Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов для согласования муниципальных "дорожных карт"

Субъект Российской Федерации: Курская область г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г. оценка	2014 г. - 2016 г.	2014 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)	x	368	374	433	422	504	481	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	x	40498	39708	39395	38917	38776	38344	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	x	110,0	106,1	91,0	92,2	76,8	79,3	x	x
4	Численность населения г. Курчатова на начало года, чел.	x	40973	40022	39395	38917	38776	38344	x	x
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	49,0	53,0	59,0	65,0	70,5	90,0	100,0	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	x	56,1	64,9	73,7	70,5	90,0	100,0	x	x
8	по г. Курчатову	x	58,9	65,5	76,0	70,5	90,0	100,0	x	x
9	номинальная начисленная заработная плата работников организаций Курской области	x	21128,0	23095,0	25000,0	25326,6	28888,2	31372,6	x	x
10	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Курской области, руб.	x	0,0	0,0	21164,0	23308,0	24200,0	25660,0	x	x
10.1	Темп роста к предыдущему году, %	x		109	91,6	110	114	109	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	x	12450	15127	16083	16432	21780	25660	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x		122	106	102	133	118	x	x
13	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план-предложение федерального Министерства), %	x	x	x	4	0	0	0	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	x	x

Субъект Российской Федерации: Курская область, г. Курчатов

Категория работников: Работники учреждений культуры

15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей*	17,2	21,4	25,4	25,4	25,6	28,1	28,8	76,4	133,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	x	4,2	4,0	4,0	4,2	6,7	7,4	12,2	26,3
17	в том числе:	x
18	за счет средств местного бюджета, млн. руб.	x	4,1	4,0	1,6	4,2	6,7	7,4	9,8	23,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	x	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	x	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	x		0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	6,4	0,4
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	x	4,2	4,0	1,6	4,2	6,7	7,4	9,8	23,9
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)	x	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	12,24	5,01

* Примечание

фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей в 2018 году указан без учета зарезервированных средств по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы раздела "Общегосударственные вопросы"