Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области от 24 декабря 2009 г. N 51/5 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год"

Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 24 декабря 2009 г. N 51/5
"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год"

С изменениями и дополнениями от:

9 февраля, 25 марта, 15 апреля 2010 г.

Информация об изменениях:

Решением городской Думы г.Усолье-Сибирское Иркутской области от 15 апреля 2010 г. N 44/5 настоящее решение изложено в новой редакции

См. текст решения в предыдущей редакции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы от 27.12.2007 г. N 123/4 "Об утверждении положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское", со статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2010 год:

- Общий объем доходов в сумме 1 038 459 тысяч рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 509 668 тысяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 402 649 тысяч рублей;

- Общий объем расходов в сумме 1 089 072 тысячи рублей;

- Размер дефицита в сумме 50 613 тысяч рублей или 9,6 процента утвержденного годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.2. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2010 году, формируются за счет:

- Доходов от местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц.

- Налоговых доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и (или) региональных налогов, а так же неналоговых доходов в местные бюджеты, по единым нормативам отчислений, установленным законодательством Российской Федерации (приложение N 1).

- Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов.

- Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов.

- Доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями в размере 100 процентов.

- Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 30% от прибыли

- Платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 процентов.

- Сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 процентов.

- Доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 80 процентов (в т.ч. в Приложении N 1).

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 80 процентов (в т.ч. в Приложении N 1).

- Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными актами.

- Иных неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов:

1) дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.3. Установить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское и закрепить за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно Приложению N 2.

1.4. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а так же перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению N 3.

1.5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в местный бюджет 30% части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет ежеквартально в течении пяти дней со дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за квартал, а по годовым отчетам - в десятидневный срок со дня, установленного для предоставления бухгалтерского отчета за год.

1.6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ в сумме 1 038 459 тысяч рублей (приложение N 4).

1.7. Установить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета города Усолье-Сибирское (приложение N 5).

1.8. Установить расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в сумме 1 089 072 тысячи рублей (приложение N 6).

1.9. Установить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год в сумме 1 089 072 тысячи рублей (приложение N 7).

1.10. Установить, что финансирование расходов бюджета города осуществляется при условии соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Иркутской области, местного самоуправления г.Усолье-Сибирское и муниципальных правовых актов города Усолье-Сибирское.

1.11. Установить, что при исполнении бюджета города Усолье-Сибирское па 2010 год приоритетными направлениями расходов являются следующие:

- заработная плата с начислениями на нее;

- питание;

- медикаменты;

- проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях;

- оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений;

- расходы по реализации ФЗ от 21.07.2007 г. N 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

1.12. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомственной, функциональной и экономической классификации расходом бюджета города. Принятые учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, смерч утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджета города.

1.13. Установить в расходной части бюджета города на 2010 год резервный фонд бюджета города в сумме 250 тысяч рублей.

1.14. Установить перечень целевых программ, предусмотренных в расходах бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 8).

1.15. Установить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публично нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское в 2010 году в сумме 59 144 тысячи рублей (приложение N 9).

1.16. Установить:

- предельный объем муниципального долга на 2010 год в размере 528 791 тысяча рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тысяч рублей) по состоянию на 1 января 2011 года в размере 61 734 тысячи рублей;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 7 000 тысяч рублей;

- предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета в размере 52 734 тысячи рублей.

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация города.

1.17. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 10).

1.18. Установить источники внутреннего финансирования дефицит бюджета города на 2010 год (приложение N 11).

1.19. Установить список получателей средств бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год (приложение N 12).

1.20. Установить численность членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служащих органов местного самоуправления г.Усолье-Сибирское, работников муниципальных учреждений на 2010 год (приложение N 13).

1.21. Установить, что в 2010 году из бюджета города субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для обеспечения мероприятий и проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение федерального закона от 21.07.2008 г. N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов.

1.22. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в п. 1.21 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, утверждается администрацией города Усолье-Сибирское.

1.23. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское, Круглову Н.А.

Мэр города

В.К.Жилкин

Пояснительная записка
к Решению городской Думы от 24 декабря 2009 г. N 51/5
"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год#

Бюджет города на 2010 год планируются в сумме 936238 тысячи рублей, что на 220037 тысячи рублей или на 19%) меньше планируемых поступлений в текущем году.#

тысяч рублей
	Наименование	Бюджет 2009 г. (с изменениями и дополнениями от 24.09.2009 г.)	Бюджет 2010 г.	Отклонение	% отклонения
	Налоговые неналоговые доходы	592 514	528 334	-64 180	89%
	Безвозмездные поступления	563 761	407 904	-155 857	72%
	Доходы всего	1 156 275	936 238	-220 037	81%
	Расходы (бюджетные ассигнования по решению городской Думы)	1 214 877	974 657	-240 220	80%
	В том числе расходы по лимитам бюджетных обязательств на выполнение расходных полномочий без учета платных услуг, федеральных и областных средств	687 915	587 070	-100 845	85%
	Дефицит бюджета	-58 602	-38 419	20 183	66%

Налоговые, неналоговые доходы на 2010 год планируются в объеме 528334 тысяч рублей, что на 64180 тысяч рублей или на 11% меньше, чем в текущем году.#

Согласно заключения N 1 Контрольно-ревизионной комиссии г.Усолье-Сибирское по экспертизе проекта решения городской Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год" в настоящий проект внесены изменения в части увеличения прогноза доходов бюджета на 10016 тысяч рублей, в т.ч.:#

