Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ОАО "Михайловский ГОК" 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2014 г.	величина показателя на 2014 г.	1 полугодие	2 полугодие	Примечание (причины невыполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем приготовления горячей воды	тыс. куб. м	495,3	482,906	239,164	243,742	Фактическое снижение за счет ЗАО "ЖКЗ", ОАО "ЦМР" и АБК ОМ N 3
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	495,3	482,906	239,164	243,742
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе	тыс. Гкал	33,758	32,996	16,341	16,655
3.1	- прочим потребителям	тыс. Гкал	4,485	4,039	2,093	1,946	Фактическое снижение ЗАО "ЖКЗ", 14 Гкал и ОАО "ЦМР" 432 Гкал по показаниям приборов учета
3.2	Собственное потребление	тыс. Гкал	29,273	28,957	14,248	14,709	Фактическое снижение потребление за счет АБК ОМ N 3 не введены в эксплуатацию объекты
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	495,3	482,906	239,164	243,742
5.1	- прочим потребителям	тыс. куб. м	65,8	58,053	30,094	27,959
5.2	- собственное потребление	тыс. куб. м	429,5	424,853	209,07	215,783

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Перечень мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды и график их реализации на 2014 год не утверждался.

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-		-	-

Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации на 2014 год не утверждался.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году	1-е полугодие	2-е полугодие
1	2	3	4	5
Доходы	тыс. руб.	6057,805	3078,289	2979,516
Расходы - всего, в том числе	тыс. руб.	6057,805	3078,289	2979,516
прочие потребители:		6057,805	3078,289	2979,516
холодная вода	тыс. руб.	1402,955	712,927	690,028
тепловая энергия на приготовление горячей воды	тыс. руб.	4654,85	2365,362	2289,488

Целевые показатели деятельности в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ОАО "Михайловский ГОК" в сфере горячего водоснабжения.