Постановление Администрации г. Курска от 25 ноября 2009 г. N 3147 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г., 9 августа 2012 г.

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, комплексной программы социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 года N 108-4-ОС, постановления Администрации города Курска от 18 июня 2008 года N 1430 "О долгосрочных целевых программах города Курска", распоряжения Администрации города Курска от 13 октября 2009 г. N 2054-ра о разработке проекта долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы, а также учитывая новые направления государственной политики в области совершенствования технологии подготовки питьевой воды, реконструкции, модернизации и строительства водопроводных сооружений, постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы согласно приложению.

2. Департаменту строительства и инвестиционных программ города Курска (Боев П.К.) внести предложения о внесении изменений в бюджет города Курска на 2009 год и среднесрочный финансовый план на 2010 - 2012 годы для выделения средств на реализацию долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы в пределах ассигнований, планируемых указанному главному распорядителю бюджетных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Курска Пономарева С.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Администрации г. Курска

Н.И.Овчаров

Долгосрочная целевая программа
улучшение водоснабжения города Курска на 2009 - 2013 годы
(утв. постановлением Администрации г. Курска
от 25 ноября 2009 г. N 3147)

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г., 9 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 9 августа 2012 г. N 2836 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. Комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009 - 2013 годы, утвержденная решением Курского городского Собрания от 28 ноября 2008 года N 108-4-ОС. Распоряжение Администрации города Курска от 13 октября 2009 г. N 2054-ра
Заказчик Программы	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска
Основные разработчики Программы	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска; комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
Основная цель Программы	Целью Программы является создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
Основные задачи Программы	- улучшение водоснабжения города Курска; - повышение качества предоставления коммунальных услуг
Сроки реализации Программы	2009 - 2013 годы
Перечень основных мероприятий	строительство станции обезжелезивания производительностью 130 тыс. м3/сутки с комплексом инженерных сооружений
Органы, ответственные за реализацию Программы	Департамент строительства и инвестиционных программ города Курска; МКП "УКС Администрации города Курска"; комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2009 - 2013 годах составляет 1075000 тыс. руб. (2009 г. - 65000 тыс. руб., 2010 г. - 195000 тыс. руб., 2011 г. - 149303 тыс. руб., 2012 г. - 265900 тыс. руб., 2013 г. - 399797 тыс. руб.) в том числе средства бюджета города Курска - 109400 тыс. руб. (2009 г. - 5000 тыс. руб., 2010 г. -25000 тыс. руб., 2011 г. - 20000 тыс. руб., 2012 г. - 34400 тыс. руб., 2013 г. -25000 тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	- доведение качества питьевой воды по содержанию железа и марганца до норм СаНПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"; - снижение уровня износа объектов водоснабжения; - улучшение экологической ситуации
Система организации контроля за исполнением Программы	Заказчик осуществляет общее руководство реализацией Программы и контроль за ее исполнением. Заказчик представляет ежегодный отчет о ходе реализации Программы в соответствии с требованиями постановления Администрации города Курска от 18 июня 2008 г. N 1430

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих реализацию на территории областного центра федеральных и областных целевых программ, в части, касающейся водоснабжения города Курска.

В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса города Курска характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение города Курска осуществляется по 8 обособленным системам.

Качество подаваемой питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" по содержанию железа, марганца и общей жесткости. Единственным решением доведения качества воды до нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" является создание системы очистки воды путем строительства станции обезжелезивания.

Для строительства станции обезжелезивания производительностью 130 тыс. м3/сутки для очистки воды, поступающей от водозаборов "Киевский", "Рышковский" и "Шумаковский", была выбрана площадка насосной станции 2-го подъема Киевского водозабора по следующим причинам:

1. От скважин площадок 1-го подъема водозаборов "Киевский", "Рышковский" и "Шумаковский" по водоводам вода поступает на площадку насосной станции 2-го подъема водозабора "Киевский".

2. На площадке 2-го подъема расположены три действующих резервуара чистой воды, в т.ч. емкостью 3000 м3 и один 600 м3.

3. Площадка Киевского водозаборного узла имеет организованные зоны санитарной охраны 1, 2, 3 поясов, водопроводные сооружения оборудованы охранным ограждением, сигнализацией. На площадке установлен строгий пропускной режим и организована круглосуточная охрана подразделениями УВД Курской области.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.

Цель Программы соответствует направлениям социально-экономического развития города Курска на период до 2013 года, а также приоритетам в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, в области совершенствования технологии подготовки питьевой воды.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение водоснабжения города Курска;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Сроки реализации Программы - 2009 - 2013 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на повышение качества предоставления коммунальных услуг, эффективное использование природных ресурсов, внедрение современных технологий очистки питьевой воды.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках Программы будет осуществляться финансирование мероприятий по строительству объектов Шумаковского водозабора и станции обезжелезивания воды.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необходимых сроках и объемах финансирования для реализации каждого мероприятия приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 9 августа 2012 г. N 2836 в раздел IV настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Курска с привлечением средств других источников.

Общая потребность в средствах на обеспечение ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса объекта "Расширение водопровода города Курска" (Шумаковский водозабор) в ценах соответствующих лет составляет 1075000 тыс. руб. (2009 г. - 65000 тыс. руб., 2010 г. - 195000 тыс. руб., 2011 г. -149303 тыс. руб., 2012 г. - 265900 тыс. руб., 2013 г. - 399797 тыс. руб.), в том числе средства бюджета города - 109400 тыс. руб. (2009 г. - 5000 тыс. руб., 2010 г. - 25000 тыс. руб., 2011 г. - 20000 тыс. руб., 2012 г. - 34400 тыс. руб., 2013 г.- 25000 тыс. руб.).

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование департаментом строительства и инвестиционных программ города Курска плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Общее управление реализацией Программы осуществляет заказчик - департамент строительства и инвестиционных программ города Курска.

VI. Оценка социально-экономической (экологической) эффективности Программы

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы обеспечивается за счет:

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

привлечения средств бюджета субъекта Российской Федерации и прозрачности их прохождения;

создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.

Реализация Программы позволит:

привлечь средства бюджета субъекта Российской Федерации - Курской области для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечить использование инвестиций для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Расширение водопровода города Курска, в т.ч. посредством строительства станции обезжелезивания воды позволит:

довести качество воды до нормы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода";

обеспечить более комфортные условия проживания населения города Курска путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

обеспечить более рациональное использование водных ресурсов.

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы приведен в приложении 2.

Обеспечение полной очистки воды до требований санитарных норм включает в себя следующий эффект:

1. Улучшение качества воды ведет к уменьшению отложений в трубопроводах, что в свою очередь улучшает гидравлические характеристики сетей и водоводов и соответственно уменьшает расход электроэнергии и снижение себестоимости транспортировки воды.

2. Сокращение потерь воды при транспортировке в результате сокращений аварийных ситуаций на сетях водопровода.

3. Снижение риска заболеваемости населения по фактору "качество воды".

Методика оценки эффективности реализации указанной долгосрочной программы дана в приложении 3.

VII. Контроль за ходом реализации Программы

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются департаментом строительства и инвестиционных программ города Курска.

Для проведения анализа хода реализации и осуществления мониторинга мероприятий Программы департамент строительства и инвестиционных программ города Курска ежегодно представляет отчет о ходе реализации Программы в комитет экономики, труда и занятости Администрации города Курска в соответствии с требованиями постановления Администрации города Курска от 18 июня 2008 г. N 1430.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 9 августа 2012 г. N 2836 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Улучшение водоснабжения города Курска"
на 2009 - 2013 годы

Перечень программных мероприятий
долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г., 9 августа 2012 г.

