Постановление администрации города Братска Иркутской области от 18 августа 2008 г. N 1659 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития департамента здравоохранения города Братска "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы"

В целях улучшения технического состояния объектов департамента здравоохранения администрации города Братска, во исполнение постановления мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 "Об утверждении и реализации ведомственных целевых программ", руководствуясь статьями 35, 55.1. Устава муниципального образования города Братска, постановляет

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития департамента здравоохранения администрации города Братска "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы" (далее - ВЦПр).

2. Комитету финансов администрации города Братска (Алексеева) обеспечить финансирование мероприятий ВЦПр согласно Перечню мероприятий ВЦПр за счет средств бюджета города Братска в размере 18000000 (восемнадцать миллионов)рублей.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Литвинову Т.И.

Глава администрации города Братска

С.В.Серебренников

Паспорт
ведомственной целевой программы "Благоустройство территорий
и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений
здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа)
(утв. Постановлением администрации г.Братска
Иркутской области от 18 августа 2008 г. N 1659)

Наименование характеристик Программы	Содержание характеристик Программы
Основание для разработки Программы	1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1. 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 N 487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи". 4. Устав муниципального образования города Братска. 5. Решение Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д "О Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы". 6. Постановление мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 "Об утверждении Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (в редакции от 27.06.2007 N 1820). 7. Приказ департамента здравоохранения администрации города Братска от 22.02.2008 N 80 "О разработке ведомственных целевых программ на 2009 - 2012 годы". 8. Концепция ведомственной целевой программы развития департамента здравоохранения администрации города Братска "Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы". 9. Постановление мэра города Братска от 02.05.2007 N 1159 "Об утверждении стандарта качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг в области здравоохранения".
Заказчик Программы	Департамент здравоохранения администрации города Братска
Этапы реализации Программы	2009 - 2011 годы - проведение процедур торгов (конкурсов и аукционов), котировок; заключение договоров на ремонт и реконструкцию ограждений, ремонт фасадов зданий, ремонт и модернизация лифтового хозяйства, мониторинг промежуточных результатов реализации Программы (степени достижения целей и целевых индикаторов Программы); 2011 год - подведение оценки результатов реализации Программы, достижение целей и показателей (индикаторов эффективности и результативности Программы).
Цели ведомства, решаемые путем реализации Программы	Цели Программы: 1. Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению. 2. Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи населению.
Задачи, решаемые путем реализации Программы	1. Повысить уровень состояния территорий муниципальных учреждений здравоохранения. 2. Сделать безопасным движение автотранспорта по территории муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Обеспечить экологическую безопасность пациентов и работников муниципальных учреждений здравоохранения. 4. Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территорий вокруг муниципальных учреждений здравоохранения. 5. Замена или модернизация лифтов, отработавших нормативный срок.
Объемы и источники финансирования Программы	Всего - 18 000 тыс.руб., из бюджета города, из них: 2009 г. - 7000 тыс.руб. 2010 г. - 4000 тыс.руб. 2011 г. - 7000 тыс.руб.
Ожидаемые результаты Программы	Реализация Программы обеспечит: 1. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды для медицинского обслуживания населения. 2. Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства муниципальных учреждений здравоохранения. 3. Улучшение технического состояния отдельных объектов муниципальных учреждений здравоохранения. 4. Улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципальных учреждений здравоохранения. 5. Повышение комфортности и безопасности людей при эксплуатации лифтов.

Пояснительная записка

1. Общие положения

Проблема благоустройства территорий муниципальных учреждений здравоохранения (далее по тексту - учреждения) является одной из самых значимых и требует постоянного внимания и эффективного решения.

В департаменте здравоохранения администрации города Братска (далее по тексту - Департамент) по состоянию на 01.01.2008 функционируют 13 подведомственных учреждений, в том числе 4 больничных комплекса: "Городская больница N 1", "Городская больница N 2", "Городская больница N 3", "Городская больница N 5", "Детская городская больница" на 1404 койки; учреждение охраны материнства и детства на 155 коек - "Перинатальный центр", 2 самостоятельные стоматологические поликлиники, врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье", станция скорой медицинской помощи на 120 тысяч выездов в год, "Спецавтоздрав" на 75 автомобилей специализированного назначения, "Межбольничная аптека", специализированное учреждение "Братскмедсервис".

