Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 29 декабря 2017 г. N 213 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 08.12.2017 N 93-ЗКО "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 N 96-пг "Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 N 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 N 13-па "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 N 4 (в редакции от 27.04.2015 N 38).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета

М.Н. Горбунов

РАСЧЕТ
базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с государственным заданием исходя из плановых затрат

1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал):

КОСГУ 211 (в соответствии с положением об оплате труда)	2017 г.
Заработная плата	7733369,60
Налоги на заработную плату	2308901,62
ИТОГО	10042271,22

2. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.

КОСГУ 223 (в соответствии с установленными нормативами)	2017 г.
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	13553,12
затраты на горячее водоснабжение	71883,58
затраты на отопление	456668,16
затраты на электроснабжение	252180,00
ИТОГО	794284,86

3. Норматив затрат на общехозяйственные нужды включает в себя:

норматив затрат на приобретение услуг связи (в том числе затраты на внутригородскую, междугороднюю, международную связь):

КОСГУ 221	2017 г.
Доступ к интернету, необходимого для обеспечения деятельности и процесса обучения.	97800,00
оплата сетевого ресурса для обеспечения доступа к интернету и электронному документообороту	48000,00
Внутризоновая и междугородняя связь (по уровню 2016 года)	39371,49
ИТОГО	185171,49

норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, административно-управленческого и т.п. персонала:

КОСГУ 211 (в соответствии с положением об оплате труда)	2017 г.
Заработная плата	7765694,00
Налоги на заработную плату	2319871,58
ИТОГО	10085565,58

нормативные затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (в том числе нормативы затрат, имеющие отраслевой характер):

Наименование расходов	2017 г.
Прочие выплаты:	125000,00
	1100,00
Суточные за время нахождения на повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты 3 чел	33600,00
Проезд к месту повышения квалификации преподавательского состава по ГО и ЗН	24000,00
Проживание в командировке в период повышения квалификации по ГО и ЗН	66300,00
Работы, услуги по содержанию имущества ВСЕГО, в том числе:	2145078,92
- содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:	1697478,92
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	14398,00
Проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	75000,00
Проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие)	258500,00
Гидравлическая регулировка системы отопления, по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	45000,00
Реконструкция узлов учета тепловой энергии. Постановление Правительства РФ N 1034 от 18.11.2013 г.	920000,00
Оплата работ по устранению аварийных ситуаций	24580,92
Оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг	360000,00
- содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания:	447600,00
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники	62000,00
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	385600,00
Прочие общехозяйственные нужды:	1270980,00
Подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии	36000,00
Страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	30000,00
Обучение персонала по порядку учета персональных данных	25000,00
Переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников	160000,00
Проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством.	54000,00
Сопровождение программного продукта Парус-Бюджет	83700,00
Проведение медосмотра водительского персонала	10000,00
Обучение персонала по 44-ФЗ	20000,00
Обучение персонала, ответственного за электробезопасность	7900,00
Оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
Абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	13200,00
Создание платформы дистанционного обучения.	420000,00
Заправка картриджей	36000,00
Приобретение бумаги, используемой в процессе оказания услуги	43200,00
Фотобумага для изготовления удостоверений	12780,00
Приобретение ГСМ	150000,00
Приобретение АРМ	150000,00
ИТОГО затраты	3541058,92

ВСЕГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ - 24 648 352 РУБЛЯ 07 КОПЕЕК.

РАСЧЕТ
нормативных затрат на содержание имущества

Наименование расходов КОСГУ 223	2017 г.
затраты на отопление	456668,17
затраты на электроснабжение	28020,00
ИТОГО	491557,12
Наименование расходов КОСГУ 290	2017 г.
Налог на имущество	40866,00
Транспортный налог	15134,00
ИТОГО	56000,00
ВСЕГО	547557,12

ОБЩАЯ базовая потребность субсидии на содержание имущества - 547557,12 рублей.

