Приложение N 5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие образования города Железногорска"

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Железногорска"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие образования города Железногорска"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Развитие образования города Железногорска"	всего	1180937,66076	1419929,39052	1408013,03163	1622800,91435	1938439,63170	1792966,13419	2074088,72218	1810140,08380	1947264,76623	2250360,37285	1934077,16646	1908995,37746
		федеральный бюджет	1835,67200	0,00000	0,00000	0,00000	410178,03391	264455,28979	285353,64500	92040,06782	119588,19833	282938,00200	102201,18900	97593,85500
		областной бюджет	674225,03860	896656,75800	908069,47785	1081166,63147	955530,43509	1000343,97444	1160096,12600	1155587,21522	1238163,98208	1363453,56950	1237628,25100	1199843,91200
		городской бюджет, в том числе:	504876,95016	523272,63252	499943,55378	541634,28288	572731,16270	528166,86996	628638,95118	562512,80076	589512,58582	603968,80135	594247,72646	611557,61046
		платные услуги и безвозмездные поступления	115879,44484	119319,21517	127476,59922	133718,60823	126978,10288	85178,04551	99795,17062	111161,14483	135149,22604	129590,22890	102866,85500	102866,85500
Подпрограмма 1	"Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации"	всего	84551,53130	31727,34531	32848,41383	34545,90799	35234,79537	38072,38506	40354,44585	40622,78593	40881,24402	21319,85953	22217,38500	22299,49200
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	40,24400	0,00000	0,00000
		областной бюджет	503,09500	658,21300	1021,55400	1427,54500	1500,78500	1543,09900	1657,29300	1938,97600	1751,20441	67,72250	0,00000	0,00000
		субвенция на компенсацию родительской платы (содержание работников) (13120)	503,09500	658,21300	1021,55400	1427,54500	1500,78500	1543,09900	1657,29300	1938,97600	1656,15841	67,72250	0,00000	0,00000
		иные межбюджетные трансферты (достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ) (55490)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95,04600	0,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	84048,43630	31069,13231	31826,85983	33118,36299	33734,01037	36529,28606	38697,15285	38683,80993	39130,03961	21211,89303	22217,38500	22299,49200
		платные услуги и безвозмездные поступления	5411,49230	0,00000	100,00000	5,00000	0,00000	393,00000	155,97300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 2	"Развитие дошкольного и общего образования детей"	всего	957824,50736	1242236,29523	1068470,61835	1164057,58537	1238038,46851	1604063,85014	1865936,19634	1672962,04626	1781158,25029	2119024,70838	1795965,07600	1766169,15600
		федеральный бюджет	1835,67200	0,00000	0,00000	0,00000	4447,10000	251473,55600	285353,64500	92040,06782	99670,29833	282897,75800	102201,18900	97593,85500
		областной бюджет, в том числе:	673647,21960	895924,19131	728327,65700	801733,96100	870514,95400	994328,72800	1148146,60924	1146302,25425	1226955,66775	1355276,19387	1237625,58114	1199841,24214
		субвенция на дошкольное образование (13030)	257252,73500	268520,80900	289097,14400	313650,52900	334508,84400	360902,81700	404710,78800	421541,71500	449748,29700	508048,51900	475217,54000	475217,54000
		субвенция на компенсацию родительской платы (13000)	23238,97200	29874,55600	30249,61900	30894,69500	30859,09400	21913,80200	26417,90500	28702,30300	30623,12100	31610,67800	19281,96600	19281,96600
		субвенция на общеобразовательные учреждения (13040) разд. 0702	385579,44800	388274,43500	402305,85900	448581,15900	501969,92300	543970,81200	607222,06700	665619,65200	724888,71736	761532,25257	730403,76200	688038,67800
		субвенция на общеобразовательные учреждения (13040) разд. 0703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3336,52364	11075,24743	0,00000	0,00000
		субвенция на классное руководство (13110)	6229,22400	6556,80700	6675,03500	6914,52200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на кап. ремонт мун. образ. организаций (13050)	0,00000	2177,39500	0,00000	963,48200	738,88100	2469,61300	39600,00000	20109,73588	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на организацию питания льготных категорий учащихся (13090)	419,34400	279,90600	0,00000	347,36000	346,46000	1125,30500	1613,10800	2569,40500	2572,64800	3022,88100	3022,88100	3022,88100
		субсидия на возмещение % по кредитам (13060)	190,86600	240,28331	0,00000	382,21400	386,56800	368,73200	340,82824	345,31103	271,97908	194,15887	193,55414	193,55414
