Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Курчатова
от 28 апреля 2014 г. N 458

Муниципальная программа
"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 гг."

Ответственный исполнитель	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
Дата составления проекта	сентябрь 2013 г.
Исполнитель	Ермакова Наталья Владимировна - начальник Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города

Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова
Соисполнители муниципальной программы	Комитет городского хозяйства г. Курчатова
Участники муниципальной программы	- МАУК "Дворец культуры" - МКУКМЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"
Подпрограммы муниципальной программы	"Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Программно-целевые инструменты ведомственной целевой программы, муниципальной программы	отсутствуют
Цели муниципальной программы	реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и единства общества
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, сохранение культурного наследия народа и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям; Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	уровень удовлетворённости населением качеством предоставляемых услуг; среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2020 годы, в один этап
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 601 761, 188 тыс. рублей, в том числе:
	года	Всего (гор. бюджет) тыс. руб.
	2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	48530, 188 76816 72336 81949 93218 106890 122022

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли; стимулирование потребления культурных благ; увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов; укрепление имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры.

1. Общая характеристика сферы культуры города Курчатова, основные проблемы и перспективы развития

На территории г. Курчатова функционирует 2 учреждения культурно-досугового типа: МКУКМЦ "Комсомолец", МАУК "Дворец культуры"; МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" и МКУК "Централизованная библиотечная система", включающая в себя 6 филиалов.

Кроме того на территории города свою деятельность ведёт клуб "Энергетик", принадлежащий профсоюзной организации Курской АЭС, а также творческие коллективы дополнительного образования детей, ветеранских организаций.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова осуществляет взаимодействие со всеми подведомственными и не подведомственными учреждениями культуры, обеспечивая единое культурное пространство на территории города Курчатова.

По состоянию на 31.12.2012 года численность работающих в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова составляла 214 человек, из них - 127 специалистов.

Муниципальные казённое учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры" являются востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В течение года проходит около 500 мероприятий, которые посещают 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.

В последнее десятилетие в г. Курчатове удалось добиться расширения форм деятельности, качества видов услуг за счёт введения I очереди Дворца культуры, количественных показателей в проведении мероприятий и их посещений, количестве участников самодеятельности. В учреждениях культурно-досугового типа действует 20 формирований самодеятельного народного творчества, из них 4 коллектива со званием "детский образцовый" или "народный" (МАУК "Дворец культуры"). Творческие коллективы являются обладателями призовых мест на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

МКУК "ЦБС" имеет 4 библиотеки со статусом "модельная" из 6 возможных. В ней работает 86 % сотрудников со специальным образованием, этот показатель самый высокий в Курской области.

Учащиеся МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" демонстрирует высокие результаты на конкурсах различных уровней. Школа является одной из ведущих в Курской области.

Все учреждения культуры имеют доступ к сети Интернет.

В городе реализуются условия для творческого роста самодеятельных артистов. Создаются новые творческие коллективы в различных жанрах, идет пополнение перспективными кадрами.

По итогам 2011 года сфера культуры г. Курчатова признала лучшей в Курской области.

Несмотря на то, что на сегодняшний момент удалось добиться достаточно высоких и устойчивых результатов работы всех учреждений культуры, до сих пор не решены многие вопросы. В современных условиях изменились роль, функции учреждений культуры, культурные потребности населения, повысились требования к качеству предоставляемых услуг в области культуры.

Характер деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. Часто недостаточный ассортимент и качество предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения. Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры и отсутствием специалистов узкой направленности.

Недостаточным остаётся пополнение библиотек города новой литературой.

В связи с этим, поддержка культуры остается актуальной задачей муниципальной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.

Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное обслуживание, культурно-досуговую деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, а также значительному укреплению потенциала города в сфере культуры, в т.ч. для формирования его положительного образа, как в пределах области, так и в России в целом.

Воплощение такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов библиотек;

реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;

повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове" к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; активизировать взаимопроникновение культуры г. Курчатова в областной культурный процесс, укрепить его позитивный образ в масштабах области.

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированного на результат.

Муниципальная программа "Развитие культуры города Курчатова" является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала, системы мероприятий, определяет цели и задачи отрасли культуры г. Курчатова, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Курчатова в направлении ее модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города Курчатова, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни города.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры города курчатова, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры города Курчатова

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральный Закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);

Концепция развития сотрудничества в сфере культуры между приграничными территориями Российской Федерации и сопредельными государствами на период до 2020 года (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.07.2011 г. N 807);

Стратегия социально-экономического развития Центрального Федерального округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2011 года N 1540-р;

Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года (одобрена постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 года N 381-IV ОД);

Решение Курчатовской городской Думы от 22.12.2011 N 89 "Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития города Курчатова на 2011 - 2015 годы"

Закон Курской области от 5.03.2004 N 9-ЗКО "О культуре";

Закон Курской области от 1.03.2004 N 6-ЗКО "О библиотечном деле Курской области";

Закон Курской области от 29.12.2005 N 120-ЗКО "Об объектах культурного наследия Курской области";

Закон Курской области от 28.02.2011 N 15-ЗКО "О программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы";

Муниципальная политика в области культуры объединяет базовые ценности и интересы государства, общества и личности.

