Постановление Администрации Курской области от 24 августа 2010 г. N 364-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Курской области постановляет:

Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах".

Губернатор Курской области

А.Н.Михайлов

Областная целевая программа
"Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"
(утв. постановлением Администрации Курской области
от 24 августа 2010 г. N 364-па)

Паспорт
областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"

Наименование Программы	-	областная целевая программа "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	-	распоряжение Правительства Курской области от 23.04.2010 г. N 168-рп "Об утверждении Концепции областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"
Государственный заказчик Программы	-	комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
Основной разработчик Программы		комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
Цели и задачи Программы	-	целями Программы являются: доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок из/в международного аэропорта "Курск"; укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск"; профилактика терроризма и экстремизма на воздушном транспорте в Курской области. Основными задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются: расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск"; увеличение количества регулярных авиарейсов; обновление основных фондов аэропорта "Курск", связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок; обеспечение антитеррористической защищенности аэропорта "Курск"
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	-	целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий за весь период реализации Программы, являются: рост объемов услуг авиационной деятельности; увеличение доходов предприятия - на 10%
Сроки и этапы реализации Программы	-	2011 - 2013 годы в 1 этап
Перечень основных мероприятий Программы	-	Программа предусматривает выполнение следующих основных мероприятий: 1. Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по организации регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта "Курск". 2. Предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск". 3. Строительство КПП-1, реконструкция КПП, изготовление и установка ограждения (50 м), оборудование контрольно - пропускных пунктов (КПП-1 и КПП) техническими средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом персонала, системой видеонаблюдения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к авиационной безопасности. 4. Приобретение и установка для КПП-1 и КПП стационарных и переносных технических средств досмотра физических лиц (интроскопы, стационарные металлоискатели, ручные металлоискатели), приобретение специальных устройств для досмотра транспортных средств и грузов, проведение обязательной сертификации находящихся в эксплуатации и вновь установленных технических средств предполетного досмотра. 5. Приобретение и установка инструментальной системы посадки СП-90 с магнитным курсом посадки МКпос- 298 (система захода на посадку воздушного судна)
Исполнители основных мероприятий Программы	-	комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, казенное предприятие Курской области (КПКО) "Курскаэропорт" (по согласованию), комитет строительства и архитектуры Курской области, комитет по управлению имуществом Курской области
Объемы и источники финансирования Программы	-	финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств областного бюджета. Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 146,469 млн. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 78,801 млн. рублей; 2012 год - 33,834 млн. рублей; 2013 год - 33,834 млн. рублей
Система организации контроля за исполнением Программы	-	контроль за исполнением Программы осуществляется Губернатором Курской области и Правительством Курской области; координацию деятельности по реализации, общее руководство и текущий контроль за исполнением Программы осуществляет комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы	-	повышение доступности, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок из/в международного аэропорта "Курск"; расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск"; укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск"; обновление основных фондов аэропорта "Курск", связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок. Показателями эффективности реализации Программы являются: рост объемов услуг авиационной деятельности: увеличение количества авиарейсов - на 25%; увеличение доходов предприятия - на 10%; увеличение коэффициента обновления основных фондов на 78,95%

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Областная целевая программа "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах" (далее - Программа) разработана в соответствии с Концепцией областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах", утверждённой распоряжением Правительства Курской области от 23.04.2010 г. N 168-рп, в целях создания условий, обеспечивающих доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок; укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск".

В удовлетворении спроса населения и хозяйствующих субъектов Курской области на транспортные услуги особая роль принадлежит воздушному транспорту. В тех сегментах рынка, где воздушный транспорт конкурирует с другими видами транспорта, его технологическая и коммерческая гибкость, скорость и надежность дают ему дополнительные рыночные преимущества.

Курский аэропорт (казенное предприятие Курской области "Курскаэропорт"), обладая удобным географическим расположением, имеет возможность обеспечить транспортными связями центр Центрально-Черноземного региона с городами России и странами ближнего зарубежья.

В рамках областных целевых программ по развитию авиационных услуг в Курской области в 2006 - 2009 годах велась работа по увеличению количества маршрутов и авиарейсов в целях удовлетворения потребности населения и хозяйствующих субъектов в авиаперевозках и укреплению материально-технической базы международного аэропорта "Курск".

Авиарейсы выполнялись в города России, страны ближнего и дальнего зарубежья: Москва, Анапа, Сочи, Санкт - Петербург, Минск (Белоруссия), Киев и Симферополь (Украина), Анталия (Турция), Хургада (Египет).

