Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 30 декабря 2020 г. N 252 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета региональной безопасности Курской области и подведомственных казенных учреждений"
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Администрации Курской области от 30.09.2015 N 778-па "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Курской области, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом Курской области, включая территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (с изменениями и дополнениями), а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования приказываю:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций комитета региональной безопасности Курской области и подведомственных казенных учреждений.
2. Настоящий приказ довести до государственных гражданских служащих и работников комитета региональной безопасности Курской области, подведомственных учреждений в соответствии с порядком, определенным приказом комитета от 01.04.2013 N 4 (в редакции от 27.04.2015 N 38).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
|
Председатель комитета региональной |
М.Н. Горбунов |
Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от 30.12.2020 N 252
Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования комитета региональной безопасности Курской области
|
Раздел 1: Затраты на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
Затраты на услуги связи 2021 г. | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qi - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) |
Hi - ежемесячная плата в расчете на 1 номер для передачи голосовой информации |
|
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на абонентскую плату Зус = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
||
|
1. |
З аб Затраты на абонентскую плату |
абон. номер |
20 |
866,50 |
|
12 |
207 960,0 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
20 |
866,50 |
|
12 |
207 960,0 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
11 |
866,50 |
|
12 |
114 378,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
866,50 |
|
12 |
41 592,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
5 |
866,50 |
|
12 |
51 990,00 |
||
|
2 |
З мс Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) (мобильную связь) |
абон. номер |
18 |
353,89 |
|
12 |
76 440,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
18 |
353,89 |
|
12 |
76 440,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
17 |
353,89 |
|
12 |
72 193,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
0 |
0,00 |
|
12 |
0,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
1 |
353,89 |
|
12 |
4 246,67 |
||
|
3 |
З мн/мг Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений |
абон. номер |
20 |
16,67 |
|
12 |
4 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
20 |
16,67 |
|
12 |
4 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
11 |
16,67 |
|
12 |
2 200,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
16,67 |
|
12 |
800,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
5 |
16,67 |
|
12 |
1 000,00 |
||
|
4 |
З и Затраты на сеть "Интернет" |
канал связи |
1 |
15 650,00 |
|
12 |
187 800,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
44 |
355,68 |
|
12 |
187 800,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
14 |
355,68 |
|
12 |
59 754,55 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
18 |
355,68 |
|
12 |
76 827,27 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
12 |
355,68 |
|
12 |
51 218,18 |
||
|
итого: Зус=Заб+З м.с.+Змн/мг+Зи |
476 200,00 |
||||||||
|
Затраты на содержание имущества | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год |
|
|
Зрпм=Qi рпм X Pi рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники |
||
|
1 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, заправка картриджей |
штук |
44 |
340,91 |
|
|
15 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
44 |
340,91 |
|
|
15 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
14 |
340,91 |
|
|
4 772,73 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
18 |
340,91 |
|
|
6 136,36 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
14 |
340,91 |
|
|
4 090,91 |
||
|
|
|
|
15 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержанию имущества | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi об - количество i-х объектов |
Pj пнл - лицензий на использование программного обеспечения и j программного обеспечения |
|
N успо - количество месяцев сопровождения общесистемного программного обеспечения |
Зуспо=Qi об X Pj пнл X N успо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, лицензий и услуг, связанных с обеспечением безопасности информации |
||
|
|
З сп Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем |
услуга |
1 |
8 007,03 |
|
12 |
96 084,38 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
18 |
444,84 |
|
12 |
96 084,38 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
6 |
3 144,80 |
|
12 |
37 737,60 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
6 |
2 430,84 |
|
12 |
29 170,02 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
6 |
2 431,40 |
|
12 |
29 176,80 |
||
|
2 |
З по Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения |
услуга |
10 |
4 037,01 |
|
12 |
484 441,62 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
10 |
4 037,01 |
|
12 |
484 441,62 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
3 |
4 037,01 |
|
12 |
145 332,49 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
4 037,01 |
|
12 |
193 776,65 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
3 |
4 037,01 |
|
12 |
145 332,49 |
||
|
3 |
Зл Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации |
штук |
1 |
40 000,00 |
|
1 |
40 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
1 |
40 000,00 |
|
1 |
40 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
1 |
40 000,00 |
|
1 |
40 000,00 |
||
|
итоги: Зуспо=З сп+З по+Зл |
|
|
620 526,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
|
Pi пм - цена 1 единицы оргтехники |
(Зпм) Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
||
|
1 |
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
штук |
92 |
50 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
92 |
50 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
28 |
15 |
|
35 000,00 |
35 000,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
34 |
18 |
|
|
0,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
28 |
15 |
|
|
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
35 000,00 |
||
|
Затраты на приобретение материальных запасов | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рм - фактическое количество i-гo типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), но не более предельного количества |
Ni pм - норматив потребления расходных материалов для i-го типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
Рi рм - цена 1 единицы расходного материала для i-го типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
Зрм= Qi рм+Ni рм+Pi рм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
|||
|
1 |
Зрм - Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
штук |
37 |
1 |
|
1 351,35 |
50 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
37 |
1 |
|
1 351,35 |
50 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
13 |
1 |
|
1 351,35 |
17 567,57 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