Вместе с тем остаются нерешенными многие проблемы в развитии сферы культуры. В их числе:

недостаточное представление в обществе о стратегической роли культуры и приоритетах государственной и муниципальной культурной политики;

снижение культурно-образовательного уровня населения;

дефицит кадров творческих профессий;

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и недостаточный объём финансирования поддержки творческих коллективов;

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.

В связи с этим реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

укрепление единого культурного пространства города Курчатова на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций Курской области;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности учреждений;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью муниципальной программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры.

Задача 1. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, сохранение культурного наследия народа и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", включающей в себя:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, учреждение образования в сфере культуры и искусства.

осуществление мер муниципальной поддержки творческих инициатив населения, молодых дарований, работников сферы культуры, творческих союзов и организаций культуры;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" "и включает формирование организационных, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры города Курчатова на период до 2020 года.

Для решения этой задачи планируется:

осуществление инвестиций в строительство, капитальный ремонт, реконструкцию объектов отрасли культуры;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

укрепление материально-технической базы учреждений;

сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.

Решение указанных задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, развитие самодеятельного художественного творчества;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли.

стимулирование потребления культурных благ;

удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы будут являться:

признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;

внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе.

качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;

повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;

расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;

привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры.

2.3. Показатели достижения целей и решения задач

Система показателей муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы и цели указанные в муниципальной программе, подпрограммах и приведённые в Приложении N 1.

Данная система обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей.

Состав показателей муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова" будет осуществляться одним этапом с 2014 по 2020 годы.

3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

С учетом специфики, сложности сферы культуры достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями:

Показатель 1. Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг.

Значение показателя рассчитывается путём проведения ответственным исполнителем мониторинга, в результате сбора информации (опрос населения- 300 респондентов) и её обработки.

Показатель 2. Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.

Значение показателя рассчитывается путём выведения среднего числа зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры). Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова. Показатель за год фиксируется также форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).

Показатель 3. Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Значение показателя рассчитывается путём проведения мониторинга, в результате сбора информации с учреждений культуры об участии коллективов, солистов, учащихся Курчатовской ДШИ в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Участники муниципальной программы ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2, 3 на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде. Отчёт по показателю 1 - ежегодно.

Значения показателей муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм приведены в приложении 1.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова" предполагается реализация основных мероприятий и мероприятий выделенных в структуре подпрограмм "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" и "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".

Для решения задачи 1 по обеспечению доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, сохранение культурного наследия народа и обеспечение доступа граждан к культурным ценностям предусмотрены следующие основные мероприятия:

- организация и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов;

- поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов;

- интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия Курской области;

- развитие кинообслуживания населения.

Решение задачи 2 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"":

- развитие инфраструктуры;

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

- сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова" на 2014 - 2020 годы.

5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования определяются федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми документами.

Реализация данных мер будет направлена на:

стимулирование сохранения культурного наследия;

развитие системы кинообслуживания населения, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии;

стимулирование творческой деятельности в сфере культуры;

совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры;

обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников сферы культуры.

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова" предполагается как реализация, так и дальнейшее развитие и совершенствование системы мер муниципального, в том числе правового регулирования.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова, в рамках муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", представлен в приложении N 3.

7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации программы предполагается.

8. Обоснование выделения подпрограмм

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы определён с учётом основных направлений реализации муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных программ города Курчатова Курской области, реализация которых намечается с 2014 года, утверждённым распоряжением администрации города Курчатова от 29.11.2012 N 632-р.

Состав программ определён исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках Программы системы целей, задач и мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития сферы культуры путём реализации подпрограмм "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" и "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" "и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.

Программа "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" охватывает такие направления реализации муниципальной программы как:

организацию и проведение мероприятий, посвященных выдающимся землякам, значимым событиям российской культуры, истории, календарным праздникам.

создание условий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры;

сохранение и развитие самодеятельного искусства и народного художественного творчества;

развитие системы кинообслуживания населения области;

поддержку творческих инициатив населения и молодых дарований;

развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

Для обеспечения достижения целей муниципальной программы на основе эффективной деятельности органа местной власти в сфере культуры выделяется подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"", в рамках которой отражаются мероприятия, направленные на решение задач по:

- организации выполнения мероприятий Программы;

- развитию инфраструктуры.

Реализация подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы""способствует решению задач Программы в целом.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Года

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего: 601761, 188

тыс. руб.

48530, 188

76816

72336

81949

93218

106890

122022

Объем финансовых ресурсов из средств городского бюджета на реализацию мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовой год и плановый период.

10. Оценка степени влияния дополнительных объёмов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы

Объёмы ресурсов, выделенные дополнительно, окажут положительное влияние на следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы (Приложение N 1): 1, 2, 1.3, 1.4.

11. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве в сферах культуры, и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возможным дефицитом бюджета и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики города, высокой инфляцией, что может существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры. Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей учреждений культуры в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

12. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2010 годы" будет осуществляться путём ежегодного сопоставления:

а) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

б) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр - 95%);

в) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации программы представляется Управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова в Управление финансов г. Курчатова и отдел экономики и цен администрации г. Курчатова ежегодно в срок до 1 марта.

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Подпрограмма 1
"Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы города Курчатова "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы 1
"Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
Участники подпрограммы	МАУК "Дворец культуры" МКУК "ЦБС"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цели подпрограммы	обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы	- сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества; - поддержку творческих инициатив населения; - организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников; - интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; - развитие сферы кинообслуживания населения; - развитие библиотечного дела.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	среднее число участников клубных формирований; среднее число посещений киновидеосеансов; количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек; охват населения библиотечным обслуживанием.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 29873, 12 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год -458, 12 тыс. рублей; 2015 год -7510 тыс. рублей; 2016 год - 4135 тыс. рублей; 2017 год - 4370 тыс. рублей; 2018 год - 4235 тыс. рублей; 2019 год - 4650 тыс. рублей; 2020 год - 4515 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа; рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях; укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.

1. Характеристика подпрограммы, описание основных проблем и перспективы развития сферы культуры

Подпрограмма "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"направлена на достижение основной цели - обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Деятельность по обеспечению доступа граждан к культурным ценностям охватывает: развитие библиотечного дела, развитие сферы кинообслуживания населения, организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников; интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство; по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни: сохранение и развитие любительского самодеятельного искусства, народного художественного творчества, поддержку творческих инициатив населения.

Значительную часть культурного наследия РФ и города Курчатова составляют фонды МКУК "Централизованная библиотечная система", которая является ценным информационным ресурсом. Курчатовская центральная библиотека более 40 лет является центром культурной, духовной и образовательной жизни города.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки Курской области выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города.

Целью муниципальной политики в области библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Сейчас муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" состоит из 6 городских библиотек, четыре из которых - модельные. Библиотечный фонд МКУК "ЦБС" насчитывает 133 тысячи экземпляров, количество читателей - 22 тысячи человек.

Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей города к информации и знания.

Одна из первоочередных задач сферы культуры - пополнение книжного фонда. Согласно "Модельному стандарту деятельности публичных

библиотек" 2001 г. и "Руководству ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек" (1994 г) количество новых поступлений в библиотеки на 1 тыс. человек населения должно составлять 225 экз. По МКУК "ЦБС" этот показатель равен 35-ти экз. Книгоиздательская продукция постоянно дорожает, вкладываемые на приобретение литературы средства не могут качественно изменить состав фонда, новые книги необходимо приобретать постоянно и на более крупные суммы.

В связи с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в электронном виде" библиотеки МУК "ЦБС" обязаны перейти на оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения города в электронном виде, а именно предоставлять доступ к справочно-библиографическому аппарату библиотек, базам данных. Для реализации этой задачи необходимо создать электронный каталог на весь книжный фонд ЦБС, базы данных. Для создания электронного каталога необходимо приобрести программу автоматизации библиотек.

Приоритетными направлениями в достижении целей и задач развития библиотечного дела являются:

- организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;

- содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела;

- увеличение поступлений новых книг в библиотечные фонды;

- создание электронного каталога МКУК "ЦБС".

Ещё одним важным направлением городской культурной политики является развитие кинообслуживания. Долгие годы эта проблема не могла быть решена и горожане не могли получать данную услугу. В рамках достройки II очереди Дворца культуры предусмотрено открытие кинозала вместимостью 180 мест. В связи с этим, данная подпрограмма обеспечит приобретение необходимого оборудования.

Доступ граждан к культурным ценностям обеспечивают также муниципальные учреждения культуры МЦ "Комсомолец" и "Дворец культуры", являющиеся востребованными концертными площадками города, на которых проходят мероприятия различного уровня - фестивали, конкурсы, концерты городского и областного уровня. В год проходит около 500 мероприятий, которые посещают более 30 000 человек, что составляет более половины жителей г. Курчатова всех возрастов и социальных групп.

Подпрограммой "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" предусмотрено финансирование мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников, а также организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей.

Развитие сотрудничества в сфере культуры, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство - неотъемлемая составляющая доступности к результатам сферы культуры. Обменные концерты, участие в фестивалях и конкурсах служат укреплению имиджа г. Курчатова как привлекательного и гармоничного города с высоким уровнем культуры, демонстрируют степень качества "культурного продукта".

В последние годы интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном российском государстве.

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов - является самостоятельным разделом полномочий местного самоуправления, согласно гл. 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Культурное наследие является духовным, культурным, экономическим и социальным капиталом невосполнимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития города.

Наследие несет в себе культурные и цивилизационные коды нации. Утрата наследия неизбежно ведет к тому, что общество теряет опору и корни, без которых невозможно никакое развитие. Вне этой культурной среды население теряет свой интеллектуальный и творческий потенциал.

Следует отметить, что в городе Курчатове данное направление является одним из слабых.

Система пропаганды народного творчества включает в себя международные, всероссийские и региональные фестивали, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества. Данные мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций. Таковыми мероприятиями являются праздники "Масленица", фестиваль народного искусства "Батюшка Егорий".

