Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Распоряжение Администрации Курской области от 9 августа 2013 г. N 659-ра "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области"
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября, 30 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.
В целях приведения нормативной правовой базы Курской области по разработке и реализации государственных программ Курской области в соответствие с действующим федеральным законодательством:
1. Утвердить прилагаемые методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Курской области от 14.12.2012 N 1086-ра "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области".
|
Губернатор Курской области |
А.Н. Михайлов |
Методические указания
по разработке и реализации государственных программ Курской области
(утв. распоряжением Администрации Курской области
от 9 августа 2013 г. N 659-ра)
С изменениями и дополнениями от:
4 сентября, 30 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.
I. Общие положения
1. Настоящие методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) определяют требования к разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации государственных программ.
2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области, утвержденном постановлением Администрации Курской области 11.10.2012 N 843-па (далее - Порядок).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 3 внесены изменения
3. Основанием для разработки государственных программ является перечень государственных программ Курской области (далее - Перечень), утвержденный распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012 N 931-ра "Об утверждении перечня государственных программ Курской области".
Изменения осуществляются путем внесения изменений в Перечень.
4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей государственной программы, а также участников государственной программы, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы государственной программы, если ответственным исполнителем такой подпрограммы является ответственный исполнитель государственной программы, соисполнитель государственной программы обеспечивает координацию участников государственной программы, реализующих мероприятия в рамках подпрограммы, разработку и реализацию которой соответствующий соисполнитель государственной программы обеспечивает в процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 5 внесены изменения
5. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:
формирования государственных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов)
их достижения и учета положений государственных программ Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Курской области и основных направлений деятельности Администрации Курской области на соответствующий период, законов Курской области, решений Губернатора Курской области и Администрации Курской области;
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований областного бюджета;
установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния
(изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы
(подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы));
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей государственных программ;
определения органа исполнительной власти Курской области, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов);
установления у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации государственной программы полномочий и наличия ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра Методические указания дополнены пунктом 5.1
5.1. Государственные программы на территории одного или нескольких муниципальных образований включают мероприятия по регулированию и координации деятельности по достижению целей социально-экономического развития соответствующей территории, реализации комплексных проектов, которые невозможно полностью отнести к одной из государственных программ. Данные государственные программы должны отражать аналитически (справочно) мероприятия, реализуемые на соответствующей территории в рамках соответствующих государственных программ, а также соответствующие таким мероприятиям расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 6 внесены изменения
6. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы.
В соответствии с Порядком ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают негативного влияния на основные параметры государственной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы)), утвержденной Администрацией Курской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы.
В процессе исполнения областного бюджета показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета, в том числе статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также законодательством Курской области в качестве дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон Курской области об областном бюджете.
II. Разработка проекта государственной программы
Разработка государственной программы и ее структура
7. Государственная программа включает подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 8 внесены изменения
8. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы, разрабатываемую с учетом положений настоящих Методических указаний. К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.
9. Государственная программа имеет следующую структуру:
9.1. паспорт государственной программы;
9.2. текстовая часть государственной программы по следующим разделам:
общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;
сведения о показателях и индикаторах государственной программы;
обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы;
обобщенная характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы);
обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в случае их участия в разработке и реализации государственной программы (если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий);
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы;
обоснования выделения подпрограмм;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы;
оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы
(подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы;
анализ рисков реализации государственной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации государственной программы;
методика оценки эффективности государственной программы;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт 9.3 пункта 9 внесены изменения
9.3. приложения к текстовой части государственной программы согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7);
9.4. подпрограммы государственной программы;
9.5. в случаях, предусмотренных подпунктом "г" пункта 12 Порядка, в состав государственной программы включаются методики расчета и порядка сбора исходной информации для расчета целевых индикаторов (показателей) государственной программы;
9.6. при включении в состав государственной программы бюджетных ассигнований в форме субсидий бюджетам муниципальных образований Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в государственную программу включаются правила предоставления таких субсидий, включающие условия предоставления и методику расчета межбюджетных субсидий;
9.7. в случае наличия требований федеральных органов государственной власти к структуре и составу государственных программ субъектов Российской Федерации государственные программы Курской области могут формироваться с учетом указанных требований.