13 |
1 |
|
1 351,35 |
17 567,57 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
11 |
1 |
|
1 351,35 |
14 864,87 |
||
|
итого: |
|
|
50000,00 |
||||||
|
Раздел II: Прочие затраты | |||||||||
|
Затраты, относящиеся на оплату командировочных расходов работников в служебные командировки | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
N вкр Нормы возмещения командировочных расходов |
Кдк Количество дней командировки |
Кчел Количество человек |
|
Кк Количество командировок |
Зкр Затраты командировочных расходов |
||
|
1. |
Зс - Затраты на оплату суточных в служебных командировках |
700,00 |
4 |
1 |
|
7 |
20 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
700,00 |
4 |
1 |
|
7 |
20 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
700,00 |
4 |
1 |
|
7 |
20 000,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Зт - Затраты на оплату транспортных расходов в служебных командировках |
3 641,33 |
3 |
1 |
|
7 |
76 468,0 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
3 641,33 |
3 |
1 |
|
7 |
76 468,0 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
3 641,33 |
3 |
1 |
|
7 |
76 468,0 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Зж - Затраты на оплату найма жилого помещения в служебных командировках |
4 596,00 |
4 |
1 |
|
7 |
112 602,0 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
4 596,00 |
4 |
1 |
|
7 |
112 602,0 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
4 596,00 |
4 |
1 |
|
7 |
112 602,0 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
итого: Зкр= Зс+Зт+Зж |
|
|
209 070,0 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели |
Pi пмеб - цена i-гo предмета мебели |
|
|
Зпмеб=Qi пмеб X Pi пмеб Затраты на приобретение мебели |
||
|
1 |
Зпмеб - Затраты на приобретение мебели и бытовой техники |
шт. |
9 |
1 000,00 |
|
|
9 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
9 |
1 000,00 |
|
|
9 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
4 |
1 000,00 |
|
|
4 000,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
3 |
1 000,00 |
|
|
3 000,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
2 |
1 000,00 |
|
|
2 000,00 |
||
|
итого: |
|
|
9 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей |
Чоп - расчетная численность работников |
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей |
|
|
Зканц=Ni канц X Чоп X Pi канц Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
||
|
1 |
Зканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
44 |
44 |
154,21 |
|
|
298 559,92 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
44 |
44 |
154,21 |
|
|
298 559,92 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
14 |
14 |
454,00 |
|
|
88 984,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
18 |
18 |
451,00 |
|
|
146 124,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
12 |
12 |
451,00 |
|
|
64 944,00 |
||
|
итого: |
|
|
298 559,92 |
||||||
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: | |||||||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi ос - количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации |
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства (с НДС) |
Кол-во месяцев |
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 3oc=Qi ос х Pi ос |
||
|
1 |
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты) |
услуга |
1,65 |
256,2669 |
12 |
|
5 074,08 |
||
|
|
|
ед. изм |
Qi ос - количество i-x часов в год |
Pi ос - цена обслуживания |
|
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 3oc=Qi ос х Pi ос |
||
|
2 |
Охрана объекта средств тревожной сигнализации |
услуга |
2124 |
8,57 |
|
|
18 202,74 |
||
|
3 |
Охрана объекта средств охранной сигнализации |
услуга |
6582 |
13,66 |
|
|
89 910,12 |
||
|
|
Итого: |
113 186,95 |
|||||||
|
Затраты на оплату типографических работ и услуг, затраты на формирование и переплет архивных дел, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт) | |||||||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) |
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зну) |
Затраты на формирование и переплет архивных дел (Зп) |
|
Затраты на оплату типографических работ и услуг, затраты на формирование и переплет архивных дел, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт=Зж+Зну+Зп) |
||
|
|
Наименование |
|
Qi дпо - количество работников, направленных из i-й вид дополнительного профессионального образования |
Рi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования |
|
|
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) = Qi дпо Х Рi дпо |
||
|
1 |
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) |
|
1 |
2 972,02 |
|
|
2 972,0 |
||
|
|
|
2 972,0 |
|||||||
|
Раздел III: Затраты на оплату труда независимых экспертов | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qк - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий |
Qчз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий |
Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии |
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов |
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров на 1 час |
Затраты на оплату труда независимых экспертов Знэ=Qк х Qчз х Qнэ х Sнэ х (1+kстр) |
||
|
1 |
Знэ - Затраты на оплату труда независимых экспертов |
3 |
9,00 |
2,00 |
80,00 |
21,68 |
915,12 |
||
|
итого: |
915,12 |
||||||||
|
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
Затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерская связь) | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qссф - планируемое количество листов (пакетов) исходящей |
Рссф - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи |
|
|
|
Затраты на оплату услуг специальной связи Зсс=Qссф х Рссф |
||
|
1 |
Зсс - Затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерская связь) |
27,27 |
55,0 |
|
|
|
1 500,00 |
||
|
итого: |
1 500,00 |
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qзтру - планируемое количество закупок, товаров, работ, услуг |
Рзтру - цена закупки товаров, работ, услуг |
|
|
|
Затраты на закупку товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний Ззтру=Qзтру х Рзтру |
||
|
1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний |
30,9 |
119,50 |
|
|
|
3 690,00 |
||
|
Итого |
3 690,00 |
||||||||
|
ИТОГО нормативные затраты комитета региональной безопасности Курский области на 2020 год |
1 835 620,0 |
||||||||
Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от 30.12.2020 N 252
Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования областного казенного учреждения "Аварийно-спасательная служба Курской области" в 2021 году
|
Раздел I: Затраты на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
Затраты на услуги связи | |||||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qi аб - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й |
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации |
|
N аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой |
Затраты на абонентскую плату Заб = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
|
1. |
З аб Затраты на абонентскую плату |
абон. номер |
9 |
601,85 |
|
12 |
50000,00 |
|
2. |
З мс Затраты на мобильную связь |
абон. номер |
13 |
336,54 |
|
12 |
22500,00 |
|
3 |
З мн/м г Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений |
абон. номер |
9 |
138,89 |
|
12 |
15000,00 |
|
4 |
З и Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров |
канал связи |
1 |
2 500,00 |
|