На сегодняшний момент в городе нет возможности размещать выставки декоративно-прикладного искусства, показы художественных произведений, в связи с этим жители города не имеют возможности знакомиться с этими видами искусств, демонстрируемыми как представителями города Курчатова, так и гостями из других регионов. Расширение предоставляемых услуг сферы культуры значительно обогатит культурную жизнь Курчатова. Для реализации этой услуги подпрограммой предусматривается создание сувенирной лавки. Работа сувенирной лавки позволит обеспечить выставочную деятельность - жители города, посетив лавку, смогут увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства. В результате проведения выставок-продаж будет осуществляться также финансовая поддержка мастеров.

Одним из больших пробелов сферы культуры является отсутствие финансовой поддержки художников города. На территории города жили и живут выдающиеся мастера своего дела, Члены союза художников, но, к сожалению, население не имеет возможности познакомиться с творчеством курчатовских авторов. В связи с этим в программу включается приобретение багетов для создания постоянно действующей галереи художников.

Наряду с сохранением лучших традиций самодеятельного искусства, в городе ведётся большая работа по привлечению молодых деятелей к реализации своих творческих возможностей и проектов, поиску новых форм художественной выразительности, что отвечает приоритетным задачам реализации муниципальной программы.

В городе ведется целенаправленная работа по приобщению к духовным и культурным ценностям как можно большего числа населения.

Одним из приоритетных направлений деятельности является поддержка молодых дарований, организаций в сфере культуры, а также взаимодействие с творческими союзами.

В связи с этим в городе Курчатове планомерно ведется работа по совершенствованию форм приобщения населения к искусству, финансовому обеспечению участия одаренных детей и молодежи в международных и всероссийских конкурсах. Оказывается финансовая поддержка в реализации юбилейных мероприятий, организаций и известных деятелей культуры города.

На территории г. Курчатова работает литературная студия "Курчатовские самоцветы" в состав которой входит 27 литераторов. Производительность их деятельности высока. В системе расходов МКУК "ЦБС" финансирование издательской деятельности не предусмотрено. С целью развития литературной деятельности, программой предусматривается поддержка писателей и поэтов в части издания их произведений.

Решение указанных выше проблем требует от органов муниципальной власти, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".

Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года предусмотрено, что государственная культурная политика в указанный период будет направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и национальной безопасности государства. В качестве главных направлений культурной политики в документе выделены:

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;

сохранение и развитие культурного наследия;

С учетом указанных приоритетов выработаны цели и задачи подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".

Показателями реализации подпрограммы выступают (Приложение N 1):

Показатель 1.1.: среднее число участников клубных формирований;

Показатель 1.2.: среднее число посещений киновидеосеансов;

Показатель 1.3.: количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек;

Показатель 1.4.: охват населения библиотечным обслуживанием.

Значение показателей 1.1. и 1.2. рассчитывается путём выведения среднего числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры) и среднего числа посещений киновидеосеансов в МАУК "ДК", Данные о мероприятиях фиксируются в журнале учёта клубной работы, утверждённом распоряжением Главы города Курчатова от 28.12.2010 N 1000-р "Об утверждении формы журнала учёта клубной работы для муниципальных учреждений клубного типа в г. Курчатова. Показатели за год фиксируются также форме N 7-НК (годовая статистическая отчётность системы Министерства культуры РФ об учреждениях культурно-досугового типа).

Показатель 1.3. складывается из числа приобретённых книг учреждением, числа переданных Комитетом по культуре Курской области книг и принесённых в дар МКУК "ЦБС". Показатель 1.4. рассчитывается следующим образом: число читателей умножается на 100 % и делится на число жителей. Показатели за год фиксируются также в форме N 6-НК (годовая статистическая отчётность об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры РФ).

Участники подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 1.2., 1.3. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании данных, представленных участниками подпрограммы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации муниципальной программы на бумажных носителях и в электронном виде. Отчёт по показателям 1.1. и 1.4. - ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" являются:

высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

рост числа зрителей на культурно-досуговых мероприятиях;

рост количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества.

Срок и этапы реализации подпрограммы: 2014 - 2020 г.г., в один этап.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" планируется осуществление основных мероприятий:

- развитие библиотечного дела;

- развитие кинообслуживания населения;

- интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного наследия;

- поддержка творческих инициатив населения.

Приложение N 2.

Основное мероприятие 1.1. "Развитие библиотечного дела"

Выполнение данного мероприятия направлено:

на пополнение книжного фонда библиотечной системы города (подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда)

приобретение программы автоматизации библиотек ИРБИС 64-я версия

Исполнителем основного мероприятия является МКУК "ЦБС"

Основное мероприятие 1.2. "Развитие кинообслуживания населения" Выполнение данного мероприятия направлено на обеспечение деятельности кинозала МАУК "Дворец культуры".

Исполнителем основного мероприятия является МАУК "Дворец культуры"

Основное мероприятие 1.3. "Организация и проведение общегородских мероприятий"

Выполнение данного мероприятия направлено на:

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры, истории и календарных праздников

организацию и проведение общегородских праздников, конкурсов, фестивалей, церемоний награждения, итоговых концертов

Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова.

