Приложение 6. Нормативные затраты на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска"

ГАРАНТ:

Приложение 6 вступает в силу с 1 января 2017 г.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Курска от 12 января 2017 г. N 1-ра приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 6
к распоряжению
Администрации г. Курска
от 8 июля 2016 г. N 199-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска"

С изменениями и дополнениями от:

12 января 2017 г.

Определение затрат на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" на 2017 год

III. Прочие затраты, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9. Затраты на оплату услуг специальной связи

Планируемое кол-во пакетов исходящей информации в год	Цена 1 пакета исходящей информации, отправляемой по каналам связи	Всего рублей*
11	Согласно тарифов, утвержденных управлением связи, имеющим допуск к специальной связи	Не более 3750

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на транспортные услуги

10. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

N п/п	Кол-во транспортных средств	Цена аренды транспортных средств в месяц	Планируемое кол-во месяцев	Всего рублей*
1	1	1 000	12	Не более 12000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на коммунальные услуги

11. Затраты на электроснабжение

N п/п	Адрес объекта находящегося в оперативном управлении, аренде	Расчетная потребность электроэнергии в год*	Тариф на электроэнергию за единицу рублей*	Сумма потребности на 2017 год рублей	Кол-во месяцев	Всего утверждено на 2017 год**
1	Административное здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 149	192800 Квт/ч	6,54	1260912,	7	Не более 801216,56
2	Административное здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая 18-В, лит. А, лит. В1	18500 Квт/ч	6,54	120990	3	Не более 24094,33
3	Здание гаражей по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, 7 лит. Б1, лит. Б2	7500 Квт/ч	6,54	49050	3	Не более 11009,11
4	Сирено-речевые системы оповещения г. Курск пр-т Победы д. 4, д. 24, д. 42 пр-т В. Клыкова д. 1,д. 5, д. 44 пр-т А.Ф. Дериглазова д. 13, д. 29	1630 Квт/ч	7,12	11600	3	Не более 11600

*Тариф нерегулируемый предложен АО "АтомЭнергоСбыт" в проекте контракта на 2017 год

**Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

12. Затраты на теплоснабжение

N п/п	Адрес объекта находящегося в оперативном управлении, аренде	Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление в год	Регулируемый тариф за единицу рублей	Предполагаемая сумма потребности на 2017 год рублей	Кол-во мес	Всего утверждено на 2017 год*
1	Административное здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 149 Отопление Горячее водоснабжение	320,2 Гкал 110 м.куб	1669,55 23,14	534600 2500	11	Не более 800820
2	Административное здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая 18-В, лит. А, лит. В1 Отопление Горячее водоснабжение	332,4 Гкал 72,0 м.куб	1669,55 23,14	554900 1600
3	Здание гаражей по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, 7 лит. Б1, лит. Б2 Отопление Горячее водоснабжение	46,4 Гкал	1669,54	77500	12	Не более 77500

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

13. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

N п/п	Адрес объекта находящегося в оперативном управлении, аренде	Расчетная потребность в хол. вод/ водоотведении	Регулируемый тариф на хол. вод /водоотведение	Предполагаемая сумма потребности на 2017 год рублей	Кол-во месяцев	Всего утверждено на 2017 год*
1	Административное здание по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 149 водоснабжение водоотведение	161 м. куб 237 м.куб	19,2 14,33	3100 3400	11	Не более 21970
2	Административное здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая 18-В, лит. А, лит. В1 водоснабжение водоотведение	698 м. куб 851 м.куб	19,2 14,33	13400 17900
3	Здание гаражей по адресу: 305007, г. Курск, ул. Еремина, 7 лит. Б1, лит. Б2 водоснабжение	147 м.куб	19,2	2800	12	Не более 4200

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на аренду помещений и оборудования

14. Затраты на аренду помещений

Затраты на аренду помещений определяются по формуле:

,

где:

- количество помещений, предоставляемых в аренду;

- ежемесячная цена предоставляемых в аренду помещений;

- количество месяцев аренды помещений.