		субсидия на реализацию проекта "Народный бюджет" (13604)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1614,42700	2902,92100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на реализацию проекта "Народный бюджет" (замена ограждения территории детского сада N 12) (14001)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1487,74100	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на реализацию проекта "Народный бюджет" (замена ограждения территории детского сада N 28) (14002)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1655,17800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на реализацию проекта "Народный бюджет" (обустройство территории игрового участка травмобезопасным покрытием детского сада N 19) (14003)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430,19700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт тротуаров, дорожек и площадки МДОУ "Детский сад N 4 комбинированного вида" за счет средств областного бюджета (14007)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	1196,89200	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт покрытия проездов и отмостки по периметру здания МДОУ "Детский сад N 15 общеразвивающего вида" за счет средств областного бюджета (14009)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	2386,21800	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ "ЦРР "Искорка" - детский сад N 24" за счет средств областного бюджета (14010)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	335,51395	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт пищеблока МДОУ "ЦРР "Искорка" - детский сад N 24" за счет средств областного бюджета (14011)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	1250,57439	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции пищеблока МДОУ "Детский сад N 32 комбинированного вида" за счет средств областного бюджета (14012)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	461,46268	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт пищеблока МДОУ "Детский сад N 32 комбинированного вида" за счет средств областного бюджета (14013)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	1074,58598	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Дубравушка" - детский сад N 31" (МДОУ "ЦРР "Дубравушка" - детский сад N 31"). Капитальный ремонт наружных инженерных сетей и покрытия проездов, отмостки и крылец на территории МДОУ "ЦРР "Дубравушка" - детский сад N 31", расположенного по адресу: 307179, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Молодежная, здание 4" за счет средств областного бюджета (14017)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	0,00000	1870,46400	0,00000	0,00000
		Субсидия на реализацию проекта "Капитальный ремонт кровли здания МДОУ "ЦРР "Дюймовочка" - детский сад N 28", расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 6/4" за счет средств областного бюджета (14018)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	000000	0,00000	0,00000	2400,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на цифровую образовательную среду (52100)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,75700	497,01800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на приобретение д/сада N 2 (13602)	0,00000	200000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		оборудование для школьных столовых (13608)	30,99500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на "Доступную среду" (L0270)	705,63560	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	259,56700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на приобретение д/сада в 13-м м-не (52320)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	55404,10000	55404,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (L3040)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2334,61400	7264,69700	7361,71229	7768,22500	8528,57300	9342,32700	12111,07300
		субсидия на реализацию мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях (12763)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2179,42700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (5179F)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	52,42005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (51790)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	165,90967	163,55100	163,55100	1975,55000
		Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание детских технопарков "Кванториум") (51723)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	423,47000	0,00000	0,00000
		Субсидия на проведение мероприятий в области образования (12420) разд. 0701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	875,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на проведение мероприятий в области образования (12420) разд. 0705	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1000,00000	0,00000	0,00000
		Субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (51710)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,28300	0,00000	0,00000
		Субвенция на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств областного бюджета (А7500)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8544, 64000	0,00000	0,00000