Основное мероприятие 1.4. "Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство"

Выполнение данного мероприятия направлено:

на развитие международных и межрегиональных творческих связей, в т.ч. в рамках заключённых Соглашений;

дальнейшее формирование положительного имиджа города Курчатова в России и зарубежных странах.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

проведение мероприятий по обеспечению культурного обмена с регионами России и зарубежными странами, участие в фестивалях и конкурсах.

Исполнителем основного мероприятия в части интеграции культуры города в российское и мировое культурное пространство, является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Курчатова.

Основное мероприятие 1.5. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного наследия"

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

обеспечение работы фольклорно-этнографических коллективов и отдельных исполнителей;

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры (художников, мастеров декоративно-прикладного творчества и др.) посредством создания сувенирной лавки и галереи художников;

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия региона, включая организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества, и др.;

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия региона;

расширение сотрудничества с другими регионами страны в области сохранения нематериального культурного наследия;

популяризация традиций народной культуры различными формами творческой деятельности, издательскими проектами, а также в средствах массовой информации и сети Интернет;

осуществление других мероприятий.

Исполнителем основного мероприятия является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

Основное мероприятие 1.6. "Поддержка творческих инициатив населения"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории города Курчатова в сфере культуры.

Выполнение данного мероприятия направлено:

на поддержку творческих инициатив, выдвигаемых общественными организациями и отдельными гражданами.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

финансовая поддержка творческих проектов, имеющих социальную значимость;

материальная поддержка членов творческих союзов, находящихся в трудной жизненной ситуации;

чествование юбиляров - мастеров искусств, деятелей культуры и искусства;

Результатами реализации основного мероприятия станут:

высокий уровень творческих достижений и повышение престижа деятелей культуры и искусства;

издание книг с целью пополнения книжных фондов.

Исполнителем основного мероприятия в части сохранения творческого потенциала Курской области является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Муниципальные услуги в рамках муниципальной подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" не оказываются.

5. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 29873, 12 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 458, 12 тыс. рублей;

2015 год -7510 тыс. рублей;

2016 год - 4135 тыс. рублей;

2017 год - 4370 тыс. рублей;

2018 год - 4235 тыс. рублей;

2019 год - 4650 тыс. рублей;

2020 год - 4515 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова" приведены в текстовой части муниципальной программы.

Подпрограмма 2
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Паспорт подпрограммы 2
"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
Соисполнители муниципальной программы	отсутствуют
Участники подпрограммы	- МАУК "Дворец культуры" - МКУКМЦ "Комсомолец" - МКУК "ЦБС" - МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	отсутствуют
Цель подпрограммы	создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Задачи подпрограммы	обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процент; ввод новых площадей.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы, в один этап
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 571888, 068 тыс. рублей, в том числе: Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год - 48072, 068 тыс. рублей; 2015 год - 69306 тыс. рублей; 2016 год - 68201 тыс. рублей; 2017 год - 77579 тыс. рублей; 2018 год - 88983 тыс. рублей; 2019 год -102240 тыс. рублей; 2020 год -117507 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова", достижение ее целей и задач; повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры; создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства; укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз её развития

В условиях перехода к инновационному типу развития страны, эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов. Создание в городе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставлять человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы""направлена на решение главной цели "Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова". При этом данная подпрограмма обеспечивает реализацию подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", осуществляемой в рамках муниципальной программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

обеспечение эффективного управления муниципальной программой;

развитие отраслевой инфраструктуры.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" включают:

1. Необходимость развития инфраструктуры в сфере культуры.

В городе Курчатове осуществляют свою деятельность два учреждения культурно-досугового типа МКУКМЦ "Комсомолец" и МАУК "Дворец культуры". Площади, занимаемые учреждениями для выполнения своих функций, являются явно недостаточными. Так, в распоряжении МКУКМЦ "Комсомолец" находится концертный зал, малый зал, два кабинета административных и три - для творческих коллективов. В учреждении, помимо творческих коллективов, занимается большое количество молодёжных объединений, испытывающих нехватку помещений. В МАУК "Дворец культуры" находится концертный зал, три гримёрки, один хореографический класс и три кабинета, приспособленных для администрации учреждения, а также четыре кабинета для занятий коллективов, которые располагаются в филиале МАУК "Дворец культуры". В данном учреждении функционирует десять творческих коллективов, некоторые из них даже в имеющихся кабинетах не имеют возможности полноценно осуществлять свою деятельность, а другие вынуждены заниматься на сторонней территории. Данный пример ярко демонстрирует необходимость увеличения количества помещений для творческой деятельности, так как отсутствие площадей не только не даёт возможности развиваться имеющимся коллективам, но и формировать новые направления деятельности.

Кроме того, отсутствие досуговой составляющей сферы культуры, явно сказывается на оттоке молодёжи из города, что, безусловно, влияет на дефицит кадров различного профиля деятельности, занятость детей и подростков, обеспечивающую профилактику негативных явлений среди молодёжи.

