Постановление Администрации Курской области от 30 июля 2012 г. N 674-па "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 12.05.2011 года N 181-па, Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы".

2. Комитету агропромышленного комплекса Курской области в двухнедельный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Губернатор Курской области

А.Н. Михайлов

Ведомственная целевая программа
"Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Администрации Курской области
от 30 июля 2012 г. N 674-па)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета)	-	комитет агропромышленного комплекса Курской области (далее - Комитет)
Наименование Программы	-	ведомственная целевая программа "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	-	целью Программы является развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли Задачами Программы являются: разработка и реализация проектов эффективного производства свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	целевыми индикаторами и показателями Программы являются: создание индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением в 2014 году объёмов производства свинины до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год; прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год; приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных; увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс.
Перечень основных мероприятий Программы	-	строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов; предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен; предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов
Срок реализации Программы	-	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 14 435,3 млн. рублей, из них 70,0 млн. рублей - средства областного бюджета, 14 365,3 млн. рублей - предполагаемые внебюджетные источники (собственные средства предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы	-	доведение в 2014 году объёмов производства свиней на убой до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год; прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год; приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных; увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

В настоящее время в регионе согласно основным направлениям деятельности Администрации Курской области осуществляются меры по интенсивному развитию сельского хозяйства, являющегося жизнеобеспечивающей отраслью, создающей базу для экономической и продовольственной безопасности страны.

В результате реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009 - 2014 годы" созданы фундаментальные предпосылки для выхода региональной свиноводческой отрасли на уровень, гарантирующий производство свинины на душу населения из расчета 61 кг, обеспечивающий существующие потребности внутреннего рынка.

За период 2006 - 2011 гг. в области построен и введен в эксплуатацию 21 свиноводческий комплекс.

С целью формирования племенной базы свиноводства в области используется потенциал ведущих генетических компаний ЕС, Канады.

В рамках данной группы мероприятий создан межрегиональный племенной репродуктор ООО "Псельское" Беловского района по разведению свиней крупной белой породы, построенный в 2006 - 2007 гг. Второй такой репродуктор размещен на базе ЗАО "АФ "Любимовская" Кореневского района и третий - на базе ОАО "Надежда" Суджанского района.

Производство свиней на убой в сельхозпредприятиях за 2010 год составило 33,2 тыс. тонн и по сравнению с уровнем предыдущего года возросло на 19,4 процента. Рост поголовья свиней составил 21,7% или 41,2 тыс. голов.

На свиноводческих комплексах произведено 28,4 тысячи тонн свинины против 24,3 тыс. тонн в 2009 году (рост 4,1 тыс. тонн) и получено 407 млн. рублей прибыли, уровень рентабельности 27 процентов.

Во всех категориях хозяйств производство свиней на убой в 2011 году составило 55 тыс. тонн, из них - 37,5 тыс. тонн, или 68%, на комплексах.

Реализация свиней на убой в 2014 году увеличится в 3 раза по сравнению с 2011 годом или на 100 тыс. тонн.

В настоящее время область располагает достаточными объёмами зерновых ресурсов, отработанными технологиями на уровне мировых стандартов производства свинины, позволяющими интенсивно развивать отрасль, вести высокорентабельное расширенное воспроизводство.

Вопросы развития отрасли решаются объединёнными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к решению задач, предполагающий использование программно-целевого метода, обеспечил конкретное распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также управления и контроля, это позволит обеспечить увеличение производства свинины, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышение устойчивости развития сельских территорий, улучшение сельской инфраструктуры и рост уровня жизни населения в Курской области, данная Программа является экономически значимой программой для развития отрасли свиноводства в регионе.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли.

В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

разработка и реализация проектов эффективного производства свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли;

развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений;

создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

доведение в 2014 году объёмов производства свиней на убой до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год;

прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год;

приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных;

увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленной цели Программы.

