Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 29 декабря 2017 г. N 213 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Информация об изменениях:

Приказ изменен с 22 июня 2018 г. - Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 22 июня 2018 г. N 65

См. предыдущую редакцию

Приказ Комитета региональной безопасности Курской области
от 29 декабря 2017 г. N 213
"Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

С изменениями и дополнениями от:

22 июня 2018 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 08.12.2017 N 93-ЗКО "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", постановлением Губернатора Курской области от 07.03.2013 N 96-пг "Об утверждении Положения о комитете региональной безопасности Курской области" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 01.10.2015 N 652-па "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации Курской области от 16.01.2018 N 13-па "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областной бюджетной организации дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 N 4 (в редакции от 27.04.2015 N 38).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета

М.Н. Горбунов

РАСЧЕТ
базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в соответствии с государственным заданием исходя из плановых затрат на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

С изменениями и дополнениями от:

22 июня 2018 г.

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, в том числе:

1. Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги:

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Заработная плата	106,4574021	61110	6505611,84
Налоги на заработную плату	32,15013542	61110	1964694,78
ИТОГО	138,6075375	61110	8470306,62

Размер заработной платы рассчитан, исходя из размера заработной платы по региону по данным статистики за 2017 год, увеличенный на индексацию в размере 4% с 01.01.2018 года. Средняя заработная плата составляет 24823 + 4% = 25815,92. В соответствии с утвержденным штатным расписанием количество персонала, принимающего непосредственное участие в оказание государственной услуги, составляет 21 единица, административно-управленческого и вспомогательного персонала 22 единицы.

2. Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги:

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Бумага формата А-4	0,722631321	61110	44160
Фотобумага для изготовления удостоверений	0,209131075	61110	12780
Приобретение ГСМ	0,586156112	61110	35820
ИТОГО	1,517918508	61110	92760

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, в том числе:

1. Норматив затрат на коммунальные услуги определяется исходя из установленных тарифов на указанные услуги и лимитов их потребления.

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	0,337895598	61110	20648,80
затраты на горячее водоснабжение	1,124908689	61110	68743,17
затраты на отопление	14,16033726	61110	865338,21
затраты на электроснабжение	5,514453936	61110	336988,28
ИТОГО	21,13759548	61110	1291718,46

2. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
- техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	0,23560792	61110	14398
- проведение текущего ремонта (приобретение строительных материалов)	1,227295042	61110	75000
- проведение текущего ремонта (замена ламп на энергосберегающие)	4,23007691	61110	258500
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	0,728849615	61110	44540
текущий ремонт кровли (покраска крыши)	0,985288823	61110	60211
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)	0,954017346	61110	58300
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки	0,180003273	61110	11000
- оплата работ по устранению аварийных ситуаций	0,40224055	61110	24580,92
- оплата услуг по уборке помещений в связи с сокращением обслуживающего персонала и переходом на аутсорсинг	5,8910162	61110	360000
ИТОГО	14,83439568	61110	906529,92

3. Затраты на содержание ОЦ движимого имущества

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники	1,014563901	61110	62000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112	5,211912944	61110	318500,00
Модернизация программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы-112.	34,73829161	61110	2122857,00
ИТОГО	40,96476845	61110	2503357,00

4. Затраты на приобретение услуг связи

Наименование расходов	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Использование интернета	1,600392734	61110	97800,00
Сетевой ресурс	0,785468827	61110	48000,00
Услуги местной и междугородней связи	0,644272459	61110	39371,49
ИТОГО	34,521158	61110	185171,49

5. Затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги

Наименование выплаты	В расчете на единицу государственной услуги	Объемный показатель услуг	Плановый объем субсидии
	(руб.)	(человеко-час)	(руб.)
Заработная плата	111,5268022	61110	6815402,88
Налоги на заработную плату	33,68109426	61110	2058251,67
ИТОГО	145,2078964	61110	8873654,55

Затраты на прочие общехозяйственные нужды

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
- выплата пособия по уходу за ребенком до достижения 3 лет	3000,00
суточные за время нахождения в командировке (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	58800,00
проезд (повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	28500,00
проживание в командировке(повышении квалификации по ГО и ЗН в академии гражданской защиты, служебная необходимость)	118400,00
- подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении 1 раз в полугодии	16369,56
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	30000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	25000,00
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников	105800,00
- проведение оценки условий труда в соответствии с законодательством.	54000,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет	85200,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
- восстановление работоспособности программного обеспечения Парус-Бюджет, Бюджет-Смарт, Скиф	34400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	25000,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение	7900,00
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
продление сертификата ключа ЕИКС	1920,00
изготовление ключа электронной подписи	7500,00
проведение экспертизы сметной документации	8000,00
- приобретение ГСМ	150000,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	500000,00
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов.	32000,00
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.	70000,00
ИТОГО	1306299,56

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
- затраты на уплату налога на имущество, транспортный налог и государственных пошлин.	28900,00
- затраты на уплату транспортного налога	13784,00
ИТОГО	42684,00

Всего плановый объем финансового обеспечения выполнения государственного задания:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	22323498,04
- плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги	8470306,62
- плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	92760
- базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги	13760431,42
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	42684,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд	1306299,56
ИТОГО	23672481,60

Предусмотрено бюджетом на 2018 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10123013,60 рублей.

Предусмотрено бюджетом на 2019 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10123013,60 рублей.

Предусмотрено бюджетом на 2020 год - 13391329,00 рублей, объемный показатель услуг 61110 человеко-часа. Недостаток объемов финансирования составляет - 10123013,60 рублей.