10. Если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, государственная программа также содержит раздел со следующей информацией:
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "а" пункта 10 внесены изменения
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований либо по группам муниципальных образований (состав и значение таких целевых показателей и индикаторов в разрезе муниципальных образований приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а));
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "б" пункта 10 внесены изменения
б) описание мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "в" пункта в 10 внесены изменения
в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и ожидаемых результатов подпрограммы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра Методические указания дополнены пунктом 10.1
10.1. Одновременно с государственной программой разрабатываются и представляются:
в случае разработки новой государственной программы - проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы по форме таблиц 8, 8а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям;
в случае внесения изменений в утвержденную государственную программу - предложения по внесению изменений в утвержденный план реализации государственной программы и утвержденный детальный план-график реализации государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 11 внесены изменения
11. При разработке государственной программы формируются материалы согласно пункту 9 настоящих Методических указаний, не составляющие государственную тайну и не носящие конфиденциальный характер, а также дополнительные и обосновывающие материалы.
Сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения, носящие конфиденциальный характер, приводятся в отдельных приложениях к государственной программе в соответствии с действующим законодательством.
В паспорте государственной программы приводится общий объем ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы в детализации, не раскрывающей сведения, отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального характера, а также полный перечень подпрограмм государственной программы и программно-целевых инструментов.
Наименования подпрограмм, сведения по которым относятся к государственной тайне либо сведениям, носящим конфиденциальный характер, приводятся в паспорте государственной программы в редакции, не раскрывающей указанные сведения.
12. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 12
13. Проекты актов Администрации Курской области об утверждении государственных программ подлежат общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 05.08.2013 N 493-па "О порядке раскрытия органами исполнительной власти Курской области информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения" и предварительному обсуждению на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 28.11.2012 N 1039-па "Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых органами исполнительной власти Курской области, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих органах исполнительной власти Курской области", за исключением приложений к государственным программам, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального характера.
Общественное обсуждение и предварительное обсуждение на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области проводятся до направления проектов государственных программ на согласование в комитет по экономике и развитию Курской области и в комитет финансов Курской области.
Проекты актов Администрации Курской области об утверждении государственных программ вносятся на рассмотрение в Администрацию Курской области вместе с информацией об итогах предварительного обсуждения государственных программ на общественных советах при органах исполнительной власти Курской области - ответственных исполнителях государственных программ.
14. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта государственной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
15. Проект государственной программы направляется на согласование на бумажных носителях.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 16 внесены изменения
16. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает:
проект акта Администрации Курской области об утверждении государственной программы;
проект плана реализации государственной программы и детального плана-графика реализации государственной программы;
обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы;
реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области (номер и дата правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области, поручения Губернатора Курской области);
информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
предельные объемы средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы;
оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограммы);
перечень стратегических документов Курской области, действующих в сфере реализации государственной программы;
описание основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы;
описание основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ;
иные сформированные ответственным исполнителем материалы и приложения.
Заполнение паспорта государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 17 внесены изменения
17. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют".
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями.
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию государственной программы по подпрограммам государственной программы.
Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до трех знаков после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по государственной программе в целом, а также по каждой подпрограмме государственной программы по годам реализации государственной программы.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.
Содержание государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 18 внесены изменения
18. В рамках характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития области, основных показателей и анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в субъектах Центрального федерального округа (при возможности такого сопоставления).
Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы.
При формировании прогноза развития сферы реализации государственной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Курской области, стратегические документы в сфере реализации государственной программы и текущее состояние сферы реализации государственной программы.
19. Приоритеты государственной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Курской области и основных направлений деятельности Администрации Курской области, иных стратегических документов Курской области.
20. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и определять конечные результаты реализации государственной программы.
21. Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).
22. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 23 внесены изменения
23. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государственной программы. Решение задач государственной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.
24. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
25. Утратил силу.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 26 внесены изменения
26. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 27 внесены изменения
27. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы);
объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников государственной программы к искажению результатов реализации государственной программы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);
однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике;
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра пункт 28 изложен в новой редакции
28. В число используемых показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) должны включаться:
показатели, количественно характеризующие ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;
показатели, отражающие основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг;
показатели энергетической эффективности и энергосбережения, производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных и высокотехнологичных рабочих мест (для государственных программ, направленных на развитие отраслей).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра пункт 29 изложен в новой редакции
29. Показатели государственных программ должны быть сформированы с учетом показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Администрацией Курской области в рамках стратегических и программных документов. При необходимости следует включать в состав показателей государственной программы показатели, зафиксированные в соглашениях, планах мероприятий ("дорожных картах") и иных планах мероприятий, стратегиях, концепциях и иных программных документах и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляются отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы и необходимые расчеты к нему.
30. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с положениями пункта 12 Порядка.
31. Если показатель (индикатор) рассчитывается на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения, в том числе в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований) по определенной методике (формуле), в составе проекта государственной программы приводятся сведения в соответствии с требованиями пункта 32 настоящих Методических указаний.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 32 внесены изменения
32. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, то в составе государственной программы приводится его описание, содержащее наименование, единицу измерения и определение показателя, временные характеристики, алгоритм формирования и методические пояснения к показателю, а также указание ответственного за сбор и предоставление информации органа исполнительной власти области.
Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) государственной программы.
В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.
Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).
Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).
Определение показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД). При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области, при ведомственном - в разрезе органов исполнительной власти Курской области.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.
Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
Система показателей (индикаторов) должна обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач, поставленных в государственной программе.
Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра пункт 33 изложен в новой редакции
33. При описании прогноза ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы.
Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 34 внесены изменения
34. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.
При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ учитывается возможность выделения контрольных событий государственной программы (далее - контрольные события программы) в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.
В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы, и другие). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы государственной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов областного бюджета.
Для обеспечения возможности использования структуры государственных программ при формировании расходов областного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:
обеспечение выполнения функций государственными органами, учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств областного бюджета;
предоставление субсидий (по каждой субсидии или группе субсидий);
исполнение публичных нормативных обязательств (или группе обязательств);
предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);
осуществление взносов в уставные капиталы открытых акционерных обществ (по каждому взносу или группе взносов).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 35 внесены изменения
35. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам государственной программы.
Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм государственной программы отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 36 внесены изменения
36. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями Курской области по этапам реализации государственной программы приводится на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
37. В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснование вклада подпрограммы в достижение целей государственной программы.
38. Для включенных в государственную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 39 внесены изменения
39. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы включает описание вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации государственной программы.
Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.
В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием в целях настоящих Методических указаний понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/или ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 10% от планового уровня.
В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм государственной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией государственной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию государственной программы.
40. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития области.
41. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;
3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности государственной программы может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы. Пороговые значения целевых индикаторов (показателей)
государственной программы на очередной год устанавливаются ответственным исполнителем государственной программы до начала соответствующего года и не могут быть изменены в течение года.
Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации государственной программы.
42. Методика оценки эффективности государственной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности государственной программы в течение реализации государственной программы не реже чем один раз в год.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра Методические указания дополнены пунктом 42.1
42.1. Оценка эффективности проводится в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 2 к настоящим Методическим указаниям.
Отражение информации о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы, а также расходах федерального бюджета, местных бюджетов, других источников финансирования и их обоснование
43. Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы).
Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в случае, если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 44 внесены изменения
44. Объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с параметрами закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
ГАРАНТ:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра действие абзаца второго пункта 44 настоящих Методических указаний было приостановлено до 1 января 2016 г.
Параметры финансового обеспечения реализации государственной программы подлежат приведению в соответствие с законом Курской области об областном бюджете в сроки, установленные бюджетным законодательством.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств областного бюджета на период после планового периода определяется исходя из установленного Администрацией Курской области предельного объема расходов на реализацию государственной программы.
Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о чем в государственной программе делается соответствующее пояснение.
При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию государственной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры государственной программы (в том числе индикаторы (показатели) государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).
Информация о расходах на реализацию государственной программы представляется по годам реализации государственной программы согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 6).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 45 внесены изменения
45. Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области отражаются в государственных программах с учетом особенностей, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
В рамках отдельных основных мероприятий государственной программы может предусматриваться возможность заключения долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце третьем пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также долгосрочных государственных контрактов, указанных в абзаце четвертом пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на поставку товаров для обеспечения государственных нужд Курской области, условиями которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрены встречные обязательства, не связанные с предметами их исполнения, если возможность своевременного достижения ожидаемых результатов соответствующих основных мероприятий обусловлена исполнением таких долгосрочных государственных контрактов.
Предельные объемы средств областного бюджета на исполнение указанных долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы по объектам закупки приводятся по форме таблицы 10а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 46 внесены изменения
46. Если на реализацию государственной программы предусматривается выделение средств федерального бюджета и/или в ее реализации предусматривается участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, других внебюджетных источников, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
47. Расходы на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области, являющихся ответственными исполнителями государственной программы, включаются в государственную программу, в которой орган исполнительной власти Курской области является ответственным исполнителем.
