Приложение

Приложение

Ведомственная целевая программа
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."
(утв. постановлением Администрации г. Курчатова Курской области
от 29 марта 2013 г. N 397)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."
Основания для разработки программы	Распоряжение администрации города Курчатова от 01.10.2012 N 534-р "О разработке проекта ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."
Заказчик программы	Администрация города Курчатова Курской области
Основные разработчики и ответственные за реализацию программы	- отдел культуры администрации города Курчатова - МАУК "Дворец культуры" - МКУКМЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"
Характеристика проблемы	С целью увеличения внимания и поддержки таким видам творческой деятельности, как литература, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, в целом современному искусству и инновациям, индустрии отдыха и развлечений, сфере услуг и информационным технологиям - иначе тому, что принято называть творческой индустрией, требуется системный подход и комплексное решение проблем.
Цели и задачи программы	Основными целями являются: - сохранение и развитие творческого потенциала города Курчатова - совершенствование механизмов культурного развития и предоставления культурных благ -обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории города Курчатова, в сфере культуры Основные задачи: - развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества; - осуществление поддержки творческих коллективов; - создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры. -внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры; -развитие межрегиональных и международных культурных связей ведущих творческих коллективов и учреждений; -стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив
Перечень основных мероприятий программы	- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; - мероприятия, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания; - организация и проведение общегородских праздников, проектов; - мероприятия, направленные на развитие любительского творчества; - мероприятия, направленные на совершенствование системы информирования населения; - организация подготовки и повышения квалификации кадров сферы культуры; - капитальные ремонты и реконструкции учреждений - мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов в сферу культуры
Ожидаемые результаты реализации программы	- создание постоянно-действующей галереи художников; - расширение спектра просветительских услуг, форм деятельности в соответствии с интересами и потребностями горожан; - увеличение количества модельных библиотек до 5; -увеличение поступлений новых книг в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 728 экз.; - увеличение объёма электронного каталога до 9 000 ед. - улучшение материально-технической базы учреждений культуры; - увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня
Сроки реализации программы	Программа рассчитана на период с 2013 по 2015 года
Объёмы и источники финансирования	Общий объём инвестирования за счёт средств бюджета города Курчатова составляет 25516 тыс. руб. в том числе: 2013 г. - 1596 тыс. руб. 2014 г. - 18460 тыс. руб. 2015 г. - 5460 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы	Контроль за ходом ведомственной целевой программы осуществляет руководитель отраслевого органа, а также в процессе комплексных проверок с участием представителей Управления финансов, отдела экономики и цен, ревизионной комиссией г. Курчатова

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

На территории г. Курчатова функционирует 2 учреждения культурно-досугового типа: МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры"; МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" и МКУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 6 филиалов.

Отдел культуры администрации г. Курчатова осуществляет взаимодействие со всеми подведомственными учреждениями культуры, творческими союзами, учреждениями дополнительного образования, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курчатова.

Несмотря на то, что на сегодняшний момент удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы всех учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы. В современных условиях изменились роль, функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

Ведомственная целевая программа "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г." является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли культуры г. Курчатова, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Курчатова в направлении ее модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города Курчатова, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни в городе. В процессе работы были проанализированы потребности сферы культуры, в результате чего было установлено, что в г. Курчатове необходимо уделить повышенное внимание и поддержку таким видам творческой деятельности, как литература, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, в целом современному искусству и инновациям, индустрии отдыха и развлечений, сфере услуг и информационным технологиям, а именно тому, что принято называть творческой индустрией. Ситуацию в сфере культуры необходимо стабилизировать с точки зрения объемов, качества, востребованности предоставляемых услуг, которые могут обеспечить ее устойчивое развитие.

Стоящие перед отраслью проблемы требуют комплексного решения, системного подхода, поэтому необходимо скоординировать работу всех участников культурной деятельности города программными средствами. Одна из первоочередных задач сферы культуры - пополнение книжного фонда. Согласно "Модельному стандарту деятельности публичных библиотек" 2001 г. и "Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек" (1994 г) количество новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. человек населения должно составлять 225 экз. По МКУК "ЦБС" этот показатель равен 35-ти экз. В 2010 году приобретено 1,5 тыс. экз. вместо необходимых 10 тыс. экз. Книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.

В связи с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде" библиотеки МКУК "ЦБС" обязаны перейти на оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения города в электронном виде, а именно предоставлять доступ к справочно-библиографическому аппарату библиотек, базам данных. Для реализации этой задачи необходимо создать электронный каталог на весь книжный фонд МКУК "ЦБС", базы данных. Для создания электронного каталога необходимо приобрести программу автоматизации библиотек.