N п/п	Кол-во помещений	Цена аренды месяц	Потребность на год	Кол-во месяцев	Всего рублей*
1	1	360500	4 326 000	9	Не более 3244500

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

15. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

N п/п	Количество куб. м в год	Цена вывоза 1 куб. метра ТБО*	Всего за год рублей	Количество куб. м за 10 месяцев	Цена вывоза 1 куб. метра ТБО*	Всего Рублей**
1	96	243,85	23 409,6	80	243,85	Не более 20 000

*Тариф вывоза 1 куб. м. ТБО применен действующий в 1 полугодии 2016 года

**Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону

Адреса помещений	Площадь административных помещений	Цена тех. обслуживания и текущ. ремонта ИТП в расчете на 1 единицу в год	Всего рублей*
Административное здание по адресу: 305040.г. Курск ул. 50 лет Октября. 149	1086,3	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Не более 70 000
Административное здание по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая 18-В, лит. А, лит. В1	999,9

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

17. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Кол-во автотранспорта	Стоимость тех обслуживания и ремонта т.с.*	Кол-во месяцев	Всего рублей**
16	510 000,0	9	Не более 400 000

*Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортных средств, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года

**Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение прочих услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

18. Затраты на проведение профилактического осмотра работников

Кол-во работников подлежащих проф. осмотру	Наименование проф. осмотра	Цена проведения проф. осмотра в расчете на 1 работника, рублей	Всего рублей*
21	Профилактический прием врача психиатра-нарколога	Цена на проведение проф. осмотра на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Не более 34900
21	Профилактический прием врача психиатра
21	Платный медицинский осмотр

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение прочих услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

19. Затраты на оплату услуг охраны

Кол-во объектов	Фактические затраты в отчетном финансовом году, рублей	Кол-во месяцев	Всего рублей*
8	10 302 750	12	Не более 8 760 000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

20. Затраты на услуги по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней спасателей АСФ города Курска

Кол-во работников подлежащих добровольному страхованию	Размер страховой премии	Всего рублей*
21	Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы, страхового тарифа и условий страхования	Не более 12000

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

21. Затраты на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Кол-во опасных объектов	Размер страховой премии	Всего рублей*
2	Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы, страхового тарифа и условий страхования	Не более 3 100

22. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

N п/п	Наименование автотранспорта	год выпуска	Тип ТС	Гос. номер	Мощность (л. с)	Предельный размер базовой ставки страхового тарифа (ТБ)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории (КТ)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат (КБМ)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о кол-ве лиц, доп к управлению (КО)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик (КМ)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования транспортн ср-ва (КQ)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных п. 3 ст. 9 ФЗ (КН)	Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обяз. Страхования усл, пред возможность управления тс с прицепом (Кnpi)	Зосаго	К-во автотранспорта, на которые возможно приобрести полюса ОСАГО не превышая лимиты бюджетных обязательств	Всего рублей*
1	LADA 213100 Н 255 КМ 46	2013	легковой (В)	Н 255 КМ 46	82,9	3087	1,2	1,4	1,8	1,1	1		1,16	11 911,57	1
2	Кран автом на шасси КАМАЗ КС-55713 - 5К М	2012	грузовой (С)	М 728 ХМ 46		6341	1,2	0,9	1,8		1			12 326,9	1
3	ГАЗ 2705	2009	легковой (В)	М 483 АТ 46	106,8	3087	1,2	0,85	1,8	1,2	1			6 801,28	1
4	КАМАЗ ПСС 141,28Э (43253)	2011	грузовой (С)	М 523 ТН 46		4211	1,2	0,85	1,8		1			7 731,4	1
5	ЗИЛ 130	1980	грузовой (С)	М 450 СР 46		4211	1,2	0,5	1,8		1			4 547,88	1
6	УАЗ -390995 - 360	2012	легковой (В)	Е 805 ОС 46	112,2	2573	1,2	1	1,8	1,2	1		1,16	9 281,74	1
7	LADA 21310	2010	легковой (В)	М 485 АТ 46	80,9	3087	1,2	0,5	1,8	1,1	1			3 667,36	1
									9
8	ЗИЛ 130	1984	грузовой (С)	К 523 КВ. 46		4211	1,2	1	1,8		1			9 095,76	1
9	ЗИЛ 130	1998	грузовой (С)	Е 605 ОУ 46		4211	1,2	0,5	1,8		1			4 547,88
10	Renault Daster	2015	легковой (В)	H 592 HD 46	143	3087	1,2	1	1,8	1,4	1			9 335,09	1
11	ГАЗ-3221	1997	легковой (В)	Е 651 МН 46	100	3087	1,2	1	1,8	1,1	1			7 334,71
12	ГАЗ -3110	1998	легковой (В)	Е 690 МН 46	90	3087	1,2	1	1,8	1,1	1			7 334,71
13	ГАЗ -2705 - 298	2010	легковой (В)	М 160 МН 46	106,8	3087	1,2	1	1,8	1,2	1			8 001,50
14	УАЗ -3909	2005	легковой (В)	Е 085 МН 46	74	3087	1,2	1	1,8	1	1			6 667,92	1
15	АВТОБУС ПАЗ 4234	2010	автобус(D)	М 912 МА 46	130	3370	1,2	1	1,8	1,4	1			10 190,88
16	АВТОБУС ГАЗ 3232	1995	АВТОБУС(В)	Е 295 КО 46		3087	1,2	1	1,8	1,1	1			7 334,71
17	ЭКСКАВАТОР	1996	САМОХ. МАШ	46 КУ 8919		1579	1,2	1	1,8		1			3 410,64	1
	Всего автотранспорта 17 единиц													129 521,94	11	Не более 85 100,0

* Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

23. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

N п/п	Наименование канцелярских принадлежностей*	Единица измерение	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Всего на год, рублей (не более)**
1	Ежедневник - формат количество листов - 180	штук	5	132,86	664,3
2	Карандаш черно-графитный -, с ластиком, длина 180 мм	штук	110	3,55	390,5
3	Корректирующая жидкость объем флакона 20 мл	штук	45	18,15	816,75
4	Ножницы	штук	5	62,33	311,65
5	Папка на 2-х кольцах	штук	10	38	380
6	Бумага офисная	штук	400	200	80000,0
7	Папка-вкладыш	упаковок	30	87	2610
8	Скоросшиватель пластиковый	штук	100	5,1	510
9	Скоросшиватель картонный	штук	100	5,03	503
10	Ручка гелевая - цвет чернил черный	штук	10	12,86	128,6
11	Клей ПВА - объем 65 г.	штук	22	9,87	217,14
12	Ручка шариковая - цвет чернил синий	штук	200	4,92	984
13	Ручка шариковая - цвет чернил синий	штук	50	8,56	428
14	Клей карандаш	штук	28	7,45	208,6
15	Скобы для степлера - тип и размер N 10	упаковок	41	5,85	239,85
16	Скобы для степлера - тип и размер N 24	упаковок	38	10,57	401,66
17	Папка-регистратор	штук	30	70,46	2 113,8
18	Папка-регистратор	штук	50	70,46	3523
19	Скрепки канцелярские	упаковок	70	6,18	432,6
20	Скрепки канцелярские	упаковок	23	11,9	273,7
21	Папка-уголок - формат A4	штук	31	4,9	147
22	Тетрадь -48 листов	штук	28	9,69	271,32
23	Тетрадь -96 листов	штук	45	100	4500
24	Этикет-закладки, количество цветов 5	упаковок	10	19,04	190,4
25	Точилка металлическая клиновидной формы	штук	4	1,67	6,67
ИТОГО					100 246,69

* Приобретенные канцелярские товары для МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" могут отличаться от приведенного перечня, в зависимости от решаемых задач в рамках бюджетного законодательства. При этом закупка не указанных в настоящем перечне товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств

** Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

24. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование хозяйственных товаров*	Единица измерение	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Всего на год, рублей (не более)**
Чистящие средство для унитаза	шт.	15	107,45	1611,75
Тряпка для мытья полов	кв м	6	50	300,00
Мешки для мусора в рулоне 20 шт., на 60л	рул.	10	31,61	31,61
Средство для мытья окон	шт.	6	46,86	281,16
Клейкая лента для оклеивания окон	шт.	40	25	1000
Мыло туалетное	шт.	10	20,52	205,2
Белизна	шт.	72	17,94	1291,68
Полироль д/мебели	шт.	7	76,43	535,01
Туалетная бумага	шт.	10	9,24	92,4
Перчатки резиновые	пара	30	36,02	1080,6
Салфетки вискоза (в упаковке 5 шт)	шт.	10	28,39	283,9
Батарейки формата АА	шт.	20	50	1000
Замок навесной	шт.	2	260	520
Кисть малярная плоская 100 мм	шт.	10	195	1950
Кисть малярная плоская 63 мм	шт.	10	53	530
Мешки п/п. 55*105	шт.	20	12	240
Перчатки ПХВ	пара	40	23	920
ВИТ Краска 13 кг. с/белая фасадная	шт.	4	950	3800
ВИТ Эмаль 2,7 кг. белая	шт.	2	240	480
ВИТ Эмаль 2,7 кг. красная	шт.	1	240	240
ВИТ Эмаль 2,7 кг. серая	шт.	4	240	960
ВИТ Эмаль 2,7 кг. черная	шт.	3	200	600
Штукатурка 25 кг фасад	шт.	1	360	360
Растворитель для лакокрасочной продукции 0,5л.	шт.	1	40	40
Лента сигнальная к/б	рулон	4	350	1400
ИТОГО				19753,31

