Приложение N 2. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации города Железногорска

Приложение N 2
к распоряжению
Администрации г. Железногорска
Курской области
от 14 октября 2014 г. N 1258

Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации города Железногорска

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют основания, порядок и формы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных в администрации города Железногорска (далее - администрация) требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и в соответствии с ним принятыми нормативными правовыми актами администрации.

1.2. Правила разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами".

1.3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

2. Виды внутреннего контроля

2.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным требованиям защиты персональных данных в администрации организуется плановый, внеплановый и комиссионный контроли обработки персональных данных.

2.2. Плановый внутренний контроль осуществляется на постоянной основе администратором безопасности информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн) администрации в соответствии с разработанным и утвержденным главным ответственным лицом по обработке и защите персональных данных в администрации (далее - главное ответственное лицо) ежеквартальным планом.

2.3. Внеплановый внутренний контроль может проводиться по указанию главы города Железногорска и при необходимости сбора дополнительных сведений о работе специалистов администрации в локально-вычислительной сети администрации.

2.4. Комиссионный внутренний контроль осуществляется Комиссией по рассмотрению вопросов по обработке и защите персональных данных в ИСПДн на основе поступившего в администрацию письменного заявления (запроса) о нарушениях правил обработки персональных данных.

2.5. Комиссия создается по решению главы города Железногорска в течение трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления (запроса).

2.6. Во внутренней проверке не может участвовать специалист прямо или косвенно заинтересованный в её результатах.

2.7. О результатах проведенной проверки администратор безопасности ИСПДн докладывает главному ответственному лицу в письменной форме.

2.8. В случае выявления грубых нарушений условий обработки персональных данных в служебной записке указываются причины нарушений, виновные лица в возникновении нарушений и перечень мер, необходимых для устранения нарушений. Мелкие нарушения устраняются в ходе проверки.

2.9. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении.

3. Проведение внутреннего контроля

3.1. При проведении внутреннего контроля (планового, внепланового, комиссионного) соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персональных данных полностью, объективно и всесторонне проверяется следующее:

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

порядок и условия применения средств защиты информации;

состояние учета машинных носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

3.2. Администратор безопасности ИСПДн при проведении проверки имеет право:

запрашивать у сотрудников структурного подразделения администрации информацию, необходимую для реализации полномочий;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации;

вносить предложения по применению организационных и технических мер для повышения безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн;

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

3.3. Контроль за выполнением плана проверок и порядка их проведения осуществляет главное ответственное лицо в администрации.

4. Проведение комиссионной внутренней проверки

4.1. При проведении комиссионной проверки председатель комиссии имеет право:

запрашивать у специалистов администрации информацию, необходимую для реализации полномочий;

требовать от лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

вносить главе города Железногорска предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

вносить главе города Железногорска предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

4.2. В отношении персональных данных, ставших известными членам комиссии в ходе проведения мероприятий комиссионного внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

4.3. Комиссионная проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, главе города Железногорска докладывает председатель комиссии в форме письменного заключения.

4.4. Глава города Железногорска, назначивший комиссионную проверку, обязан контролировать своевременность и правильность её проведения.