Учреждения производят оказание медицинской помощи населению Центрального, Падунского и Правобережного округов города Братска.

По состоянию на 01.01.2008 в эксплуатации учреждений находится 84 здания, 44 % от общего количества зданий со сроком эксплуатации свыше 30 лет (8 зданий со сроком эксплуатации более 45 лет, 19 зданий - более 40 лет и 10 зданий - более 30 лет). Фасады отдельных зданий нуждаются в ремонте и окраске, поскольку они не производились с момента строительства, что отрицательно сказалось на их техническом и внешнем состояниях.

Неудовлетворительное состояние асфальтовых покрытий снижает безопасность передвижений автотранспорта и увеличивает показатель травматизма работников и пациентов при продвижении по прилегающим территориям. Асфальтовые покрытия территорий учреждений (пешеходные переходы, площадки, проезды) занимают около 5000 квадратных метров. Более 75 % из них требуют производства капитального ремонта, что составляет свыше 3576 квадратных метров.

Ограждение территорий учреждений, особенно больничных комплексов, также является основной задачей в решении проблемы благоустройства. Для решения этой задачи необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно - отремонтировать и восстановить разрушенные в процессе эксплуатации участки ограждений, там, где необходимо, осуществить устройство новых ограждений, обустроить пропускные пункты на территорию учреждений, произвести устройство ворот и шлагбаумов, покраску фасадов. Все эти мероприятия позволят улучшить санитарно-экологическое состояние территорий, обеспечат безаварийные условия проезда медицинского автотранспорта и воспрепятствует# доступу постороннего автотранспорта на территорию.

В настоящее время в учреждениях эксплуатируется 30 лифтов, в том числе 14 пассажирских, 8 больничных и 8 грузовых. Государственным стандартом ГОСТ 22011-95 установлен 25-летний срок эксплуатации пассажирских лифтов. В противном случае эти лифты подлежат выводу из эксплуатации как не обеспечивающие безопасность перевозок.

По состоянию на 01.01.2008 количество лифтов, отслуживших срок эксплуатации 25 лет, составляет 12 единиц. Если не осуществить мероприятия по замене лифтов, то в период с 2009 по 2011 годы в учреждениях возникнет реальная угроза вывода из эксплуатации 5 пассажирских лифтов:

Место установки лифта	Год выпуска	Грузоподъемность	Срок замены	Примечание
Поликлиника МУЗ "ГБ N 1"	1975	320	в 2009 г.	Капитальный ремонт лифтов не производился с 2003 года
Поликлиника МУЗ "ГБ N 1"	1975	320	в 2010 г.
Стационар МУЗ "ГБ N 5"	1978	500	в 2009 г.
Стационар МУЗ "ДГБ"	1987	320	в 2009 г.
Стационар МУЗ "ДГБ"	1987	320	в 2010 г.

2. Цели и задачи муниципального здравоохранения,
решаемые путем реализации Программы

Направлением развития отрасли здравоохранения, отраженным в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 228/г-Д, является "повышение уровня организации медицинского обслуживания населения в сфере оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи и родовспоможения для улучшения здоровья населения".

Данное направление развития определяет следующие приоритеты отрасли: внедрение в учреждениях здравоохранения медицинских инновационных технологий, улучшение материально-технической базы медицинских учреждений и реализация мероприятий в рамках национального проекта "Здоровье".

Стратегической целью Департамента является повышение качества и уровня жизни населения: предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний, а также повышение качества и доступности медицинской помощи.

Основными целями для разрабатываемой Программы являются:

1. Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению.

2. Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий учреждений.

3. Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи населению.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:

1. Повышение уровня состояния территорий учреждений.

2. Обеспечение безопасности движения автотранспорта по территории учреждений.

3. Обеспечение экологической безопасности пациентов и работников учреждений.

4. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий вокруг учреждений.

5. Замена или модернизация лифтов, отработавших нормативный срок.

3. Основные характеристики Программы

3.1. Реализация Программы предусматривается с 2009 по 2011 годы:

1) 2009 - 2010 годы - размещение муниципального заказа путем проведения торгов (конкурсов и аукционов), запросов котировок; заключение контрактов на производство проектно-сметной документации, на производство ремонтных работ; поставка и ввод в эксплуатацию лифтов; осуществление ремонтных работ.

