Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности программы

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности программы

В результате реализации мероприятий Программы предусматривается:

1. Повышение качества человеческого потенциала, в том числе:

развитие системы здравоохранения, снижение заболеваемости населения, более широкое внедрение высокотехнологической медицинской помощи;

достижение поэтапного государственного образовательного стандарта;

увеличение охвата населения спортом и физической культурой;

создание благоприятных условий для жизни и занятости молодежи;

развитие туристического потенциала области;

развитие культурного и духовного потенциала личности и общества в целом;

улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения;

обеспечение занятости населения и снижение безработицы, повышение заработной платы и безопасности труда.

2. Создание условий для экономического роста Курской области, в том числе:

повышение инвестиционной привлекательности области за счет реализации крупных инвестиционных проектов и Соглашений, заключенных между Администрацией Курской области и инвестиционными компаниями, инвесторами, собственниками предприятий;

повышение энергоэффективности экономики области;

развитие инновационного потенциала;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

устойчивое развитие потребительского рынка области.

3. Обеспечение инфраструктурного развития области, в том числе:

развитие дорожной сети области, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов на всей территории области;

развитие транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспорта для населения и организаций области;

повышение безопасности дорожного движения;

развитие связи и телекоммуникаций;

развитие рынка доступного жилья, в том числе малоэтажного и коттеджного строительства;

ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда;

обеспечение практически полной газификации области;

модернизация коммунальной инфраструктуры, снижение уровня износа коммунальных сетей;

повышение надежности работы инженерных сетей жизнеобеспечения;

развитие социальной инфраструктуры;

развитие сельских территорий.

4. Повышение устойчивости системы государственного управления, в том числе:

модернизация государственного и муниципального управления;

развитие внешнеэкономических связей;

повышение эффективности и платежеспособности бюджетной системы;

эффективное управление областной и государственной собственностью;

улучшение качества природной среды.

Одним из основных результатов реализации Программы является укрепление налогового потенциала, в том числе за счет реализации коммерческих инвестиционных проектов.

Таблица 4.1.

Налоговые поступления
без учета поступления налогов от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов

(млн.руб.)
	прогноз
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Во все уровни бюджетов
Налоговые поступления - всего	31353	33708	36246	36246*	36246*
из них:
НДС	5853	6175	6475	6475	6475
Налог на прибыль организаций	7334	7649	8412	8412	8412
Налог на доходы физических лиц	8554	9317	10165	10165	10165
Акцизы	3261	4121	4616	4616	4616
Налог на имущество организаций	2269	2269	2269	2269	2269
Транспортный налог	445	445	445	445	445
Земельный налог	1289	1289	1289	1289	1289
Водный налог	19	19	19	19	19
Другие налоги	2329	2424	2556	2556	2556
в том числе: консолидированный бюджет области
Налоговые поступления - всего	24624	26617	28795	28795*	28795*
из них:
Налог на прибыль организаций	6864	7159	7873	7873	7873
Налог на доходы физических лиц	8554	9317	10165	10165	10165
Акцизы	3188	4028	4512	4512	4512
Налог на имущество организаций	2269	2269	2269	2269	2269
Транспортный налог	445	445	445	445	445
Земельный налог	1289	1289	1289	1289	1289
Другие налоги	2015	2110	2242	2242	2242

* В налоговые поступления будут вноситься коррективы в с соответствии с утверждаемым областным бюджетом Курской области на очередной финансовый год и среднесрочным финансовым планом Курской области на планируемый период.

Таблица 4.2.

Дополнительные налоговые поступления от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов

(млн. руб.)
	прогноз
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Во все уровни бюджетов
Налоговые поступления - всего	1819,8	-248,5	1151,4	6239,1	9086,0
из них:
НДС	929,6	-1856,9	-1732,2	1618,4	2641,0
Налог на прибыль организаций	567,6	868,8	1583,1	2627,5	4115,2
Налог на доходы физических лиц	42,9	139,4	185,6	207,3	233,7
Акцизы	3,7	4,6	8,2	11,0	13,7
Налог на имущество организаций	178,0	489,1	983,7	1643,2	1942,6
Транспортный налог	3,2	3,8	4,7	5,4	6,0
Земельный налог	24,7	28,4	38,7	41,1	42,7
Водный налог	70,1	73,6	78,8	84,4	90,3
Другие налоги	0	0,7	0,8	0,8	0,8
в том числе: консолидированный бюджет области
Налоговые поступления - всего	756,3	1436,5	2610,9	4213,4	5874,6
из них:
Налог на прибыль организаций	507,5	775,1	1397,4	2315,6	3648,8
Налог на доходы физических лиц	42,9	139,4	185,6	207,3	233,7
Акцизы
Налог на имущество организаций	178,0	489,1	983,7	1643,2	1942,6
Транспортный налог	3,2	3,8	4,7	5,4	6,0
Земельный налог	24,7	28,4	38,7	41,1	42,7
Другие налоги	0	0,7	0,8	0,8	0,8
из него: областной бюджет
Налоговые поступления - всего	705,9	1328,4	2468,3	4057,5	5703,2
из них:
Налог на прибыль организаций	507,5	775,1	1397,4	2315,6	3648,8
Налог на доходы физических лиц	17,2	60,4	82,5	93,3	105,8
Налог на имущество организаций	178,0	489,1	983,7	1643,2	1942,6
Транспортный налог	3,2	3,8	4,7	5,4	6,0

Таблица 4.3.

