Приложение 1. Подпрограмма "Развитие овощеводства закрытого грунта и свиноводства в ООО "Зверево"

Приложение 1

к Программе

Подпрограмма
"Развитие овощеводства закрытого грунта и свиноводства в ООО "Зверево"

1. Инициатор

ООО "Зверево"

2. Место нахождения - Иркутская обл., г.Ангарск-9.

3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы

ООО "Зверево" одновременно является Заказчиком и оператором подпрограммы.

4. Суть:

4.1. Цель:

а) увеличение объема продаж мяса свиней и овощей защищенного, грунта за счет внедрения современных технологий производства и хранения сельхозпродукции;

б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;

в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;

г) создание новых рабочих мест.

4.2. Тип: реконструкция теплиц, реконструкция хранилища, реконструкция системы водоснабжения свинокомплекса, реконструкция убойного цеха, реконструкция системы водоснабжения, замена трансформаторов, прокладка кабеля, реконструкция столовой.

4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.

5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:

а) реконструкция теплиц (2008 - 2012 гг.);

б) реконструкция хранилища (май - июль 2008 года);

в) реконструкция убойного цеха (июнь - сентябрь 2008 года);

г) реконструкция системы водоснабжения теплиц, свинокомплекса (2008 - 2012 гг.);

д) приобретение племенных свиней 100 голов (май 2008 года);

е) реконструкция системы отопления теплиц (июль - август 2008 года);

ж) замена трансформаторов (2010 - 2012 гг.);

з) прокладка кабеля (2010 - 2012 гг.);

6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:

- общая стоимость - 121,1 млн. рублей;

- объем выполненных работ - 72,1 млн. рублей;

- потребность в финансировании - 49 млн. рублей.

7. Схема финансирования:

- собственные средства - 24,5 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 7,5 млн. рублей;

- средства бюджета АМО - 5 млн. рублей;

- инвестиционный кредит - 12 млн. рублей.

8. Оценка экономической эффективности:

- срок окупаемости - 3,9 года;

в том числе: - средств бюджета АМО - 3 года;

- принятая ставка дисконтирования -1,12;

- дисконтированный срок окупаемости - 4,4 года;

- чистая приведенная стоимость - 21,7 млн. руб.;

- точка безубыточности - 2012 год.

9. Оценка рисков: риски стандартные.

10. Обеспечение запрашиваемого кредита - залог имеющейся и приобретаемой техники.

11. Основные препятствия, способные помешать реализации подпрограммы

- форс-мажорные обстоятельства

12. Ожидаемые результаты от внедрения:

1. С освоением подпрограммы Ангарское муниципальное образование получит дополнительно к имеющимся поставкам овощей и свиней местных товаропроизводителей соответственно 20 тонн и 289 тонн в ж.в. продукции. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в овощах и свинине местного производства. Населению ежегодно будет продаваться по 2 тыс. голов поросят;

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.1. Предприятие увеличит выручку до 68,6 млн. руб. (в 2,5 раза) и прибыль до 30,9 млн. руб. (в 2,7 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.

Мэр	А.П.Козлов