Приложение N 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

Информация об изменениях:

Приложение изменено с 12 августа 2015 г. - Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 12 августа 2015 г. N 992

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан
города Курчатова Курской области
на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля, 11 декабря 2014 г., 26 февраля, 17 апреля, 12 августа 2015 г.

			(тыс. руб.)
Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа г. Курчатова Курской области	"Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	826896,6	116441,1	115227,6	114330,2	117374,5	121174,4	121174,4	121174,4
		Городской бюджет	31116,0	5171,5	5765,2	2934,2	2934,2	4770,3	4770,3	4770,3
		Областной Бюджет	625158,1	88791,6	88182,2	87272,0	88755,3	90719,0	90719,0	90719,0
		Федеральный бюджет	170622,5	22478,0	21280,2	24124,0	25685,0	25685,1	25685,1	25685,1
Подпрограмма 1	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	720084,6	100167,0	100248,6	101049,0	104210,7	104803,1	104803,1	104803,1
		Городской бюджет	10246,7	1698,7	2386,6	1215,9	1215,9	1243,2	1243,2	1243,2
		Областной Бюджет	539215,4	75990,3	76581,8	75709,1	77309,8	77874,8	77874,8	77874,8
		Федеральный бюджет	170622,5	22478,0	21280,2	24124,0	25685,0	25685,1	25685,1	25685,1
Мероприятие 1	Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами	Всего	8459,9	1254,8	1441,0	1032,4	1032,4	1233,1	1233,1	1233,1
		Городской бюджет	3187,4	605,3	627,8	219,2	219,2	505,3	505,3	505,3
		Областной бюджет	5272,5	649,5	813,2	813,2	813,2	727,8	727,8	727,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Оказание адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан	Всего	2261,4	618,7	707,5	387,5	387,5	53,4	53,4	53,4
		Городской бюджет	2261,4	618,7	707,5	387,5	387,5	53,4	53,4	53,4
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Мероприятие 3	Предоставление адресной социальной поддержки одиноким матерям воинов, погибшим в Чеченской и Афганской Республиках; инвалидам вследствие военной травмы, получившим инвалидность при прохождении службы по призыву в горячих точках, а также гражданам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"	Всего	403,2	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
		Городской бюджет	403,2	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Мероприятие 4	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Всего	761,9	139,5	136,3	48,8	48,8	129,5	129,5	129,5
		Городской бюджет	761,9	139,5	136,3	48,8	48,8	129,5	129,5	129,5
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 5	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Всего	32223,2	3886,6	4170,4	3886,5	3886,5	5464,4	5464,4	5464,4
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	32223,2	3886,6	4170,4	3886,5	3886,5	5464,4	5464,4	5464,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 6	Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда	Всего	443267,4	63256,9	63169,3	63357,0	64777,3	62902,3	62902,3	62902,3
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	443267,4	63256,9	63169,3	63357,0	64777,3	62902,3	62902,3	62902,3
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Мероприятие 7	Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла	Всего	7143,0	843,0	1000,0	1000,0	1000,0	1100,0	1100,0	1100,0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	7143,0	843,0	1000,0	1000,0	1000,0	1100,0	1100,0	1100,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	Всего	4171,5	539,7	530,2	537,5	551,1	671	671	671
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	4171,5	539,7	530,2	537,5	551,1	671,0	671,0	671,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 9	Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Ветеран труда Курской области"	Всего	13641,6	2207,7	2577,7	1597,6	1597,6	1887,0	1887,0	1887,0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	13641,6	2207,7	2577,7	1597,6	1597,6	1887,0	1887,0	1887,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 10	Представление мер социальной поддержки многодетным семьям	Всего	4827,7	826,0	802,6	638,2	638,2	640,9	640,9	640,9
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	4827,7	826,0	802,6	638,2	638,2	640,9	640,9	640,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 11	Выплата ежемесячного пособия на ребенка	Всего	28588,1	3700,5	3518,4	3879,1	4045,9	4481,4	4481,4	4481,4
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	28588,1	3700,5	3518,4	3879,1	4045,9	4481,4	4481,4	4481,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 12	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	Всего	170622,5	22478,0	21280,2	24124,0	25685,0	25685,1	25685,1	25685,1
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	170622,5	22478,0	21280,2	24124,0	25685,0	25685,1	25685,1	25685,1
Мероприятие 13	Прочие мероприятия в области социальной политики	Всего	384,5	167,3	119,4	22,8	22,8	17,4	17,4	17,4
		Городской бюджет	384,5	167,3	119,4	22,8	22,8	17,4	17,4	17,4
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 14	Финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	Всего	190,7	190,7	0	0	0	0	0	0
		Городской бюджет	110,3	110,3	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	80,4	80,4	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 15	Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих	Всего	2880,0	0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
		Городской бюджет	2880,0	0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 16	Проведение ремонта жилых помещений для улучшения материально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны	Всего	258,0	0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Городской бюджет	258,0	0	258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Улучшение демографической ситуации в г. Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	59812,8	8683,7	8472,8	6847,5	6730,1	9692,9	9692,9	9692,9