N	Наименование	Проект бюджета на 2010 год (первона-чальный)	Проект бюджета на 2010 год с изменениями и дополнениями	отклонение	Расшифровка изменений и дополнений
1	2	3	4	5	6
	Доходы	926 222	936 238	10 016
	Налог на доходы физических лиц	187 642	189 043	1 401	В связи с внесением корректировок в расчет налога и части налоговых вычетов на детей: учтена доля детей, приходящаяся на работающее население 7927,75 чел вместо 17203 чел. и с учетом НДФЛ по задолженности заработной платы на 01.10.2009 г. в размере 11366 т.р.
	Единый налог на вмененный доход	52 893	53 899	1 006	В связи с применением коэффициента-дефлятора 1,295 вместо индекса инфляции 1,107, т.к. коэффициент дефлятор в период формирования бюджета не был опубликован (утвержден приказом Минэкономразвития от 13.11.2009 г. N 465)
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	25 444	31 173	5 729	В связи с оценкой исполнения 20398 т.р. по состоянию на 13.11.2009 г., условием 50% оплаты задолженности в размере 8467 тыс.руб. (4234 т.р.) и включением полной суммы задолженности по решениям Арбитражного суда - 6541 тыс.руб.
	Доходы от арендной платы за использование имущества	14 084	15 129	1 045	В связи с учетом индекса инфляции в размере 110,7% вместо примененного среднего индекса инфляции 108,4% и включением полной суммы задолженности, признанной судом 7552 тыс. руб.
	Доходы от оказания платных услуг МУ ЦБ учреждений образования	27 265	27 468	203	В связи с учетом индекса инфляции 1,107 , который не был учтен при расчете платы за питание сотрудников
	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	37 000	37 312	312	В связи с учетом в расчете средней рыночной цены на 2010 год индекса инфляции 1,107, который не был учтен
	Прочие неналоговые доходы (наем)	1 455	1 775	320	В связи с уточнением размера платы за пользование жилым помещением (наем) и с учетом индекса инфляции 1,107, который не был учтен

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Расчет НДФЛ произведен на основании ожидаемых поступлений данного налога в 2009 году, рассчитанных по итогам 9 месяцев текущего года. Данный налог запланирован в объеме 189043 тысячи рублей, что на 5656 тысяч рублей или 3% меньше аналогичного планового показателя 2009 года.

Расчет: (с учетом заключения КРК)

Исходные данные по прогнозу социально-экономического развития

Период	Численность работающих, тыс.чел. (чел.)	ФОТ млн.руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Рост з/пл к предыдущ. периоду, %	Выплаты социального характера, млн.руб.
Оценка 2009 г.	24,2(24170)	3950,8	13 605		44,4
Прогноз: 2010 г	23,5 (23463)	4115,8	14 595	107	46

Необлагаемая налогом доля заработной платы:

40 000 руб. (необлагаемый минимум на работающих) / 14 595 руб. (оценка средней заработной платы 2010 г.) = 2,7 мес.

280 000 руб. (необлагаемый минимум на детей) / 14 595 руб. (оценка средней заработной платы 2010 г.) = 19,2 мес. = 12 мес. в год

1. Льгота по налогу на работающих 23,5 тыс.чел. (оценка численности работающих на 2010 год ) х 0,4 тыс.руб. (налоговый вычет на работающих ст.218 НК) х 2,7 мес. = 25 380 тыс.руб.

2. Льгота на детей (налоговый вычет на детей ст.218 НК):

с учетом замечаний КРК

Оценка численности детей

- Женщины от 18-55 лет - 26450 человек;

- Мужчины от 18-60 лет - 24 553 человека.

- Число работающих в 2010 году снизится до 23 504 человека.

Удельный вес детей в численности мужчин и женщин 17 203 чел. / 51 003 чел. = 33,7294%.

Количество детей, падающее на работающее население.#

33,7294%*23 504 чел. = 7 927,75 чел.

Сумма налогового вычета на ребенка

7 927,75 чел.*1 000 руб.*12 мес.*2 (два родителя) = 190266 тыс.руб.

Налогооблагаемая база по НДФЛ

4 115 806 тыс. руб. (ФОТ по прогнозу социально-экономического развития на 2009 г.) - 25 380 тыс.руб. (льгота по налогу) - 190266 тыс. руб. (льгота на детей по данным КРК) = 3 900 160 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц

3 900 160 тыс.руб.*13% = 507 021 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц (с учетом НДФЛ по задолженности заработной платы на 01.10.2009 г.,

(11 366 тыс.руб.*13% = 1 477 тыс.руб.)

507021 тыс. руб. + 1 477 тыс. руб. = 508498 тыс. руб.

Сумма налога в бюджет города (40%)

508 498 тыс.руб.*40% (норматив в бюджет города) - 10 340 тыс.руб. (налоговые вычеты по данным МИФНС) = 193 059 тыс.руб.

Прогноз НДФЛ с учетом 2,08% (темпа роста недоимки по налогу)

193 059 тыс. руб. - (193 059 тыс.руб.*2,08%) = 189 043 тыс.руб.