У органов исполнительной власти Курской области, не являющихся ответственными исполнителями государственных программ, расходы на содержание аппаратов отражаются в государственной программе (подпрограмме), в которой отражаются мероприятия органа исполнительной власти Курской области в установленной сфере деятельности.
Расходы областного бюджета на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной государственной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной государственной программы, могут отражаться в государственной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение реализации государственной программы.
Разработка подпрограммы государственной программы
48. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.
49. Подпрограмма имеет следующую структуру:
49.1. паспорт подпрограммы;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт 49.2 пункта 49 внесены изменения
49.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
информацию об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития области;
характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;
характеристика мер государственного регулирования;
прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;
информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;
анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.
50. В случае, если подпрограмма направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, подпрограмма также содержит раздел со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Курской области либо по группам муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;
в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
51. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, в том числе на обеспечение эффективного исполнения государственных функций, повышение доступности и качества оказания государственных услуг в сфере реализации государственной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации государственной программы (например, переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)
подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм государственной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации государственной программы и мониторинг ее реализации.
Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 12 Порядка.
Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации государственной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:
расходы на содержание аппаратов органов исполнительной власти Курской области, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами государственной программы;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации государственной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.
В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации государственной программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации государственных функций и оказание государственных услуг органов исполнительной власти Курской области в сфере реализации государственной программы, обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра Методические указания дополнены пунктом 51.1
51.1. В состав государственной программы при необходимости следует включать основное мероприятие, направленное на управление реализацией соответствующей государственной программы. Указанное основное мероприятие должно быть направлено на обеспечение мониторинга реализации государственной программы, составление отчетности, организацию наблюдения показателей и другие меры. Данное мероприятие следует включать в подпрограмму, направленную на обеспечение реализации государственной программы.
В случае отсутствия такой подпрограммы указанное мероприятие включается в иную подпрограмму по решению ответственного исполнителя государственной программы.
Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 52 внесены изменения
52. В качестве программно-целевых инструментов в паспорте подпрограммы отражаются ведомственные целевые программы, включенные в состав подпрограммы.
53. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям
(индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы.
54. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 55 внесены изменения
55. Под мерами государственного регулирования в целях настоящих Методических указаний понимаются меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).
Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится по форме таблицы 3 приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам областного бюджета и (или) увеличению долговых обязательств Курской области, например по предоставлению государственных гарантий Курской области, то приводится финансовая оценка таких мер. Финансовая оценка деятельности по государственной поддержке за счет средств областного бюджета, например предоставление субсидий организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, учитывается в ресурсном обеспечении реализации государственной программы (таблица 6) и не требует дублирования в таблице 3.
При оценке влияния результатов применения мер государственного регулирования могут использоваться:
данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры государственного регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;
предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта государственной программы в соответствии с пунктом 13 настоящих Методических указаний;
фактические данные о влиянии аналогичных мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов областного бюджета и объемах выпадающих доходов областного бюджета в связи с применением мер государственного регулирования;
результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации государственной программы либо в иных секторах экономики;
оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер государственного регулирования.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 56 внесены изменения
56. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством области).
Проводится анализ необходимости и достаточности изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы, в том числе для привлечения частных инвестиций в сферу ее реализации, для достижения ее целей и решения ее задач.
Меры правового регулирования приводятся согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 57 внесены изменения
57. Если в рамках реализации подпрограммы областными государственными учреждениями предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы на очередной год, первый и второй годы планового периода. Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
Указанные показатели включаются в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов (по наиболее значимым с точки зрения достижения целей и решения задач подпрограммы государственным услугам (работам)).
III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой
58. Государственная программа является неотъемлемой частью акта Администрации Курской области об утверждении государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра пункт 59 изложен в новой редакции
59. Проект плана реализации государственной программы и проект детального плана-графика реализации государственной программы составляются ежегодно на соответствующий финансовый год и плановый период и представляются в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области вместе с проектом государственной программы при ее разработке и проектом внесений изменений в утвержденную государственную программу, связанных с приведением государственной программы в соответствие с законом Курской области об областном бюджете, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 8, 8а).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 60 внесены изменения
60. В плане реализации государственной программы на текущий финансовый год и плановый период отражаются:
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
наименования ответственного исполнителя, соисполнителя или участника реализации государственной программы, ответственного за реализацию контрольного события программы;
сроки (даты) наступления контрольных событий программы.