12 |
30000,00 |
|
6 |
З пр Затраты на услуги телематической связи |
канал связи |
1 |
4 000,00 |
|
12 |
48000,00 |
|
итого: |
165 500,00 |
||||||
|
|
Затраты на содержание имущества |
||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств и |
|
|
Зрпм=Qi рпм X Pi рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники |
|
1. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники |
штук |
4 |
2 500,00 |
|
|
10 000 |
|
итого |
10 000,00 |
||||||
|
Затраты на прочие услуги | |||||||
|
|
Наименование |
ед. изм. |
Qi - количество приобретаемых радиостанций |
Pi - цена 1 единицы радиостанции |
З=Qi х Pi |
||
|
3 |
З сип Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения |
|
|
182 330,00 |
134 550,00 |
|
283 714,00 |
|
4 |
Зл Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации |
усл |
1 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
итого: |
313714,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Pi рм - цена 1 расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Курской области). |
Зрм = Qiрм + Ni рм+Pi рм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов оргтехники |
|
|
1. |
Зрм - Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов оргтехники |
штук |
10 |
1 |
|
500,00 |
5000,00 |
|
итого: |
5000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
494 214,00 |
|
Раздел II: Прочие затраты | |||||||
|
Затраты, относящиеся на оплату командировочных расходов работников в служебные командировки: | |||||||
|
п/п |
Наименование |
N вкр Нормы возмещения командировочных расходов |
Кдк Количество дней командировки |
Кчел Количество человек |
|
Кк Количество командировок |
Зкр Затраты командировочных расходов |
|
1 |
Зс - Затраты на оплату суточных в служебных командировках |
500,00 |
12 |
10 |
|
2 |
60000,00 |
|
2. |
Зт - Затраты на оплату транспортных расходов в служебных командировках |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
3 |
Зж - Затраты на оплату найма жилого помещения в служебных командировках |
2500,00 |
4 |
2 |
|
2 |
10000,00 |
|
итого: |
70000,00 |
||||||
|
Затраты на коммунальные услуги | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Пi - расчетная потребность по видам топливно-энергетических ресурсов |
Ti - тариф по видам топливно-энергетических ресурсов |
|
К - количество месяцев потребление топливно-энергетических |
З ком Затраты на коммунальные услуги |
|
1 |
З гс Затраты на газоснабжение и иные виды топлива |
куб м. |
4000 |
5,00 |
|
6 |
20 000,00 |
|
2 |
З эс Затраты на электроснабжение |
кВт.ч. |
153,5 |
5,67 |
|
12 |
870 000,00 |
|
3 |
З тс Затраты на теплоснабжение |
Гкал |
569,2 |
1 647,05 |
|
6 |
937 500,00 |
|
4 |
З гв Затраты на горячее водоснабжение |
куб. м. |
424,7 |
29,43 |
|
12 |
12 500,00 |
|
5 |
З хв Затраты на холодное водоснабжение |
куб. м. |
400 |
37,50 |
|
12 |
15 000,00 |
|
итого: |
1 855 000,00 |
||||||
|
Затраты на содержание имущества, не отнесённые к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Q тбо - количество твердых бытовых отходов |
Р тбо - цена за вывоз твердых бытовых отходов |
|
|
Затраты на содержание имущества, не относящегося к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные |
|
1. |
З тбо Затраты на вывоз твердых |
куб. м. |
96 |
312,5 |
|
|
30000,00 |
|
2. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств (определяются по фактическим затратам) |
услуга |
5 |
9000,00 |
|
|
35000,00 |
|
3. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (определяются по фактическим затратам) |
услуга |
10 |
2000 |
|
|
20000,00 |
|
итого: |
85000,00 |
||||||
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
|
|
|
З спс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации |
З спс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации |
|
1. |
Зио - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения |
услуга |
|
|
|
30000 |
30 000,00 |
|
итого: |
30 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймам жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества в рамках прочих затрат и затрат на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат информационно-коммуникационных технологий | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Q вод - количество водителей |
Р вод - цена проведение 1 предрейсового осмотра |
|
N вод - количество рабочих дней в году |
З осм = Q вод. * Р вод * N вод - затраты на приобретение прочих транспортных средств |
|
1. |
З осм Затраты на проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств |
чел. |
15 |
27,4 |
|
365 |
150 000 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации |
Р дисп - цена проведения диспансеризации |
|
|
З дисп = Ч дисп*Рдисп - затраты на проведение |
|
2. |
З дисп Затраты на проведение диспансеризации работников |
чел. |
118 |
1694,92 |
|
|
200 000 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Количество транспортных средств |
TБ i - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству |
КТ i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного |
|
З осаго=ТБ*КТ Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
3. |
З осаго Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
шт |
47 |
3531,91 |
1 |
|
130 000,00 |
|
4. |
З ис Затраты на приобретение полисов страхования от несчастных случаев жизни |
шт |
120 |
416,67 |
1 |
|
50 000,00 |
|
5. |
З опо страхование опасно-производственных объектов |
шт |
1 |
10000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
итого: |
|
|
540 000,00 |
||||
|
Затраты на приобретение оборудования специального назначения прочее не включенные в другие группировки, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологий | |||||||
|
|
Наименование |
ед. изм. |
Qi - количество приобретаемых специального оборудования |
Pi - цена из расчета за 1 единицу |
З = Qi х Pi |
||
|
1 |
Затраты на приобретение специального оборудования |
|
1 |
1476000 |
1 476 000,00 |
||
|
итого: |
1 476 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
Ni канц - количество i-гo предмета канцелярских |
Чоп - расчетная численность работников |
Рi канц - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей |
|
|
Зканц=Ni канц X Чоп X Pi канц Затраты на приобретение канцелярских |
|
1. |
Зканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
250 |
50 |
5,2 |
|
|
65 000,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм. |
Qi хл - планируемое к приобретение количество хозяйственных товаров |
Pi хл - цена i-й единицы хозяйственных товаров |
|
|
З хл = Qi хл*Рi хл - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
|
2 |
З хл - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
шт |
650,00 |
123,07 |
|
|
75 800,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Нi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства |
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству |
Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства |
Количество транспортных средств находящихся на ежедневном дежурстве |
З гсм = Hi гсм * Pi гсм * Ni гсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов |
|
3 |
З гсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов |
литр |
16,00 |
23,69 |
360 |
8 |
1091794,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм. |
Количество планируемых к приобретению ветпрепаратов |
Цена единицы ветпрепаратов |
|
|
Затраты на приобретение ветпрепаратов |
|
4 |
З вет.преп. - Затраты на приобретение ветпрепаратов |
шт. |
100,00 |
150,00 |
|
|
