

Тарифы
на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод для потребителей города Курска на 2010 год

ГАРАНТ:

Настоящие тарифы действуют в период с 1 января по 31 декабря 2010 г.

руб./м3
N п/п	Группы потребителей	Тарифы на услуги (с НДС)
N п/п	Группы потребителей	водоснабжения	водоотведения и очистки сточных вод (со стоками горячей воды)
1.	Население	12,01	8,41
2.	Бюджетные организации	12,26	8,41
3.	Организации, использующие воду для технологических нужд производства и передачи тепловой энергии и химочищенной воды	10,85	8,41
4.	Прочие организации	21,21	8,41

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.