Приложение N 2

Приложение N 2

Утверждено постановлением
администрации города Курчатова
от 30 ноября 2017 г. N 1571

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	342333,091	106084,462	48096,021	56554,805	61287,773	70310,030
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	284680,493	49734,814	46793,071	56554,805	61287,773	70310,030
			внебюджетные источники	1302,950	0,000	1302,950	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	272978,083	94694,517	36787,965	41195,569	44130,682	56169,350
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	215965,485	38344,869	36125,015	41195,569	44130,682	56169,350
			внебюджетные источники	662,950	0,000	662,950	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	2810,453	426,553	431,55	206,550	145,800	1600,000
			городской бюджет	2427,503	426,553	48,600	206,550	145,800	1600,000
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры		внебюджетные источники	382,950	0	382,950	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	всего, в т.ч.	59227,194	59227,194	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	всего, в т.ч.	9704,371	204,371	0,000	0,000	0,000	9500,000
			городской бюджет	9704,371	204,371	0,000	0,000	0,000	9500,000
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	всего, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:		всего, в т.ч.	139500,251	25056,113	25171,783	28441,236	30185,169	30645,950
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	44608,294	7773,989	7702,32	9605,001	10431,314	9095,670
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	94611,957	17282,124	17189,463	18836,235	19753,855	21550,280
			внебюдж. источн.	280,0	0	280,0	0	0	0
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)	МАУК "ДК"	городской бюджет	61735,814	9780,286	11184,632	12547,783	13799,713	14423,400
Подпрограмма 2	"Наследие на 2016 - 2020 годы"	МКУК "ЦБС"	всего	69355,008	11389,945	11244,456	15359,236	17157,091	14140,680
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	68715,008	11389,945	10668,056	15359,236	17157,091	14140,680
			внеб. источники	640,0	0	640,0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	335,000	35,000	0,000	0,000	0,000	300,000
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	68380,008	11354,945	10668,056	15359,236	17157,091	13840,680
			внеб. источники	640,0	0	640,0	0	0	0