15000,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм. |
Количество планируемых к приобретению корма для служебных собак |
Цена единицы корма для служебных собак |
|
|
Затраты на приобретение корма для служебных собак |
|
5 |
З корм - Затраты на приобретение корма для служебных собак |
шт. |
2000,00 |
40,00 |
|
|
80000,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Количество планируемых к приобретению запасных частей для транспортных средств |
Цена единицы запасной части для транспортного средства |
|
|
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
|
6 |
Ззап. части - Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
шт. |
1000,00 |
446,25 |
|
|
446245,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм. |
Qi - количество материальных запасов |
Рi - цена i-й единицы материальных запасов |
З = Qi х Pi |
||
|
1 |
Затраты на приобретение вещевого имущества, снаряжения и спецодежды |
|
136,00 |
1102,94 |
150000,00 |
||
|
|
Наименование |
ед. изм. |
|
|
|
|
ИТОГО |
|
итого: |
|
|
1 923 839 |
||||
|
Раздел V Затраты на дополнительное профессиональное образование работников | |||||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qiдпо - количество работников направляемых на i-й вид |
Pi дпо - цена обучения одного работника |
Здпо=Qiдпо х Рiдпо |
||
|
1. |
Здпо - Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации |
чел. |
35 |
3500,00 |
100000,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО нормативные затраты ОКУ "АСС Курской области" на 2021 год |
6 574 053 |
||||||
|
по КВР 112 |
70000,00 |
||||||
|
по КВР 242 |
494214,00 |
||||||
|
по КВР 244 |
4169839,00 |
||||||
|
по КВР 247 |
1840000,00 |
||||||
Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от 30.12.2020 N 252
Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования ОКУ "ЦОД ГОЧС Курской области" в 2021 году
|
|
Раздел I: Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
|
||||
|
|
Затраты на услуги связи |
|
||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Q i - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключения к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) |
Hi - ежемесячная плата в расчете на 1 номер для передачи голосовой информации |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на абонентскую плату Зус = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
|
1. |
Затраты на абонентскую плату (Заб) |
абон. номер |
39 |
254,60 |
7 |
119 152,34 |
|
2. |
Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений (Зпов1) |
абон номер |
32 |
57,23 |
7 |
12 819,52 |
|
3. |
Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений (Зпов2) |
абон. номер |
30 |
109,74 |
7 |
23 045,40 |
|
4. |
Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) |
абон. номер |
1 |
4 000,00 |
7 |
28 000,00 |
|
5. |
Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) |
абон, номер |
1 |
280,00 |
7 |
1 960,00 |
|
6. |
Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Зип) |
SIM-карта |
23 |
135,00 |
7 |
21 735,00 |
|
7. |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зн) |
канал связи |
195 |
3 804,32 |
7 |
5 192 896,81 |
|
8. |
Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединении (Зцп) |
цифровой поток |
1 |
6 000,00 |
7 |
42 000,00 |
|
9. |
Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на областном уровне (Зрпс) |
тел, номер |
24 |
7 787,27 |
7 |
1 308 261,19 |
|
10. |
Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на областном уровне (Зрпс) |
тел. номер |
5 |
21 240,00 |
7 |
743 400,00 |
|
11. |
Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (Зпр) (соединительные линии, каналы передачи данных, предоставление в пользование цифрового порта, абонентская плата за км прямого провода) |
услуга |
10 |
60 704,62 |
7 |
4 249 323,74 |
|
2. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных сетей) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Затраты на содержание имущества |
|
|||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество единиц i-гo оборудования Системы-112, РАСЦО |
P1 рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта оргтехники |
Ni p1 - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования Системы-112, РАСЦО Зp1 (3p2)=Qip1 x Hip1 x Ni p1i |
|
1. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования Системы-112 (Злвс) |
штук |
560 |
238,10 |
12 |
1600032,00 |
|
2. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования РАСЦО (Зсист) |
штук |
28 |
14 880,95 |
12 |
4999999,20 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм - количество i-ч принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), но не более предельного количества |
Рi рпм - цена технического обслуживания и регламетно-профилактического ремонта оргтехники |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
З рпм = Qi рпм Х Рi рпм Х Ni аб Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники |
|
3 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), заправка картриджей (Зрпм) |
штук |
15 |
23 511,52 |
12 |
352672,80 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi картр - количество заправок |
Рi картр - цена технического обслуживания и заправки |
Ni - количество месяцев предоставления услуги |
З картр = Qi картр Х Рi картр Затраты на техническое обслуживание и заправки картриджей |
|
4 |
Затраты на техническое обслуживание и заправку картриджей (Зрпм) |
штук |
277 |
255,00 |
|
70635,00 |
|
|
итого: 3 си = 3р1+3р2+3рпм |
7 023 339,00 |
||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi об - количество i-x объектов |
Pj пил - лицензий на использование программного обеспечения и j программного обеспечения |
Nуспо - количество месяцев сопровождения общесистемного программного обеспечения |
Зуспо= Qi об X Pj пил X Nуспо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, лицензий и услуг, с вязанных с обеспечением безопасности информации |
|
1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) |
услуга |
4 |
8 992,73 |
12 |
431 651,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий (Зип) |
услуга |
11 |
19 146,00 |
1 |
210 606,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi п. м. - количество предоставляемых полко-мест |
Pi п. м - Цена предоставления 1 единицы полко-места i-гo оборудования в год |
N п. м - количество месяцев предоставления полко-места |
З п. м. Затраты на оплату услуг по предоставлению комплекса ресурсов (полко-места) Зп. м.= Qi п. м. X Pi п. м. X N п. м. |
|
3 |
Затраты на оплату услуг по предоставлению комплекса ресурсов (полко-места) (Зпроч) |
услуга |
12 |
5 000,00 |
12 |
720 000,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi п. о. - количество проектируемых объектов |
Pi п. о. - Цена за 1 единицу проектирования объекта |
|
З п. о. Затраты на оплату услуг по инженерно-техническому проектированию объектов Зп. м.= Qi п. о. X Pi п. о. |
|
4 |
Затраты на оплату услуг по монтажу и пусконаладке системы КСОБЖН (Зпр. ксобжн) |
услуга |
1 |
2 099 900,00 |
|
2 099 900,00 |
|
итого: Зуспо= З сп+З по +3л + З п.м.+Зп. о. |
3 462 157,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение основных средств |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-гo типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Pi пм - цена 1 единицы оргтехники |
(Зпм) Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
|
1. |
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) |
штук |
5 |
2 |
35 000,00 |