Вместе с планом реализации государственной программы должно представляться краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 61 внесены изменения
61. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы вместе с планом реализации государственной программы, утверждаемым актом Администрации Курской области, разрабатывает детальный план-график реализации государственной программы на текущий год и плановый период (далее - детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий государственной программы на текущий год и плановый период, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а также полный перечень контрольных событий программы.
Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе (должностном лице, занимающем должность не ниже руководителя структурного подразделения органа исполнительной власти области, иного главного распорядителя бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем либо участником государственной программы), сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и ожидаемых результатах на конец текущего финансового года, первого и второго года планового периода по форме таблицы 8а приложения N 1 к настоящим Методическим указаниям.
Ожидаемые результаты мероприятий указываются в детальном плане-графике на конец планового периода. Если сроки реализации мероприятий выходят за пределы планового периода, то в детальном плане-графике по основным мероприятиям указываются сроки, выходящие за пределы планового периода, а по мероприятиям - в пределах планового периода.
Согласованный с комитетом по экономике и развитию Курской области и комитетом финансов Курской области детальный план-график утверждается ответственным исполнителем государственной программы.
Внесение изменений в детальный план-график реализации государственной программы осуществляется по согласованию с комитетом по экономике и развитию Курской области и комитетом финансов Курской области.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 62 внесены изменения
62. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность (определенная дата наступления), возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.
Контрольные события выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация государственных функций по разработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг.
Контрольные события реализации государственной программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный/ожидаемый результат реализации мероприятий).
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
Для мероприятий, направленных на обеспечение постоянной реализации государственных функций (предоставления государственных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению государственного контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:
проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);
проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).
В плане реализации государственной программы при необходимости следует:
выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал;
обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В детальном плане-графике реализации государственной программы при необходимости следует выделять контрольные события программы по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам государственной программы.
В состав контрольных событий программы и мероприятий детальных планов-графиков реализации государственных программ следует включать ключевые события и мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий ("дорожных картах"), поэтапных планах выполнения мероприятий, содержащих ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации", N 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации", N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" важнейших целевых показателей, и иных планах мероприятий и комплексах мер по развитию отдельных сфер и территорий и решению социально-экономических задач.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 63 внесены изменения
63. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, ведомственной целевой программе подпрограмм государственной программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и пунктом 44 настоящих Методических указаний.
В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы, представляемом с проектом государственной программы в соответствии с настоящими Методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников, связанных с достижением целей государственной программы.
64. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области, поручения Губернатора Курской области).
65. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной программы может приводиться оценка влияния реализации государственной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации государственной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
66. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с пунктом 16 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы.
67. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения -качественное описание связи динамики значений показателей
(индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
68. Вместе с проектом государственной программы представляется перечень стратегических документов Курской области, действующих в сфере реализации государственной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта).
69. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы оказывает существенное влияние на достижение целей и решение задач других государственных программ, а также если реализация мероприятий, предусмотренных в других государственных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной государственной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 9 и 10.
70. Вместе с проектом государственной программы представляется описание порядка определения прогнозной (справочной) оценки расходов федерального бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников в сфере реализации государственной программы на достижение ее целей и решение ее задач.
IV. Мониторинг реализации государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 71 внесены изменения
71. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по форме согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 72 внесены изменения
72. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных государственных контрактов по государственной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детализированного плана-графика реализации государственной программы и причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 73 внесены изменения
73. Участники и соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю информацию о реализации государственной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 74 внесены изменения
74. Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением I и IV квартала), до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетных данных, представленных участниками и соисполнителями государственной программы, представляет в комитет по экономике и развитию Курской области информацию о реализации государственной программы на бумажных носителях и в электронном виде.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 75 внесены изменения
75. Комитет по экономике и развитию Курской области ежеквартально, до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная со второго квартала, информирует Администрацию Курской области о выполнении контрольных событий программы в разрезе государственных программ.
76. По отдельным запросам комитета по экономике и развитию Курской области ответственный исполнитель, соисполнитель и участник государственной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.
77. По результатам мониторинга реализации государственных программ комитетом по экономике и развитию Курской области готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы, так и государственной программы в целом.
V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 78 внесены изменения
78. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, и представляется в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области до 1 марта года, следующего за отчетным.
79. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы;
результаты реализации мер государственного и правового регулирования;
данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 80 внесены изменения
80. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
фактические результаты реализации основных мероприятий (представляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте государственной программы и ее подпрограммах);
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 12), с обоснованием отклонений по показателям
(индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области (таблица 12а);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий);
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы;
результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 81 внесены изменения
81. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий невыполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм на реализацию государственной программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 82 внесены изменения
82. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладываются информация согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 13) и годовые отчеты о ходе выполнения ведомственных целевых программ и об освоении бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности, включенных в государственную программу.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 83 внесены изменения
83. В составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;
мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 14 и 15).
84. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "а" пункта 84 внесены изменения
а) данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, федерального бюджета и фактических расходах внебюджетных источников (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблицы 16 и 17));
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "б" пункта 84 внесены изменения
б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 18).
85. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации Курской области.
86. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
87. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Курской области актуальной информацией о ходе реализации государственной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "б" пункта 87 внесены изменения
б) информацию об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
88. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "в" пункта 88 внесены изменения
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы на конец года (указываются согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 19)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование.
89. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет областного бюджета и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в подпункт "в" пункта 89 внесены изменения
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению N 1 к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).
90. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.
91. Титульные листы к годовому отчету и Докладу должны содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственным исполнителем по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя).
В случае, если в качестве ответственного исполнителя государственной программы будет определена Администрация Курской области, титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации Курской области, обеспечивающего реализацию Администрацией Курской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности.
92. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям и участникам и представляются в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области на бумажных носителях и в электронном виде.
VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной программы
93. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
94. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы подпрограмм государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 95 внесены изменения
95. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, разработанной с учетом Требований к оценке эффективности государственной программы (приложение N 2 к настоящим Методическим указаниям).
96. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
97. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы плана-графика реализации государственной программы с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в пункт 98 внесены изменения
98. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям при необходимости следует с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра в приложение внесены изменения
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Курской области
(с изменениями от 4 сентября 2015 г.)
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
|
N п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
завершающий год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... | ||||||||
Таблица 1а
Сведения
о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области
|
N п/п |
Наименования муниципальных образований (группы муниципальных образований) |
Значения показателей и их обоснование |
|||||
|
отчетный год |
текущий год |
очередной год |
первый год планового периода |
... |
завершающий год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатель 1, ед. измерения | |||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | |||||||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы
|
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 1 | |||||||
|
1 |
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
Таблица 3
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы <1>
|
N п/п |
Наименование меры <2> |
Показатель применения меры <3> |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <4> |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||||
______________________________________________________________
<1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов областного бюджета, местных бюджетов (тыс. руб.), увеличение обязательств области на (тыс. руб.).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание: |
|
|||||
|
Показатель объема услуги: |
|
|||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы <2> (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
всего <3>, в том числе: |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" <3> |
|
ответственный исполнитель государственной программы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 2, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________________________________ __
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники <1> |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________________________________________________ _
<1> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - средства предприятий и организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; прочие источники.
Таблица 8
План
реализации государственной программы __________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______ годы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, контрольного события программы |
Ответственный исполнитель <1> |
Срок наступления контрольного события (дата) <2> |
|||||||||||
|
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||||||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
1.1 |
Контрольное событие программы 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Контрольное событие программы 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.1 |
Контрольное событие программы 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Контрольное событие программы 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Контрольное событие программы 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> В качестве ответственного исполнителя возможно указание сокращенного наименования органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<2> Указывается календарная дата наступления контрольного события. По регулярно повторяющимся контрольным событиям допускается установление нескольких дат наступления.
Таблица 8а
Детальный план-график
реализации государственной программы
______________________________________________
на текущий финансовый ____ год и плановый период ______________ годы
|
N п/п |
Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы |
Статус <1> |
Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) <2> |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации (дата контрольного события) |
Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
|||
|
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Всего по государственной программе |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма 1 |
x |
|
x |
|
|
x |
|
|
|
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 <5> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1.1.3.1 |
|
|
x |
x |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.N |
Мероприятие 1.1.N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.N.1 |
Контрольное событие программы 1.1.N.1 |
|
|
x |
x |
|
x |
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1 |
Контрольное событие программы 1.2.1.1 |
|
|
x |
x |
|
x |
x |
x |
x |
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Ставится * по контрольным событиям подлежащим включению в план реализации государственной программы.