За этот период выполнено 2252 авиарейса, перевезено 69,8 тыс. пассажиров. Количество выполненных рейсов увеличилось в 1,5 раза к уровню 2005 года; пассажиропоток возрос на 67%. Расширилась география полетов: количество маршрутов из международного аэропорта "Курск" увеличилось с 2-х до 8-ми.

Выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы аэропорта "Курск": заменено светосигнальное и радиотехническое оборудование системы посадки; проведен ремонт рулежных дорожек, аэровокзала и гостиницы; произведен облет действующего и вновь введенного оборудования; приобретены установка для электропитания и запуска воздушного судна АПА-5Д и пожарный автомобиль; организована охрана имущественного комплекса силами вневедомственной охраны УВД.

Проведенный комплекс мероприятий, направленный на укрепление международного статуса аэропорта "Курск", позволил выполнять международные авиарейсы в Египет и Турцию.

В то же время, в целях дальнейшего развития авиационных перевозок из международного аэропорта "Курск" требуется решение следующих проблем:

расширение географии полетов из международного аэропорта "Курск" за счет авиарейсов, выполняемых без субсидирования из областного бюджета;

создание условий для базирования в аэропорту "Курск" авиакомпаний, в том числе приобретение техники и оборудования по обслуживанию воздушных судов;

замена устаревшего оборудования на новое, отвечающее за безопасность полетов.

Наличие указанных выше проблем обусловило необходимость организовать разработку областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах".

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Основными целями Программы являются:

создание условий, обеспечивающих доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок;

укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск".

Основными задачами, направленными на достижение поставленных целей, являются:

расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск", увеличение количества регулярных авиарейсов;

обновление основных фондов аэропорта "Курск", связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок.

Программой предусматривается определение следующих целевых индикаторов и показателей оценки эффективности реализации Программы:

рост объемов услуг авиационной деятельности:

увеличение количества авиарейсов;

увеличение доходов предприятия.

Значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие эффективность реализации Программы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Программа будет реализована в 1 этап в течение 2011 - 2013 годов.

III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования

Программа предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:

предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по организации регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта "Курск", по маршрутам, указанным в приложении N 2;

предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск";

строительство КПП-1, реконструкция КПП, изготовление и установка ограждения (50 м), оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП-1 и КПП) техническими средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом персонала, системой видеонаблюдения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к авиационной безопасности;

приобретение и установка для КПП-1 и КПП стационарных и переносных технических средств досмотра физических лиц (интроскопы, стационарные металлоискатели, ручные металлоискатели), приобретение специальных устройств для досмотра транспортных средств и грузов, проведение обязательной сертификации находящихся в эксплуатации и вновь установленных технических средств предполетного досмотра.

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 121,502 млн. рублей.

Перечень программных мероприятий, а также информация о сроках и объемах финансирования, необходимых для реализации каждого мероприятия, приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы на весь период составляет 121,502 млн. рублей, в том числе:

2011 год - 53,834 млн. рублей;

2012 год - 33,834 млн. рублей;

2013 год - 33,834 млн. рублей.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования - корректироваться с учетом утвержденных расходов областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Программы, а также сроки и источники финансирования приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, который в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей, ее нормативное и методическое обеспечение.

Программа реализуется в соответствии с Перечнем мероприятий на 2011 - 2013 годы (приложение N 2).

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Государственный заказчик осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий, выделяемых на реализацию мероприятий Программы.

С учетом выделяемых средств государственный заказчик ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации, состав исполнителей, а также вносит в Администрацию Курской области предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо прекращению ее выполнения.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

повысить доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок из/в международного аэропорта "Курск";

расширить географию полетов из/в международного аэропорта "Курск", увеличить количество регулярных авиарейсов;

укрепить материально-техническую базу аэропорта "Курск";

обновить основные фонды аэропорта "Курск", связанные с безопасностью воздушных пассажирских перевозок.

Предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

увеличение количества авиарейсов - на 25%; увеличение доходов предприятия - на 10%.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении N 4 к настоящей Программе.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Курской области, Правительство Курской области.

Управление реализацией Программы осуществляется комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области, который несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, исполнители представляют в комитет промышленности, транспорта и связи Курской области информацию о выполнении программных мероприятий и достигнутых результатах.

Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области представляет:

ежеквартально, до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в комитет по экономике и развитию Курской области справочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

ежегодно, в срок до 1-го марта Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет финансов Курской области и комитет по экономике и развитию Курской области информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации Программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной настоящей Программой.