Достройка II пускового комплекса Дворца культуры позволит частично решить эту проблему. С введением в строй таких направлений досуговой деятельности как кинообслуживание население, которое не осуществлялось в городе долгие годы, малого концертного зала - откроет новые возможности в решении важной для города проблемы.

Муниципальному учреждению культуры МЦ "Комсомолец" более 40 лет. За этот период времени капитально отремонтирован только концертный зал. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы""решит проблему капитального ремонта фасада МКУК "МЦ Комсомолец", позволит реконструировать и модернизировать танцевальный зал и обеспечить функционирование отремонтированных помещений.

2. Отсутствие узкопрофильных специалистов, недостаточный уровень квалификации и "старение" кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема, обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др. Неотъемлемой составляющей профессионального роста специалистов является участие в семинарах, курсах повышения квалификации. Искусство развивается, облачаясь в новые формы, и требует постоянного обновления знаний. В предыдущие годы подобная работа не проводилась. Подпрограмма предусматривает обучение кадров сферы культуры.

3. Не соответствие современным требованиям материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств" требуется приобретение световых эффектов, костюмов, инструментов, звуковой аппаратуры.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, костюмов, инструментов будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.

4. Низкая заработная плата и неудовлетворенность работников сферы культуры условиями трудовой деятельности.

5. Отсутствие возможности детей и подростков города Курчатова получать художественное образование.

На сегодняшний момент очень актуальным направлением в образовании выпускников школ является получение специальности дизайнеров различных профилей, архитекторов и т. д. Данные специальности требуют серьёзной художественной подготовки. В образовательных учреждениях в старших классах отсутствуют уроки рисования и черчения. Данную услугу в других муниципальных образованиях предоставляют школы искусств. Подпрограмма предусматривает приобретение оборудования для открытия класса изобразительного искусства (мебель, мольберты, натуры, принадлежности, учебные доски) при МКОУДОД "Курчатовская школа искусств".

Главные приоритеты в сфере подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Курской области, г. Курчатова.

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. N 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".

Кроме того, приоритетным направлением данной подпрограммы является исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р "Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы", распоряжения Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", постановления администрации города Курчатова от 15.03.2013 N 320 "Об утверждении плана мероприятий ("дородной карты"), "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова.

С учетом указанных приоритетов выработаны цели и задачи подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы".

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает (Приложение N 1):

Показатель 2.1.: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процент

Показатель 2.2.: ввод новых площадей (на основе акта-ввода в эксплуатацию).

Участники подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" "ежегодно предоставляют ответственному исполнителю информацию о реализации показателей 2.1. и 2.2. на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель на основании данных, представленных участниками муниципальной программы, представляет в отдел экономики и цен администрации города информацию о реализации подпрограммы на бумажных носителях и в электронном виде.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова", достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства;

укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 г.г., в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий (Приложение N 2):

развитие инфраструктуры в сфере культуры;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 3.1. "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы":

уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг;

введение в строй новых площадей;

развитие инфраструктуры в сфере культуры.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода действия Государственной программы - с 2014 по 2020 годы, в один этап.

Исполнителем основного мероприятий являются Комитет городского хозяйства администрации города Курчатова, МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец".

Основное мероприятие 3.2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

Главной целью данного мероприятия является обеспечение деятельности учреждений культуры, которое включает в себя расходы на выплату заработной платы, налогов, пошлин, оплату ТЭР, а также расходы, связанные с укреплением материально-технической базы.

создание условий для привлечения в отрасль культуры

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства.

Исполнителем основного мероприятия являются МАУК "Дворец культуры", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств", МКУК "ЦБС".

Основное мероприятие 3.3. "Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства"

Создание условий для внедрения инновационной деятельности в сфере культуры включает в себя совершенствование и модернизацию системы повышения квалификации работников отрасли, их обучение современным технологиям и методам работы, организация конференций и семинаров.

В рамках указанного основного мероприятия планируется:

повышение квалификации

приобретение подписных изданий для учреждений культуры (специализированная литература):

приобретение оборудования для открытия класса изобразительного искусства (мебель, мольберты, натуры, принадлежности, учебные доски)

Основное мероприятие направлено на достижение целевого показателя:

укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры, находящимися в ведении Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", представлен в приложении N 3.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 571888, 068 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 48072, 068 тыс. рублей;

2015 год - 69306 тыс. рублей;

2016 год - 68201 тыс. рублей;

2017 год - 77579 тыс. рублей;

2018 год - 88983 тыс. рублей;

2019 год -102240 тыс. рублей;

2020 год -117507 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении N 4.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" приведены в текстовой части муниципальной программы.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", подпрограмм муниципальной программы, и их значениях