<2> В качестве ответственного исполнителя указывается должностное лицо не ниже руководителями структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия, с указанием наименования (возможно сокращенного наименования) органа исполнительной власти области/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного).
<3> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств областного бюджета и средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области. По другим источникам финансирования указывается их название.
Таблица 9
Финансовое обеспечение основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы
|
N п/п |
Наименование иной государственной программы, ответственный исполнитель <*> |
Наименование основных мероприятий иной государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач государственной программы <**> |
Объем финансирования, тыс. руб. <***> |
Наименование подпрограмм государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
N+1 |
N+2 |
... |
|
||||||||
|
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
|
в т.ч. областной бюджет |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Государственная программа 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Государственная программа n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________
<*> В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных государственных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных государственных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы.
<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных государственных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной государственной программы (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной государственной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной государственной программы.
Таблица 10
Финансовое обеспечение основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ
|
N п/п |
Подпрограмма государственной программы <*> |
Наименование основных мероприятий государственной программы <**> |
Объем финансирования, тыс. руб. <***> |
Наименование <****> |
|||||||||
|
N-1 |
N |
|
N+1 |
|
N+2 |
... |
|||||||
|
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
всего |
в т.ч. областной бюджет |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Основное мероприятие A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.. |
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...n |
Подпрограмма n |
Основное мероприятие C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________
<*> В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<**> В графе 3 указываются наименования основных мероприятий государственной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ.
<***> В графах 4 - 13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий государственной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных государственных программ (тыс. рублей).
<****> В графе 14 указываются наименования иных государственных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия государственной программы.
Таблица 10а
Предельные объемы
средств областного бюджета на исполнение долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных мероприятий государственной программы (тыс. рублей)
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта закупки |
Государственный заказчик, уполномоченный на заключение государственного контракта |
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности <1> |
Предельный срок осуществления закупки |
Результаты выполнения работ (оказания услуг) <2>, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения <3> |
Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |
|||||
|
Рз Пр |
ЦСР |
Группа ВР |
текущий год |
очередной год |
... |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
x |
x |
|
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.N |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
Объект закупки 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объект закупки 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).
<2> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является выполнение работ, оказание услуг.
<3> В случае если предметом долгосрочного государственного контракта является поставка товаров.
Таблица 11
Форма мониторинга
реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы ______________________________
отчетный период _________________ (квартал)
Ответственный исполнитель ___________________________________________
|
N п/п |
Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы |
Статус контрольного события <1> |
Ответственный исполнитель |
План/факт начала реализации мероприятия |
План/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |
Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события |
Фактический результат реализации мероприятия |
Расходы на реализацию государственной программы, тыс. руб. |
Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. <2> |
||
|
предусмотрено ГП |
фактические расходы на отчетную дату <3> |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Подпрограмма 1 (наименование) | |||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4> |
|
|||||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5> |
|
|||||||||
|
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 1 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
ВЦП 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие программы 2 |
|
|
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
1.2.2 |
Мероприятие 1.2.2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Основное мероприятие 2 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
<3> В части областного бюджета указывается кассовое исполнение на отчетную дату (под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом); по другим источникам финансирования указываются фактические расходы на отчетную дату.
<4> При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание проблем.
<5> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоения объемов финансирования мероприятий <4>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <5>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, где имеется невыполнение сроков мероприятий и контрольных событий, неосвоение объемов финансирования мероприятий.
Таблица 12
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
__________________________________________________________________
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 12а
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Наименования муниципальных образований |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному <1> |
отчетный год |
||||||
|
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
__________________________________________________
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель |
Статус <1> |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма государственной программы 1 | |||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие 1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2> |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3> |
|
|||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
1.2 |
ВЦП 1.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
Контрольное событие программы |
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие 1.2.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.3 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
|
Мероприятие 1.3.2 |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|
|||||||
|
|
Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |
|
|||||||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
<1> Ставится * по контрольным событиям, включенным в план реализации государственной программы.
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".
<3> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.
Строки "Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>" и "Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы <3>" добавляются и заполняются по тем мероприятиям, в ходе реализации которых имелись какие-либо отклонения и (или) проблемы.