2) 2011 год - завершение ремонтных работ.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы:

1) кадровое: начальник и специалисты Департамента, главные врачи учреждений "Городская больница N 1", "Городская больница N 2", "Городская больница N 3", "Городская больница N 5", "Детская городская больница";

2) техническое: обеспечение проведения торгов и запросов котировок;

3) организационное: распорядительные документы Департамента по рациональному использованию финансовых средств и отчетности по реализации Программы;

4) финансовое: общий объем финансового обеспечения на весь период реализации Программы - 18000 тысяч рублей, из них средства бюджета города Братска - 18000 тысяч рублей, в том числе: 2009 г. - 7000 тысяч рублей; 2010 г. - 4000 тысячи рублей; 2011 г. - 7000 тысяч рублей.

3.3. Система управления Программой.

3.3.1. Структура Департамента.

Структура Департамента включает в себя:

Начальника Департамента, четырех заместителей начальника по направлениям деятельности (лечебно-экспертная работа, организационно-методическая, противоэпидемическая, финансовая), планово-экономический отдел, четырех главных специалистов по направлениям деятельности (по кадровым, техническим, медицинским и фармацевтическим вопросам) и одного специалиста по медицинской статистике (далее - специалисты).

3.3.2. Организационная схема управления Программой.

Управление реализацией Программы осуществляется Департаментом путем издания распорядительных документов и закрепления ответственных лиц.

Распределение финансирования Программы осуществляется с учетом потребностей учреждений. Исходя из объемов финансирования были выбраны наиболее приоритетные и значимые объекты.

Начальник и специалисты Департамента, руководители учреждений несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, достижение целевых индикаторов результативности Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем начальника Департамента по финансовой деятельности и заместителем мэра города по социальным вопросам путем анализа результатов мониторинга выполнения мероприятий и индикаторов результативности Программы.

Департамент представляет информацию о ходе реализации Программы согласно утвержденному Порядку в установленной форме в соответствии с требованиями Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175.

3.3.3. Условия для прекращения (досрочного выполнения) Программы. Программа может быть прекращена досрочно по решению главы администрации города Братска в случае не достижения запланированных результатов и значительного снижения эффективности реализации Программы при условии финансирования Программы в полном объеме, а также при возникновении обстоятельств, препятствующих дальнейшей реализации Программы.

4. Система программных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижения целей и задач Программы.

В рамках достижения цели "Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи":

1) ремонт и восстановление ограждений учреждений;

2) ремонт внутриплощадочных покрытий.

В рамках достижения цели "Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий": ремонт и окраска фасадов.

В рамках достижения цели "Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства": замена лифтов.

Перечень и система программных мероприятий приведены в приложениях к Программе.

5. Направления и объемы финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет - 18000 тысяч рублей с учетом применения коэффициентов дефляции на период с 2009 по 2011 годы.

Программу планируется финансировать за счет бюджета города Братска в объеме 18000 тысяч рублей.

Объем и структура финансирования отражены в приложении 3 к настоящей Программе.

6. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются по следующим показателям:

1. В 2009 году:

1) устройство 725 п.м. ограждений;

2) замена 3 лифтов.

2. В 2010 году:

1) устройство 419 п.м. ограждений;

2) ремонт 260 кв.м. внутриплощадочных покрытий;

3) замена 2 лифтов.

3. В 2011 году:

1) устройство 350 п.м. ограждений;

2) ремонт и окраска 7631 кв.м. фасадов.

Данные показатели (индикаторы) являются показателями развития деятельности Департамента, их достижения приведут к улучшению материально-технической базы учреждений.

При полном выполнении запланированных мероприятий возможно достижение желаемых результатов по основным показателям целей Программы.

Данные для оценки результативности деятельности Департамента по указанным выше индикаторам за 2009 - 2011 годы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

В связи с тем, что мероприятия Программы будут впервые реализованы за последние три года, данные для оценки результативности за предыдущие периоды не приводятся.

7. Оценка эффективности реализации Программы

В приложении 5 к Программе приводятся планируемые показатели эффективности деятельности Департамента в рамках и по итогам реализации Программы.