70 000,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение АРМ (Зарм1) |
штук |
5 |
1 |
58 000,00 |
58 000,00 |
|
3. |
Затраты (телефоны, камеры, маршрутизаторы, коммутаторы, флеш-накопители |
штук |
10 |
11 |
2 000,00 |
22 000,00 |
|
4. |
Затраты на приобретение ноутбука (Зарм2) |
штук |
2 |
1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
итого: Зпм + Зарм1 + Зарм2 + Зтел |
200 000,00 |
||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-гo типа оборудования |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа оборудования |
Pi пм - цена 1 единицы оборудования |
(Зоб) Затраты на приобретение оборудования РКД, "Безопасный город" |
|
1. |
Затраты на приобретение оборудования "Безопасный город" (Збг) |
штук |
10 |
5 |
39 573,65 |
19 786 825,00 |
|
|
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники |
|||||
|
1 |
Затраты на приобретение расходных материалов, ЗИП Системы-112 (Ззип) (системные блоки) |
штук |
22 |
21 |
32 500,00 |
682 500,00 |
|
2 |
Затраты на приобретение расходных материалов, ЗИП Системы-112 (Ззип) (видеокарты) |
штук |
2 |
2 |
15 800,00 |
31 600,00 |
|
3 |
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов |
штук |
70 |
67 |
2 088,61 |
139 937,00 |
|
итого: Ззип1 + Ззп + Ззип2 |
|
854 037,00 |
||||
|
Раздел II: Прочие затраты | ||||||
|
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiпс - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год |
Piпс - цена 1 i-гo почтового отправления |
|
З пс = Q iпс х Рi пс - Затраты на оплату услуг почтовой связи |
|
1 |
Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) |
штук |
1000 |
5,21 |
|
5 211,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qiтв - планируемое количество i-x услуг телевидения в год |
Piтв - цена 1 i-й услуги телевидения |
|
З тв = Qiтв х Piтв - Затраты на оплату услуг телевидения |
|
2 |
Затраты на услуги телевидения |
штук |
12 |
2 880,00 |
|
34 560,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qipc - планируемое количество i-x услуг радио в год |
Piрс - цена 1 i-й услуги радио |
|
З рс = Q ipc х Pi рс - Затраты на оплату услуг радио |
|
3 |
Затраты на оплату услуг радиосвязи |
штук |
12 |
2 102,42 |
|
25 229,00 |
|
ИТОГО: Зус= Зпс + Зтв +З рс |
65 000,00 |
|||||
|
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемые со сторонними организациями | ||||||
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi с - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов |
Pi с - цена суточных по i-му направлению командирования с учетом требований постановления ГКО |
Ni с - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования |
З c = Qi c x Pi c x Ni c - Затраты на суточные на период командирования |
|
1 |
Затраты на оплату суточных в служебных командировках (Зс) |
услуга |
10 |
700,00 |
42 |
29 400,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с |
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с |
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению |
З найм = Qi найм х Pi найм х Ni найм - Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования |
|
2 |
Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (работники) (Знайм) |
услуга |
4 |
1 534,00 |
2 |
12 272,00 |
|
3 |
Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (руководитель учреждения) (Знайм) |
услуга |
4 |
5 310,00 |
2 |
42 480,00 |
|
|
Наименование |
|
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей, утвержденных |
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления ГКО |
|
З проезд = Qi проезд х Pi проезд - Затраты по договору на проезд к месту командировки и обратно) |
|
2 |
Затраты по договору на проезд к месту командировки и обратно (руководитель учреждения) (Зпроезд) |
услуга |
5 |
3 000,00 |
3 |
45 000,00 |
|
ИТОГО: З ком. = Знайм + З проезд +З с |
129 152,00 |
|||||
|
Затраты на коммунальные услуги | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
П i эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу на электроэнергию |
Tix - i-й регулируемый тариф на электроэнергию |
|
З эс = П i эс x T i эс - Затраты на электроснабжение |
|
1 |
Затраты на электроснабжение (Зэс) |
кВч |
484 800,00 |
6,23 |
|
3 022 493,74 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
П iтс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление здании, помещений и сооружений |
Т i тс - регулируемый тариф на теплоснабжение |
|
З тс = П iтс х Тiтс - Затраты на теплоснабжение |
|
2 |
Затраты на теплоснабжение (Зтс) |
Гкал |
822,50 |
2 278,30 |
|
1 873 904,82 |
|
|
Наименование |
|
П iгв - расчетная потребность в горячей воде |
Т iгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение |
|
З гв = П iгв х Т iгв - Затраты на горячее водоснабжение |
|
3 |
Затраты на горячее водоснабжение (Згв) |
куб. м |
438,40 |
21,25 |
|
9 317,75 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении |
Tiхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение |
|
Рхв = Пiхв х Тiхв - Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
|
4 |
Затраты на холодное водоснабжение (Зхв) |
куб. м |
2 462,22 |
29,43 |
|
72 453,52 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiво - расчетная потребность в водоотведении |
Tiво - регулируемый тариф на водоотведение |
|
Рво = Пiво х Tiво - Затраты на водоотведение |
|
5 |
Затраты на водоотведение (Зво) |
куб. м |
1 265,30 |
9,91 |
|
12 540,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiгс - расчетам потребность в газоснабжении |
Tiгс - регулируемый тариф на газоснабжение |
|
Ргс = Пiгс х Tiгс - Затраты на газоснабжение |
|
6 |
Затраты на газоснабжение (Згс) |
куб м |
45 400,00 |
7,58 |
|
344 283,69 |
|
|
Наименование |
|
Siзз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории |
Piзз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади |
Niзз - Планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в |
Ззз = Siзз х Piзз х Niзз - Затраты на содержание прилегающей территории |
|
7 |
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) |
куб. м |
420,00 |
379,07 |
|
159 210,48 |
|
итого. Зэс + Зтс + Згв +З во+ З гс |
5 494 204,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение подарков (расходы по Постановлениям Администрации Курской области) |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiпод - Планируемое количество подарков к приобретению |
Piпод. - Цена одного подарка, планируемого к приобретению по Постановлению ГКО |
|
З под. = Qiпод х Pi под. - Затраты на приобретение подарков |
|
1 |
Затраты на приобретение дипломов |
штук |
80,00 |
500,00 |
|
40 000,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение кубков |
штук |
10,00 |
1 000,00 |
|
10 000,00 |
|
итого: Зпод. |
50 000,00 |
|||||
|
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год |
Рiтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов |
|
Зтбо= Qiтбо х Piтбо - Затраты на вывоз твердых бытовых отходов |
|
|
Наименование |
|
Siayтп - площадь в i-м помещении, в отношении которого планируется заключение договора на обслуживание и уборку |
Piаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-гo помещения в месяц |
|
З аутп = Siаутп х Piаутп х Ni аутп - Затраты на оплату услуг по поверке приборов ХРЛ |
|
1 |
Затраты на оплату услуг по поверке приборов ХРЛ (3 аутп) |
шт. |
3,00 |
5 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
Наименование |
|
Qiук - объем i-й услуги |
Pi ук - цена услуги в месяц |
NiyK - планируемое количество месяцев использования услуги |