NN пп	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сумма расходов всего, тыс. руб.	в том числе по годам, тыс. руб.					Срок реализации	Ответственные за реализацию мероприятий
				2009	2010	2011	2012	2013
1	Бурение скважин	средства бюджета города и привлекаемые средства	1820					1820	2009 - 2013 годы	департамент строительства и инвестиционных программ г. Курска, МКП "УКС администрации г. Курска, комитет ЖКХ г. Курска
2	Станция обезжелезивания с пристройкой		940455,8	61990	183040,9	99397,3	233585	362442,6
3	Восстановление резервуара		4380					4380
4	Трансформаторная подстанция		30009,2	580	695,5	2593,7	16140	10000
э	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения		56620		11263,6	397053	800	4851,1
6	Благоустройство		41715	2430		7606,7	15375	16303,3
	Итого		1075000	65000	195000	149303	265900	399797

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Курска от 9 августа 2012 г. N 2836 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Улучшение водоснабжения города Курска"
на 2009 - 2013 годы

Перечень показателей
для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2011 г., 9 августа 2012 г.

Наименование показателя	Индикаторы по годам
	2009	2010	2011	2012	2013
Общий объем средств, выделенных на реализацию Программы, тыс. руб.	65000	195000	149303	265900	399797
Доля средств, привлекаемых из других источников на мероприятия Программы, %	92,3	87,2	81,7	87	93,7
Сроки окончания выполнения работ:
Бурение скважин, ед.					2
Восстановление резервуара, объект					1
Трансформаторная подстанция, объект					1
Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, км					3,2
Благоустройство, га					4,0284
Срок ввода станции обезжелезивания производительностью 130 тыс. м3/сутки с комплексом инженерных сооружений, объект					1

Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Улучшение водоснабжения города Курска"
на 2009 - 2013 годы

Методика
проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Улучшение водоснабжения города Курска" на 2009 - 2013 годы

Наименование критерия	Градации критерия
1. Соответствие цели долгосрочной целевой программы комплексной программе социально-экономического развития города Курска	1. Долгосрочная целевая программа соответствует направлениям социально-экономического развития города Курска	10
	2. Мероприятия долгосрочной целевой программы не отнесены к приоритетным направлениям социально-экономического развития города Курска	0
2. Уровень фактического финансового обеспечения долгосрочной целевой программы с момента начала ее реализации	1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов	10
	2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов	6
	3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов	2
3. Уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году	1. Финансовое обеспечение составляет более 80 процентов	10
	2. Финансовое обеспечение составляет от 40 до 80 процентов	6
	3. Финансовое обеспечение составляет менее 40 процентов	2
4. Доля средств, полученных в порядке межбюджетных трансфертов из областного бюджета на мероприятия долгосрочной целевой программы	1. Доля средств превышает 40 процентов от общих затрат в отчетном году	10
	2. Доля средств находится в интервале от 20 до 40 процентов	5
	3. Доля средств составляет менее 20 процентов	0
5. Соблюдение плановых сроков выполнения работ по объектам строительства, предусмотренным в долгосрочной целевой программе	1. Плановые сроки выполнения работ выдержаны по всем объектам строительства, предусмотренным в долгосрочной целевой программе	10
	2. Плановые сроки выполнения работ выдержаны по объектам строительства, составляющим от 60 до 99% общего количества, предусмотренных в долгосрочной целевой программе	7
	3. Плановые сроки выполнения работ выдержаны по объектам строительства, составляющим от 20 до 59% общего количества, предусмотренных в долгосрочной целевой программе	4
	4. Плановые сроки выполнения работ выдержаны по объектам строительства, составляющим от 1 до 19% общего количества, предусмотренных в долгосрочной целевой программе	2
	5. Плановые сроки выполнения работ не выдержаны по объектам строительства, предусмотренным в долгосрочной целевой программе	0
6. Качество и достоверность ежегодно представляемого отчета о ходе реализации долгосрочной целевой программы	1. Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям	10
	2. Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы	5
	3. Информация отчета не соответствует установленным требованиям, имеются недостоверные данные, материал должен быть переработан	0