Постановление Администрации Курской области от 17 февраля 2009 г. N 51 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 1 декабря 2009 г., 20 мая, 3 сентября 2010 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Курской области от 31.01.2009 г. N 20 "О порядке реализации в 2009 году областных целевых программ, принятых до 31 декабря 2008 г." Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах".

2 Правительству Курской области (А.С. Зубарев) до внесения изменений в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2009 год" обеспечить финансирование областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах" за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением N 10 к Закону Курской области "Об областном бюджете на 2009 год" на реализацию областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2006 - 2010 годах".

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Курской области

А.Н. Михайлов

Областная целевая Программа
"Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"
(утв. постановлением Администрации Курской области от 17 февраля 2009 г. N 51)

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 1 декабря 2009 г., 20 мая, 3 сентября 2010 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 3 сентября 2010 г. N 386-па в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"

Наименование Программы            - областная целевая программа "Развитие

                                    авиационных услуг в Курской области в

                                    2009 - 2010 годах"  (далее - Програм-

                                    ма)

Основание для разработки          - постановление  Администрации  Курской

Программы                           области от 31.01.2009 г. N 20 "О  по-

                                    рядке реализации в 2009 году  област-

                                    ных  целевых программ, принятых до 31

                                    декабря 2008 г."

Государственный заказчик          - комитет промышленности, транспорта  и

                                    связи Курской области

Основные разработчики             - комитет промышленности, транспорта  и

Программы                           связи Курской области

                                    казенное предприятие  Курской области

                                    "Курскаэропорт" (далее - КПКО

                                    "Курскаэропорт")

Основные цели Программы           - обеспечение   потребности  населения,

                                    хозяйствующих   субъектов  и  бизнеса

                                    Курской области в  авиационных  услу-

                                    гах;

                                    модернизация   и   усовершенствование

                                    аэропортового комплекса и международ-

                                    ного сектора аэропорта Курск

Основные задачи                   - осуществление регулярных и  чартерных

Программы                           авиарейсов, в том  числе  международ-

                                    ных, из аэропорта Курск;

                                    сертификация и лицензирование, укреп-

                                    ление и  содержание  материально-тех-

                                    нической базы служб  КПКО "Курскаэро-

                                    порт"

Сроки реализации                  - 2009 - 2010 годы

Программы

Перечень основных                 - организация и обеспечение  выполнения

мероприятий                         регулярных  и  чартерных  авиарейсов,

                                    в том числе  международных, из  аэро-

                                    порта Курск;

                                    содержание и укрепление  материально-

                                    технической   базы   аэропорта  Курск

                                    современными техническими средствами,

                                    в том числе  международного  сектора;

                                    сертификация и  лицензирование  служб

                                    КПКО "Курскаэропорт";

                                    выполнение противопожарных  мероприя-

                                    тий;

                                    обеспечение  безопасности  полетов  и

                                    работы аэропорта

Исполнители основных              - комитет промышленности, транспорта  и

мероприятий                         связи Курской области

                                    казенное предприятие Курской  области

                                    "Курскаэропорт"

Объемы и источники                - общий объем финансирования  мероприя-

финансирования                      тий Программы за счет средств област-

Программы                           ного бюджета составляет  88,028  млн.

                                    рублей, из них:

                                    2009 г. - 47,194 млн. рублей;

                                    2010 г. - 40,834 млн. рублей.

                                    Финансирование Программы из областно-

                                    го бюджета осуществляется в  пределах

                                    средств,   предусмотренных    законом

                                    Курской области об областном  бюджете

                                    на соответствующий финансовый год  на

                                    реализацию Программы

Система организации               - контроль   за  исполнением  Программы

контроля за исполнением             в установленном порядке осуществляет-

Программы                           ся     комитетом      промышленности,

                                    транспорта и связи Курской области,

                                    комитетом финансов Курской области

Ожидаемые конечные                - увеличение на 22 процента  количества

результаты реализации               выполняемых  регулярных  и   сезонных

Программы и показатели              авиарейсов    из   аэропорта   Курск,

социально-экономической             в том числе международных;

эффективности                       снижение  в  среднем  на 36 процентов

                                    убыточности регулярных авиарейсов;

                                    осуществление  аэропортовой  деятель-

                                    ности на основе лицензий и сертифика-

                                    тов, обеспечение безопасности полетов

                                    и функционирования аэропорта Курск;

                                    улучшение   качества  предоставляемых

                                    авиационных и других услуг жителям  и

                                    гостям области;

                                    привлечение внимания к региону потен-

                                    циальных  инвесторов, включая  иност-

                                    ранных, на основе наличия современно-

                                    го аэропорта в областном центре

I. Характеристика проблемы

В течении# пяти лет, начиная с 1998 по 2003 год, в отношении Курского государственного авиационного предприятия, имущество которого находилось в федеральной собственности, проводились мероприятия, связанные с процедурой банкротства.

За указанный период летная деятельность собственным самолетным парком прекратилась. Все самолеты авиапредприятия (Ан - 24, Ан - 26 и Ан - 2) были проданы. Перевозки пассажиров осуществлялись сторонними авиакомпаниями, были нерегулярными и в малых объемах. Материально-техническая база аэропорта не обновлялась, часть ее была реализована для погашения долгов авиапредприятия.

