Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Отчет об объемах горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2015 год план	Величина показателя за 2015 год факт	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	5	6	7	8
1	Объем выработки горячей воды	тыс. куб. м	34,72	44.921	27.508	17,413
2	Объем холодной воды	тыс. куб. м	34,72	44,921	27,508	17,413
3	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды, в том числе:	тыс. Гкал	2,859064	2,83	1.733	1,097
3.1	населению	тыс. Гкал	0.548077	0.956	0.704	0,252
3.2	бюджетным и прочим потребителям	тыс. Гкал	2,310987	1,874	1,029	0,845
4	Объем потерь горячей воды	тыс. куб. м	-	-
5	Объем отпущенной горячей воды потребителям, в том числе:	тыс. куб. м	34,72	44,921	27,508	17.413
5.1	Населению - всего:	тыс. куб. м	8.675	15,173	11,171	4,002
5.1.1	ОКСКОУ "С(К)о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. М	0,477	0,475	0.274	0,201
5.1.2	"города Щигры"	тыс. куб. м	8,198	14,698	10,897	3,801
5.2	бюджетным и прочим потребителям - всего:	тыс. куб. м	26.045	29.748	16.337	13,411
5.2.1	ОКСКОУ "С(К)о школа-интернат VIII вида N 3"	тыс. куб. м	5.75	5,084	3,175	1.909
5.2.2	"города Курска"	тыс. куб. м	12,835	15,961	7,972	7,989
5.2.3	"города Щигры"	тыс. куб. м	2,62	-	-	-
5.2.4	"поселка Медвенка"	тыс. куб. м	1,269	1,643	1,049	0.594
5.2.5	"Панинского сельсовета" Медвенского района	тыс. куб. м	0,353	2.148	1,228	0,92
5.2.6	"Ивановского сельсовета" Рыльского района	тыс. куб. м	2.695	2,99	1.709	1,281
5.2.7	"Советского" сельсовета Советского района	тыс. куб. м	0,395	1,67	1,046	0,624
5.2.8	"Троицкокраснянского сельсовета"	тыс. куб. м	0,128	0.252	0.158	0,094
5.2.9	"Коммунаровского сельсовета" Беловского района	тыс. куб. м	-	-
5.2.10	"Волоконовского сельсовета" Большесолдатского района	тыс. куб. м	-	-		**
5.2.11	"Камышенского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-
5.2.12	"Щетинского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	w	-
5.2.13	"Рышковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	-	-
5.2.14	"Моковского сельсовета" Курского района	тыс. куб. м	-	-	-	-

Отчет о мероприятиях по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества горячей воды, графике их реализации

				Плановая величина показателя на 2015 год			Фактическая величина показателя на 2015 год
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

				Плановая величина показателя на 2015 год			Фактическая величина показателя
N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект		Результат выполнения работ	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%		тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	"	-

Отчет об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Планируемые финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Фактические финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2015 год	вт.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	8192,01	4730,15	3461,86
Расходы, в том числе	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	10638,56	6232,44	4406,12
сторонние потребители:	тыс. руб.	11319,964	5519,095	5800,869	10638,56	6232,44	4406,12
Выпадающие доходы	тыс. руб.	640,58	375,156	265,424	622,98	325,79	297,19
холодная вода	тыс. руб.	2872,216	1495,815	1376,401	2164,45	1382,34	782,11
тепловая энергия на подогрев холодной воды	тыс. руб.	7807,168	3648,124	4159,044	8474,21	4850,10	3624,11

Отчет о целевых показателях деятельности в сфере горячего водоснабжения

		Плановая величина показателя на 2015 год	Фактическая величина показателя на 2015 год
N п/п	Наименование показателей	Значение целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3	4
1.	Показатели качества горячей воды	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-	-
3.	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4.	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5.	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 г.	-