З ук = Qiук х Pi ук х Niyк - Затраты на закупку услуг по содержание административного здания |
|
2 |
Затраты на закупку услуг по содержание административного здания (Зук) |
кв. м |
I 469,19 |
|
12 |
1 188 625,44 |
|
|
Наименование |
|
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт |
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади |
|
З итп = Sитп х Ритп - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону |
|
3 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, проверка приборов отопления, гидравлическая промывка системы отопления |
услуга |
2,00 |
77 652,35 |
|
155 304,69 |
|
|
Наименование |
|
Qтр - количество i-x транспортных средств планируемых к техническому обслуживанию |
Pi nh - цена технического обслуживания транспортных средств |
|
Зтр = Qтp х Pi nh - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств |
|
4 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств (Зтр) |
услуга |
18,00 |
14 534,77 |
|
261 625,93 |
|
|
Наименование |
|
Qiсвн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем видеонаблюдения |
Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-гo устройства в составе системы видеонаблюдения |
|
З свн = Qiсвн х Piсвн - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения |
|
5 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем (Зсви) |
услуга |
6,00 |
22 281,82 |
|
133 690,94 |
|
|
Наименование |
|
Qicвн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе ЗЗПУ |
Picвн - цена ремонта 1 i-гo устройства в составе ЗЗПУ |
|
З свн = Qicвн х Picвн - Затраты на ремонт ЗЗПУ |
|
7 |
Затраты на ремонт зданий (Зрем) |
услуга |
1.00 |
599 319,00 |
|
599 319,00 |
|
6 |
итого: З тбо +Ззз +Заутп + Зук + Зитп +Зтр + Зсви |
2 353 566,00 |
||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi псд - количество приобретаемых услуг |
Pi роб - цена 1 i-й услуги |
|
Зэф = Qi роб х Pi роб - Затраты на приобретение услуг по размещению оборудования |
|
1. |
Затраты на приобретение эфирного времени (Зроб) |
услуга |
4,00 |
30 578,25 |
|
122 313,00 |
|
|
Наименование |
|
Qioxp - Количество объектов на которых применяется услуга вневедомственной охраны |
Р охр. - цена услуг вневедомственной охраны |
N охр - количество месяцев в течение которых производилась вневедомственная охрана |
Зохр. = Qioxp х Р охр х N охр - Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны |
|
2 |
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Зохр) |
услуга |
2,00 |
60 988,19 |
12 |
1 463 717,00 |
|
|
Наименование |
|
Qвод - количество водителей |
Рвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра |
Nвод - количество рабочих дней в году |
Зосм = Qвод х Рвод х Nвод - Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств |
|
3 |
Затраты на проведение медицинского осмотра водителей и диспетчеров (Зосм) |
|
35,00 |
4 000,002 |
|
70 000,00 |
|
|
Наименование |
|
Qiоб - количество работников планируемое к обучению |
Pi об - цена обучения одного работника |
|
Зоб = Qiоб х Pi об - Затраты на проведение обучения работников |
|
4. |
Затраты на проведение обучения работников (Зоб) |
чел |
10,00 |
2 816,00 |
|
28 160,00 |
|
|
Наименование |
|
Qарен - количество арендуемых земельных участков |
Тарен - предельный размер арендной платы |
|
Зарен = Qарен х Тарен - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
|
5. |
Затраты на аренду земельного участка (арен) |
шт |
1,00 |
14 894,00 |
|
14 894,00 |
|
|
Наименование |
|
Qосаго - количество автомобилей на которые приобретаются полисы ОСАГО |
Tбi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по 1-му транспортному средству |
Коэффициент страховых тарифов |
З осаго= Qосаго х Tбi - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
|
6. |
Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
шт |
18,00 |
4 277,78 |
1 |
77 000,00 |
|
итого: Зроб. + Зохр. + Зосм + Зоб + Зосаго + Зарен |
1 764 829,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi обор - планируемое к приобретении количество i-x предметов мебели в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Pi меб - цена i-гo предмета мебели в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зобр = Qi обор х Pi обор - Затраты на приобретение оборудования |
|
1 |
Затраты на приобретение оборудования (3 обор) |
шт |
20 |
7 690,40 |
|
153 808,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пвр - планируемое к приобретению количество i-x предметов в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Pi пвр - цена i-гo предмета в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зпвр = Qi пвр х Pi пвр - Затраты ка приобретение объекта основных средств |
|
2 |
Затраты на создание пункта временного размещения Злвр |
шт |
415 |
2 650,60 |
|
1 100 000,00 |
|
итого: Зобор + Зпвр |
1 253 808,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qicтр мат - планируемое к приобретению количество строительных материалов |
Picтр. мат - цена 1 шт. Стр. матер. |
|
З стр. мат = Qicтр. мат х Picтр. Мат. - Затраты на приобретение строительных материалов |
|
1. |
Затраты на приобретение строительных материалов (Зстр мат) |
шт. |
200,0 |
5 467,76 |
|
1 093 552,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Ni канц - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области а расчете на основного работника |
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат |
Pi канц - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
З канц = Ni канц х Чоп х Pi канц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
|
2. |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (бумага писчая и для оргтехники) (Зканд) |
шт |
30,0 |
214,00 |
2,75 |
17 687,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Qiхп - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
З хп = Pi хп х Qixn - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
|
3. |
Затраты на приобретение мягкого инвентаря (З мяг) |
шт |
233,6 |
428,00 |
|
100 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Hiгсм - норма расхода топлива на 100 км пробега i-гo транспортного средства согласно методическим рекомендациям Минтранса РФ от 14.03.08 г. N АМ-23-р |
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству |
Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-гo транспортного средства в очередном финансовом году |
З гсм = Hiгсм х Pi гсм х Ni гсм - Затраты на приобретение горючесмазочных материалов |
|
4. |
Затраты на приобретение горючесмазочных материалов (Згсм) |
литр |
115,2 |
46,79 |
186 |
1 000 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q зп - количество запасных частей приобретенных в отчетном финансовом году |
Q зп - цена единицы запасных частей приобретенных в отчетном финансовой году |
|
З зп = Q зп x Q зп - Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
|
5. |
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззп) |
шт |
50,0 |
400,00 |
|
20 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q хоз = количество хозтоваров, приобретенных в отчетном финансовом году |
Q хоз - цена единицы хозтоваров, приобретенных в отчетном финансовом году |
|
Зхоз = Q хоз х Q хоз - затраты на приобретение хозтоваров |
|
6. |
Затраты на приобретение хозтоваров (Зхоз.) |
шт |
18 800,0 |
250,00 |
|
20 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q обор. - количество материалов, приобретенных в отчетном финнасовом году |
Q обор - цена единицы материалов, приобретенных в отчетном финансовом году |