		Городской бюджет	12269,2	2165,3	2200,0	612,2	612,2	2226,5	2226,5	2226,5
		Областной Бюджет	47543,6	6518,4	6272,8	6235,3	6117,9	7466,4	7466,4	7466,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 17	Организация обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания, в т.ч.: - приобретение специальных молочных продуктов детского питания; - оплата услуг сторонних организаций по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами	Всего	7250,1	1749,1	1225,0	612,2	612,2	1017,2	1017,2	1017,2
		Городской бюджет	7250,1	1749,1	1225,0	612,2	612,2	1017,2	1017,2	1017,2
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 18	Организация дополнительного питания детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ "Детский сад N 9"	Всего	120,0	0	0	0	0,0	40,0	40,0	40,0
		Городской бюджет	120,0	0	0	0	0,0	40,0	40,0	40,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 19	Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова	Всего	2259,0	0	0	0	0,0	753,0	753,0	753,0
		Городской бюджет	2259,0	0	0	0	0,0	753,0	753,0	753,0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 20	Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, посещающими социальную группу, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова	Всего	719,8	96,0	335,8	0,0	0,0	96,0	96,0	96,0
		Городской бюджет	719,8	96,0	335,8	0,0	0,0	96,0	96,0	96,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 21	Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми с психическими отклонениями в развитии, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова	Всего	684,8	128,0	172,8	0,0	0,0	128,0	128,0	128,0
		Городской бюджет	684,8	128,0	172,8	0,0	0,0	128,0	128,0	128,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 22	Приобретение аппаратуры и медицинских препаратов для лечения детей в группах оздоровительной направленности МК ДОУ "Детский сад N 9"	Всего	69,2	17,3	0	0	0	17,3	17,3	17,3
		Городской бюджет	69,2	17,3	0	0	0	17,3	17,3	17,3
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 23	Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми-инвалидами, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова	Всего	612,6	83,2	279,8	0	0	83,2	83,2	83,2
		Городской бюджет	612,6	83,2	279,8	0	0	83,2	83,2	83,2
		Областной бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0
Мероприятие 24	Организация обеспечения присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МКДОУ г. Курчатова	Всего	553,7	91,7	186,6	0	0	91,8	91,8	91,8
		Городской бюджет	553,7	91,7	186,6	0	0	91,8	91,8	91,8
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 25	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.	Всего	41855,6	6518,4	5324,8	5287,3	5169,9	6518,4	6518,4	6518,4
		Городской бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	41855,6	6518,4	5324,8	5287,3	5169,9	6518,4	6518,4	6518,4
		Федеральный бюджет	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 26	Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Всего	5688,0	0,0	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
		Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Областной бюджет	5688,0	0,0	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0	948,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3	"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Курчатова Курской области на 2014 - 2020 годы"	Всего	46999,2	7590,4	6506,2	6433,7	6433,7	6678,4	6678,4	6678,4
		Городской бюджет	8600,1	1307,5	1178,6	1106,1	1106,1	1300,6	1300,6	1300,6
		Областной Бюджет	38399,1	6282,9	5327,6	5327,6	5327,6	5377,8	5377,8	5377,8
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 27	Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения	Всего	24885,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	24885,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0	3555,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 28	Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Всего	2092,2	320,4	270,2	270,2	270,2	320,4	320,4	320,4
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	2092,2	320,4	270,2	270,2	270,2	320,4	320,4	320,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 29	Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления	Всего	8119,6	1307,5	1067,2	1067,2	1067,2	1203,5	1203,5	1203,5
		Городской бюджет	8119,6	1307,5	1067,2	1067,2	1067,2	1203,5	1203,5	1203,5
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 30	Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсаций в связи с расходами по оплате жилья, коммунальных услуг, твердого топлива и его доставке	Всего	9954,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	9954,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0	1422,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 31	Осуществление расходов в части оснащения рабочих мест работников, осущ. переданные госполномочия по осуществлению комп. выплат в связи с расходами по оплате жилья, ком.услуг, твердого топлива и его доставке лицам, пользующимся мерами социальной поддержки в виде скидки по оплате жилья, ком. услуг, твердого топлива и его доставке	Всего	45,0	45,0	0	0	0	0	0	0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	45,0	45,0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 32	Финансирование расходов в части приобретения средств, необходимых для осуществления процесса хранения, обработки информации в электронном виде и печати выплатных документов, связанных с обеспечением компенсационных выплат гражданам, проживающим на территории городских округов	Всего	940,5	940,5	0	0	0	0	0	0
		Городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	940,5	940,5	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 33	Финансовая поддержка Курчатовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	Всего	962,9	0	191,8	119,3	119,3	177,5	177,5	177,5
		Городской бюджет	480,5	0	111,4	38,9	38,9	97,1	97,1	97,1
		Областной бюджет	482,4	0	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0