Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Курчатова
от 5 сентября 2014 г. N 968

План мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" города Курчатова (далее - "дорожная карта") являются:

повышение качества жизни граждан г. Курчатова путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения;

обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

сохранение культурного наследия населения г. Курчатова, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание условий для творческой самореализации жителей города Курчатова;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности г. Курчатова;

популяризация территории г. Курчатова во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	2,1	3,1	4,5	5,1	5,6	6,4

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5

3) повышение уровня удовлетворенности населения города Курчатова качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
96,8	97	97,2	97,5	97,7	98	98,5

4) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения:

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
100	100	100	100	100	100	100

5) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве города Курчатова:

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
83,4	83,4	100	100	100	100	100

6) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

					(процентов)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
6,5	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Курской области:

				(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
56,1	64,9	73,7	82,4	100	100,0

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3) среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры:

					(человек)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
120	115	113,5	90,5	90,5	90,5	90,5

4) Увеличение объема средств получаемых от приносящей доход деятельности:

					(млн. руб.)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1,7	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3

5) Количественные показатели доходов от приносящей доход деятельности, направленные на повышение заработной платы:

					(млн. руб.)
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	0,4	0,2	0,2	0,6	1,4	1,7

Достижение количественных показателей доходов от приносящей доход деятельности, направляемые на повышение заработной платы, планируется за счет увеличения посещаемости проводимых мероприятий, проведение работы по оповещению населения г. Курчатова о проводимых мероприятиях.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

N п/п	Мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова учреждений культуры и их руководителей	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	I квартал 2014 г. (внесение изменений по мере необходимости)
2.	Оценка эффективности деятельности подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова учреждений культуры и их руководителей	аналитическая записка председателю комитета по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
3.	Внесение изменений в Примерные положения по оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающие достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 в соответствии с нормативными актами Минкультуры России и Минтруда России	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	по мере необходимости
4.	Внесение изменений в положения об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	локальные нормативные акты учреждений	Директора учреждений	по мере необходимости
5.	Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы	аналитическая записка председателю комитета по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
6.	Привлечение средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на повышение заработной платы работников учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)	отчет председателю комитета по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
7.	Разработка мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	По мере предоставления методических рекомендаций Министерства культуры РФ, комитета по культуре Курской области
8.	Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Минкультуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг	локальные нормативные акты учреждений	Директора учреждений	По мере предоставления методических рекомендаций Министерства культуры РФ, комитета по культуре Курской области
9.	Внедрение нормативно-подушевого финансирования в учреждениях культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова, локальные нормативные акты учреждений	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	По мере предоставления методических рекомендаций Министерства культуры РФ, комитета по культуре Курской области
Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма
10.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой 100%	Администрация города	Ежегодно, по мере необходимости
11.	Представление руководителями учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей, и размещение их в сети "Интернет"	100% размещенные в сети "Интернет" справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры	Администрация города	ежегодно
12.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имущественных обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей	акты проверок	Управление делами администрации города	ежегодно
13.	Соблюдение установленных соотношений средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений в кратности 1 до 3	поддержание уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
14.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителей учреждений культуры для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Курской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	нормативно правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
15.	Внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 28.06.2013 N 920	локальные нормативные акты учреждений	директора учреждений	I квартал 2014 года
16.	Анализ лучших практик внедрения показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры РФ	устное информирование директоров учреждений культуры	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
17.	Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
18.	Внедрение профессиональных стандартов в сфере культуры	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	По мере предоставления методических рекомендаций Министерства культуры РФ, комитета по культуре Курской области
19.	Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры	нормативно-правовые акты администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	2013 год
20.	Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт"	заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	в установленные положениями сроки
21.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	поддержание установленной доли	директора учреждений	с 2015 года
22.	Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений культуры до 1:0,7 - 1:0,5 (с учетом типа учреждения)	поддержание установленного соотношения	директора учреждений	с 2015 года
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
23.	Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы комитета по культуре Курской области по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры и оценке результатов реализации "дорожной карты"	протоколы заседаний рабочей группы	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
24.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры	аналитические справки	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	ежеквартально
25.	Предоставление информации о дополнительной потребности на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и ее учет при формировании бюджета г. Курчатова	информация	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений, Управление финансов администрации г. Курчатова	ежегодно
26.	Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышения оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	формы федерального статистического наблюдения	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова, директора учреждений	Ежеквартально, в установленные сроки
27.	Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников, определенных Указом Президента РФ от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	доклад в комитет по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	Один раз в полугодие
28.	Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Курской области Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года N 2190-р по формам, утвержденным приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы"	доклад в комитет по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	Начиная с 2014 года ежегодно 31 декабря, 30 июня
29.	Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	нормативно-правовой акт администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	2014 год
30.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижение целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	аналитическая записка председателю комитета по культуре Курской области	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежеквартально
31.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	информация в Управление финансов администрации г. Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	По мере необходимости
32.	Разъяснительная работа с участием профсоюзных организаций о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты" г. Курчатова, в том числе мерах по повышению оплаты труда	проведение совещаний	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	ежегодно
Независимая система оценки качества работы учреждений культуры, подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова
33.	Создание и обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	нормативно-правовой акт администрации города Курчатова	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	Ежегодно с 4-го кв. 2014 года
34.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений культуры	создание официальных сайтов учреждений культуры	Учреждения культуры	4-й квартал 2014 года
35.	Проведение мониторинга работы организаций культуры, функционирования независимой оценки качества работы организаций культуры, составление рейтингов и деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов работы учреждений культуры, отчет о реализации независимой системы оценки	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	С 2015 года, ежегодно
36.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества работы учреждений культуры	повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Курчатова	С 2014 года, ежегодно

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов для согласования муниципальных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Курская область г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	x	352	356	452	460	470	475	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	40498	40368	40908	41668	42553	43000	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	115,0	113,5	90,5	90,5	90,5	90,5	x	x
4	Численность населения г. Курчатова, чел.	x	40498	40368	40908	41668	42553	43000	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	x	x
8	по г. Курчатову	x	60,2	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	x	21128	22805	24750	26820	30146	33673	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x		108	109	108	112	112	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	12725	14800	18241	22100	30146	33673	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x		116	123	121	136	112	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %	x	7	7	7	7	7	7	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x

Субъект Российской Федерации: Курская область г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	17,2	22,9	26,2	25,8	31,2	42,6	47,6	83,3	173,5
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	5,7	3,4	2,9	8,4	19,8	24,7	14,7	59,2
17	в том числе:	x
18	за счет средств местного бюджета, млн. руб.	x	5,3	3,1	2,7	7,8	18,4	23,0	13,7	55,1
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	64,5	0,3	7,0	8,5	11,5	12,9	15,8	40,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	64,5	0,3	7,0	8,5	11,5	12,9	15,8	40,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x	0,4	0,2	0,2	0,6	1,4	1,7	1,0	4,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	5,7	3,4	2,9	8,4	19,8	24,7	14,7	59,2
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	x	1138,82	10,26	238,46	100,89	58,39	52,08	107,44	67,93