|
З обор = Q обор х Q обор - Затраты на приобретение материалов для ремонта оборудования собственными силами |
|
7 |
Затраты на приобретение материалов для ремонта оборудования собственными силами |
шт |
50,0 |
200,00 |
|
10 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q спирт - количество декалитров |
Q спирт - цена единицы (декалитра) |
|
З спирт = Q спирт х Q спирт - Затраты на приобретение спирта для дезинфицирования оборудования |
|
8 |
Затраты на приобретение спирта для дезинфекции (Зспирт) |
шт |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Рiсиз - цена i-й единицы СИЗ для нужд ГО в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Niсиз - количество i-го СИЗ для нужд ГО в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зсиз = Рiсиз х Niсиз - Затраты на приобретение СИЗ для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
9 |
Затраты на приобретение материальных запасов (СИЗ) для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами госорганов Курской области (Зсиз) |
шт |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
итого: Збл + Зканц + Зхп + Згсм +Ззп +Зсиз |
2 261 239,00 |
|||||
|
Раздел III: Затраты на капитальный ремонт государственного имущества | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi кап - стоимость одного кап. ремонта |
Ni кап - количество планируемых ремонтов |
|
Затраты на проведение капитального ремонта З кап+Зпсд |
|
1. |
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества |
шт |
3 111 211,0 |
1,00 |
|
3 111 211,0 |
|
2. |
Затраты на ПСД, экспертизу при проведении капитального ремонта |
шт |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
итого: Зкап+Засд |
3 111 211,0 |
|||||
|
Раздел IV: Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства |
|
|||||
|
1 |
Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства |
шт |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Раздел V: Затраты на дополнительное профессиональное образование |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
количество |
стоимость за единицу |
сумма |
|
|
1. |
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации |
чел. |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
итого: |
0,00 |
|||||
|
|
|
|||||
|
Итого: нормативные затраты ОКУ "ЦОД ГОЧС Курской области" на 2021 год |
59 551 961,0 |
|||||
Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от 30.12.2020 N 252
Нормативные затраты
на обеспечение государственных нужд ОКУ "ППС Курской области" на 2021 год
|
|
Раздел I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
||||||
|
|
Затраты на услуги связи |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации с i-й абонентской платой |
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер передачи голосовой информации |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой |
Затраты на абонентскую плату З аб = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
|
|
1. |
З аб Затраты на абонентскую плату |
абон номер |
85 |
495,00 |
12 |
504 900,00 |
|
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi сот - количество абонентских номером пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи |
Hi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й должности |
Затраты на абонентскую плату Заб = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
|
|
2. |
З сот Затраты на оплату услуг подвижной связи |
абон. номер |
6 |
420,00 |
12 |
30 240,00 |
|
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qgм, Qiмг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных и междугородних телефонных соединений |
Sgm, Siмг - продолжительность местных и междугородних телефонных соединении в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации |
Pgm - цена минуты разговора при местных и междугородних телефонных соединений |
Ngm, Niмг - количество месяцев предоставлении услуги местной и междугородней телефонной связи |
Зпов = Qg м, Qiмг х Siмг x Pgм, Piмг х Ngм, Niмг |
|
3. |
Зпов - Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений |
абон. номер |
124 |
260,00 |
3 |
12 |
1 160 640,00 |
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qiи - количество каналов передачи данных сети Интернет |
Hiи - месячная цена аренды канала передачи данных |
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" |
Зи = Qi и X Hi b X Ni b |
|
|
4. |
З и. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров |
каналы передачи данных |
10 |
2 685,17 |
12 |
322 220,00 |
|
|
итого: |
2 018 000,00 |
||||||
|
Затраты на содержание имущества | |||||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм - количество i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год |
Зрпм = Qi рпм X Pi рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники |
||
|
1. |
З рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
штук |
50,00 |
3 000,00 |
150 000,00 |
||
|
итого: |
150 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением информационно-справочных систем |
Pj пил - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем |
Зсип = Pg ипо + Pj пил |
||
|
1. |
З сип Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения |
услуга |
137 816,00 |
997 948,00 |
1 135 764,00 |
||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi ип - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации |
Pi ип - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения по защите информации |
Зспо = Qi об X Pj пил X Nуспо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, лицензий и услуг, связанных с обеспечением безопасности информации |
||
|
2. |
Знп Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации |
штук |
2,00 |
163 000,00 |
326 000,00 |
||
|
3. |
З сспс Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем |
услуга |
|
|
273 918,00 |
||
|
итого: |
1 735 682,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество |
Pi - цена 1 единицы |
Зрст = Qi x Pi |
||
|
1. |
Зрст - Затраты на приобретение радиостанций |
штук |
14 |
41 386,50 |
579 411,00 |
||
|
итого: |
579 411,00 |
||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество |
Pi - цена 1 единицы |
Зпс = Qi x Pi |
||
|
1. |
Зпс - Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
штук |
2 |
49200,00 |
98 400,00 |
||
|
итого: |
98 400,00 |
||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество |
Pi - цена 1 единицы |
Зпрсот = Qi x Pi |
||
|
1. |
Зпрсот - Затраты на приобретение средств подвижной связи |
штук |
24 |
8000,00 |
192 000,00 |
||
|
итого: |
192 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
Pi пм - цена 1 единицы |
Зпм = Qi пм х Pi рм |
||
|
1. |
Зпм - Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
шт. |
200 |
2 500,00 |
500 000,00 |
||
|
итого: |
500 000,00 |
||||||
|
Раздел II. Прочие затраты | |||||||
|
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiп - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год |
Piп - цена 1 i-гo почтового отправления |
З пс = Q iпc х Pi пс - Затраты на оплату услуг почтовой святи |
||
|
1. |
Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) |
штук |
1 000,00 |
60,00 |
60 000,00 |
||
|
итого: |
60 000,00 |
||||||
|
Затраты на коммунальные услуги | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
П i - расчетная потребность в год по i-му тарифу |
Ti - тариф на i-й вид, утвержденный в установленном порядке |
З эс - П i гс х Т i гc - Затраты на газоснабжение |
||
|