В июле 2003 года на конкурсной основе имущественный комплекс аэропорта Курск был выкуплен в собственность Курской области и передан в оперативное управление созданному казенному предприятию Курской области "Курскаэропорт".

В период с марта 2003 года по декабрь 2008 года из аэропорта Курск различными авиаперевозчиками было выполнено 2457 регулярных и чартерных авиарейсов, которыми перевезено 68,4 тыс. пассажиров, в том числе, в 2004 году выполнено 342 рейса перевезено 6,2 тыс. пассажиров, в 2005 году выполнено 379 рейсов перевезено 10,4 тыс. пассажиров, в 2006 году выполнено 497 рейсов перевезено 12,9 тыс. пассажира, в 2007 году выполнено 495 рейсов перевезено 13,6 тыс. пассажиров, в 2008 году выполнено 579 рейсов перевезено 23,3 тыс. пассажиров.

Из аэропорта Курск круглогодично выполняются регулярные авиарейсы по маршруту Курск - Москва - Курск, Киев - Курск - Киев и сезонно Курск - Анапа - Сочи - Анапа - Курск, Симферополь - Курск - Симферополь.

Для финансового обеспечения осуществления указанных выше регулярных авиарейсов из областного бюджета казенному предприятию Курской области "Курскаэропорт" представляется средства в виде субсидий.

Кроме этого, с 2008 года начали выполняться чартерные авиарейсы в Анталию (Турция) и Таба (Египет).

Выполняемый объем авиаперевозок и изношенность оборудования сдерживают сегодня развитие воздушного сообщения в Курской области.

Для решения этих вопросов и удовлетворения потребностей населения и хозяйствующих субъектов Курской области в авиационных перевозках и в связи с вступлением в силу с 1 января 2006 года статьи 26.3 (пункт 12 и 12.1) Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 19 июля 2007 г. N 133-ФЗ) и разработана настоящая Программа.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

удовлетворение растущих потребностей населения, бизнеса, хозяйствующих субъектов Курской области в авиационных перевозках на внутренних и международных авиалиниях;

модернизация и укрепление материально-технической базы международного аэропорта Курск.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

возмещение потерь доходов авиакомпаниям;

приобретение и установка СП-90, локаторов;

обеспечение безопасности функционирования аэропорта Курск;

подготовка и осуществление очередной сертификации и лицензирования 11 служб КПКО "Курскаэропорт".

Программа будет реализовываться в течение 2009 - 2010 годов.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Перечень мероприятий областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах", сроки их исполнения, ответственные исполнители и источники финансирования мероприятий изложены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 3 сентября 2010 г. N 386-па в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы в 2009 - 2010 годах предусматривается в размере 88,028 млн. рублей, в том числе: в 2009 г. - 47,194 млн. рублей; 2010 г. - 40,834 млн. рублей.

Средства областного бюджета предусматриваются для решения вопросов в базовых направлениях деятельности КПКО "Курскаэропорт", в том числе на обеспечение выполнения полетов из аэропорта Курск, замена отработавшего свой срок оборудования, сертификация и лицензирование служб, укрепление материально-технической базы КПКО "Курскаэропорт".

Конкретные направления и объемы финансирования указаны в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 20 мая 2010 г. N 207-па в раздел V настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Механизм реализации Программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 3 июня 2009 г. N 174 абзац 1 раздела IV настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст абзаца в предыдущей редакции

Финансирование Программы в 2009 - 2010 годах предусматривается в размере 99,804 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 99,804 млн. рублей, в том числе в 2009 г. - 33,834 млн. рублей, 2010 г. - 65,97 млн. рублей.

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Координацию деятельности по управлению Программы осуществляет комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

В ходе реализации Программы будет продолжено выполнение регулярных круглогодичных авиарейсов из аэропорта Курск по маршрутам Курск - Москва - Курск (с интенсивностью полетов пять раз в неделю), Киев - Курск - Киев (с интенсивностью полетов два раз в неделю), выполнение сезонных рейсов по маршруту Курск - Анапа - Сочи - Курск (два раза в неделю), Курск - Симферополь - Курск (один день в неделю). Также с 2008 года начали выполняться чартерные авиарейсы в Анталию (Турция) и Таба (Египет). Продолжится работа по открытию новых международных рейсов, по маршрутам: Курск - Санкт - Петербург - Курск и другие. Материально техническая база аэропорта Курск пополнится современным аэропортовым оборудованием, что сделает аэропорт всепогодным и востребованным крупными авиакомпаниями.

За счет факторов постоянства и регулярности выполнения полетов в течение шести лет (авиамаршруты будут "накатаны") планируется увеличение объемов пассажирских перевозок на авиарейсах к 2010 году в сравнении с 2005 годом в 2,5 раза, ожидаемое увеличение доходов от возрастающего пассажиропотока позволит на 36 - 40 процентов сократить расходы областного бюджета на субсидирование авиарейсов.