На территории г. Курчатова работает литературная студия "Курчатовские самоцветы" в состав которой входит 27 литераторов. Производительность их деятельности высока, так в 2009 году на личные средства авторов издано две книги, в 2010 году - три книги, в 2011 г. две книги. В системе расходов МКУК "ЦБС" финансирование издательской деятельности не предусмотрено. С целью развития литературной деятельности, программой предусматривается поддержка писателей и поэтов в части издания их произведений.

Муниципальные казённое учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" являются востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В год проходит около 500 мероприятий, которые посещают более 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп. Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей.

На сегодняшний день в МКУКМЦ "Комсомолец", имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует постоянного ремонта. Комплект аппаратуры, приобретённый в 2003 году используется как для мероприятий учреждения, так и для озвучивания всех городских мероприятий (митинги, праздники на открытых площадках и т.д.). Назрела необходимость в техническом переоснащении учреждения.

МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" требуется приобретение световых эффектов, костюмов, инструментов, звуковой аппаратуры.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, костюмов, инструментов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.

В учреждениях культуры г. Курчатова работают творческие коллективы, имеющие высокие показатели в исполнительском мастерстве. Для дальнейшего их развития необходимо предоставлять им возможность участвовать в фестивалях и конкурсах различных уровней. Участие в фестивалях и конкурсах является колоссальным стимулом для профессионального роста коллективов в связи с тем, что общение между коллективами и увиденный результат работы других, благотворно сказываются на формировании позитивной мотивации участников коллективов, желании заниматься более результативно, с высокой отдачей, как самих артистов, так и их руководителей. Возможность участия в том или ином конкурсе - эффективный способ поддержки талантливой молодёжи города, положительно воздействующий не только на рост уровня профессионализма коллективов, но и на стимулирование заняться творчеством ещё ничем не занятых детей. Обмен впечатлениями от поездок между детьми обязательно вызовет неподдельный интерес и привлечёт молодёжь к творческой деятельности, поэтому это направление деятельности также отражено в программе.

Одной из основных проблем развития творческих коллективов является отсутствие репетиционных помещений. Программой предлагается реконструировать малый зал МКУКМЦ "Комсомолец" и отремонтировать помещение бывшей кинобудки.

Неотъемлемой составляющей профессионального роста специалистов является участие в семинарах, курсах повышения квалификации. Искусство развивается, облачаясь в новые формы, и требует постоянного обновления знаний. В предыдущие годы подобная работа не проводилась. Программа предусматривает обучение кадров сферы культуры. Помимо курсов повышения квалификации, где специалисты приобретают новые знания и навыки, быть в курсе новых тенденций позволят подписные материалы, поэтому программа предусматривает приобретение подписных изданий.

На сегодняшний момент в городе нет возможности размещать выставки декоративно-прикладного искусства, показы художественных произведений, в связи с этим жители города не имеют возможности знакомиться с этими видами искусств, демонстрируемыми как представителями города Курчатова, так и гостями из других регионов. Расширение предоставляемых услуг сферы культуры значительно обогатит культурную жизнь Курчатова. Для реализации этой услуги требуется приобретение выставочного оборудования.

Одним из больших пробелов сферы культуры является отсутствие финансовой поддержки художников города. На территории города жили и живут выдающиеся мастера своего дела, Члены союза художников, но, к сожалению, население не имеет возможности познакомиться с творчеством курчатовских авторов. В связи с этим в программу включается приобретение багетов для создания постоянно действующей галереи художников.

За годы существования города Курчатова в сфере культуры сделано немало. Однако, информации об имеющихся коллективах, услугах, людях, посвятивших жизнь искусству, доступной населению нет. В связи с этим, в программу включаются денежные средства для издания книги о сфере культуры города. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. Включенный в целевую программу комплекс мероприятий, направлен на решение системных проблем в сфере культурного развития, связанных с расширением и развитием различных форм культурно-досуговой деятельности населения, осуществлением поддержки талантов, созданием условий для творческой деятельности работников культуры, укреплением и модернизацией материально-технической базы учреждений культуры.

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней задачи в рамках имеющегося финансирования. Это обусловливает необходимость применения программных методов деятельности в рамках городской целевой программы.

2. Цель и задачи программы, сроки реализации программы

Целью программы является развитие творческого потенциала г. Курчатова, совершенствование механизмов культурного развития и предоставления культурных благ, а также обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории города Курчатова в сфере культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;

- осуществление поддержки творческих коллективов;

- создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

-внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры;

-развитие межрегиональных и международных культурных связей ведущих творческих коллективов и учреждений;

-стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив.

Программа рассчитана на период с 2013 года по 2015 год.

3. Перечень программных мероприятий

В ходе реализации программы планируется осуществить комплекс мероприятий, направленных на:

- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры;

- совершенствование библиотечного обслуживания;

- развитие любительского творчества;

- совершенствование системы информирования населения;

- организацию подготовки и повышения квалификации кадров сферы культуры;

- капитальные ремонты и реконструкции учреждений

- мероприятия, направленные на привлечение молодых специалистов в сферу культуры.

