Приложение N 3

Приложение N 3

Утверждено
постановлением Администрации
города Курчатова
от 1 ноября 2018 г. N 1143

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Курчатове
Курской области на 2016 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)		всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры в г. Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	325004,6	106084,462	51558,854	51 454,73	57953,277	57953,277
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	267035,722	49734,814	49 939,624	51 454,73	57953,277	57953,277
			внебюджетные источники	1619,230	0,000	1619,230	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Искусство на 2016 - 2020 годы"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	267229,856	94694,517	40020,158	41143,467	45685,857	45685,857
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	210100,978	38344,869	39240,928	41143,467	45685,857	45685,857
			внебюджетные источники	779,230	0,000	779,230	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно-досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	1061,653	426,553	431,96	105,94	48,600	48,600
			городской бюджет	678,293	426,553	48,600	105,94	48,600	48,600
			внебюджетные источники	383,360	0	383,360	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУ ДО "Курчатовская ДШИ"	всего:	59431,565	59431,565	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0	0	0	0
			городской бюджет	3081,917	3081,917	0	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	всего:	59227,194	59227,194	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	56349,648	56349,648	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	2877,546	2877,546	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУ "Управление городского хозяйства"	всего, в т.ч.	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	204,371	204,371	0,000	0,000	0,000	0,000
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	всего, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:		всего:	139237,853	25056,113	27352,350	27433,104	29698,143	29698,143
			городской бюджет	138841,983	25056,113	26956,48	27433,104	29698,143	29698,143
			внебюджетные источники	395,870	0	395,870	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	41 716,087	7773,989	8 185,265	8 014,087	8 871,373	8 871,373
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	97125,896	17282,124	18771,215	19419,017	20 826,77	20 826,77
			внебюджетные источники	395,870	0	395,870	0	0	0
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК "ДК" (субсидии)	МАУК "ДК"	всего:	67498,785	9780,286	12 235,848	13 604,423	15 939,114	15 939,114
			городской бюджет	67498,785	9780,286	12 235,848	13 604,423	15 939,114	15 939,114
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры и искусства	МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 2	"Наследие на 2016 - 2020 годы"	МКУК "ЦБС"	всего	57774,744	11389,945	11538,696	10 311,263	12 267,42	12 267,42
			областной бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			городской бюджет	56934,744	11389,945	10698,696	10 311,263	12 267,42	12 267,42
			внебюджетные источники	840,0	0	840,0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	75,081	35,000	0,000	40,081	0,000	0,000
			внебюджетные источники	207,5	0	207,5	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций МКУК "ЦБС"	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	56859,663	11354,945	10698,696	10 271,182	12 267,42	12 267,42
			внебюджетные источники	632,5	0	632,5	0	0	0