Постановление Администрации Курской области от 30 июля 2012 г. N 674-па "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 13 ноября 2012 г., 2 апреля, 2 сентября 2013 г.

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 12.05.2011 года N 181-па, Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы".

2. Комитету агропромышленного комплекса Курской области в двухнедельный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

Губернатор Курской области

А.Н. Михайлов

Ведомственная целевая программа
"Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"
(утв. постановлением Администрации Курской области
от 30 июля 2012 г. N 674-па)

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 13 ноября 2012 г., 2 апреля, 2 сентября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 сентября 2013 г. N 599-па в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств областного бюджета)	-	комитет агропромышленного комплекса Курской области (далее - Комитет)
Наименование Программы	-	ведомственная целевая программа "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Цели и задачи Программы	-	целью Программы является развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли Задачами Программы являются: разработка и реализация проектов эффективного производства и переработки свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений
Целевые индикаторы и показатели Программы	-	целевыми индикаторами и показателями Программы являются: объем производства свинины на созданных индустриальных производственных мощностях по производству свинины (тыс. тонн в живом весе); объем производства свинины на созданных новых мощностях по убою и глубокой переработке свиней (тыс. тонн в убойном весе); выручка от реализации мяса свиней в живом весе (тыс. рублей); количество приобретенных голов племенных животных (тыс. голов).
Перечень основных мероприятий Программы	-	строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве; строительство новых и модернизация действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней; предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов; предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство новых и модернизацию действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней; предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен; предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов
Срок реализации Программы	-	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составляет 20576 млн. рублей, из них 210,5 млн. рублей - средства областного бюджета, 20365,5 млн. рублей - предполагаемые внебюджетные источники (собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы	-	доведение в 2014 году объёмов производства свиней на убой до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год; доведение в 2014 году объемов производства свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе; прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год; приобретение 2,71 тыс. голов племенных животных; увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 апреля 2013 г. N 177-па в раздел 1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Свиноводство - отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство свинины с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

В настоящее время в регионе согласно основным направлениям деятельности Администрации Курской области осуществляются меры по интенсивному развитию сельского хозяйства, являющегося жизнеобеспечивающей отраслью, создающей базу для экономической и продовольственной безопасности страны.

В результате реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Курской области на 2009 - 2014 годы" созданы фундаментальные предпосылки для выхода региональной свиноводческой отрасли на уровень, гарантирующий производство свинины на душу населения из расчета 61 кг, обеспечивающий существующие потребности внутреннего рынка.

За период 2006 - 2011 гг. в области построен и введен в эксплуатацию 21 свиноводческий комплекс.

С целью формирования племенной базы свиноводства в области используется потенциал ведущих генетических компаний ЕС, Канады.

В рамках данной группы мероприятий создан межрегиональный племенной репродуктор ООО "Псельское" Беловского района по разведению свиней крупной белой породы, построенный в 2006 - 2007 гг. Второй такой репродуктор размещен на базе ЗАО "АФ "Любимовская" Кореневского района и третий - на базе ОАО "Надежда" Суджанского района.

Производство свиней на убой в сельхозпредприятиях за 2010 год составило 33,2 тыс. тонн и по сравнению с уровнем предыдущего года возросло на 19,4 процента. Рост поголовья свиней составил 21,7% или 41,2 тыс. голов.

На свиноводческих комплексах произведено 28,4 тысячи тонн свинины против 24,3 тыс. тонн в 2009 году (рост 4,1 тыс. тонн) и получено 407 млн. рублей прибыли, уровень рентабельности 27 процентов.

Во всех категориях хозяйств производство свиней на убой в 2011 году составило 55 тыс. тонн, из них - 37,5 тыс. тонн, или 68%, на комплексах.

Реализация свиней на убой в 2014 году увеличится в 3 раза по сравнению с 2011 годом или на 100 тыс. тонн.

В настоящее время область располагает достаточными объёмами зерновых ресурсов, отработанными технологиями на уровне мировых стандартов производства свинины, позволяющими интенсивно развивать отрасль, вести высокорентабельное расширенное воспроизводство.

Вопросы развития отрасли решаются объединёнными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, органов исполнительной власти Курской области и органов местного самоуправления с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к решению задач, предполагающий использование программно-целевого метода, обеспечил конкретное распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также управления и контроля, это позволит обеспечить увеличение производства свинины, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, повышение устойчивости развития сельских территорий, улучшение сельской инфраструктуры и рост уровня жизни населения в Курской области, данная Программа является экономически значимой программой для развития отрасли свиноводства в регионе.