Руководствуясь Порядком определения нормативных затрат в целях соответствия доведенных параметров бюджетных ассигнований установить коэффициент выравнивания к нормативным затратам на оказание государственных услуг к нормативной стоимости единицы услуги на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в следующем размере:

Плановый год	Коэффициент выравнивания к нормативным затратам
2018	0,5656918115
2019	0,5656918115
2020	0,5656918115

1. Нормативные затраты в отношении услуг "УМЦ ГОЧС Курской области", подведомственного комитету региональной безопасности Курской области" в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах определяются структурным методом по планируемым затратам в связи с отсутствием натуральных норм и установить:

Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ

Направления программ	Базовый норматив затрат, рублей	Территориальный корректирующий коэффициент	Отраслевой корректирующий коэффициент
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	387,37	1	0,5656918115

2. В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2018 году распределить:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	11847996,83
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:	4162704,82
- заработная плата	3197161,92
- налоги на заработную плату	965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	12780,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:	7672512,01
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:	6386801,21
- заработная плата	4958518,08
- налоги на заработную плату	1428283,13
- интернет	97800
- сетевой ресурс	48000
- коммунальные услуги:	1139910,8
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	20648,8
- затраты на горячее водоснабжение	0,00
- затраты на отопление	829662,00
- затраты на электроснабжение	289600,00
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	42684,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:	1500648,17
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	945,00
гидравлическая регулировка системы по требованиям Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	43540,00
текущий ремонт кровли (покраска крыши)	60211,00
текущий ремонт системы холодного водоснабжения (установка счетчика учета холодного водоснабжения)	58300,00
проведение услуг по обследованию технического состояния электрической проводки	11000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт автомобильной техники	34587,32
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	0,00
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения	0,00
- оценка условий труда	0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии	85200,00
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	30000,00
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	25000,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
обучение персонала, ответственного за электробезопасность, теплохозяйство, участие в семинарах, обучение	9649,00
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС	1800,00
проведение экспертизы сметной документации	8000,00
изготовление ключа электронной подписи	7500,00
подписка на периодическую A147 используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении	16369,56
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов	0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	446154,57
приобретение канцелярских принадлежностей картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике, оборудованию и иного имущества.	13481,72
- командировочные расходы	117100,00
ВСЕГО затраты:	13391329,00

В соответствии с доведенными объемами субсидии расходы на выполнение государственного задания в 2019 и 2020 годах распределить соответственно на каждый год:

Наименование расходов	Плановый объем субсидии
	(руб.)
Нормативные затраты на оказание услуги:	12043004,49
Плановые нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги, из них:	4162704,82
- заработная плата	3197161,92
- налоги на заработную плату	965542,90
Плановые затраты на приобретение материальных запасов и приобретение ОЦИ, потребляемого в процессе оказания услуги	55980,00
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание услуги, из них:	7824319,67
затраты на оплату труда с начислениями на оплату труда работников, которые непосредственно не связаны с оказанием услуги:	6386801,21
- заработная плата	4958518,08
- налоги на заработную плату	1428283,13
- интернет	97800
- сетевой ресурс	48000
- коммунальные услуги:	1291718,46
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	20648,8
- затраты на горячее водоснабжение	68743,17
- затраты на отопление	865338,21
- затраты на электроснабжение	336988,28
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	29556,00
Затраты на содержание имущества учреждения и для общехозяйственных нужд, из них:	1318768,51
- пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 3 лет	3000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт Программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обучения Системы -112	94968,51
- переаттестация рабочих мест, связанных с учетом персональных данных работников, в том числе приобретение лицензионного программного обеспечения	0,00
- оценка условий труда	0,00
- обучение персонала по 44-ФЗ	0,00
- сопровождение программного продукта Парус-Бюджет, в том числе приобретение лицензии	85200,00
- страхование транспортных средств, стоящих на учете в реестре имущества Курской области	22127,90
- создание платформы дистанционного обучения (разработка учебного материала, приобретение необходимого оборудования, оплата доступа к электронной платформе)	420000,00
- обучение персонала по порядку учета персональных данных	0,00
информационные услуги справочной системы "Система ГАРАНТ"	65340,00
- обучение персонала, ответственного за электробезопасность	1923,00
- оплата услуг по обслуживанию программного продукта СКИФ-Бюджет	19200,00
- абонентская оплата программного продукта СМАРТ-БЮДЖЕТ	14400,00
- проведение медосмотра водительского персонала	12870,00
- продление сертификата ключа ЕИКС	1800,00
- -подписка на периодическую печать, используемую в процессе подготовки преподавателей и обучении	12239,10
- затраты на уплату государственных пошлин и прочих расходов	0,00
- приобретение АРМ, оборудования и имущества	360000,00
- приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей, составных частей, запасных частей к автомобильной технике и оборудованию.	0,00
- командировочные расходы	205700,00
ВСЕГО затраты:	13391329,00

3. Нормативные затраты на оказание государственных услуг по реализации дополнительных программ повышения квалификации определяются на единицу государственной услуги от фактических затрат и составят:

Государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ	Фактические затраты на реализацию гос. услуги, тыс. руб.	Объем гос. услуги на 2018 г., человеко-час	Нормативные затраты на единицу гос. услуги, тыс. руб
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	13391,329	61110	13391,3/61110= 0,21913

В связи с отсутствием норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом услуги, оказываемой областным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Курской области", нормативные затраты в отношении услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации определяются структурным методом по планируемым затратам учреждения в 2018 году.

Начальник отдела финансового обеспечения, планирования, контроля

В.В. Мачикина