В рамках осуществления Программы будут осуществлены следующие мероприятия:

строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации и объемов финансирования приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Предоставление средств областного бюджета в виде субсидий на мероприятия Программы осуществляется в порядке и на условиях, установленных Администрацией Курской области.

Объем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных программ.

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы намечена на 2012 - 2014 годы.

В связи с тем, что в рамках Программы ежегодно будут решаться аналогичные задачи, разграничений на этапы по ее реализации не предусматривается. Программа будет реализована в один этап.

6. Оценка социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений;

увеличить производство свиней на убой в 2014 году до 153,1 тыс. тонн в год в живом весе;

получить валовой продукт отрасли в объеме 11,1 млрд. рублей;

повысить рентабельность свиноводства до 35 - 40%;

создать 4,2 тыс. новых рабочих мест;

обеспечить дополнительное поступление платежей в консолидированный бюджет области в объёме 120 млн. рублей, во внебюджетные фонды - более 250 млн. рублей;

обеспечить население Курской области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется на основании закона Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 14 435,3 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета - 70,0 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является Комитет, который осуществляет реализацию указанной Программы.

Комитет несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Программы, и за достижение приведенных значений целевых индикаторов.

Комитет осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности Программы в течение всего срока ее реализации.

О выполнении Программы Комитет представляет в комитет по экономике и развитию Курской области ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, справочную информацию о реализации Программы; в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области, комитет финансов Курской области, ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы Комитет до 1 марта представляет в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области, комитет финансов Курской области доклад о выполнении Программы с оценкой эффективности ее реализации и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей Программы
			До начала реализации Программы	2012 г.	2013 г.	2014 г.	За период реализации Программы
Цель I. Развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли
Задача 1. Разработка и реализация проектов эффективного производства свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве
1.1.	Создание индустриальных специализированных производственных мощностей по производству свинины	тыс. тонн	55,0	80,5	92,5	153,1	Доведение объемов производства свинины до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год
1.2.	Прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе	тыс. рублей	665 460	1 900 000	1 536 995	4 848 000	Прирост выручки на 4% в год
Задача 2. Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных достижений
2.1.	Приобретение племенных животных	тыс. голов	1,2	11,1	12	4	Приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в Курской области
на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Сроки выполнения	Объемы финансирования (млн. рублей)
			Всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)
Цель I. Развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли
Задача 1. Разработка и реализация проектов эффективного производства свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве
1.1.	Строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве	2012 - 2014 гг.	14 365,3	6040,6	5803,6	2521,1	Создание производственных мощностей от 30 000 до 506 000 голов в год
1.2.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов	2012 г.	30	30	-	-	Доведение объемов производства свинины до 153,1 тыс. тонн в живом весе год. Прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год
1.3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен	2012 г.	25	25	-	-
Задача 2. Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных достижений
2.1.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов	2012 г.	15	15	-	-	Приобретение 27,1 тыс. голов племенных животных
	ИТОГО		14 435,3	6110,6	5803,6	2521,1

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированным, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

- плановые значения.

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

СТ - степень выполнения мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;

- фактический уровень финансирования мероприятий;

- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Ресурсное обеспечение
ведомственной целевой программы "Развития свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

(млн. рублей)
Источники финансирования, направление расходов	Всего за период реализации Программы	в том числе:
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего:	14435,3	6110,6	5803,6	2521,1
в том числе:
областной бюджет	70,0	70,0	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-
прочие источники	14 365,3	6040,6	5803,6	2521,1
Из общего объема:
капитальные вложения	14 365,3	6040,6	5803,6	2521,1
в том числе:
областной бюджет	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-
прочие источники	14 365,3	6040,6	5803,6	2521,1
НИОКР	-	-	-	-
в том числе:
областной бюджет	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-
прочие источники	-	-	-	-
прочие расходы	70,0	70,0	-	-
в том числе:
областной бюджет	70,0	70,0	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-
местный бюджет	-	-	-	-
прочие источники	-	-	-	-