Строительство новых свинокомплексов в регионе тесно связано со схемой территориального планирования Курской области, которая разработана в качестве документа, направленного на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития Курской области до 2025 года. (См. на официальном сайте Администрации Курской области "Схема территориального планирования Курской области").

В Курской области успешно реализуются мероприятия по созданию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности. Развитие сельскохозяйственного производства, а следовательно и сельских территорий, Администрация Курской области тесно связывает с реализацией на территории области с 2003 года федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и с 2004 года аналогичной областной целевой программы.

В 2012 году на реализацию мероприятий федеральной и областной целевых программ социального развития села было направлено 766,5 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 196,8 млн. рублей, областного бюджета - 292,0 млн. рублей, местных бюджетов - 20,5 млн. рублей и внебюджетных источников (средства населения) - 254,6 млн. рублей. В результате в регионе в сельской местности введено газораспределительных сетей - 113 км, уровень газификации домов сетевым газом составил около 52,3%, ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности составил 79,6 км, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой достиг почти 59,8%, улучшили жилищные условия 278 граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 117 молодых семей и молодых специалистов - введено (приобретено) жилья в сельской местности 15,2 тыс. кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов - 7,9 тыс. кв. метров.

Развивается сеть общеобразовательных учреждений в сельской местности. В 2012 году реконструирована школа в с. Ястребовка Мантуровского района с увеличением мощности на 40 ученических мест.

В Курской области созданы благоприятные условия для развития малых и средних форм хозяйствования. В 2013 году принята ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм Курской области на 2013 - 2015 годы", на реализацию которой из областного бюджета выделено 53,0 млн. рублей. Кроме того, малые, средние и крупные предприятия, являясь сельскохозяйственными товаропроизводителями, получают государственную поддержку из федерального и областного бюджетов по всем программам, реализуемым на территории региона. На сельскохозяйственное производство в 2012 году объемы финансирования составили 3,6 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 3,07 млрд. рублей, из областного - 580 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, федеральной и областной целевых программ социального развития села, социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в 2012 году получила 71 семья, работающая в сфере агропромышленного комплекса, общая сумма субсидий составила 36,8 млн. рублей.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли.

В соответствии с поставленной целью предполагается решение следующих задач:

разработка и реализация проектов эффективного производства и переработки свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве;

развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 13 ноября 2012 г. N 976-па в раздел 3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

доведение в 2014 году объёмов производства свиней на убой до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год;

доведение объемов производства свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе;

прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год;

приобретение 2,71 тыс. голов племенных животных;

увеличение рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,2 тыс.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 сентября 2013 г. N 599-па в раздел 4 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом задач Программы, выполнение которых позволит достичь поставленной цели Программы.

В рамках осуществления Программы будут осуществлены следующие мероприятия:

строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве;

строительство новых и модернизация действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство новых и модернизацию действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации и объемов финансирования приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.

Предоставление средств областного бюджета в виде субсидий на мероприятия Программы осуществляется в порядке и на условиях, установленных Администрацией Курской области.

Объем средств областного бюджета, направляемых на выплату субсидий, определяется с учетом размера уровня софинансирования расходов федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных программ.

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы намечена на 2012 - 2014 годы.

В связи с тем, что в рамках Программы ежегодно будут решаться аналогичные задачи, разграничений на этапы по ее реализации не предусматривается. Программа будет реализована в один этап.

6. Оценка социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация Программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству и переработке свинины с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений;

увеличить производство свиней на убой в 2014 году до 153,1 тыс. тонн в год в живом весе;

увеличить производство свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе;

получить валовой продукт отрасли в объеме 11,1 млрд. рублей;

повысить рентабельность свиноводства до 35 - 40%;

создать 4,2 тыс. новых рабочих мест;

обеспечить дополнительное поступление платежей в консолидированный бюджет области в объёме 120 млн. рублей, во внебюджетные фонды - более 250 млн. рублей;

обеспечить население Курской области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни сельского населения области.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 сентября 2013 г. N 599-па в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется на основании закона Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 20576 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета - 210,5 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Субъектом бюджетного планирования Программы является Комитет, который осуществляет реализацию указанной Программы.

Комитет несет ответственность за решение задач, запланированных в рамках реализации Программы, и за достижение приведенных значений целевых индикаторов.

Комитет осуществляет мониторинг индикаторов оценки результативности Программы в течение всего срока ее реализации.

Комитет представляет в комитет по экономике и развитию Курской области:

ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, справочную информацию о реализации Программы, включающую данные о финансировании программных мероприятий и освоении выделенных средств;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы, включающий оценку эффективности реализации Программы за отчетный год.

