Приложение. Пример расчета оценки эффективности муниципальной программы

Приложение

к Методике оценки эффективности

муниципальных программ города Железногорска

Пример
расчета оценки эффективности муниципальной программы

(в примере приводятся условные цифры)

Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:

,

где:

Ei - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов) по объему инвестиций в основной капитал по городу Железногорску (в действующих ценах);

Tfi - фактически достигнутое значение целевого показателя - 6 139,2 тыс. руб.;

TNi -плановое значение целевого показателя, установленное программой - 8 403,6 тыс. руб.;

i - порядковый номер целевого показателя.

,

Считаем по каждому показателю.

Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:

,

где:

E - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);

- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей

= 73,06 + 72,24 +__+ 54,5 = 1087,5 %;

n - количество целевых показателей программы, единиц - 12.

,

Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).

Оценка уровня финансирования за отчетный период проводится путем сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой (к запланированному уровню) на соответствующий период по следующей формуле:

,

где:

П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);

ЗФ - фактические расходы бюджета города Железногорска на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы)- 1 788 525,5 тыс. рублей;

ЗП - запланированные бюджетом города Железногорска расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой) - 3 345 041,8 тыс. рублей.

,

Степень выполнения мероприятий программы определяется путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде контрольных событий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

- показатель степени выполнения мероприятий программы;

- количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период - 11;

- количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде - 12.

,

Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:

,

где:

Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;

Е - степень уровня финансирования мероприятий программы - 90,6 %,

П - критерий достижения запланированных результатов программы -53,5 %;

,

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значение комплексного показателя эффективности реализации программы превышает 85% (Э > 85%);

- значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Ми > 85%).