Приложение N 3

Приложение N 3

Утверждено
постановлением
администрации города Курчатова
от 1 февраля 2018 г. N 115

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	324339,010	106084,462	51558,854	50789,14	57953,277	57953,277
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	266370,132	49734,814	49939,624	50789,14	57953,277	57953,277
			внебюджетные источники	1619,230	0,000	1619,230	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	266657,005	94694,517	40020,158	40570,616	45685,857	45685,857
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	209528,127	38344,869	39240,928	40570,616	45685,857	45685,857
			внебюджетные источники	779,230	0,000	779,230	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	1004,313	426,553	431,96	48,600	48,600	48,600
			городской бюджет	620,953	426,553	48,600	48,600	48,600	48,600
			внебюджетные источники	383,360	0	383,360	0	0	0
Основное мероприятие 1.2		Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего:	59820,131	59431,565	0	388,566	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0
			городской бюджет	3470,483	3081,917	0	388,566	0	0
	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова	всего:	59227,194	59227,194	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	всего, в т.ч.	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	всего, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Ремонт МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего, в т.ч.	388,566	0	0	388,566	0	0
			городской бюджет	388,566	0	0	388,566	0	0
Основное мероприятие 1.3	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:		всего:	138333,776	25056,113	27352,350	26529,027	29698,143	29698,143
			городской бюджет	137937,906	25056,113	26956,48	26529,027	29698,143	29698,143
			внебюджетные источники	395,870	0	395,870	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	41342,695	7773,989	8185,265	7640,695	8871,373	8871,373
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	96595,211	17282,124	18771,215	18888,332	20826,77	20826,77
			внебюджетные источники	395,870	0	395,870	0	0	0
Основное мероприятие 1.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)	МАУК "ДК"	всего:	67498,785	9780,286	12235,848	13604,423	15939,114	15939,114
			городской бюджет	67498,785	9780,286	12235,848	13604,423	15939,114	15939,114
Подпрограмма 2	"Наследие на 2016 - 2020 годы"	МКУК "ЦБС"	всего	57682,005	11389,945	11538,696	10218,524	12267,42	12267,42
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	56842,005	11389,945	10698,696	10218,524	12267,42	12267,42
			внебюджетные источники	840,0	0	840,0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	35,000	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники	207,5	0	207,5	0	0	0
Основное мероприятие 2.2	Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	56807,005	11354,945	10698,696	10218,524	12267,42	12267,42
			внебюджетные источники	632,5	0	632,5	0	0	0