Плановые показатели эффективности рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой цели Программы и основных показателей результатов Программы по целям. В процессе реализации программы последующая оценка эффективности программы будет осуществлена на этапе подготовки и представления ежегодных и итогового отчетов о реализации настоящей Программы.

И.о начальника департамента здравоохранения#

Т.Н.Козина

Первый заместитель мэра, руководитель аппарата администрации

А.В.Доскальчук

Приложение 1

к Программе

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы развития
департамента здравоохранения города Братска
"Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства
муниципальных учреждений здравоохранения
города Братска на 2009 - 2011 годы"

Наименование учреждения	Наименование мероприятия	Объем работ	Объем финансирования, тыс.руб.
			Всего	в том числе
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
"ГБ N 1"	1. Ремонт фасада стационара (обшивка профильным листом, с учетом ПСД).	4831кв.м.	3000			3000
	2. Ремонт ограждения поликлиники.	150 п.м.	500	500
	3. Замена пассажирских лифтов в поликлинике.	2	2000	1000	1000
	Итого:		5500	1500	1000	3000
"ГБ N 2"	1. Устройство ограждений больничного комплекса по ул. Погодаева (с ПСД).	350 п.м.	875			875
	2. Устройство ограждений по детским поликлиникам (Приморская -59, Мечтателей - 27 с учетом ПСД).	725 п.м.	1845	1845
	Итого:		2720	1845		875
"ГБ N 3"	1. Восстановление ограждения больничного комплекса.	50,62 п.м.	475		475
	2. Окраска фасада стационара (с учетом ПСД).	2800 кв.м.	2500			2500
	Итого:		2975		475	2500
"ГБ N 5"	1. Ремонт ступеней и площадок, устройство перил на спусковой лестнице к больн. комплексу	260 кв.м.	625			625
	2. Капитальный ремонт дорожных покрытий больн. компклекса#	1200 кв.м.	1240	1240
	3. Замена грузопассажирского лифта в стационаре	1	1415	1415
	Итого:		3280	2655		625
"ДГБ"	1. Устройство ограждений (с ПСД)	419 п.м.	1525	1000	1525
	2. Замена пассажирского лифта в стационаре	2	2000		1000
	Итого:		3525	1000	2525
	Всего по Департаменту:		18000	7000	4000	7000

Приложение 2

к Программе

Система
программных мероприятий ведомственной целевой программы
развития департамента здравоохранения "Благоустройство территорий
и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений
здравоохранения города Братска в 2009 - 2011 годы"

N п/п	Цели, задачи и мероприятия программы	Краткое описание содержания мероприятий программы	Сроки реализации мероприятий программы	Ответственные исполнители	Риски реализации мероприятий	Меры по снижению рисков
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель 1: Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению
1.1.	Мероприятие: Улучшение санитарно-экологического состояния территорий за счет организации ремонта и восстановления ограждений учреждений	1. Ремонт ограждения поликлиники МУЗ "ГБ N 1".	2009 г.	Начальник ДЗО, Главный специалист по вопросам техники и оборудования, Главные врачи МУЗ "ГБN 1", МУЗ "ГБ N 2", МУЗ "ГБ N 3", , МУЗ "ДГБ"	Возможно неполное выполнение по независящим от исполнителей Программы причинам (нарушение своих договорных обязательств подрядными организациями)	Исполнение условий договоров и применение штрафных санкций к подрядным организациям
		2. Устройство ограждений детских поликлиник МУЗ "ГБ N 2".	2009 г.
		3. Устройство и восстановление ограждений больничного комплекса МУЗ "ГБ N 3".	2010 г.
		4. Устройство ограждений МУЗ "ДГБ".	2010 г
	Мероприятие: Улучшение безопасности передвижений населения при посещении учреждений, а также работников учреждений за счет организации ремонта внутриплощадочных покрытий	Ремонт внутриплощадочных покрытий (пешеходных переходов, проездов) на территории МУЗ "ГБ N 5"	2009 г.	Начальник ДЗО, Главный специалист по вопросам техники и оборудования, Главный врач МУЗ "ГБ N 5"
2.	Цель 2: Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий медучреждений
2.1.	Мероприятие: Улучшение технического состояния зданий и эстетического восприятия внешнего облика учреждений	1. Ремонт фасада стационара МУЗ "ГБ N 1".	2011 г.	Начальник ДЗО, Главный специалист по вопросам техники и оборудования, Главные врачи МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 3"	Обнаружение скрытых дефектов при производстве работ	Надлежащим образом составленные дефектные ведомости
		2. Покраска фасада стационара МУЗ "ГБ N 3".	2011 г.
3.	Цель 3: Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи
3.1	Мероприятие: Создание бесперебойного и безаварийного режима работы лифтового хозяйства учреждений	1. Замена пассажирских лифтов в поликлинике МУЗ "ГБ N 1".	2009 - 2010 гг.	Начальник ДЗО, Главный специалист по вопросам техники и оборудования, Главные врачи МУЗ "ГБ N 1", МУЗ "ГБ N 5", МУЗ "ДГБ"	Возможно неполное выполнение по независящим от исполнителей программы причинам (нарушение своих обязательств поставщиками)	Исполнение условий договоров и применение штрафных санкций к подрядным организациям
		2. Замена грузопассажирского лифта в стационаре МУЗ "ГБ N 5".	2009 г.
		3. Замена пассажирских лифтов в стационаре МУЗ "ДГБ".	2009 - 2010 гг.