Бюджетная эффективность
от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов, млн. руб.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Для федерального бюджета
Предполагаемые средства федерального бюджета на безвозвратной основе	-	96,80	77,10	292,20	88,10
то же нарастающим итогом	-	96,80	173,90	466,10	554,20
Налоговые поступления от реализации инвестиционных проектов в федеральный бюджет	1063,5	-1685,0	-1459,5	2025,7	3211,4
Текущий федеральный бюджетный эффект	1063,5	-1781,8	-1536,6	1733,5	3123,3
Интегральный федеральный бюджетный эффект	1063,5	-718,3	-2254,9	-521,4	2601,9
отношение интегрального эффекта к сумме затрат (эффективность)		-7,4	-29,2	-1,8	29,5
Для областного бюджета
Расходы по Программе, связанные с выделением безвозвратных средств	-	-	-	-	-
из областного бюджета для финансирования инвестиционных проектов
то же нарастающим итогом	-	-	-	-	-
Налоги, планируемые к поступлению в областной бюджет в результате реализации инвестиционных проектов	705,9	1328,5	2468,3	4057,5	5703,2
Текущий бюджетный эффект	705,9	1328,5	2468,3	4057,5	5703,2
Интегральный бюджетный эффект	705,9	2034,4	4502,7	8560,2	14263,4

Отрицательные значения бюджетной эффективности для федерального бюджета объясняются налоговыми льготами, предоставляемыми инвесторам, а также выделением средств бюджета этого уровня для софинансирования проектов. В последующие годы будет наблюдаться положительный бюджетный эффект. Расчёт показателя эффективности для областного бюджета оказался невозможным, т.к. не указывается предположительная сумма инвестиций за счёт этого бюджета.

В результате реализации мероприятий программы дополнительно будет создано 18170 новых рабочих мест.

Таблица 4.4.

Социальный эффект
от реализации мероприятий программы, в том числе коммерческих инвестиционных проектов (от вновь созданных рабочих мест)

	2011 - 2015 годы
	вновь созданные рабочие места (ед.)	социальный эффект (млн. руб.)
Промышленность	7550	2640,4
Сельское хозяйство	4960	983,3
Транспорт и связь	160	52,4
Потребительский рынок товаров и услуг	5500	1307,2
Всего:	18170	4983,2

Таблица 4.5.

Основные индикаторы
реализации Программы социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы

Индикаторы	Ед.изм.	2010 год отчет	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2015 г.в % к 2010 г.
Численность населения (среднегодовая)	тыс чел.	1145,3*	1138,8	1132,4	1126,2	1123,5	1117,2	97,6
Индекс физического объема валового регионального продукта (в сопоставимых ценах)	%	101,0*	106,5	104,0	103,6	105,2	105,6	127,5
ВРП на душу населения (в фактически действовавших ценах)	тыс. руб.	169,1*	197,5	222,4	249,3	281,3	316,6	187,2
Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)	%	106,6	105	105	102,5	104,5	105,0	124,0
в том числе по основным видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых: черная металлургия	%	112,6	110,0	103,0	101,5	105,0	107,0	129,2
- обрабатывающие производства - всего	%	101,5	105,0	104,5	105,0	105,5	107,0	130,0
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	%	104,9	100,0	107,0	97,0	103,0	102,0	109,0
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)	%	77,6	135	103	103	103	103	152
Производство зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	1526,4	3200	3250	3300	3400	3500	229
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	50,0	210	102	102	103	103	х
Производство сахарной свеклы (фабричной)	тыс. тонн	2161,6	3300	3350	3500	3600	4000	185
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	78,5	153	102	104	103	111	х
Производство скота и птицы на убой в (живом весе)	тыс. тонн	122,8	140	155	158	200	240	195
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	100,1	114	111	102	127	120	х
Производство молока	тыс. тонн	390,1	420	425	430	440	450	115
темп роста (снижения) к предыдущему году	%	97,5	108	101	101	102	102	х
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в фактически действовавших ценах)	млрд. руб	44,84	56,0	65,0	71,3	79,0	88,3	150 (в сопост. ценах)
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения (в фактически действовавших ценах)	тыс. руб.	39,2	49,2	57,1	63,3	70,3	79,0	х
Ввод в эксплуатацию:
- жилых домов	тыс. кв. м	377,2	380	400	440	480	520	138,7
- газовых сетей	км	677,6	700	700	720	750	800	118,1
Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов экономической деятельности (в % к предыдущему году)	%	96,9	103	105	103	104	105	121,6
Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах)	млрд руб.	96,0	109,2	121,6	136,4	152,8	171,6	х
индекс физического объема оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах)	%	103,7	105,5	106,0	107,0	107,5	108,0	140
Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах)	млрд руб.	29,0	32,2	36,0	40,4	45,4	51,0	х
индекс физического объема платных услуг населению (в сопоставимых ценах)	%	101,7	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	120
Прибыль от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов	млрд. руб.	х	2,15	5,3	11,1	17,5	22,8	х
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области	млн. руб.	23671	24624	26617	28795	28795**	28795**	121,6
Дополнительные налоговые поступления от реализации коммерческих (инвестиционных) проектов в консолидированный бюджет области	млн. руб.	х	756,3	1436,5	2610,9	4213,4	5874,6	х
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	руб.	13868	15750	17480	19450	21800	24500	х
Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	110,8	113,5	111,0	111,3	112,0	112,5	174,5
Среднемесячные денежные доходы на душу населения	руб.	14245	15800	17300	19250	21450	24050	х
Темп роста (снижения) к предыдущему году	%	112,8	111,0	111,3	111,3	111,5	112,0	170
Реальные денежные доходы на душу населения	%	105,0	105,0	105,3	105,5	106,2	106,5	130
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения	%	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5	х
Уровень регистрируемой безработицы	%	1,7	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1	х

* оценка

** в индикаторы Программы будут вноситься коррективы в соответствии с утверждаемым областным бюджетом Курской области на очередной финансовый год и среднесрочным финансовым планом Курской области на планируемый период