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
1.	Уровень удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг	Процентов	95	96	97, 8	98	98	98	98	98	99
2.	Среднее число зрителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры	человек	24143	24293	24300	27000	28000	29000	30000	31000	32000
3.	Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня	человек	280	290	300	310	320	330	340	350	360
Подпрограмма "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
1.1.	Среднее число участников клубных формирований	человек	609	639	640	700	700	700	700	700	700
1.2.	Среднее число посещений кино видеосеансов	единица	3012	3000	3000	10 000	11000	12000	13000	14000	15000
1.3.	Количество экземпляров новых поступлений в фонды библиотек	экземпляров	1567	900	1000	1000	1200	1400	1500	1700	2000
1.4.	Охват населения библиотечным обслуживанием	процент	52	53	52	51, 5	50	50	50	50	50
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
2.1.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе	процент	52	56, 1	64, 9	73, 7	82, 4	91, 2	100	100	100
2.2.	Строительство учреждения культурно-досугового типа	м2	-	-	1424, 43	-	--	-	-	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, (ФИО, должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) (с приложением N 1)
	Ответственный исполнитель, (ФИО, должность)	Начала реализации	Окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма "Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела	МКУК "ЦБС"	2014 г.	2020 г.	Сохранение стабильности в охвате населения библиотечным обслуживанием, увеличение количества экземпляров новых поступлений в фонды библиотек, улучшение качества библиотечного обслуживания населения области	Отставание системы библиотечного обслуживания от уровня других регионов; Снижение качества оказания муниципальных услуг в области библиотечного дела	Оказывает влияние на показатели: охват населения библиотечным обслуживанием (1.4); количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (1.3.)
Мероприятие 1.2. Развитие кино видео обслуживания	МАУК "Дворец культуры"	2014 г.	2020 г.	Открытие кинозала, предоставление услуги кинопоказа, увеличение числа кинопосещений населением	Отсутствие в городе кинозала, не предоставление услуги кинопоказа	Оказывает влияние на показатели: среднее число посещений киносеансов (1.2.)
Мероприятие 1.3. Организация и проведение общегородских мероприятий	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города	2014 г.	2020 г.	Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города;популяризация среди широких слоёв населения культуры и искусства	Нарушение прав граждан на участие в культурной жизни	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
Мероприятие 1.4 Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города	2014 г.	2020 г.	Улучшение качества оказываемых услуг населению	Отсутствие развития мастерства исполнителей и творческих коллективов, снижение имиджа города Курчатова за пределами региона.	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
Мероприятие 1.5.Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного наследия	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города	2014 г.	2020 г.	Вовлечение большего числа жителей к участию в культурной жизни города путём приобщения к традиционной народной культуре	Нарушение гл. 3 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Оказывает влияние на показатель: уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1)
Мероприятие 1.6. Поддержка творческих инициатив населения	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города	2014 г.	2020 г.	Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, освоение художественно-практических навыков	Утрата возможности реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи	Увеличение количества талантливых исполнителей, участвующих в конкурсах и фестивалях различного уровня (3)
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Мероприятие 2.1 Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства; МАУК "Дворец культуры"; МКУКМЦ "Комсомолец"	2014 г.	2020 г.	Повышение эффективности деятельности учреждений культуры	Отсутствие развития сферы культуры	Оказывает влияние на показатель: строительство учреждения культурно-досугового типа (2.2.)
Мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	МАУК "Дворец культуры"; МКУКМЦ "Комсомолец"; МКУК "ЦБС"; МКОУ ДОД "Курчатовская детская школа искусств"	2014 г.	2020 г.	Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями культуры и искусства;реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова на 2014 - 2020 годы", достижение ее целей и задач	Снижение качества и количества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению	Оказывает влияние на показатель: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе (2.1.); уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); среднее число участников клубных формирований (1.1.); среднее число зрителей, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры (2)
Мероприятие 2.3. Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города; МАУК "ДК" МКУКМЦ "Комсомолец" МКОУ ДОД "Курчатовская ДШИ"	2014 г.	2020 г.	Повышение качества услуг;эффективное управление отраслью культуры;	Невозможность Управления по культуре, спорту и делам молодежи эффективно выполнять свои функции; нарушение кадровой преемственности	Оказывает влияние уровень удовлетворенности населением качеством предоставляемых услуг (1); на показатель: среднее число участников клубных формирований (1.1)

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)

Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
Мероприятие 2.2.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений:
Наименование муниципальной услуги (работы): Организация досуга населения
Показатель объема услуги:	Количество мероприятий, единиц
2.2.2.МКУКМЦ "Комсомолец" 2.2.1. МАУК "Дворец культуры"	165 190	167 190	171 197	6491, 7 11659, 1	8108 14073	9161 15903
МКУКМЦ "Комсомолец" МАУК "Дворец культуры"	Количество зрителей, чел.
МКУКМЦ "Комсомолец" МАУК "Дворец культуры"	45360 42700	46210 42700	47100 42950
Наименование муниципальной услуги (работы): Организация библиотечного обслуживания граждан
Показатель объема услуги: МКУК "ЦБС"	Количество пользователей, обратившихся за муниципальной услугой
Показатель объема услуги: МКУК "ЦБС"	21940	21940	21960	10678, 6	15677	18834
Наименование муниципальной услуги (работы): Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Показатель объема услуги: МКОУ ДОД "Курчатовская ДШИ"	Число обучающихся, человек
Показатель объема услуги: МКОУ ДОД "Курчатовская ДШИ"	500	500	500	13937,9	20 868	23 578