Приложение 3

к Программе

Направления и объемы
финансирования ведомственной целевой Программы
развития департамента здравоохранения "Благоустройство территорий
и модернизация лифтового хозяйства муниципальных учреждений
здравоохранения города Братска на 2009 - 2011 годы"

N п/п	Мероприятия программы	КБК	Объем финансирования, тыс.руб.
			Всего:	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель 1: Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению		7085	3585	2000	1500
1.1.	Мероприятие: Улучшение санитарно-экологического состояния территорий за счет организации ремонта и восстановления ограждений учреждений	КФСР 0901, 0902, 7950000, КОСГУ 225	5220	2345	2000	875
1.2.	Мероприятие: Улучшение безопасности передвижений населения при посещении учреждений, а также медработников при обслуживании пациентов за счет организации ремонта внутриплощадочных покрытий	КФСР 0901, 7950000 КОСГУ 225	1865	1240	-	625
2.	Цель 2: Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий		5500	-	-	5500
2.1.	Мероприятие: Ремонт и окраска фасадов зданий	КФСР 0901, 7950000, КОСГУ 225	5500	-	-	5500
3.1	Мероприятие: Создание бесперебойного и безаварийного режима работы лифтового хозяйства учреждений	КФСР 0901, 0902 7950000, КОСГУ 225	5415	3415	2000	-

Приложение 4

к Программе

Данные
для оценки результативности деятельности департамента здравоохранения
за 2009 - 2011 годы

N	Цели, задачи и показатели результативности	Единица измерения	Значения показателей результативности
			2009 г.		2010 г.		2011 г.
			План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Цель 1: Повышение качественного уровня оказания медицинской помощи населению
1.1	Устройство ограждений	п. м.	725		419		350
1.2.	Ремонт внутриплощадочных покрытий	кв.м.	1200		-		260
2.	Цель 2: Улучшение технического состояния и внешнего облика зданий
2.1	Ремонт и окраска фасадов зданий	кв.м.	-		-		7631
	Цель 3: Повышение качества услуг при эксплуатации лифтового хозяйства при оказании медицинской помощи
3.1.	Замена лифтов	ед.	3		2		-

Приложение 5

к Программе

Планируемые показатели
эффективности деятельности по итогам реализации Программы
"Благоустройство территорий и модернизация лифтового хозяйства
муниципальных учреждений здравоохранения
города Братска на 2009 - 20119 годы"

N п/п	Показатели эффективности	Значения затрат и результатов деятельности по периодам реализации ВЦПр
		2009 год			2010 год			2011 год
		финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность 5=4/3	финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность 8=7/6	Финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность 11=10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Устройство ограждений, п.м.	1845	725	0,0004	1525	419	0,0003	875	350	0,0004
2.	Ремонт и окраска фасадов зданий, кв.м.	0	0	-	0	0	-	5500	7631	0,0014
3.	Замена лифтов, ед.	3415	3	0,000001	2000	2	0,000001	0	0	-