Единый налог на вмененный доход

Прогноз поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществлен исходя из начислений текущего года и коэффициента - дефлятора на 2010 год по данным Минэкономразвития с учетом динамики увеличения недоимки. Прогнозируемые поступления данного налога в 2010 году составят 53899 тысячи рублей, что на 5373 тысяч рублей или 11% больше плана 2009 года.#

Расчет: (с учетом заключения КРК)

24 731 тыс.руб.(начисления ЕНВД по итогам 1 и 2 квартала 2009 года) х 2 = 49 462 тыс.руб. /1,148 (коэффициент-дефлятор 2009 года) * 1,295 (коэффициент-дефлятор 2010 года) = 55796 тыс.руб. - 1 861 тыс.руб. (прогноз темпа роста недоимки составляет 3,4% ) = 53 899 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2010 год составлен исходя из начислений 2008 года с учетом изменений начисления налога на имущество, находящееся в долевой собственности. Поступления 2010 года составят 9321 тысяч рублей, что на 888 тысяч рублей или 9% меньше показателя 2009 года.#

Расчет:

7 699 тыс.руб. (начисления на 01.01.2009 г. по данным МИФНС) + 1 622 тыс.руб. (1/2 доначислений за 2008 - 2009 гг. в связи с изменением расчета налога в отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности в размере 3245 тыс.руб. - по данным МИФ!НС ) = 9 321 тыс.руб.

Земельный налог

Поступления земельного налога запланированы с учетом начислений в 2009 году за вычетом доли недоимки и составляют 48500 тысяч рублей, что на 14014 тысяч рублей или на 41% больше планового показателя 2009 года.

Расчет:

26 398 тыс.руб. (начисления по итогам 1 и 2 квартала 2009 года по данным МИФНС N 8) х 2 = 52 796 тыс.руб. - 4 296 тыс.руб. (прогноз темпа роста недоимки составляет 8,1% ) = 48 500 тыс.руб.

Государственная пошлина

Расчет прогноза поступлений государственной пошлины в бюджет города осуществлен на основании ожидаемых поступлений и динамики снижения поступлений в 2009 году и составляет 7218 тысяч рублей, что на 2591 тысячи рублей или 26% ниже показателя 2009 года.#

Расчет:

Сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города планируется исходя из фактических поступлений по состоянию на 01.10.2009 г. с учетом индекса потребительских цен:

2010 г. 5 251 тыс.руб. (фактические поступления на 01.10.2009 г.) /3x4 = 7 001 тыс.руб.

7 001 тыс.руб. х 110,7 (ИПЦ) = 7 750 тыс.руб., прогноз темпа снижения поступлений составляет 6,8%), таким образом прогноз на 2010 год составляет 7 218 тыс.руб.

Неналоговые доходы

Плата за негативное воздействие

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду определен исходя из данных главного администратора - Прибайкальского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с учетом снижения объемов поступлений в текущем году и составляет 6800 тысяч рублей, что на 6251 тысяч рублей или 48% ниже плана 2009 года.#

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

Расчет поступлений сбора за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции осуществлен на основании прогноза количества и стоимости выдачи, переоформления лицензий. Поступления по данному виду дохода запланированы в объеме 180 тысяч рублей, что на 70 тысяч рублей или 64% выше планового показателя 2009 года.

Расчет:

7 шт. (прогноз количества выданных лицензий) х 24 тыс.руб. (размер платы за выдачу 1 шт.) + 10 шт. (переоформление лицензий) х 1,2 тыс.руб. (стоимость переоформления 1 шт.) = 180 тыс.руб.

Доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг учреждениями, финансируемыми из бюджета города, запланированы исходя из прогноза данных учреждений, и составили 106890 тысяч рублей.

Прогнозные данные учреждений оказывающих платные услуги:

- МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.Усолье-Сибирское" - 27468 тыс.руб. (с учетом увеличения по заключению КРК на 203 тыс.руб.);

- МУЗОТ "Медицинский информационно-аналитический центр" - 57 396 тыс.руб.;

- МУ "Школьник" - 16 000 тыс.руб.;

- УОСК "Химик" - 1 800 тыс.руб.;

- МКДУ "Дворец культуры" - 1 500 тыс.руб.;

- МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры г.Усолье - Сибирское" - 2 476 тыс.руб.;

- МУ "Муниципальный архив" - 250 тыс.руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления штрафов в 2010 году составляет 13814 тысяч рублей, что на 209 тысяч рублей больше планируемого объема поступлений 2009 года. Прогноз указанных поступлений составлен исходя из данных главных администраторов доходов.

По информации Министерства финансов Иркутской области на основании данных главных администраторов доходов, в том числе:

Код	Наименование администратора	Сумма
182	УФНС России по Иркутской области	1080
188	Главное управление внутренних дел по Иркутской области	5029
141	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области	1099
192	Федеральная миграционная служба	6120
	Прочие администраторы данного вида доходов	486
Итого:		13814

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, прочие неналоговые доходы (наем)

Прогноз данных видов доходов на 2010 год соответствует данным главного администратора доходов - Комитета по управлению муниципальным имуществом г.Усолье-Сибирское.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Прогноз арендной платы за земельные участки осуществлен с учетом снижения площади арендуемых земельных участков и составляет 29287 тысяч рублей.

Расчет (по прогнозу КУМИ с учетом замечаний КРК):

На 01.10.2009 г. площадь арендуемых земельных участков в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года снизилась на 3,5% и составила 342 га., аналогично это снижение применено к планируемой сумме поступлений на 2010 год и составляет:

21138 тыс.руб. (оценка 2009 года КУМИ по данным на 13.11 2009 г.) х 96,5% (100% - 3,5 % - снижение площади арендуемых земельных участков) = 20398 тыс.руб.

20398 тыс.руб. + 6541тыс.руб. (4281 тыс.руб. - сумма подлежащая взысканию в результате вынесенных Арбитражным судом решений и 3895 тыс.руб. - сумма задолженности арендаторов находящаяся в судебном производстве) + 8467 тыс.руб. * 50% (сумма задолженности арендаторов скорректированная на процент погашения задолженности) = 31173 тыс.руб.

Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий

Прогноз доходов от перечисления части прибыли осуществлен с учетом прогнозируемой чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в 2010 году и составляет 914 тысяч рублей, что на 671 тысячу рублей или в два раза выше плана 2009 года.

Размер части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города на 2010 год составит 30%.

Наименование предприятия	Чистая прибыль, тыс.руб.	Норматив, %	Отчисления, тыс.руб.
"Водоканал"	2155	30	647
ПО "Тепловодоканал"	420	30	126
МУП "ПО Электроавтотранс"	234	30	70
МУП "Аптека N 91"	150	30	45
МУП "Сервисный центр"	52	30	16
"Столовая N 7"	33	30	10
Итого	3044		914

Доходы от арендной платы за использование имущества

Расчет поступлений доходов от арендной платы за использование имущества осуществлен в соответствии с утвержденным городской Думой порядком расчета арендной платы за объекты недвижимости, находящимися в муниципальной собственности и составил 15129 тысяч рублей.#

Прогнозные показатели по поступлению арендной платы на 2010 г. складываются из суммы арендной платы за здания, встроено-пристроенные помещения и платы за пользования земельным участком.#

Сумма годовой арендной платы по зданиям, помещениям на 2010 год составит 7569 тыс.руб., расчет произведен по формуле:

Ап = Аб х S х Пк + Пз, где

Аб - базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. общей площади в год;

S - площадь арендованного объекта недвижимости;

Пк - произведение поправочных коэффициентов.

7218 тыс. руб. = 8285 кв.м. х 550 х 1,6 х 1,1 х 0,9 х 1,0 где

550 - базовая ставка арендной платы, руб/кв.м./год;

8285 - площадь арендованных помещений, зданий, кв.м.;

1,6 - средний коэффициент доходности от использования объектов аренды;

1,1 - средний коэффициент зонирования;

0,9 - средний коэффициент капитальности и благоустройства объекта;

1,0 - средний коэффициент обслуживания арендной площади.

Годовая сумма платы за пользование земельным участком, находящимся под объектами на 2010 год составляет 351,5 тыс.руб., расчет производится по формуле:

Пз = S з/у х Кс х Ст х Ки, где

S з/у - площадь земельного участка под отдельно стоящим зданием, при аренде встроено-пристроенных помещений - удельная площадь земельного участка, определяемая как отношение площади арендуемого помещения (в соответствии с техническим паспортом) к количеству этажей здания;

Кс - кадастровая стоимость земель по видам функционального использования, руб. за 1 кв.м. (утверждается постановлением губернатора Иркутской области);

Ст - действующая процентная ставка арендной платы в зависимости от вида функционального использования земельного участка, % (утверждается решением городской Думы);

Ки - коэффициент инфляции на очередной финансовый год в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.

359 тыс.руб. = 3766 х 820,0 х 10,5% х 1,107, где

3766 - площадь земельных участков под зданиями, помещениями (с учетом этажности), кв.м.;

820,0 - средняя кадастровая стоимость земельных участков;

10,5% - средняя процентная ставка в зависимости от функционального использования земельного участка (утверждается Решением городской Думы);

1,107 - коэффициент инфляции.

Погашение задолженности прошлых лет в 2010 году составит - 7552 тыс.руб. (задолженность, признанная судом).

Сумма арендной платы на 2010 год: 7218 тыс.руб. + 359 тыс.руб. = 7577 тыс.руб.

Таким образом, 7552 тыс.руб. + 7577 тыс.руб.=15129 тыс.руб.

Доходы от реализации имущества

Прогноз поступлений от реализации имущества осуществлен исходя из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2010 год, и составил 37312 тысяч рублей,

По данным КУМИ с учетом заключения КРК планируется продажа 25 объектов площадью 15000 кв.м по средней продажной цене одного объекта 2,24 тыс.руб. за 1 кв м.

15000 кв. м. * 2,24 * 1,107 (индекс инфляции) + 117 тыс.руб. (сумма пени за несвоевременное исполнение денежных обязательств) = 37312 тыс.руб.

Доходы от продажи земельных участков

Прогноз данного показателя осуществлен исходя из динамики продажи земельных участков и составил 6366 тысяч рублей, что на 366 тысяч рублей или 6% выше плана 2009 года.

По данным КУМИ общая площадь выкупленных земельных участков на территории города составляет на 01.10.2009 г - 1384,5 га, что на 6,1% выше соответствующего показателя на 01.10.2008 г.

6000 тыс.руб. (оценка КУМИ на 2009 г.) х 6,1% = 6 366 тыс.руб.

Прочие неналоговые доходы (наем)

Прогноз данного показателя осуществлен с учетом площади муниципального жилья, процента собираемости платы за наем и составил 1775 тысяч рублей.

Расчет:

На 01.07.2009 года площадь жилого фонда с долей муниципальной собственности составила 268,2 тыс.кв.м. Учитывая то, что в настоящее время население города активно реализует свое право на приватизацию в связи с окончанием срока 01.03.2010 г., в среднем за месяц приватизируется 12,9 тыс.кв.м. жилья. В итоге средняя площадь муниципального жилья в 2010 году составит 165 тыс.кв.м.

Учитывая процент собираемости управляющими организациями платы за наем с населения (30%) плановая сумма доходов составит 1775 тыс.руб. 32,4 руб./кв.м. * 1,107 (индекс инфляции с учетом замечаний КРК) х 165 тыс.кв.м. х 30% (процент собираемости по данным КУМИ) = 1775 тыс.руб.