Таблица 14
Оценка
эффективности мер государственного регулирования
|
N п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |
Финансовая оценка результата в плановом периоде, тыс. руб. |
Обоснование необходимости (эффективности) |
||||
|
|
|
|
план |
факт |
очередной финансовый год (N) |
N+1 |
N+2 |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Меры государственного регулирования, запланированные в рамках государственной программы |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы |
|
1 |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
х |
|
2 |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
х |
Примечания. Столбцы 1 - 4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 государственной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) государственной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации.
Таблица 15
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
|
N |
Вид акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель |
Сроки принятия |
Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 государственной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав государственной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводятся краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации государственной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:
а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
Таблица 16
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Расходы (тыс. рублей), годы |
|||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |
кассовое исполнение |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Государственная программа |
всего |
x |
x |
x |
|
|
x |
|
||
|
|
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
соисполнитель 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
ответственный исполнитель подпрограммы |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
исполнитель ведомственной целевой программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" <2> |
|
ответственный исполнитель государственной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участник 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<2> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Таблица 17
Информация
о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов <1> |
Фактические расходы <2> |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |
|
|
|
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________
<1> В соответствии с государственной программой.
<2> Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы внебюджетных источников.
Таблица 18
Отчет
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги: |
|
||||
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Таблица 19
Сведения
об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
|
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|
|
Текущий год | |||||
|
план |
ожидаемое значение на конец года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
... |
|
... |
|
|
|
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра Методические указания дополнены приложением N 2
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Курской области
Требования
к оценке эффективности государственной программы
С изменениями и дополнениями от:
30 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;
оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);
оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
оценки эффективности использования средств областного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
II. Оценка степени реализации мероприятий
6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
,
где:
- степень реализации мероприятий;
- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
При формировании методики оценки эффективности реализации государственной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной государственной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:
- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;
- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы.
В зависимости от специфики государственной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:
- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств областного бюджета;
- для всех мероприятий государственной программы.
7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;
<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.
<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).
- мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;
- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).
III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
,
где:
- степень соответствия запланированному уровню расходов;
- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра в пункт 9 внесены изменения
9. С учетом специфики конкретной государственной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности государственной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы областного бюджета либо расходы из всех источников.
В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в сводной бюджетной росписи областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года.
В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.
IV. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
10. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
,
где:
- эффективность использования средств областного бюджета;
- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств областного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;
- степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.
V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
,
где:
- степень реализации подпрограммы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение
принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
,
где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:
,
где:
- эффективность реализации подпрограммы;
- степень реализации подпрограммы;
- эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).
15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.
VII. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы
16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
,
где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.
18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
,
где:
- степень реализации государственной программы;
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если больше 1, значение
принимается равным 1.
При оценке степени реализации государственной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:
,
где - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора),
VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Курской области от 30 декабря 2015 г. N 921-ра пункт 19 изложен в новой редакции
19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:
- эффективность реализации государственной программы;
- степень реализации государственной программы;
- эффективность реализации подпрограммы;
- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию
определяется по формуле:
, где
- объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году,
- объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;
- количество подпрограмм.
20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.
Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей (индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя .
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации Курской области от 9 августа 2013 г. N 659-ра "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области"
Текст распоряжения размещен на официальном сайте Администрации Курской области 9 августа 2013 г., опубликован в газете "Курская правда" от 20 августа 2013 г. N 100
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Курской области от 28 июля 2023 г. N 710-рп
Изменения в пункты 1 - 39, 43 - 77 Методических указаний, утвержденных настоящим распоряжением, вступают в силу с 1 января 2024 г.
Изменения в пункты 40 - 42, 42.1, 78 - 98 Методических указаний, утвержденных настоящим распоряжением, вступают в силу с 1 января 2025 г.
См. будущую редакцию настоящего документа
Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ
Распоряжение Правительства Курской области от 21 июня 2023 г. N 566-рп
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного распоряжения
Распоряжение Администрации Курской области от 30 декабря 2022 г. N 1293-ра
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 г.
Распоряжение Администрации Курской области от 25 сентября 2020 г. N 542-ра
Изменения вступают в силу с 25 сентября 2020 г.
Распоряжение Администрации Курской области от 3 ноября 2017 г. N 499-ра
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 г.
Распоряжение Администрации Курской области от 17 ноября 2016 г. N 415-ра
Распоряжение Администрации Курской области от 30 декабря 2015 г. N 921-ра
Распоряжение Администрации Курской области от 4 сентября 2015 г. N 639-ра
Действие абзаца второго пункта 44 настоящих Методических указаний было приостановлено до 1 января 2016 г.