Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Курчатова
от 23 апреля 2014 г. N 447
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"
(тыс. руб.) | ||||||||||
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
Всего |
2014 год |
2015, год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
10 |
11 |
Муниципальная программа г. Курчатова Курской области |
"Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
827513,8 |
113999,7 |
115574,9 |
118953,6 |
119746,4 |
119746,4 |
119746,4 |
119746,4 |
Городской бюджет |
28615,9 |
4460,1 |
3497,3 |
3497,3 |
4290,3 |
4290,3 |
4290,3 |
4290,3 |
||
Областной бюджет |
623870,3 |
87061,6 |
87953,5 |
89771,2 |
89771,0 |
89771,0 |
89771,0 |
89771,0 |
||
Федеральный бюджет |
175027,6 |
22478,0 |
24124,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
||
Подпрограмма 1 |
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
721704,9 |
98079,6 |
101122,1 |
104500,8 |
104500,6 |
104500,6 |
104500,6 |
104500,6 |
Городской бюджет |
6503,1 |
1341,3 |
860,3 |
860,3 |
860,3 |
860,3 |
860,3 |
860,3 |
||
Областной бюджет |
540174,2 |
74260,3 |
76137,7 |
77955,4 |
77955,2 |
77955,2 |
77955,2 |
77955,2 |
||
Федеральный бюджет |
175027,6 |
22478,0 |
24124,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
||
Мероприятие 1. |
Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |
Всего |
8659,3 |
1292,0 |
1201,8 |
1233,1 |
1233,1 |
1233,1 |
1233,1 |
1233,1 |
Городской бюджет |
3658,1 |
626,3 |
505,3 |
505,3 |
505,3 |
505,3 |
505,3 |
505,3 |
||
Областной бюджет |
5001,2 |
665,7 |
696,5 |
727,8 |
727,8 |
727,8 |
727,8 |
727,8 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 2. |
Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Всего |
659,8 |
339,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
Городской бюджет |
659,8 |
339,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 3. |
"Предоставление адресной социальной поддержки одиноким матерям воинов, погибшим в Чеченской и Афганской Республиках; инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках, а также гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" |
Всего |
403,2 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
Городской бюджет |
403,2 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
57,6 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 4. |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего |
916,5 |
139,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
Городской бюджет |
916,5 |
139,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
129,5 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 5. |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
Всего |
37234,5 |
4781,7 |
5130,8 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
37234,5 |
4781,7 |
5130,8 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
5464,4 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 6. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
Всего |
436374,8 |
60282,7 |
61580,5 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
436374,8 |
60282,7 |
61580,5 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
62902,3 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 7. |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
Всего |
7700,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
7700,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
1100,0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 8. |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
Всего |
4658,0 |
645,5 |
657,4 |
671,1 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
4658,0 |
645,5 |
657,4 |
671,1 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 9. |
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области" |
Всего |
13209,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
13209,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
1887,0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 10. |
Представление мер социальной поддержки многодетным семьям |
Всего |
4486,3 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
4486,3 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
640,9 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 11. |
Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
Всего |
30947,5 |
4176,3 |
4364,2 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
30947,5 |
4176,3 |
4364,2 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
4481,4 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 12. |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего |
175027,6 |
22478,0 |
24124,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
175027,6 |
22478,0 |
24124,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
25685,1 |
||
Мероприятие 13. |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
Всего |
171,8 |
67,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
Городской бюджет |
171,8 |
67,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 14. |
"Финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
Всего |
1256,5 |
191,5 |
177,5 |
177,5 |
177,5 |
177,5 |
177,5 |
177,5 |
Городской бюджет |
693,7 |
111,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
||
Областной бюджет |
562,8 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
80,4 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 2 |
"Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
59317,1 |
8433,7 |
7951,9 |
7951,9 |
8744,9 |
8744,9 |
8744,9 |
8744,9 |
Городской бюджет |
13688,3 |
1915,3 |
1433,5 |
1433,5 |
2226,5 |
2226,5 |
2226,5 |
2226,5 |
||
Областной бюджет |
45628,8 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 15. |
Организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания, - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами |
Всего |
7602,2 |
1499,0 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
Городской бюджет |
7602,2 |
1499,0 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
1017,2 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 16. |
Организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ "Детский сад N 9" |
Всего |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Городской бюджет |
160,0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 17. |
Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова |
Всего |
3012,0 |
0 |
0 |
0 |
753,0 |
753,0 |
753,0 |
753,0 |
Городской бюджет |
3012,0 |
0 |
0 |
0 |
753,0 |
753,0 |
753,0 |
753,0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 18. |
Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова |
Всего |
672,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
Городской бюджет |
672,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 19. |
Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова |
Всего |
896,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
Городской бюджет |
896,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
128,0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 20. |
Приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ "Детский сад N 9" |
Всего |
121,1 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
Городской бюджет |
121,1 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 21. |
Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова |
Всего |
582,4 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
Городской бюджет |
582,4 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
83,2 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 22. |
Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова |
Всего |
642,6 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
Городской бюджет |
642,6 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
91,8 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 23. |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. |
Всего |
45628,8 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
45628,8 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
6518,40 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего |
46491,8 |
7486,4 |
6500,9 |
6500,9 |
6500,9 |
6500,9 |
6500,9 |
6500,9 |
Городской бюджет |
8424,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
||
Областной бюджет |
38067,3 |
6282,9 |
5297,4 |
5297,4 |
5297,4 |
5297,4 |
5297,4 |
5297,4 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 24. |
Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |
Всего |
24885,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
24885,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
3555,0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 25. |
Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
Всего |
2242,8 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
Городской бюджет |
2242,8 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 26. |
Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления |
Всего |
8424,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
Городской бюджет |
8424,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
1203,5 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 27. |
Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке |
Всего |
9954,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
Городской бюджет |
9954,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
1422,0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 28. |
Осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по осуществлению компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке |
Всего |
45,0 |
45,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
45,0 |
45,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Мероприятие 29. |
Финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов |
Всего |
940,5 |
940,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
940,5 |
940,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 23 апреля 2014 г. N 447 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.