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс. руб.), годы
Статус			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Муниципальная программа	Развитие культуры города Курчатова	Всего, в том числе:						48530, 188	76816	72336	81949	93218	106890	122022
		Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города						458, 12	3610	3660	4050	3900	4300	4150
		МАУК "Дворец культуры"						11979, 107	17683	16073	18001	20337	22987	25970
		МКУК "ЦБС"						11317, 751	15677	19209	22865	27160	32313	38474
		МКОУДОД "Курчатовская ДШИ"						14615, 119	21018	23 578	26650	30111	34031	38450
		МКУКМЦ "Комсомолец"						7160, 091	18828	9816	10383	11710	13259	14978
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	006	0804	04	0721480	400	3000
Подпрограмма 1	"Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего						458, 12	7510	4135	4370	4235	4650	4515
Основное мероприятие 1.1	Развитие библиотечного дела	МКУК "ЦБС"							340	355	370	385	400	415
Основное мероприятие 1.2.	Развитие кино видео обслуживания	МАУК "ДК"							3500
Основное мероприятие 1.3.	Организация и проведение общегородских мероприятий	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города	001	01	13	0711469	200	458, 12	3200	3500	3600	3700	3800	3900
Мероприятие 1.4	Интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города							100	100	100	100	100	100
Мероприятие 1.5.	Сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного наследия: 1.5.1 Открытие сувенирной лавки 1.5.2. Создание галереи художников 1.5.3. Проведение фестиваля народного искусства "Батюшка Егорий"	МАУК "Дворец культуры" МАУК "Дворец культуры" Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города							90 250	150	250		250
Мероприятие 1.6.	Поддержка творческих инициатив населения	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города							30	30	50	50	100	100
Подпрограмма 2	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего:						48072, 068	69306	68201	77579	88983	102240	117507
Мероприятие 2.1.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры: 2.1.1. Строительство объекта "Дом культуры с библиотекой и кинозалом в комплексе зданий общественно-торгового центра" г. Курчатова Курской области. II пусковой комплекс" 2.1.2. Реконструкция малого зала МЦ "Комсомолец" 2.1.3. Ремонт кинобудки МЦ "Комсомолец" 2.1.4. Ремонт фасада здания МЦ Комсомолец" 2.1.5. Реконструкция кинотеатра "Прометей"	Комитет городского хозяйства г. Курчатова МКУКМЦ "Комсомолец" МКУКМЦ "Комсомолец" МКУКМЦ "Комсомолец" Комитет городского хозяйства;						3000	9500 1200	635
Мероприятие 2.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 2.2.1. МАУК "ДК" (предоставление субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг) 2.2.2. МКУКМЦ "Комсомолец" 2.2.3. МКОУДОД "Курчатовская ДШИ" 2.2.4. МКУК "ЦБС"	МАУК "ДК" МКУКМЦ "Комсомолец" МКОУДОД "Курчатовская ДШИ" МКУК "ЦБС"	001 001 001 001	08 08 07 08	01 01 02 01	0721401 0721401 0721401 0721401	600 100 200 800 100 200 800 100 200 800	11979, 107 7160, 091 14615, 119 11317, 751	14 073 8 108 20 848 15317	15 903 9161 23 558 18834	17971 10353 26620 22465	20307 11680 30081 26745	22947 13219 33991 31873	25930 14938 38410 38019
Мероприятие 2.3.	Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства: 2.4.1. Повышение квалификации. 2.4.2. Приобретение подписных изданий для учреждений культуры (специализированная литература): МАУК "ДК" МКУКМЦ "Комсомолец" МКОУДОД "Курчатовская ДШИ" МКУК "ЦБС" 2.4.3. Приобретение оборудования для открытия класса изобразительного искусства (мебель, мольберты, натуры)	МАУК "ДК"; МКУКМЦ "Комсомолец"; МКОУДОД "Курчатовская ДШИ"; МКУК "ЦБС"; МКОУДОД "Курчатовская ДШИ";							30 20 20 20 20 150	30 20 20 20 20	50 30 30 30 30	50 30 30 30 30	50 40 40 40 40	50 40 40 40 40

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	"Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	всего	48530, 188	76816	72336	81949	93218	106890	122022
		областной бюджет
		местный бюджет	48530, 188	76816	72336	81949	93218	106890	122022
		внебюджетные источники
Подпрограмма 1	"Культура города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	всего	458, 12	7510	4135	4370	4235	4650	4515
		областной бюджет
		местный бюджет	458, 12	7510	4135	4370	4235	4650	4515
		внебюджетные источники
Подпрограмма 2	"Обеспечение условий реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	всего	48072, 068	69306	68201	77579	88983	102240	117507
		областной бюджет
		местный бюджет	48072, 068	69306	68201	77579	88983	102240	117507
		внебюджетные источники

Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Курчатова
Курской области на 2014 - 2020 годы"

Оценка расходов по муниципальной программе "Развитие культуры города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы", рассчитанных на основании планового метода

N	Наименование	Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.)								Объём бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова и оценка расходов за пределами планового периода								Реквизиты нормативно-правового акта
N	Наименование	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Расходы на стройки и объекты, не включенные в программу
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 28 апреля 2014 г. N 458 "О внесении изменений в муниципальную...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.