При завершении срока реализации Программы государственный заказчик Программы подготавливает и до 1-го марта представляет Губернатору Курской области, в Правительство Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области доклад о выполнении Программы с оценкой эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение N 1
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2011 - 2013 годах"

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"

N п/п	Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы	Ед. измерения	Значение индикаторов и показателей Программы
			до начала реализации Программы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	За период реализации Программы
Цель I. Доступность, качество и безопасность воздушных пассажирских перевозок из/в международного аэропорта "Курск"
Задача 1. Расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск", увеличение количества регулярных авиарейсов
	Количество выполненных авиарейсов	(ед.)	520	550	600	650	увеличение на 130 рейсов
Цель II. Укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск"
Задача 1. Обновление основных фондов аэропорта "Курск", связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок
	Доходы КПКО "Курскаэропорт" от предоставленных услуг	(млн. руб.)	40,0	41,0	42,0	44,0	увеличение на 4,0 млн. руб.

Приложение N 2
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2011 - 2013 годах"

Перечень
мероприятий областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Сроки выполнения мероприятия	Исполнители мероприятий	Направление расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы)	Источники финансирования	Объем финансирования (млн. рублей)				Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)
						всего	в том числе:
							2011 г.	2012 г.	2013 г.
I. Расширение географии полетов из/в международного аэропорта "Курск", увеличение количества регулярных авиарейсов
1.	Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по организации регулярных пассажирских авиарейсов из аэропорта "Курск" по маршрутам *: Курск - Москва - Курск; Москва - Курск - Москва; Курск - Симферополь - Курск; Курск - С.Петербург - Курск	2011 - 2013 годы	Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области	Прочие расходы	областной бюджет	60,0	20,0	20,0	20,0	Увеличение количества регулярных, в т.ч. сезонных авиарейсов, выполняемых из аэропорта "Курск", на 130 авиарейсов
II. Укрепление материально-технической базы аэропорта "Курск"
2.	Предоставление из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат, связанных с развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск"	2011 - 2013 годы	Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области	Прочие расходы	областной бюджет	41,502	13,834	13,834	13,834	Укрепление и содержание материально-техни-ческой базы аэропорта "Курск", пополнение современным аэропортовым оборудованием. Приобретение и установка системы посадки СП-90
III. Профилактика терроризма и экстремизма на воздушном транспорте в Курской области
3.	Строительство КПП-1, реконструкция КПП, изготовление и установка ограждения (50 м), оборудование контрольно - пропускных пунктов (КПП-1 и КПП) техническими средствами охранной сигнализации, системой контроля и управления доступом персонала, системой видеонаблюдения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к авиационной безопасности	2011 - 2012 годы	Комитет строительства и архитектуры Курской области	Капитальные вложения	областной бюджет, адресная инвестиционная программа	8,3	8,3	-	-	Обеспечение авиационной безопасности
4.	Приобретение и установка для КПП-1 и КПП стационарных и переносных технических средств досмотра физических лиц (интроскопы, стационарные металлоискатели, ручные металлоискатели), приобретение специальных устройств для досмотра транспортных средств и грузов, проведение обязательной сертификации находящихся в эксплуатации и вновь установленных технических средств предполетного досмотра		Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области, комитет по управлению имуществом Курской области, казенное предприятие Курской области "Курскаэропорт"	Прочие расходы	областной бюджет	11,7	11,7	-	-	Обеспечение авиационной безопасности
	Итого по Программе					121,502	53,834	33,834	33,834

* в течение исполнения Программы возможна замена авиамаршрутов

Приложение N 3
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2011 - 2013 годах"

Ресурсное обеспечение
областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах"

(тыс. рублей)
Источники финансирования, направление расходов	Всего за период реализации Программы	в т.ч. по годам
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего	121502,0	53834,0	33834,0	33834,0
в том числе:
областной бюджет	121502,0	53834,0	33834,0	33834,0
Из общего объема:
капитальные вложения	8300,0	8300,0	-	-
в том числе:
областной бюджет, адресная инвестиционная программа	8300,0	8300,0
прочие расходы	113202,0	45534,0	33834,0	33834,0
в том числе:
областной бюджет	113202,0	45534,0	33834,0	33834,0

Приложение N 4
к областной целевой программе
"Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2011 - 2013 годах"

Методика
оценки эффективности реализации областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах" (по итогам ее исполнения за отчетный период[1])

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Курской области в 2011 - 2013 годах" по итогам ее исполнения за отчетный период.

1. Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является комитет промышленности, транспорта и связи Курской области.

2. Оценка осуществляется по следующим критериям:

2.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

2.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий,

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий,

Фп - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Программой.

2.3. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

______________________

[1] Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы.