Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Курска
от 24 декабря 2012 г. N 4615

Индикаторы
расчета целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Годы
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
п1	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами	млрд. руб.	50,325	53,374	66,619	69,950	73,447	77,120	80,976	85,025	89,276	93,740	98,427	103,348
п2	Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО)	тыс. т.у.т.	1 572,11	1 717,74	1 738,04	1 747,83	1 765,29	1 782,97	1 800,89	1 880,22	1 961,15	2 049,19	2 141,46	2 238,30
п3	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО	тыс. кВтч	754 129,00	746 680,00	763 230,00	748 829,00	756 182,00	763 767,00	771 385,00	778 947,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	810 348,00
п4	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО	тыс. Гкал	2 658,80	2 731,20	2 713,30	2 732,50	2 999,60	3 113,50	3 817,60	3 827,00	3 837,00	3 847,00	3 857,00	3 867,70
п5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м	43 111,60	40 519,70	38 961,00	37 738,00	35 851,00	34 676,00	33 504,00	34 500,00	35 500,00	36 500,00	37 500,00	38 798,60
п6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	835 616,00	930 000,00	939 300,00	948 693,00	958 179,90	967 761,70	977 439,30	1 026 311,27	1 077 626,83	1 131 508,17	1 188 083,58	1 247 487,76
п7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	723 963,00	722 786,00	745 676,00	748 829,00	756 182,00	763 767,00	771 385,00	778 947,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	810 348,00
п8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	855,70	1 058,30	1 356,65	1 912,75	2 699,64	3 020,10	3 703,07	3 712,19	3 721,89	3 731,59	3 741,29	3 751,67
п9	Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	25 052,60	26 374,00	27 535,40	28 697,00	35 492,50	34 329,20	33 169,00	34 155,00	35 145,00	36 135,00	37 125,00	38 410,60
п10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	190 401,24	203 197,72	204 080,23	205 672,43	479 090,00	725 820,00	977 439,30	1 026 311,27	1 077 626,83	1 131 508,17	1 188 083,58	1 247 487,76
п11	Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО	руб./кВтч	2,15	2,4	2,58	2,72	3,05	3,51	4,04	4,52	5,06	5,56	6,12	6,73
п12	Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО	руб./Гкал	906,85	999,58	1139,52	1207,23	1363,51	1527,13	1695,12	1 881,58	2 088,55	2 318,29	2 573,30	2 856,37
п13	Средневзвешенный тариф на воду по МО	руб./куб. м	10,51	12,37	14,23	13,03	13,86	14,65	15,42	16,17	16,96	17,80	18,67	19,58
п14	Средневзвешенный тариф на природный газ по МО	руб./тыс. куб. м	3,24	3,73	4,3	3,8	4,38	5,04	5,79	6,66	7,66	8,81	10,13	11,65
п15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т.у.т.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	168,139	414,746	82,329	121,763	98,483	97,497	306,395	220,779	227,049	236,793	250,361
п18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.	-	123,480	363,987	63,277	69,473	46,700	45,800	45,800	45,900	46,500	44,500	44,700
п19	Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	71 846,6	111 883,1	97 491,1	94 566,4	91 729,4	88 977,5	86 308,2	83 718,92	81 207,35	78 771,13	76 407,99	74 115,75
п20	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	кв. м	364 263,0	525 407,0	547 253,7	530 836,1	514 911,0	499 463,7	484 479,8	469 945,4	455 847,0	442 171,6	428 906,5	416 039,3
п21	Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	57 784,2	14 700,0	1 483,1	1 438,6	1 395,4	1 353,5	1 312,9	1 273,6	1 235,3	1 198,3	1 162,3	1 127,5
п22	Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов	кв. м	245 868,1	62 489,2	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1	8 441,1
п23	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	281 628,5	727 449,4	518 908,9	503 341,7	488 241,4	473 594,2	459 386,4	445 604,76	432 236,62	419 269,52	406 691,44	394 490,69
п24	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета	чел.	8 040	19 610	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205
п25	Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов	куб. м	504 685,2	39 969,4	3 372,0	3 270,8	3 172,7	3 077,5	2 985,2	2 895,7	2 808,8	2 724,5	2 642,8	2 563,5
п26	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов	чел.	11 650	947	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329
п27	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	14 102 987,7	14 170 901,5	13 126 952,2	12 733 143,6	12 351 149,3	11 980 614,8	11 621 196,4	11 272 560,49	10 934 383,68	10 606 352,17	10 288 161,60	9 979 516,75
п28	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета	чел.	19 450,00	20 510,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00	15 798,00
п29	Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	90 685,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п30	Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа	чел.	240,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО	тыс. куб. м	56 364,6	56 341,9	8 546,0	8 289,6	8 040,9	7 799,7	7 565,7	7 338,74	7 118,58	6 905,02	6 697,87	6 496,93
п32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	11 196,6	11 173,9	8 546,0	8 289,6	8 040,9	7 799,7	7 565,7	7 338,74	7 118,58	6 905,02	6 697,87	6 496,93
п33	Расходы МО	тыс. руб.	5 716 534,7	5 394 251,0	6 834 752,9	6 857 087,3	5 962 952,0	5 380 075,5	5 624 051,7	5 624 051,7	5 624 051,7	5 624 051,7	5 624 051,7	5 624 051,7
п34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (фактические условия)	тыс. руб.	337 085,1	282 038,4	360 736,9	119 752,9	229 687,1	241 043,3	246 694,9	246 694,9	246 694,9	246 694,9	246 694,9	246 694,9
п34.1	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (сопоставимые условия)	тыс. руб.	337 085,1	347 197,7	366 293,5	384 608,2	398 069,5	423 944,0	453 620,1	487 641,59	529 091,13	576 709,33	634 380,26	704 162,09
п35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п36	Общее количество муниципальных учреждений	ед.	191	191	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
п37	Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	ед.	2	0	67	143	1	2	0	67	143	1	2	0
п38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п39	Общее количество муниципальных заказчиков	ед.	435	435	235	225	225	225	225	225	225	225	225	225
п40	Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	873 057,8	945 610,2	2 010 110,4	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0	636 050,0
п42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	33 310,1	56 414,6	89 071,8	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7	85 771,7
п43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	53 794,8	773 501,0	885 648,1	710 164,0	855 460,0	957 214,0	957 214,0	957 214	957 214	957 214	957 214	957 214
п44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	40 445	140 000	143 500	108 841	110 725	111 555	112 680	113 340	114 310	114 960	115 710	116 410
п45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	кВтч	79 077 000	78 286 000	56 347 000	56 854 000	57 366 000	57 882 000	58 403 000	58 929 000	59 460 000	59 995 000	60 535 000	61 077 000
п46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	78 286 000	78 051 000	56 347 000	56 854 000	57 366 000	57 882 000	58 403 000	58 929 000	59 460 000	59 995 000	60 535 000	61 077 000
п47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	кВтч	259 072 000	256 714 000	273 143 000	281 337 000	283 869 000	286 421 000	289 002 000	291 603 000	294 227 000	296 875 000	299 547 000	302 213 000
п48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	кВтч	254 927 000	254 404 000	273 143 000	281 337 000	283 869 000	286 421 000	289 002 000	291 603 000	294 227 000	296 875 000	299 547 000	302 213 000
п49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кВтч	254 927 000	254 404 000	273 143 000	281 337 000	283 869 000	286 421 000	289 002 000	291 603 000	294 227 000	296 875 000	299 547 000	302 213 000
п50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов)	Гкал	1 622,2	1 619,6	1 619,6	1 500,0	1 570,0	1 650,0	1 730,0	1 810	1 900	2 000	2 100	2 300
п51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (за исключением многоквартирных домов)	Гкал	1 622,2	1 619,6	1 619,6	1 500,0	1 570,0	1 650,0	1 730,0	1 810	1 900	2 000	2 100	2 300
п52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	Гкал	1 644 282,0	1 712 794,0	1 784 160,0	1 858 500,0	1 948 630,0	2 040 650,0	2 132 670,0	2 239 290	2 239 200	2 468 900	2 592 300	2 854 400
п53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	510 076,5	756 250,60	892 080,00	1 338 120,00	1 753 767,00	1 938 618,00	2 026 037,00	2 127 326	2 127 240	2 345 455	2 462 685	2 708 830
п54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО	куб. м	3 026 327	2 986 063	3 946 202	6 260 000	6 311 200	6 347 200	6 409 300	6 450 500	6 501 700	6 553 900	6 606 100	6 575 200
п55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	536 138	802 000	1 571 920	3 078 042	6 311 200	6 347 200	6 409 300	6 450 300	6 501 700	6 553 900	6 606 100	6 575 200
п56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО	куб. м	22 957 218	21 050 000	18 376 000	15 100 000	15 220 800	15 357 800	15 480 700	15 604 500	15 729 300	15 855 100	15 981 900	16 109 800
п57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м	8 848 780	9 921 000	8 724 000	9 890 500	14 459 760	14 589 910	14 706 665	14 824 275	14 942 835	15 062 345	15 182 805	15 304 310
п58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м	8 848 780	9 921 000	8 724 000	9 890 500	13 736 772	13 860 415	13 971 332	14 083 061	14 195 693	14 309 228	14 423 665	14 539 095
п59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м	140 571,51	385 412,00	342 846,00	346 314,00	349 778,00	353 275,00	356 808,00	356 808	356 808	356 808	356 808	356 808
п60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м	67 882,32	86 259,53	112 137,40	145 778,61	147 236,00	148 708,00	150 195,00	150 195	150 195	150 195	150 195	150 195
п61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО	тыс. куб. м	49 829,73	47 600,22	46 524,00	46 057,00	45 596,00	45 140,00	44 687,00	44 687	44 687	44 687	44 687	44 687
п62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м	8 278,90	9 548,16	9 644,00	9 740,00	20 518,00	33 855,00	44 687,00	44 687	44 687	44 687	44 687	44 687
п63	Число жилых домов на территории МО	ед.	27 628	27 822	27 985	28 030	28 085	28 140	28 195	28 250	28 360	28 365	28 415	28 470
п64	Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование	ед.	-	41	41	25	100	200	300	400	400	400	400	400
п65	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	3 391 515,00	3 437 722,00	3 577 962,00	6 118 200,00	8 592 750,00	9 019 150,00	9 445 650,00	10 115 650	10 297 700	10 483 100	10 671 800	10 863 900
п66	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	4 519 800,00	4 738 200,00	4 770 300,00	2 401 800,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00	452 250,00
п67	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	2 374 165,0	2 368 033,0	2 726 900,0	5 180 000,0	10 795 400,0	11 005 400,0	11 205 400,0	11 405 400	11 615 400	11 815 400	12 015 400	12 225 400
п68	Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	7 697 835	8 031 367	7 892 100	5 640 000	224 600	224 600	224 600	224 600	224 600	224 600	224 600	224 600
п69	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м	10 070 815	10 398 789	10 618 686	10 820 000	11 020 000	11 230 000	11 430 000	11 630 000	11 840 000	12 040 000	12 240 000	12 450 000
п70	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)	кв. м	1 185	611	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
п71	Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)	кв. м	2 081 045	2 089 709	2 194 194	2 303 904	2 419 099	2 540 054	6 915 000	7 030 000	7 155 000	7 270 000	7 385 000	7 510 000
п72	Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м	4 035 300	4 221 750	4 250 660	4 256 100	4 255 900	4 259 950	0	0	0	0	0	0
п73	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т.у.т./кВтч			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п74	Удельный расход топлива на выработку ТЭ	т.у.т./Гкал	0,59	0,63	0,64	0,64	0,59	0,57	0,47	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58
п75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	131 391 000	152 620 000	136618170	134040391	135356578	136714293	138077915	139431513	139620000	141410000	143200000	145052292
п76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	531 760,0	524 390,4	548 087	461 793	503 933	523 068	641 357	642 936	648 453	646 296	644 119	642 038
п77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м	5 244 298	5 724 000	4 406 489	4 453 084	4 230 418	4 091 768	3 953 472	4 071 000	4 189 000	4 307 000	4 425 000	4 578 235
п78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	25 427 000	25 397 000	22 986 990	22 265 420	21 152 090	20 458 840	19 767 360	20 355 000	20 945 000	21 535 000	22 125 000	22 891 174
п79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО	ед.	342	357	375	504	514	525	537	550	563	578	588	599
п80	Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	ед.	208	208	208	328	333	338	340	342	345	350	353	355