	2010 г.
Плата за наем, руб./кв.м. (год)	32,4
индекс инфляции	1,107
Неприватизированное жилье, тыс.кв.м.	165
Поступление в бюджет тыс.руб. (30%)	1 455

Безвозмездные перечисления

Объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 2010 год определен в соответствии с проектом закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2010 год" и представлен в таблице 2

Таблица 2

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, подстатей, элемента, программы (подпрограммы), кода экономической классификации доходов	Бюджет на 2009 год (по реш. гор. Думы от 24.09.2009 г.)	Бюджет на 2010 г	Отклонение бюджета 2010 г. к бюджету 2009 г.	% отклонения
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления	563 761	407 904	-155 857	72
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	162 067	87 351	-74 716	54
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным служащим органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета	24 415	13 324	-11 091	55
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений образования, здравоохранения культуры, социальной политики, находящимися в ведении органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета#	15 679	21 764	6 085	139
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	7 534	8 869	1 335	118
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	348	82	-266	24
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники	4 822	0	-4 822	0
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	7 289	0	-7 289	0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	48 560	48 155	-405	99
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 965	2 975	-990	75
Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	2 972	6 528	3 556	220
Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	183 282	188 401	5 119	103
Прочие межбюджетные трансферты на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета	1 500	1 972	472	131
Межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами	0	4 768	4 768	0
ОГЦП "Переселений граждан из ветхого и аварийного жил. фонда на период до 2019 г."	0	3 715	3 715	0
ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области 2006 - 2010 гг."	0	20 000	20 000	0
ОГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2008 - 2010 годы" - ДГБ	600	0	-600	0
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	99 281	0	-99 281	0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов (целевые)	1 447		-1 447	0

Безвозмездные поступления в 2010 году составят 407 904 тысячи рублей, что на 155 857 тысяч рублей или на 28% ниже плана 2009 года. В том числе межбюджетные трансферты используемые на покрытие расходных полномочий бюджета города (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений и муниципальным служащим) составили 122 439 тысяч рублей, что на 79 722 тысячи рублей или 39% меньше ассигнований выделенных в 2009 году.

Субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации снизилась на 990 тысяч рублей и составила 2975 тысяч рублей или 75% от плана 2009 года.

Субсидия на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета увеличилась на 1335 тысяч рублей и составила 8869 тысяч рублей или 118% от плана 2009 года.

Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет средств областного бюджета увеличилась на 5119 тысяч рублей и составила 188401 тысячу рублей или 103% от плана 2009 года.

Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета увеличилась на 405 тысяч рублей и составила 48155 тысяч рублей или 99% от плана 2009 года.

Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и федерального бюджетов снизилась на 266 тысяч рублей и составила 82 тысячи рублей или 24% от плана 2009 года.

Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям увеличилась на 3556 тысяч рублей и составила 6528 тысяч рублей или в 2,2 раза больше плана 2009 года.

Прочие межбюджетные трансферты на установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета увеличились на 472 тысячи рублей и составили 1972 тысячи рублей или 131% от плана 2009 года.

Проектом закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2010 год" муниципальному образованию г.Усолье-Сибирское не предусмотрена субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, в бюджете 2009 года на данные цели запланировано 4822 тысячи рублей. А так же#, не предусмотрено финансирование на ОГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2008 - 2010 годы", в бюджете 2009 года на данную программу запланировано 600 тысяч рублей.

Вместе с тем в 2010 году планируется финансирование на не предусмотренные в бюджете 2009 года:

- межбюджетные трансферты в целях финансовой поддержки муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих эффективное управление бюджетными средствами в размере 4768 тысяч рублей;

- ОГЦП "Переселений# граждан из ветхого и аварийного жил. фонда на период до 2019 г." в размере 3715 тысяч рублей;

- ОГЦП "Защита окружающей среды в Иркутской области 2006 - 2010 гг." в размере 20000 тысяч рублей.

Расходы

Расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год составят 974 657 тысяч рублей, что на 215 822 тысячи рублей меньше, чем ожидаемое исполнение за 2009 год (лимиты бюджетных обязательств на 2009 год - 1 190 479 тысяч рублей). Расходы бюджета города уменьшены на 18 %.

Рассмотрев замечания КРК по экспертизе проекта бюджета на 2010 год, замечания общественного совета и общественных слушаний по рассмотрению проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год, администрацией города Усолье-Сибирское были внесены следующие изменения и дополнения в проект бюджета города Усолье-Сибирское на 2010 год:

N	Наименование	Проект бюджета на 2010 год (первоначальный)	Проект бюджета на 2010 год с измененииями и дополненииями#	отклонение	Расшифровка изменений и дополнений
1	2	3	4	5	6
2.	Расходы	973 454	974 657	+1 203
	в том числе
	Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"	82 890	83 013	+123	-151 т.р. уменьшены расходы по выплате компенсации мэру города; +274 т.р. увеличены расходы по заработной плате и расходы по пожарной сигнализации МУ "Муниципальный архив"
	Раздел 0200 "Национальная оборона"	13	13	-
	Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	4 842	4 842	-
	Раздел 0400 "Национальная экономика"	5 752	5 752	-
	Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"	50 300	50 706	+406	+29 т.р. увеличены расходы по отлову бродячих животных +226 т.р. увеличены расходы по МЦП "повышение безопасности дорожного движения" + 151 т.р. увеличены расходы по капитальному ремонту дорог МЦП "Чистый город"
	Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"	20 000	20 000	0
	Раздел 0700 "Образование"	506 478	506 938	+460	+85 т.р. увеличены расходы на ремонт потолка в столовой МОУ СОШ N 15 +60 т.р. увеличены расходы на реконструкцию входа в детский клуб "Грация" +112 т.р. увеличены расходы по МЦП "Развитие образования" на проведение мероприятий "Учитель года" +203 т.р. увеличены расходы по платным услугам учреждений образования
	Раздел 0800 "Культура и средства массовой информации"	37 125	36 910	-215	- 798 т.р. уменьшены расходы по размещению официальных материалов +583 т.р. увеличены расходы по размещению офиц. мат. Думы
	Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт"	204 603	205 032	+429	+429 т.р. увеличены расходы на капитальный ремонт общественного туалета (УОСК "Химик")
	Раздел 1000 "Социальная политика"	61 451	61 451