*Приобретенные хозяйственные товары для МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" могут отличаться от приведенного перечня, в зависимости от решаемых задач в рамках бюджетного законодательства. При этом, закупка не указанных в настоящем перечне товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств

**Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

25. Приобретение товаров для проведения ремонтных работ и мероприятий по энергосбережению

- цена единицы товаров для проведения ремонтных работ и мероприятий по энергосбережению;

- количество товаров для проведения ремонтных работ и мероприятий по энергосбережению

N п/п	Наименование товара*	Ед. измерения	Кол-во в год	Цена за единицу, рублей	Всего на год, рублей не более**
1	Кровельный материал (основной материал стеклоткань)	рул.	23	цена за 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Не более 18 100
2	Праймер битумный (ведро)	шт.	1

*Приобретенные товары для МКУ "Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска" могут отличаться от приведенного перечня, в зависимости от решаемых задач в рамках бюджетного законодательства. При этом, закупка не указанных в настоящем перечне товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств

**Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

26. Затраты на приобретение масел моторных определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году

Наименование масла	Факт затраты отчетного финансового года	Всего рублей*
Масло моторное	7200	Не более 7200,00 руб. в год
Масло моторное 2х тактное	9600	Не более 9600,00 руб. в год

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

28. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование автотранспорта	Утвержденные нормы на 100 км /моточас	Километраж использования ГСМ в очередном фин. году /моточас в год	Цена Аи-92/Аи-95/Дт-	Затраты на приобретение ГСМ на 2017 год	Кол-во месяцев	Всего Рублей (не более)*
1	ГАЗ 3110Е 690 МН	14,8	19460	39,2	112899,00
2	ГАЗ 3221 Е651 МН	21,5	5580	39,2	47028,00
3	ВАЗ 21310 Н 255 КМ	13,6	35430	39,2	188884,00
4	УАЗ 3909 Е 085 ОС	20,8	6940	39,2	56586,00
5	УАЗ 39095 М 805 УС	16,2	8890	39,2	56450,00
6	ГАЗ 2705 М 483 УС	21,8	19310	39,2	165016,00
7	ГАЗ 3232 Е295 КО	22,4	4820	39,2	42323,00
8	ВАЗ 213100 М 485 АТ	14,2	16900	39,2	94072,00
9	ГАЗ 2705 М 160 МН	20,9	17270	39,2	141490,00
10	ЗИЛ-130 АЦ М 450 РТ	49,8	1450	39,2	28306,00
		19,8 моточас	60	39,2	46570,00
11	ЗИЛ 508404 Е 605 ОУ	48,6	600	39,2	11431,00
		19,8 моточас	48	39,2	37256,00
12	РЕНО ДАСТЕР Н 592 РВ	11	16370	39,2	70587,00
13	ЗИЛ 130 К 523 КВ	26,8	3590	38,2	36753,00
14	КАМАЗ КС-55713 М 728ХМ	37,8	2120	38,2	30612,00
		12,5 моточас	240	38,2	114600,00
15	ПАЗ 4234 М 912 МА	29,0	1240	38,2	13737,00
16	КАМАЗ ПСС- 141 М 523 ТО	36,6	2185	38,2	30549,00
		12,5 моточас	255	38,2	121763,00
17	ЭО -2621 Трактор	8,3 моточас	153	38,2	48510,00
18	ЭД 100-Т400-РПМ2	29,7 моточас	300	38,2	11460,00
19	Лодочный мотор Yamaha 15 FMHS	7,3 моточас	160	40,6	47421,00
20	Бензопила хусварна	0,7 моточас	60	39,2	1646,00
21	Бензоагрегат	1,28 моточас	80	39,2	4015,00
Итого					1 515 511,68	12	1 333 200,0

*Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Управления

Итого нормативных затрат на обеспечение функций МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Курска" 16 621 160,00 рублей