По окончании срока реализации Программы, наряду с годовым отчетом, представляет отчет о реализации Программы за весь период ее реализации с оценкой эффективности реализации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 13 ноября 2012 г. N 976-па в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Прогнозируемые значения
целевых индикаторов и показателей ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 13 ноября 2012 г.

N п/п	Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы	Единица измерения	Значения индикаторов и показателей Программы
			До начала реализации Программы	2012 г.	2013 г.	2014 г.	За период реализации Программы
Цель I. Развитие в Курской области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли
Задача 1. Разработка и реализация проектов эффективного производства и переработки свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве
1.	Объем производства свинины на созданных индустриальных производственных мощностях по производству свинины	тыс тонн	55,0	80,5	92,5	153,1	Доведение объемов производства свинины до 153,1 тыс. тонн в живом весе
2.	Объем производства свинины на созданных новых мощностях по убою и глубокой переработке свиней	тыс тонн	-	-	59,2	98	Доведение объемов производства свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе
3.	Выручка от реализации мяса свиней в живом весе	тыс. рублей	665460	1900000	1536995	4848000	Прирост выручки на 4% в год
Задача 2. Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных достижений
4.	Количество приобретенных племенных животных	тыс. голов	1,2	1,11	1,2	0,4	Приобретение 2,71 тыс. голов племенных животных

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 сентября 2013 г. N 599-па настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в Курской области
на 2012 - 2014 годы"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 13 ноября 2012 г., 2 сентября 2013 г.

N п/п	Наименование, цели, задачи, мероприятия	Срок выполнения	Объемы финансирования (млн. рублей)
			всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Ожидаемый результат (в натуральном выражении - целевые значения)
Цель I. Развитие в области конкурентоспособной на российском рынке Курской свиноводческой отрасли
Задача 1. Разработка и реализация проектов эффективного производства и переработки свинины при новом строительстве с внедрением инновационных технологий ведения отрасли, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве
1.	Строительство свиноводческих комплексов, создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве	2013 - 2014 гг.	Прочие источники 14365,5	6040,6	5803,6	2521,3	Создание производственных мощностей от 30000 до 506000 голов в год
2.	Строительство новых и модернизация действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней	2013 - 2014 гг.	Прочие источники 6000,0		3000,0	3000,0	Доведение объемов производства свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе в год
3.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство свинокомплексов	2012 - 2013 гг.	Областной бюджет 155,5	49,0	106,5		Доведение объемов производства свинины до 153,1 тыс. тонн в живом весе в год
4.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на строительство новых и модернизацию действующих мощностей по убою и (или) глубокой переработке свиней	2013 - 2014 гг.	Областной бюджет 11,6		0,1	11,5	Доведение объемов производства свинины до 98 тыс. тонн в убойном весе в год
5.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования для свинокомплексов, в т.ч. мясохладобоен	2012 - 2013 гг.	Областной бюджет 42,4	29,0	13,4		Прирост выручки от реализации мяса свиней в живом весе на 4% в год
Задача 2. Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений
6.	Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья животных для вновь построенных свинокомплексов	2012 г.	Областной бюджет 1,0	1,0			Приобретение 2,71 тыс. голов племенных животных
	Всего по Программе		20576,0	6119,6	8923,6	5532,8
			в том числе областной бюджет	79,0	120,0	11,5
			прочие источники	6040,6	8803,6	5521,3

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Методика
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Развитие свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем сравнения фактически достигнутых в результате ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированным, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированным Программой.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

- фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

- плановые значения.

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

СТ - степень выполнения мероприятий Программы;

- количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

- количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

,

где:

Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;

- фактический уровень финансирования мероприятий;

- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Курской области от 2 сентября 2013 г. N 599-па настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие свиноводства в
Курской области на 2012 - 2014 годы"

Ресурсное обеспечение
ведомственной целевой программы "Развития свиноводства в Курской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 13 ноября 2012 г., 2 сентября 2013 г.

		(млн. рублей)
Источники финансирования, направление расходов	Всего за период реализации Программы	В том числе:
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
Всего:	20576	6119,6	8923,6	5532,8
в том числе:
областной бюджет	210,5	79	120	11,5
федеральный бюджет
местный бюджет
прочие источники	20365,5	6040,6	8803,6	5521,3
Из общего объема:
капитальные вложения	20365,5	6040,6	8803,6	5521,3
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
прочие источники	20365,5	6040,6	8803,6	5521,3
НИОКР
в том числе:
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
прочие источники
прочие расходы	210,5	79	120	11,5
в том числе:
областной бюджет	210,5	79	120	11,5
федеральный бюджет
местный бюджет
прочие источники