Реализация Программы внесет заметный вклад в экономическое развитие области, так как наличие современной, технически оснащенной транспортной инфраструктуры аэропорта Курск является важным стратегическим показателем региона.

В ходе реализации Программы ожидается удовлетворение потребности населения, бизнеса, хозяйствующих субъектов Курской области, туристических фирм, гостей Курской области в качественных и безопасных авиационных перевозках, других видах услуг, предоставляемых казенным предприятием Курской области "Курскаэропорт" в аэропорту Курск.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 1 декабря 2009 г. N 401 абзац 5 раздела VI настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст абзаца в предыдущей редакции

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Мероприятия, запланированные в Программе, не нарушают природоохранного законодательства Российской Федерации.

Увеличение количества авиарейсов не ухудшит экологической обстановки на территории аэропорта и в прилегающей к нему жилой зоне. Мероприятия Программы не противоречат "Проекту нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для КПКО "Курскаэропорт", утвержденному Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курской области (заключение N ГК-693 от 7 июня 2005 г.).

В ходе реализации Программы устаревшее оборудование будет заменено на более современное сертифицированное оборудование, не оказывающее негативного влияния на окружающую среду.

Старое оборудование будет утилизировано в соответствии с "Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для КПКО "Курскаэропорт", утвержденным Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Курской области (заключение N ВШ-4/4011 от 12 ноября 2003 г.).

Методика оценки эффективности областной целевой Программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2006 - 2010 годах" приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

ГАРАНТ:

Постановлением Курской областной Думы от 23 апреля 2009 г. N 932-IV ОД Постановление Курской областной Думы от 27 июля 2006 г. N 106-IV ОД, утвердившее названную программу, признано утратившим силу с 1 января 2009 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 20 мая 2010 г. N 207-па в раздел VII настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области с участием комитета финансов Курской области в части использования средств областного бюджета.

Комитет транспорта и связи Курской области при необходимости в установленном порядке вносит уточнения, изменения в Программу.

Государственный заказчик до 1 февраля каждого года представляет в Правительство Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области отчет о ходе реализации Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 3 сентября 2010 г. N 386-па в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах"

Перечень
мероприятий областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"

С изменениями и дополнениями от:

3 июня, 1 декабря 2009 г., 20 мая, 3 сентября 2010 г.

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Сроки выполнения	Исполнители мероприятий	Источники финансирования и направление	Объем финансирования (млн. рублей)			Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)
					всего	в том числе.
						2009 г.	2010 г.
1	Предоставление из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат по организации регулярных авиарейсов из аэропорта "Курск" по маршрутам *: Курск - Москва - Курск; Курск - Анапа - Курск, Курск - Сочи - Курск; Курск - Симферополь - Курск. Курск - С. Петербург - Курск	2009 - 2010 годы	Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области	областной бюджет	65,965	41,742	24,223	Сохранение 587 регулярных авиарейсов, в т ч. сезонных авиарейсов, выполняемых из аэропорта "Курск"
2	Предоставление из областною бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск"	2009 - 2010 годы	Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области	областной бюджет	21,345	4,734	16,611	Укрепление и содержание материально-технической базы аэропорта "Курск", пополнение современным аэропортовым оборудованием сделает аэропорт всепогодным и востребованным крупными авиакомпаниями
3.	Обеспечение безопасного функционирования аэропорта "Курск" (охрана аэропорта).				0,718	0,718		Обеспечение безопасности полетов и работа аэропорта
	Итого по Программе				88,028	47,194	40,834

* в течение исполнения Программы возможна замена авиамаршрута

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 3 сентября 2010 г. N 386-па в настоящее приложение внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах"

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"

С изменениями и дополнениями от:

1 декабря 2009 г., 3 сентября 2010 г.

N п/п	Наименование индикаторов и показателей Программы	Единица измерения	Значение индикаторов и показателей Программы
			до начала реализации Программы	2009 г.	2010 г.	За период реализации Программы
1.	Количество выполненных авиарейсов к уровню 2008 года	единиц	579	629	587	Увеличение на 8 ед.
2	Доходов КПКО "Курскаэропорт" от предоставленных услуг к уровню 2008 года	млн. рублей	35,4	36,4	36,6	Увеличение на 1,2 млн. рублей
3.	Объем налоговых отчислений в бюджет всех уровней	млн. рублей	7,3	7,7	7,8	Увеличение на 0,5 млн. рублей

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 20 мая 2010 г. N 207-па в настоящее приложение внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Приложение N 3
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2009 - 2010 годах

Методика
оценки эффективности областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах"

С изменениями и дополнениями от:

1 декабря 2009 г., 20 мая 2010 г.

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком - координатором областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2009 - 2010 годах" по итогам ее исполнения за отчетный период.

Источником информации для оценки эффективности реализации Программы являются комитет промышленности, транспорта и связи Курской области и казенное предприятие Курской области "Курскаэропорт".

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Методы сбора информации, определение частоты и график сбора информации, определение технологии обработки и анализа получаемой информации определяются в техническом задании на проведение мониторинга по каждому расчетному и базовому показателям.

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

3.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

1 Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы