Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования

Раздел 16.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	Фактическая величина показателя за 2014 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	1525,9	1628,6
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	540,0	540,0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1525,9	1628,6
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	1447,9	1563,8
3.2	сторонним потребителям, из них:	тыс. куб. м	78,3	65,1
3.2.1	населению	тыс. куб. м	10,6	8,9
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,2	18,2
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	50,5	38,0

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
-	-	-	-	-	-	-
	-		-		-	-

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Доходы	тыс. руб.	33 786,7	1441,54
2	Себестоимость реализуемых товаров	тыс. руб.	-	1435,69
3	Расходы всего, в том числе:	тыс. руб.	33 779,2	44597,68
3.1	материалы	тыс. руб.	762,1	43,70
3.2	электроэнергия	тыс. руб.	1 806,4	1766,92
3.3	теплоэнергия	тыс. руб.	186,8	200,57
3.4	амортизация	тыс. руб.	2 111,2	1953,0
3.5	фонд оплаты труда	тыс. руб.	10 430,1	17487,54
3.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	3 149,9	4990,35
3.7	цеховые расходы	тыс. руб.	8 867,7	12756,79
3.8	прочие прямые расходы	тыс. руб.	6 465,0	5398,81
4	Прибыль	тыс. руб.	7,5	5,85

Раздел 16.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере водоотведения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя план 2014 г.	Значение целевого показателя факт 2014 г.
1	Показатели качества водоотведения	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации в сфере водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2014 г.	-	104,78