Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов для согласования муниципальных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Курская область, г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	X	352	380	439	448	457	462	X	X
2	Число получателей услуг, чел.	X	40498	40368	40908	41668	42553	43000	X	X
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	X	115,0	106,1	93,1	93,1	93,1	93,1	X	X
4	Численность населения г. Курчатова, чел.	X	40498	40368	40908	41668	42553	43000	X	X
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	X	X
8	по г. Курчатову	X	60,2	65,1	73,7	82,4	100,0	100,0	X	X
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	X	21128	23230	24978	27020	29252	31007	X	X
10	Темп роста к предыдущему году, %	X		110	108	108	108	106	X	X
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	X	12725	15123	18409	22264	29252	31007	X	X
12	Темп роста к предыдущему году, %	X		119	122	121	131	106	X	X
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), %	X	X	X	4	4	4	4	X	X
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	17,2	21,3	25,1	26,0	32,4	42,5	45,1	83,5	171,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	X	4,1	3,8	4,7	11,1	21,2	23,8	19,6	64,6
17	в том числе:	X
18	за счет средств местного бюджета, млн. руб.	X	4,1	3,8	4,3	10,6	20,4	22,9	18,7	62,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	X	0,0	0,0	6,3	7,6	10,0	10,6	13,9	34,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	X	0,0	0,0	6,3	7,6	10,0	10,6	13,9	34,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	X		0,0	0,4	0,4	0,8	1,0	0,8	2,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	X	4,1	3,8	4,7	11,1	21,2	23,8	19,6	64,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	X	0,00	0,00	134,02	68,72	47,10	44,57	71,06	53,43