Бюджет на 2010 год сформирован по расходам в размере 974 657 тысяч рублей, в том числе:

- Бюджетные средства 587 070 тысяч рублей (лимиты бюджетных обязательств 2009 года по бюджетным средствам 687 915 тысяч рублей), что меньше на 100 845 тысяч рублей или 15 %;

- Платные услуги бюджетных учреждений 106 890 тысяч рублей;

- Межбюджетные трансферты 280 697 тысяч рублей (целевым назначением).

1. По бюджетным средствам расходы составили 587 070 тысяч рублей. Формирование бюджета по расходам проводилось по следующим методикам:

В бюджете 2010 года предусмотрены расходы в размере 100% от лимитов бюджетных обязательств 2009 года по содержанию бюджетных учреждений (без капитальных расходов):

- заработная плата с начислениями (393 273 тысячи рублей);

- расходы по книгоиздательской продукции (2 137 тысяч рублей);

- коммунальные услуги (31 867 тысяч рублей);

- расходы по социальному обеспечению - доплаты к пенсиям муниципальным служащим и доплата к пенсии почетным гражданам города (2 367 тысяч рублей), с перерасчетом на 2010 год, в связи с увеличением количества получателей доплаты к пенсии;

- уплата налогов бюджетными учреждениями (11165 тысяч рублей), с учетом увеличения кадастровой стоимости;

- текущие расходы бюджетных учреждений

услуги связи - 3352 т.р.

аренда помещений 160 т.р.

дезинфекция и дератизация 1533 т.р.

страхование транспортных средств 102 т.р.

- Все остальные текущие расходы (транспортные расходы, вывоз мусора, стирка, аварийно-техническое обслуживание, охрана, пожарная сигнализация, ГСМ, питание, медикаменты, расходные материалы, мягкий инвентарь, текущий ремонт оборудования и зданий, прочие расходы и прочие услуги) предусмотрены в размере 50% от лимитов бюджетных обязательств 2009 года на 1 и 2 кварталы 2010 года.

льготный проезд - расходы на 1 и 2 кварталы (4568 тысяч рублей)

В бюджете 2010 года предусмотрены расходы инвестиционного характера (расходы 1 и 2 кварталов):

- софинансирование по переселению граждан из аварийного жилого фонда на реализацию 185-ФЗ - строительство жилого дома по ул.Московская,2 (8 668 тысяч рублей) 70% (30% областной бюджет 3715 тысяч рублей при сметной стоимости 20400 тысяч рублей);

- софинансирование по капитальному ремонту жилого фонда на реализацию 185-ФЗ (20 000 тысяч рублей), при потребности 40 000 тысяч рублей;

- расходы по реконструкции Детской городской поликлиники (11 000 тысяч рублей), при годовой потребности 19000 тысяч рублей;

- расходы по реконструкции детского сада по адресу ул.Интернациональная, 85А (проектные работы - окончательный расчет) (347 тысяч рублей).

В бюджете 2010 года предусмотрены расходы на лицензирование бюджетных учреждений:

- учреждения здравоохранения (по статье приобретение оборудования в 2009 году была предусмотрена только предоплата в размере 10%) (11 000 тысяч рублей)

- на лицензирование учреждений здравоохранения и образования в 2010 году (8 000 тысяч рублей - по 4 000 тысячи рублей)

В бюджете 2010 года предусмотрены расходы в размере 1/2 от лимитов бюджетных обязательств 2009 года, т.е. расходы 1 и 2 кварталов:

- расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в размере 16 171 тысячи рублей, в том числе:

содержание дорог (5 000 тысяч рублей);

капитальный ремонт жилого фонда (800 тысяч рублей);

содержание и ремонт наружного освещения, кап. ремонт дорог по МЦП "Чистый город" (2 500 тысяч рублей, в том числе на капитальный ремонт дорог 850 тысяч рублей, содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения 1 650 тысяч рублей);

установка приборов учета (1972 тысячи рублей);

расходы по МЦП "Повышение безопасности дорожного движения" (628 тысяч рублей);

расходы по МЦП "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда" (200 тысяч рублей);

текущий ремонт ветхого жилого фонда (3214 тысяч рублей);

снос ветхого жилья (150 тысяч рублей);

расходы на благоустройство города (1707 тысяч рублей)

- расходы по муниципальным целевым программам в размере 7 655 тысяч рублей, в том числе:

МЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средства и психотропными веществами" (236 тысяч рублей);

МЦП "Здоровый ребенок" (846 тысяч рублей);

МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" (169 тысяч рублей);

МЦП "Усолье - город исторический" (300 тысяч рублей);

МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" (770 тысяч рублей);

МЦП "Развитие физической культуры и спорта" (1 506 тысяч рублей);

МЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" (30 тысяч рублей);

МЦП "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" (345 тысяч рублей) в полном объеме;

МЦП "Развитие образования" (808 тысяч рублей);

МЦП "Молодежь города Усолье-Сибирское" (100 тысяч рублей);

МЦП "Кадры здравоохранения" (1 171 тысяча рублей);

МЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское" (350 тысяч рублей);

МЦП "Строительство молодежных жилищных комплексов в г.Усолье-Сибирское" (1 024 тысячи рублей).

