Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 10 февраля 2017 г. N 135 "О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1177"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация города Курчатова постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации г. Курчатова от 30.09.2015 N 1177 следующие изменения:

1.1. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" (далее Программа) изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за 2016 - 2020 годы составит 8240,580 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета - 7340,425 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 900,155 тыс. рублей; 2016 год - 3175,830 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2275,675 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 900,155 тыс. рублей; 2017 год - 2238,400 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2238,400 тыс. рублей; 2018 год - 232,950 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 232,950 тыс. рублей; 2019 год - 171,200 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 171,200 тыс. рублей; 2020 год - 2422,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2422,2 тыс. рублей.

1.2. Раздел 9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:

"9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" составит 8240,580 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств городского бюджета - 7340,425 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 900,155 тыс. рублей;

в том числе по годам:

2016 год - 3175,830 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2275,675 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 900,155 тыс. рублей;

2017 год - 2238,400 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2238,400 тыс. рублей;

2018 год - 232,950 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 232,950 тыс. рублей;

2019 год - 171,200 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 171,200 тыс. рублей;

2020 год - 2422,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2422,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе".

1.3. Раздел 12 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:

"Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность использования средств городского бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где: - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

,

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п. - эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию определяется по формуле: , где - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп".

1.4. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований программы" Паспорта подпрограммы 1 "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016 - 2020" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016 - 2020" составляет - 706,550 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 127 тыс. рублей; 2017 год - 25,4 тыс. рублей; 2018 год - 107,950 тыс. рублей; 2019 год - 46,200 тыс. рублей; 2020 год - 400 тыс. рублей.

1.5. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016 - 2020" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Повышение эффективности реализации молодежной политики на 2016 - 2020" составляет - 706,550 тыс. рублей за счет средств городского бюджета, в том числе по годам:

2016 год - 127 тыс. рублей,

2017 год - 25,4 тыс. рублей;

2018 год - 107,950 тыс. рублей;

2019 год - 46,200 тыс. рублей;

2020 год - 400 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3, 4 к настоящей муниципальной программе".

1.6. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы с 2016 по 2020 гг. составляет 7534,030 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 6633,875 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 900,155 тыс. рублей; 2016 год - 3048,830 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2148,675 тыс. рублей и за счет областного бюджета 900,155; 2017 год - 2213,000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2213,000 тыс. рублей; 2018 год - 125 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125 тыс. рублей; 2019 год - 125 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125 тыс. рублей; 2020 год - 2 022,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2022,2 тыс. рублей.

1.7. Раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы"

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы составляет 7534,030 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств городского бюджета 6633,875 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 900,155 тыс. рублей;

2016 год - 3048,830 тыс. рублей в том числе: за счет средств городского бюджета 2148,675 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета 900,155 тыс. рублей;

2017 год - 2213,000 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2213,000 тыс. рублей;

2018 год - 125 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125 тыс. рублей;

2019 год - 125 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 125 тыс. рублей;

2020 год - 2022,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств городского бюджета 2022,2 тыс. рублей.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы "Оздоровление и отдых детей на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы за счет средств городского и областного бюджета по ответственному исполнителю Программы представлено в Приложении N 4".

1.8. Приложение N 1 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 1).

1.9. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" за счет средств городского бюджета (тыс. рублей) к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 2).

1.10. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" (тыс. руб.) к Программе изложить в новой редакции (Приложение N 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города

И.В. Корпунков