Постановление Администрации г. Курчатова Курской области от 1 февраля 2018 г. N 115 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190"

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Курчатова постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 N 1190, следующие изменения:

1.1. Пункт "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) изложить в новой редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований Программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет 324339,010 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 266370,132 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования Программы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 106084,462 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 49734,814 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб. 2017 год - 51558,854 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 49939, 624 тыс. руб., внебюджетные источники - 1619,230 тыс. руб. 2018 год - 50789,14 тыс. руб. - городской бюджет 2019 год - 57953,277 тыс. руб. - городской бюджет 2020 год - 57953,277 тыс. руб. - городской бюджет".

1.2. Пункт 9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в новой редакции:

"Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 324339,010 тыс. руб., в том числе:

Года	Всего:	В том числе гор. бюджет:	В том числе обл. бюджет:	Внебюджетные источники
2016 2017 2018 2019 2020	106084,462 тыс. руб. 51558,854 тыс. руб. 50789,14 тыс. руб. 57953,277 тыс. руб. 57953,277 тыс. руб.	49734,814 тыс. руб. 49939,624 тыс. руб. 50789,14 тыс. руб. 57953,277 тыс. руб. 57953,277 тыс. руб.	56349,648 тыс. руб. 0 0 0 0	0 1619,230 тыс. руб. 0 0 0".

1.3. Раздел 12 "Методика оценки эффективности муниципальной программы" муниципальной программы "Профилактика правонарушений на территории города Курчатова Курской области на 2016 - 2020 годы" изложить в новой редакции:

"Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

- оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в решении Курчатовской городской Думы о бюджете города Курчатова на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

Эис - эффективность использования средств городского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пп - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

,

где:

СРп/п. - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

,

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

,

где:

ЭРп/п. - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п. - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п. составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п. составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п. составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п. - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп".

1.4. Пункт "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 1 "Искусство на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 266657,005 тыс. руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 209528,127 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 56349,648 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб. Бюджетные ассигнования подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344, 869 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб. 2017 год - 40020,158 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб. 2018 год - 40570,616 тыс. руб. - городской бюджет 2019 год - 45685,857 тыс. руб. - городской бюджет 2020 год - 45685,857 тыс. руб. - городской бюджет".

1.5. Пункт 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 "Искусство на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 266657,005 тыс. руб., в т.ч.: средства городского бюджета - 209528,127 тыс. руб., средства областного бюджета - 56349,648 тыс. руб. внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2016 год - 94694,517 тыс. руб., в т.ч.: городской бюджет - 38344,869 тыс. руб., областной бюджет - 56349,648 тыс. руб.

2017 год - 40020,158 тыс. тыс. руб., в т.ч. городской бюджет - 39240,928 тыс. руб., внебюджетные источники - 779,230 тыс. руб.

2018 год - 40570,616 тыс. руб. - городской бюджет;

2019 год - 45685,857 тыс. руб. - городской бюджет;

2020 год - 45685,857 тыс. руб. - городской бюджет.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 4".

1.6. Пункт "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" Паспорта подпрограммы 2 "Наследие на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 57682,005 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 56842,005 тыс. руб., внебюджетные источники - 840 тыс. руб. Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах: 2016 год - 11389,945 тыс. рублей; 2017 год - 11538,696 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 10698,696 тыс. руб., внебюджетные источники - 840 тыс. руб.; 2018 год - 10218,524 тыс. рублей; 2019 год - 12267,42 тыс. рублей; 2020 год - 12267,42 тыс. рублей".

1.7. Пункт 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 "Наследие на 2016 - 2020 годы" Программы изложить в новой редакции:

"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 57682,005 тыс. рублей, в том числе:

Бюджетные ассигнования городского бюджета на реализацию подпрограммы по годам распределяются в следующих объемах:

2016 год - 11389,945 тыс. рублей;

2017 год - 11538,696 тыс. руб., в том числе городской бюджет - 10698,696 тыс. руб., внебюджетные источники - 840 тыс. руб.;

2018 год - 10218,524 тыс. рублей;

2019 год - 12267,42 тыс. рублей;

2020 год - 12267,42 тыс. рублей".

1.8. Приложение N 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг в рамках муниципальной программы)" изложить в новой редакции (приложение N 1).

1.9. Приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" за счет средств городского бюджета (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение N 2).

1.10. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры в городе Курчатове Курской области на 2016 - 2020 годы" (тыс. руб.)" изложить в новой редакции (приложение N 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города

И.В. Корпунков