2. По платным услугам бюджетных учреждений расходы составили 106 890 тысяч рублей, в том числе:

- МУ "Муниципальный архив" 250 тысяч рублей;

- МУ "Школьник" 16 000 тысяч рублей;

- Учреждения образования 27 468 тысяч рублей;

- Учреждения культуры 2 476 тысяч рублей;

- МКДУ "Дворец культуры" 1 500 тысяч рублей;

- Учреждения здравоохранения 57 396 тысяч рублей;

- УОСК "Химик" 1 800 тысяч рублей.

В связи со значительным дефицитом бюджета города объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в части оплаты поставок товаров, выполнения работ, в целях оказания услуг физическим и юридическим лицам в основном уменьшены по отношению к 2009 году.

Структура расходов бюджета города Усолье-Сибирское

Раздел, подраздел	Наименование раздела, подраздела	Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	4	5	6
0100	"Общегосударственные расходы"	99 627	83 013	-16 614
0200	"Национальная оборона"	25	13	-12
0300	"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	3 863	4 842	+979
0400	"Национальная экономика"	14 798	5 752	-9 046
0500	"Жилищно-коммунальное хозяйство"	180 817	50 706	-130 111
0600	Охрана окружающей среды	0	20 000	+20 000
0700	"Образование"	540 494	506 938	-33 556
0800	"Культура и средства массовой информации"	39 779	36 910	-2 869
0900	"Здравоохранение и спорт"	247 666	205 032	-42 634
1000	"Социальная политика"	63 410	61 451	-1 959
	Всего:	1 190 479	974 657	-2 15 822

Раздел 0100 "Общегосударственные расходы"

По разделу "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица местного самоуправления, функционирование представительных органов муниципального образования, местной администрации, обеспечение деятельности органов финансового бюджетного контроля, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы по резервному фонду бюджета города и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет 83 013 тысяч рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	1 990	1 847	-143
2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 776	2562	-214
3.	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	63 129	60556	-2 573
	в том числе:
	- администрация города	59 856	57078	-2 778
	- глава администрации	563	1175	+612
	- субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 710	2303	-407
4.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного контроля) надзора	791	1974	+1 183
5	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	65	0	-65
6	Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	4211	0	-4211
7.	Обслуживание государственного и муниципального долга	10200	7100	-3100
8	Резервный фонд	500	250	-250
9.	Другие общегосударственные вопросы	15 965	8 725	-7240
	в том числе:
	- МУ "Муниципальный архив"	4 547	4 814	+267
	- субвенция по госполномочиям - комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда	1 288	1121	-167
	- субвенция по госполномочиям - государственное управление охраной труда	891	420	-471
	- субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	172	420	+248
	- расходы комитета по управлению муниципальным имуществом	3 338	681	-2657
	- расходы по статистике	160	160	0
	- расходы по оплате помощникам депутатов законодательного собрания Иркутской области	193	0	-193
	- оплата по исполнительным листам	5 315	1079	-4236
	- муниципальные целевые программы	61	30	-31
	в том числе:
	"Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г.Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы"	61	30	-31
	Итого:	99 627	83 013	+16 614

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления" предусмотрены расходы на выплату заработной платы мэру города в размере 1847 тысяч рублей, в полном объеме.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" предусмотрены расходы на содержание аппарата городской Думы в размере 2562 тысячи рублей.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" предусмотрены расходы на содержание администрации города в размере 60556 тысяч рублей, в том числе:

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного контроля) надзора" предусмотрены расходы на осуществление деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в размере 1974 тысячи рублей.

По подразделу 11 "Обслуживание государственного и муниципального долга" предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в размере 7100 тысяч рублей или 50% от потребности.

По подразделу 12 "Резервные фонды" предусмотрены расходы по резервному фонду бюджета города в размере 250 тысяч рублей.

По подразделу 14 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы в размере 8 725 тысяч рублей. В том числе:

- Расходы на содержание МУ "Муниципальный архив" в размере 4814 тысяч рублей, кроме того расходы на комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда за счет средств областного бюджета в размере 1121 тысячи рублей.

- Расходы по субвенции на государственное управление охраной труда по переданным госполномочиям за счет средств областного бюджета в размере 420 тысяч рублей.

- Расходы по субвенции на определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий по переданным госполномочиям за счет средств областного бюджета в размере 420 тысяч рублей.

- Расходы на проведение оценки, оплаты транспортного налога, изготовлению техпаспортов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города в размере 681 тысячи рублей.#

- Расходы на предоставление статистических услуг Областным комитетом государственной статистики в размере 160 тысяч рублей.

- Расходы для оплаты исполнительных листов в размере 1079 тысяч рублей.

- Расходы по муниципальной целевой программе "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы" в размере 30 тысяч рублей.

