Приложение. Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 г.г."

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курчатова Курской области от 29 марта 2013 г. N 395 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

Долгосрочная целевая программа
"Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 г.г."
(утв. постановлением Администрации г. Курчатова Курской области
от 8 октября 2012 г. N 1469)

С изменениями и дополнениями от:

29 марта 2013 г.

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 гг."

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 гг." (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Курчатова, решение Курчатовской городской Думы от 22.12.2011 N 89 "Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития города Курчатова на 2011 - 2015 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Курчатова
Заказчик-координатор Программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Разработчик Программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Исполнители Программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова; Комитет по управлению имуществом г. Курчатова; организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Основные цели Программы	Целями Программы являются: развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове и устранение к 2015 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове, обеспечение комфортного проживания населения города Курчатова, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально - технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Курчатова
Основные задачи Программы	Задачами Программы являются: 1. Приведение обветшавших сетей ливневой канализации в городе Курчатове в нормативное состояние. 2. Строительство новых сетей ливневой канализации. 3. Применение прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение качества работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости. 4. Дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации. 5. Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты. 6. Улучшение экологической обстановки в городе Курчатове.
Сроки и этапы реализации Программы	2013 - 2015 гг. I этап (2013 г.): - выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4; - разработка проектной документации для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4; - изготовление чертежа градостроительного плана для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4; - строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4; - выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - разработка проектно - сметной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - экспертиза проектной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - изготовление чертежа градостроительного плана участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - межевание земельного участка под строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20; - осуществление строительного контроля за СМР. II этап (2014 г.): - экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая д. 21,47; - изготовление чертежа градостроительного плана на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая д. 21,47; - межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21,47; - строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I-этап строительства); - строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства); - осуществление строительного контроля за СМР. III этап (2015 г.) - строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства); - осуществление строительного контроля за СМР; - выполнение инженерно-геодезических изысканий на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13; - корректировка проектно - сметной документации "Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13"; - экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13; - межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13. - изготовление чертежа градостроительного плана участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13; - строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13; - осуществление строительного контроля за СМР;
Перечень основных мероприятий Программы	1. Выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства ливневой канализации в городе Курчатове. 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство системы ливневой канализации в городе Курчатове. 3. Строительство системы ливневой канализации в городе Курчатове. 4. Проведение инвентаризации ливневой канализации в городе Курчатове.
Орган, ответственный за реализацию Программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Программы из бюджета города Курчатова составляет 8011,822 тыс. рублей, в т.ч.: I этап (2013 г.) - 569,0 тыс. руб.; II этап (2014 г.) - 3050,022 тыс. руб.; III этап (2015 г.) - 4392,8 тыс. руб. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по годам ежегодно подлежат корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан города Курчатова; - приведение системы ливневой канализации города Курчатова в нормативное состояние; - новое строительство сетей ливневой канализации протяженностью 1471,9 км; - снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети; - увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети; - устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове; - сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется Комитетом городского хозяйства г. Курчатова, Управлением финансов города Курчатова (контроль за целевым использованием денежных средств)

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Проблема водоотведения дождевых и талых вод в городе Курчатове является одной из самых острых. В настоящее время в городе Курчатове существующая система ливневой канализации не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на некоторых участках совсем отсутствует, что влечет разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока. Реконструкция и строительство сетей, а также отдельных элементов системы ливневой канализации, объектов водопонижения, водоотведения позволят снизить уровень затопления и подтопления территории города, а также негативные последствия от них, улучшить экологическое состояние водоемов города, а также улучшить санитарно - гигиенические условия проживания горожан в целом.

Для решения этой проблемы требуются большие капиталовложения. Учитывая актуальность реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы ливневой канализации в г. Курчатове, а также значительную стоимость этих работ, возникает необходимость комплексного решения данных вопросов. Для их решения разработана долгосрочная целевая программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 гг." (далее - Программа). Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с городских дорог, приведение системы ливневой канализации города Курчатова в нормативное состояние, устранение к 2015 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 годы.

2. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы являются:

- развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове и устранение к 2015 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове;

- обеспечение комфортного проживания населения города Курчатова;

- увеличение срока службы дорожного покрытия;

- укрепление материально-технической базы;

- своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Курчатова.

Задачами Программы являются:

- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;

- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение качества работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;

- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации;

- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

- улучшение экологической обстановки в городе Курчатове.

Мероприятия Программы будут реализованы в 2013 - 2015 годах, в т.ч.:

I этап (2013 г.):

- выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4;

- разработка проектной документации для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4;

- изготовление чертежа градостроительного плана для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4;

- строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе

ул. Космонавтов, 20;

- разработка проектно - сметной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе

ул. Космонавтов, 20;

- экспертиза проектной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20;

- изготовление чертежа градостроительного плана участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20;

- межевание земельного участка под строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20;

- строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20;

- осуществление строительного контроля за СМР.

II этап (2014 г.):

- экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов по ул. Садовая д. 21,47;

- изготовление чертежа градостроительного плана на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов по ул. Садовая д. 21,47;

- межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21,47;

- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I - этап строительства);

- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства);

- осуществление строительного контроля за СМР.

III этап (2015 г.):

- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства);

- осуществление строительного контроля за СМР;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4;

ул. Садовая 11,13;

- корректировка проектно - сметной документации "Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4;

ул. Садовая 11,13";

- экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13;

- межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13;

- изготовление чертежа градостроительного плана участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13;

- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль

ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13;

- осуществление строительного контроля за СМР;

3. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове и устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове.