1. |
Затраты на газоснабжение (Згс) |
тыс. куб. м |
254,300 |
7 150,00 |
1 818 245,00 |
||
|
2. |
Затраты на электроснабжение (Зэс) |
тыс. кВч |
1 300,700 |
8 190,00 |
10 652 733,00 |
||
|
3. |
Затраты на теплоснабжение (Зтс) |
Гкал |
3 216,000 |
1 818,68 |
5 848 874,88 |
||
|
4. |
Затраты на горячее водоснабжение (Згв) |
куб. м |
2 343,600 |
125,05 |
293 067,18 |
||
|
5. |
Затраты на холодное водоснабжение (Зхв) и водоотведение (Зво) |
куб. м |
20 325,000 |
46,00 |
934 950,00 |
||
|
итого: |
19 547 870,06 |
||||||
|
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год |
Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов |
Зтбо = Qтбо х Ртбо - Затраты на вывоз твердых бытовых отходов |
||
|
1. |
Зтбо - Затраты на вывоз твердых бытовых отходов |
куб. м |
1 000,000 |
349,70 |
349 700,00 |
||
|
|
Наименование |
|
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт |
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади |
З итп = Sитп х Ритп - Затраты на техническое обслуживание, и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему |
||
|
2. |
Зитп - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону |
услуга |
2 000,00 |
624,45 |
1 248 900,00 |
||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qтортс - количество i-гo транспортного средства |
Ртортс - стоимость технического обслуживании и ремонта i-гo транспортного средства |
(Зтортс)=Qтортс х Ртортс - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический |
||
|
3. |
Зтортс - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств |
услуга |
300,00 |
4 450,00 |
1 335 000,00 |
||
|
итого: |
2 933 600,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
|
|
|
|
Зиу = определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году |
|
1. |
Зиу - Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания |
штук |
|
|
|
|
118 445,94 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Q вод - количество водителей |
Рвод - цена проведения i-й услуги |
Nвод кол-во рабочих дней в году |
Поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу |
Зосм = Qiвод х Рвод х Nвод - Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра |
|
2. |
Зосм - Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств |
чел. |
4,00 |
60,00 |
247,00 |
1,2 |
49 400,00 |
|
|
Наименование |
|
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации |
Рдисп - цена проведения диспансеризация в расчете на 1 работника |
Здисп =Чдисп х Рдисп |
||
|
3. |
Здисп - Затраты на проведение диспансеризации работников |
чел. |
800,00 |
3 800,00 |
3 040 000,00 |
||
|
|
Наименование |
количество автомобилей на которые приобретаются полисы ОСАГО |
Tбi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству |
KTi - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территориального использования i-гo транспортного средства |
Koi - Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством |
Коэффициент страховых тарифов - КБMi, KMi, KCi, КПрi |
З осаго = Тбi х Ктi х Koi х КБMi, KMi х Kоi х KПpi - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
|
4. |
Зосаго - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
300 ед. |
2 600,00 |
1,20 |
1,8 |
1 |
1 684 800,00 |
|
итого: |
4 892 645,94 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество приобретаемых средств |
Pi - цена из расчета за 1 единицу |
З = Qi х Pi |
||
|
3. |
Затраты на приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования |
штук |
365,00 |
2 558,00 |
933 670,00 |
||
|
итого: |
933 670,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiб - количество баночной продукции |
Piб - цена 1 бланка по i-му тиражу |
З бл = Qiб x Piб - Затраты на приобретение бланочной продукции |
||
|
1. |
Збл - Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции |
шт |
20 000,0 |
15 |
300 000,00 |
||
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области в расчете на основного работника |
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат |
Piканц - пена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
З канц = Ni канц х Чоп х Piканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
|
|
2. |
Зканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
шт |
30,0 |
100,00 |
100 |
300 000,00 |
|
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Qiхп - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
З хп = Pi хп х Qiхп - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
||
|
3. |
З хп - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
шт |
150,0 |
150,00 |
22 500,00 |
||
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Hiгсм - норма расхода топлива на 100 км пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям Минтранса РФ от 14.03 08 г. N AM-23-p |
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству |
Ni гсм - километраж использования i-гo транспортного средства в очередном финансовом году |
З гсм = Hiгсм х Рi гсм х Ni гсм - Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов |
|
|
4. |
Згсм - Затраты на приобретение горючесмазочных материалов |
литр |
30 |
50,00 |
9500 |
14 250 000,00 |
|
|
|
Наименование |
Ед. изм |
|
|
|
|
Фактические затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств в отчетном финансовом году |
|
5. |
Ззп - Затраты на приобретение запасных частей для транспортных |
шт |
|
|
|
|
3 000 000,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi - количество материальных запасов |
Pi - цена i-й единицы материальных запасов |
З = Qi х Pi |
||
|
6. |
Затраты на приобретение вещевого имущества, снаряжения и спецодежды |
шт. |
1 000,0 |
4 597,00 |
4 597 000,00 |
||
|
7. |
Затраты на приобретение диэлектрических средств |
шт |
200,0 |
1 000,00 |
200 000,00 |
||
|
|
Наименование |
|
|
|
|
Фактические затраты в отчетном финансовом году |
|
|
8. |
Затраты на приобретение строительных материалов |
|
|
|
|
300 479,00 |
|
|
9. |
Затраты на приобретение электротоваров |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
10. |
Затраты на приобретение сантехники |
|
|
|
|
100 000,00 |
|
|
итого: |
23 169 979,00 |
||||||
|
Раздел III. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества | |||||||
|
N п/п |
Наименование |
|
|
|
|
|
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году |
|
1. |
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Раздел V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников | |||||||
|
N п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qiдпо - количество работников направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования |
Pi дпо - цена обучения одного работника |
Здпо=Qiдпо х Piдпо |
||
|
1. |
Здпо - Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации |
чел. |
40,0 |
2 500,00 |
100 000,00 |
||
|
Итого: нормативные затраты ОКУ "ППС Курской области" на 2021 год |
56 911 258,00 |
||||||
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 30 декабря 2020 г. N 252 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета региональной безопасности Курской области и подведомственных казенных учреждений"
Вступает в силу с 18 марта 2021 г.
Текст приказа опубликован на официальном сайте Администрации Курской области (http://adm.rkursk.ru) 18 марта 2021 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 20 сентября 2021 г. N 124
Изменения вступают в силу с 21 сентября 2021 г.
Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 27 августа 2021 г. N 107
Изменения вступают в силу с 2 сентября 2021 г.