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации и объёмов финансирования в приложении N 1 к ведомственной целевой программе "Культура города Курчатова 2013 - 2015 г.г.".

4. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации мероприятий программы необходимо 25516 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - 1596 тыс. руб.

2014 г. - 18460 тыс. руб.

2015 г. - 5460 тыс. руб.

5. Механизмы реализации, организация управления программой

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за решение задач ведомственной целевой программы и обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в приложении N 2 к ведомственной целевой программе "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."

Отраслевой орган в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики отчеты о выполнении программы

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка социально-экономической эффективности программы будет осуществляться на основании методики оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы (Приложение N 3).

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- создать постоянно-действующую галерею художников;

- расширить спектр просветительских услуг, форм деятельности в соответствии с интересами и потребностями горожан;

- увеличить количество модельных библиотек до 5;

-увеличить поступление новых книг в библиотечные

фонды общедоступных библиотек на 728 экз.;

- увеличить объём электронного каталога до 9000 ед.;

- улучшить материально-техническую базу учреждений культуры;

- увеличить количество талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня.

7. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом ведомственной целевой программы осуществляет руководитель отраслевого органа, а также можёт осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей Управления финансов, отдела экономики и цен, ревизионной комиссией г. Курчатова.

Отдел культуры администрации города Курчатова обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы, проводит мониторинг результатов реализации Программы, представляет отчёты о ходе реализации Программы в соответствии с п. п. 3.3, 3.9 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утверждённого постановлением администрации города Курчатова Курской области от 07.09.2011 N 1514.

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г."

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Культура г. Курчатова на 2013 - 2015 г.г."
(утв. постановлением администрации города Курчатова
от 29 марта 2013 г. N 397)

N п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Сроки выполнения мероприятия		Источники финансирования	Сумма расходов всего, тыс. руб.		2013	2014		2015		Ответственные за реализацию мероприятий
1	2	3		4	5		7	8		9		10
Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
1.1	Приобретение светового оборудования			Гор. бюджет	970			200 170 200		200 200		Администрация города, МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств", МКУКМЦ "Комсомолец" МАУК "Дворец культуры"
1.2	Приобретение звукового оборудования			Гор. бюджет	2650			550 2100				Администрация города, МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" МКУКМЦ "Комсомолец"
1.3.	Приобретение сценических костюмов и обуви для учреждений культуры			Гор. бюджет	850			150 200 200		100 100 100		Администрация города, МКУКМЦ "Комсомолец" МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" МАУК "Дворец культуры"
1.4.	Приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры			Гор. бюджет, текущее финансирование	410			260		150		Администрация города, МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"
1.5.	Приобретение оборудования для открытия класса изобразительного искусства (мебель, мольберты, натуры, принадлежности, учебные доски)			Гор. бюджет	100			100				Администрация города, МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"
Мероприятия, направленные на совершенствование библиотечного обслуживания
2.1.	Пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда)			Гор. бюджет, текущее финансирование	600				300		300		Администрация города, МКУК "ЦБС"
2.2.	Оснащение библиотек современным оборудованием (стеллажи, шкафы, каталожные ящики, читательские кафедры и т. д.)			Гор. бюджет, текущее финансирование	430				220		210		Администрация города, МКУК "ЦБС"
2.3.	Издание книг			Гор. бюджет	240				120		120		Администрация города, МКУК "ЦБС"
Организация и проведение общегородских праздников, проектов.
3.1.	Организация и проведение общегородских праздников, проектов			Гор. бюджет	7096	1596			2 500		3000		Администрация города
3.2.	Проведение городских конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов			Гор. бюджет	1200				600		600		Администрация города
Мероприятия, направленные на развитие любительского творчества
4.1	Приобретение выставочных стендов			Гор. бюджет	300			300				Администрация города, МАУК "Дворец культуры"
4.2	Приобретение багета для картин			Гор. бюджет	100			100				Администрация города, МАУК "Дворец культуры"
4.3	Участие коллективов в областных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах			Гор. бюджет	300			150		150		Администрация города, МАУК "Дворец культуры", МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"; МКУКМЦ "Комсомолец"
4.4.	Поддержка творческих объединений			Гор. бюджет	80			30		50		Администрация города
4.5.	Проведение творческих вечеров самодеятельных коллективов, артистов, поэтов, писателей, художников			Гор. бюджет	120			50		70		Администрация города
Мероприятия, направленные на совершенствование системы информирования населения
5.1	Издание книги о культуре г. Курчатова, буклетов			Гор. бюджет								Администрация города
Организация подготовки и повышения квалификации кадров сферы культуры
6.1	Проведение семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов, обучение специалистов на курсах повышения квалификации			Гор. бюджет	200			100		100		Администрация города
6.2	Приобретение подписных изданий			Гор. бюджет	20			10		10		Администрация города
Капитальные ремонты и реконструкции учреждений
7.1.	Реконструкция малого зала МКУКМЦ "Комсомолец"			Гор. бюджет	9500			9500				Администрация города, МКУКМЦ "Комсомолец"
7.2.	Ремонт кинобудки МКУКМЦ "Комсомолец"			Гор. бюджет	350			350				Администрация города, МКУКМЦ "Комсомолец"
ИТОГО:					25516		1596	18460		5460