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов, всего, тыс. руб.	В том числе по годам:			Срок реализации	Ответственный за реализацию мероприятий
				2013 тыс. руб.	2014 тыс. руб.	2015 тыс. руб.
1.	- выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4	Городской бюджет	10,0	10,0			2013	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
2.	- разработка проектной документации для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4		28,0	28,0
3.	- изготовление чертежа градостроительного плана для строительства дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4		15,0	15,0
4.	- строительство дренажного колодца, расположенного в районе Набережная, 4		37,0	37,0
5.	- выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		15,0	15,0	-	-
6.	- разработка проектно - сметной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		85,0	85,0	-	-
7.	- экспертиза проектной документации для строительства участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		8,5	8,5	-	-
8.	- изготовление чертежа градостроительного плана участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		30,0	30,0	-	-
9.	- межевание земельного участка под строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		10,0	10,0	-	-		Администрация города Курчатова
10.	- строительство участка ливневой канализации г. Курчатова Курской области в районе ул. Космонавтов, 20		23,5	323,5	-	-		Комитет городского хозяйства г. Курчатова
11.	- осуществление строительного контроля за СМР		7,0	7,0	-	-
12.	- экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов по ул. Садовая д. 21,47.	Городской бюджет	10,0	-	10,0	-	2014	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
13.	- изготовление чертежа градостроительного плана на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов по ул. Садовая д. 21,47		80,0	-	80,0	-
14.	- межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21,47.		84,24	-	84,24	-		Администрация города Курчатова
15.	- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (I-этап строительства)		1385,633	-	1385,633	-		Комитет городского хозяйства г. Курчатова
16.	- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства)		1429,909	-	1429,909	-
17.	- осуществление строительного контроля за СМР		60,24	-	60,24	-
18.	- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области, в районе жилых домов ул. Садовая, д. 21, 47 (II-этап строительства)	Городской бюджет	1581,967	-	-	1581,967	2015	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
19.	- осуществление строительного контроля за СМР		33,85	-	-	33,85
20.	- выполнение инженерно-геодезических изысканий на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13.		91,55	-	-	91,55
21.	- корректировка проектно - сметной документации "Строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13".		75,0	-	-	75,0
22.	- экспертиза проектной документации на строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13.		7,5	-	-	7,5
23.	- межевание земельного участка под строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13.		92,6	-	-	92,6		Администрация города Курчатова
24.	- изготовление чертежа градостроительного плана участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13.		50,0	-	-	50,0		Комитет городского хозяйства г. Курчатова
25.	- строительство участка системы ливневой канализации г. Курчатова Курской области. Стадия проектирования - III; ул. Садовая д. 27 вдоль ул. Садовой д. 4; ул. Садовая 11,13.		2408,933	-	-	2408,933
26.	- осуществление строительного контроля за СМР		51,4	-	-	51,4
	Итого		8011,822	569,0	3050,022	4392,8

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования Программы 8011,822 тыс. руб., в т.ч.:

- 2013 г. - 569,0 тыс. руб.;

- 2014 г. - 3050,022 тыс. руб.;

- 2015 г. - 4392,8 тыс. руб.

Расчет финансовых потребностей по программным мероприятиям указан в перечне программных мероприятий.

Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Курчатова.

5. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказчик - координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, вносит предложения об уточнении затрат по мероприятиям Программы, о механизме реализации и составе исполнителей.

Для финансирования Программы исполнитель, являющийся главным распорядителем финансовых средств, предусмотренных Программой на то или иное мероприятие, ежегодно подготавливает и представляет в управление финансов г. Курчатова бюджетные заявки на ассигнования, предусматриваемые в городском бюджете.

Финансирование Программы осуществляется через главного распорядителя бюджетных средств - Комитет городского хозяйства г. Курчатова.

Заказчик-координатор Программы и исполнители Программы осуществляют меры по выполнению мероприятий Программы.

Заказчик совместно с исполнителями Программы осуществляют подготовку и представление справочно-аналитической информации и ежегодных сводных отчетов о ходе реализации мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Наименование мероприятий Программы, сроки их реализации и объемы финансирования могут изменяться с учетом принятых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях нормативных правовых актов.

Решение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении ее реализации принимается администрацией города Курчатова на основании предложений заказчика - координатора Программы (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации программы за отчетный период).

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан;

- приведение системы ливневой канализации г. Курчатова в нормативное состояние;

- новое строительство сетей ливневой канализации протяженностью 1471,9 км;

- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;

- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Курчатове;

- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной Программы будет производиться на основе использования перечня целевых показателей (Приложение N 1).

Мониторинг реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Курчатове на 2013 - 2015 гг." будет проводиться заказчиком ежегодно с представлением информации о достигнутых результатах Главе города в срок до 20 февраля года, следующего за финансовым годом.

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной программы приведена в Приложении N 2.

Оценка осуществляется по следующим критериям:

1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

2. Уровень финансирования за отчетный период запланированных значений целевых показателей;

3. Степень выполнения мероприятий программы;

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией города Курчатова. Текущий контроль выполнения мероприятий Программы осуществляется отделом капитального строительства Комитета городского хозяйства г. Курчатова.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализацией мероприятий программы и эффективного использования средств, выделяемых на эти цели, в порядке установленном действующим законодательством.