		Субвенция на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (L7500)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16840,47600	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	282341,61576	346312,10392	340142,96135	362323,62437	363076,41451	358261,56614	432435,94210	434619,72419	454532,28421	480850,75651	456138,30586	468734,05886
		платные услуги и безвозмездные поступления	107614,03305	115746,16041	125368,40831	131906,88168	124850,93284	83299,61157	98109,23072	110838,64483	134759,29284	129310,22890	102866,85500	102866,85500
Подпрограмма 3	"Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей"	всего	138561,62210	145965,74998	88060,47235	98410,03567	107352,5223	125837,79475	132720,28647	62318,53848	85633,73003	72432,08300	82575,97046	87007,90246
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1715,13391	12981,73379	0,00000	0,00000	19917,90000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет, в том числе:	74,72400	74,35369	0,00000	0,00000	256,30009	264,93344	13,55576	9,61697	410,09992	2,06513	2,66986	2,66986
		субсидия на "Доступную среду" (L0270)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	256,30009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на создание новых мест в рамках проекта "Успех каждого ребенка" (54910)	0,00000	74,35369	0,00000	0,00000	0,00000	264,93344	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		субсидия на возмещение % по кредитам (13060)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,55576	9,61697	3,61192	2,06513	2,66986	2,66986
		субсидия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития навыков обучающихся (Создание центров цифрового образования детей") (52133)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406,48800	0,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	138486,89810	145891,39629	88060,47235	98410,03567	105381,08834	112591,12752	132706,73071	62308,92151	65305,73011	72430,01787	82573,30060	87005,23260
		платные услуги и безвозмездные поступления	2853,91949	3573,05476	1730,47624	1615,72655	1954,17004	1327,43394	1434,96690	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 4	"Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения"	всего	0,00000	0,00000	198071,34514	304196,64675	533869,76338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	404015,80000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	0,00000	0,00000	177897,49700	275534,57647	80532,13400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	0,00000	0,00000	20173,84814	28662,07028	49321,82938	x	x	x	x	x	x	x
		платные услуги и безвозмездные поступления	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 5	"Повышение эффективности реализации молодежной политики"	всего	0,00000	0,00000	4289,03496	4621,64821	4702,07248	4749,94731	4747,88860	5014,72991	5440,11952	5830,05507	6058,24700	6223,06800
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	0,00000	0,00000	4289,03496	4621,64821	4702,07248	4749,94731	4747,88860	5014,72991	5440,11952	5830,05507	6058,24700	6223,06800
		платные услуги и безвозмездные поступления	0,00000	0,00000	124,00000	191,00000	173,00000	158,00000	95,00000	322,50000	330,00000	200,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма 6	"Оздоровление и отдых детей"	всего	0,00000	0,00000	16273,14700	16969,09036	19242,00962	20242,15693	30329,90492	29221,98322	34151,42237	31753,66687	27260,48800	27295,75900
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		областной бюджет, в том числе:	0,00000	0,00000	822,76985	2470,54900	2726,26200	4207,21400	10278,66800	7336,36800	9047,01000	8107,58800	0,00000	0,00000
		субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (13540)	0,00000	0,00000	822,76985	2470,54900	2726,26200	3254,42700	4818,66800	7336,36800	7249,01400	5707,58800	0,00000	0,00000
		субсидия на кап. ремонт МБУ СОЛ "Олимпиец" (10070)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	952,78700	5460,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Проект "Благоустройство территории спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" за счет средств областного бюджета (14008)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	952,78700	5460,00000	0,00000	1797,99600	0,00000	0,00000	0,00000
		Проект "Капитальный ремонт спального корпуса N 8, расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, село Жидеевка, территория спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпиец" за счет средств областного бюджета (14016)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2400,00000	0,00000	0,00000
		городской бюджет, в том числе:	0,00000	0,00000	15450,37715	14498,54136	16515,74762	16034,94293	20051,23692	21885,61522	25104,41237	23646,07887	27260,48800	27295,75900
		платные услуги и безвозмездные поступления	0,00000	0,00000	153,71467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59,93320	80,00000	0,00000	0,00000