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."
(утв. постановлением администрации города Курчатова
от 29 марта 2013 г. N 397)

N п/п	Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы	Ед. измерения	Значения индикаторов и показателей программы
			до начала реализации программы	1-й год реализации программы	2-й год реализации программы	3-й год реализации программы	За период реализации программы
1.	Увеличение количества посетителей мероприятий, проводимых на платной основе	чел.	24 233	24833	25333	25633	1400
2.	Увеличение числа пользователей МУК "ЦБС"	чел.	21 917	-	22 000	22 050	133
3.	Увеличение книговыдач	ед.	416 423	-	416 550	416 730	307
4.	Увеличение книжного фонда	ед.	132772	-	133000	133 500	228
5.	Увеличение количества модельных библиотек	ед.	4	-	5	-	1
6.	Увеличение количества выставок народного художественного творчества	ед.	0	-	2	3	5
7.	Создание галереи художников г. Курчатова	ед.	0	-	1	-	1
8.	Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня	чел.	320	340	360	380	60
9.	Увеличение количества мероприятий проводимых на платной основе	ед.	192	198	203	206	14
10.	Увеличение участников клубных формирований	чел.	609	-	624	654	45
11.	Увеличение количества клубных формирований	ед.	29	-	30	32	3
12.	Создание отделения изобразительного искусства на базе МОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"	ед.	0	-	-	1	1

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."
(утв. постановлением администрации города Курчатова
от 29 марта 2013 г. N 397)

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 г.г." осуществляется субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ведомственной целевой программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов;

б) степень выполнения мероприятий ведомственной целевой программы;

в) уровень финансирования за отчетный период мероприятий ведомственной целевой программы от запланированных объемов.

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации ведомственной целевой программы индикаторов и показателей с запланированными; фактического выполнения мероприятий ведомственной целевой программы с запланированными программой; сравнения фактического объема финансирования мероприятий ведомственной целевой программы с запланированным.

На основе проведенной оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации ведомственной целевой программы снизилась;

эффективность реализации ведомственной целевой программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации ведомственной целевой программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации программы представляется отделом по культуре и делам молодежи администрации г. Курчатова в Управление финансов г. Курчатова и отдел экономики и цен администрации г. Курчатова ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам, прилагаемым к методическим рекомендациям.

Таблица N 1
к методике
оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."

Оценка
эффективности реализации ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг." за ______ год

N п/п	Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы	Ед. измерения	Значение индикаторов и показателей программы
			Утверждено в программе	достигнуто	Отклонение от утвержденного значения (+, -, %)	Причины недостижения запланированных значений
I	Цель I
1	Задача 1
1.1.	Показатель 1
1.2.	Показатель 2
	и т.д.
2	Задача 2
2.1.	Показатель 1
2.2.	Показатель 2
II	Цель II
1	Задача 1
1.1.	Показатель 1
1.2.	Показатель 2
	и т.д.
2	Задача 2
2.1.	Показатель 1
2.2.	Показатель 2
	и т.д.

Таблица N 2
к методике
оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."

Оценка
эффективности реализации ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг." за весь период реализации

N п/п

Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы

Ед. измерения

Значения индикаторов и показателей программы

до начала реализации программы

1-й год реализации программы

2-й год реализации программы

3-й год реализации программы

За период реализации программы

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

отклонение (+, -, %)

I

Цель I

1

Задача 1

1.1.

Показатель 1

1.2.

Показатель 2

и т.д.

2

Задача 2

2.1.

Показатель 1

2.2.

Показатель 2

II

Цель II

1

Задача 1

1.1.

Показатель 1

1.2.

Показатель 2

и т.д.

Таблица N 3
к методике
оценки эффективности реализации
ведомственной целевой программы
"Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг."

Ход выполнения
ведомственной целевой программы "Культура города Курчатова на 2013 - 2015 гг." за отчетный год (за весь период реализации)

Источники финансирования, направление расходов	Выполнение ведомственной целевой программы _______________ года, тыс. рублей
	Предусмотрено программой на год	Фактически предусмотрено на год	Профинансировано	в % к общему объему, предусмотренному программой	Выполнено	в % к общему объему, предусмотренному программой
Всего
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
прочие источники
Из общего объема:
капитальные вложения
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
прочие источники
НИОКР
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
прочие источники
прочие расходы
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
прочие источники