ВСЕГО базовый объем субсидии на выполнение государственного задания - 25 195909,19 рублей.

Определение базового норматива затрат на единицу услуги

1. Общий объем базовых нормативных затрат на выполнение государственных услуг - 24648352,07 рублей.

2. В соответствии с п. 6.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" устанавливается средний объем учебной нагрузки. Общая средняя нагрузка составляет 6000,0 часов (15 штатных единиц профессорско-преподавательского персонала*800 часов максимально допустимая нагрузка/2).

3. Стоимость единицы услуги составляет 24648352,07/6000= 4108,06 рублей.

В соответствии с Планом комплектования объем субсидии составляет:

Объем услуги (человеко-час)	Стоимость единицы услуги (руб.)	Потребность субсидии (руб.)	Затраты на содержание имущества	Общий объем субсидии (руб.)
5364	4108,06	22035633,84	547557,12	22583190,96

1. ИТОГО плановый объем субсидии на выполнение государственного задания в 2017 году в соответствии с объемом услуги - 22 583190,96 рублей;

2. Предусмотрено бюджетом на 2017 год - 10 957834,00 рубля;

3. Недостаток - 11 625356,96 рублей.

Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат, в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Курской от 13.12.2016 г. N 103-ЗКО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"и нормативных затрат на выполнение государственного задания установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2017 год в размере 0,4852208007 от базового норматива.

В соответствии с доведенными объемами субсидии в сумме 10957834,00 рублей расходы на выполнение государственного задания распределить:

1. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал):

КОСГУ 211;213	2017 г.
Заработная плата	3210754,80
Налоги на заработную плату	969647,95
ИТОГО	4180402,75

1. Услуги связи:

КОСГУ 221	2017 г.
Доступ к интернету, необходимого для обеспечения деятельности и процесса обучения.	97800,00
оплата сетевого ресурса для обеспечения доступа к интернету и электронному документообороту	48000,00
ИТОГО	145800,00

3. Норматив затрат на коммунальные услуги.

КОСГУ 223	2017 г.
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	13553,12
затраты на горячее водоснабжение	39329,29
затраты на отопление	437841,00
затраты на электроснабжение	229476,34
ИТОГО	720199,75

2. Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда для вспомогательного, технического, административно-управленческого и т.п. персонала:

КОСГУ 211;213	2017 г.
Заработная плата	4155245,20
Налоги на заработную плату	1185747,93
ИТОГО	5340993,13

3. Нормативные затраты, влияющие на стоимость оказания государственной услуги (в том числе нормативы затрат, имеющие отраслевой характер):

Наименование расходов	2017 г.
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1100,00
Сопровождение программного продукта Парус-Бюджет	50000,00
ИТОГО:	51100,00

ВСЕГО нормативные затраты на выполнение государственной услуги - 10438495,63 рублей.

РАСЧЕТ
нормативных затрат на содержание имущества

Наименование расходов КОСГУ 223	2017 г.
затраты на отопление	437841,00
затраты на электроснабжение	25497,37
ИТОГО	463338,37
Наименование расходов КОСГУ 290	2017 г.
Налог на имущество	40866,00
Транспортный налог	15134,00
ИТОГО	56000,00
ВСЕГО	519338,37

ВСЕГО потребность субсидии на содержание имущества на 2017 год - 519338,37 рублей.

Примечание:

При расчете нормативных затрат используется медианный метод определения базовых нормативных затрат. Сумма плановых нормативных затрат отражается исходя из необходимой фактической потребности средств областного бюджета на выполнение государственного задания.

В связи с тем, что прибытие слушателей на обучение не является гарантированным показателем, объем государственного задания устанавливается равным объему учебной работы областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" и измеряется в человеко-часах.

ВСЕГО объем субсидии на выполнение государственного задания на 2017 год - 10 957 834,00 рубля.

Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля

В.В. Мачикина