Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Курчатовского района Курской области от 2 августа 2017 г. N 653 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области"
- Приложение. Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области
- Приложение N 1. Приложения к муниципальным программам
Приложение N 1. Приложения к муниципальным программам
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Курской области
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
завершающий год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа | ||||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 | ||||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ||||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курчатовского района Курской области
|
N п/п |
Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований) |
Значения показателей и их обоснование |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
завершающий год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатель 1, ед. измерения | |||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | |||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
|
(рублей) | ||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы <2> (рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
|
всего <2>, в том числе: |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <3> |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 2, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники <1> |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.
Таблица 7
Финансовое обеспечение
основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование иной муниципальной программы, ответственный исполнитель <*> |
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы <**> |
Объем финансирования, руб. <***> |
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Муниципальная программа 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Муниципальная программа n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
Финансовое обеспечение
основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ
|
N п/п |
Подпрограмма муниципальной программы <*> |
Наименование основных мероприятий муниципальной программы <**> |
Объем финансирования, руб. <***> |
Наименование <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
... |
|||||||||
|
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
всего |
в т.ч. районный бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Подпрограмма n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ.
<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы.
Таблица 9
Предельные объемы
средств районного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы
|
(рублей) | ||||||||||
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки |
Муниципальный заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта |
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1> |
Предельный срок осуществления закупки |
Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3> |
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |
|||||
|
Рз Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
текущий год |
очередной год |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Объект закупки 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект закупки 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
<2> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.
<3> В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.
Таблица 10
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы __________________________
отчетный период _______________________________________________
Ответственный исполнитель _____________________________________
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, |
Статус основного мероприятия <1> |
Ответственный исполнитель |
План/факт начала реализации мероприятия |
План/факт окончания реализации мероприятия, |
Ожидаемая дата наступления основного мероприятия |
Фактический результат реализации мероприятия |
Расходы на реализацию муниципальной программы, руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату руб. <2> |
|
|
предусмотрено МП |
фактические расходы на отчетную дату <2> |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Подпрограмма 1 (наименование) | ||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4> |
|
||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <4> |
|
||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основное мероприятие 2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<2> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.
<3> При невыполнении сроков мероприятий, не освоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.
<4> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, не освоения объемов финансирования мероприятий <4>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, не освоение объемов финансирования мероприятий.
Таблица 11
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа | ||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы | ||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 11а
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Наименования муниципальных образований |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус <1> |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма муниципальной программы 1 | |||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |
|
|||||||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения мероприятия, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Основное мероприятие 1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1.3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации муниципальной программы.
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по мероприятию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.
Таблица 13
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
|
N |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы | ||||||
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 14
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы (рублей), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |
кассовое исполнение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
|
соисполнитель 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
|
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
||
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <2> |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<2> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 15
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов <1> |
Фактические расходы <2> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная программа |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
Районный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
||
|
районный бюджет |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
<1> В соответствии с муниципальной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, и фактические расходы внебюджетных источников.
Таблица 16
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (рублей) |
||||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 17
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Муниципальная программа |
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма муниципальной программы |
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|