Раздел 0200 "Национальная оборона"

Планируемые расходы бюджета города на 2010 год на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки экономики предусмотрены в размере 13 тысяч рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Мобилизационная подготовка экономики	25	13	-12
	Итого:	25	13	-12

В 2010 году планируется направить средства в размере 13 тысяч рублей на оплату услуг спецсвязи 8 тыс. руб., командировочные расходы 5 тыс.руб.#

Раздел 0300 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность"

По данному разделу предусмотрены расходы на охрану общественного порядка и содержание учреждения по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в размере 4842 тысячи рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Муниципальная целевая программа "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в г.Усолье-Сибирское"	11	350	+339
2.	МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"	3852	4492	+640
	Итого:	3863	4842	+979

Раздел 0400 "Национальная экономика"

В данном разделе отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики в размере 5752 тысячи рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	МУ "ГУКС"	7 662	5505	-2 157
2.	Субвенция по госполномочиям - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	238	247	+9
3.	Приобретение автобусов за счет средств местного и областного бюджетов	6 888	0	-6 888
4.	Мероприятия по генплану	10	0	-10
	Итого:	14 798	5752	-9 046

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

В данном разделе отражены расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства в размере 50 706 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5 687 тысяч рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Жилищное хозяйство, всего	148 779	36 747	-112 032
	в том числе:
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:	139 754	32 383	-107 371
	- капитальный ремонт жилого фонда ха# счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ	99 281	0	-99 281
	- переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ	24 050	0	-24 050
	- переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города	6 989	8 668	+1 679
	- КУМИ - 5% стоимости капремонта, как средства собственников муниципального имущества	1 634	0	-1 634
	- субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города	7 800	20 000	+12 200
	- переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного города	0	3 715	+3 715
	Снос ветхого жилья	1 586	150	-1 436
	Капитальный ремонт жилого фонда	2 164	800	-1 364
	Текущий ремонт ветхого жилого фонда	0	3214	+3 214
	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в в целевые программы#	4 201	0	-4 201
	Целевая программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда"	1 074	200	-874
2.	Коммунальное хозяйство, всего	3 898	3944	+46
	в том числе:
	Подготовка объектов ЖКХ к зиме	898	0	-898
	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электрической энергии, газа) за счет средств областного бюджета	1 500	1972	+472
	Ведомственная целевая программа "Оборудование приборами учета коммунальных ресурсов "Тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии" многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье=Сибирское# в 2010 году	1 500	1972	+472
3.	Благоустройство всего	28 140	10 015	-18 125
	в том числе:
	Проведение городских мероприятий	1 480	654	-826
	Содержание верхнего парка	14	75	+61
	Содержание нижнего парка	15	50	+35
	Мероприятия по санитарной очистке города	455	155	-300
	Содержание территории соляного источника	37	30	-7
	Строительство площадок для парковки	789	0	-789
	Изготовление, установка и содержание аншлагов на улицах города	105	0	-105
	Мероприятия в районе реки Шелестиха	608	350	-258
	Содержание действующего скотомогильника	56	25	-31
	Отлов бродячих животных	63	29	-34
	Содержание городского мемориала	476	368	-108
	Содержание дорог	13 242	5000	-8 242
	Капитальный ремонт дорог в рамках реализации целевой программы "Чистый город"	6 866	1 001	-5 865
	Содержание и капитальный ремонт системы наружного освещения в рамках реализации целевой программы "Чистый город"	1 384	1650	-266
	Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения"	2 235	628	-1607
	Всего	180 817	50 706	-130 111

В разделе жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены расходы на софинансирование 185-ФЗ по:

- капитальному ремонту жилого фонда 20 000 тысяч рублей;

- переселению 8668 тысяч рублей за счет бюджета города, 3715 тысяч рублей из областного бюджета.

Раздел 0600 "Охрана окружающей среды"

В подразделе 0605 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" предусмотрены расходы в размере 20 000 тысяч рублей по областной государственной целевой программе "Охрана окружающей среды в Иркутской области" на разработку и согласование проекта по демеркуризации цеха ртутного электролиза.

Раздел 0700 "Образование"

В данном разделе отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений образования и проведении мероприятий в области образования в размере 506 938 тысяч рублей, в том числе за счет областного бюджета 188 401 тысячи рублей.#

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Дошкольное образование	221 596	204 240	-17 356
	детские дошкольные учреждения	215 685	203 893	-11 792
	реконструкция детского сада N 2 по ул.Интернациональная, 85А	5 911	347	-5 564
2.	Общее образование	269 880	262 151	-7 729
	Школы	203 404	204 646	+ 1 242
	Учреждения по внешкольной работе с детьми, в т.ч.	59 187	57 505	-1682
	- учреждения образования (ДЮСШ, ДЦТ, СЮН)	38 996	38 130	-866
	- учреждения культуры (ДМШ, ДХШ, Центр досуга)	20 191	19 375	-816
	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	7 289	0	-7 289
3.	Молодежная политика и оздоровление детей	6 631	953	-5 678
	оздоровление детей и подростков	6 430	853	-5 577
	МЦП "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы"	201	100	-101
4.	Другие вопросы в области образования	42 387	39 594	-2 793
	МУ "ЦБ учреждений образования", централизованная бухгалтерия, хоз.группа, информационно-методический центр образования	19 372	20 551	+1 179
	МУ "ИМЦ"	2 693	2 123	-570
	МУ "Школьник"	11 143	16 000	+4 857
	МЦП "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы"	9 179	920	-8 259
	Итого:	540 494	506 938	-33 556

На лицензирование учреждений образования в бюджете 2010 года предусмотрено 4 000 тысяч рублей:

N	Наименование учреждений образования	Наименование мероприятия	Сумма на 2010 год, тыс.руб.
План мероприятий для проведения аккредитации и лицензирования учреждений образования на 2010 год
1.	МУ СОШ N 5	всего	799
		Пропитка кровли	250
		Установка межэтажных дверей	549
2.	МОУ СОШ N 6	всего	368
		Монтаж умывальных раковин в учебных кабинетах	68
		Пропитка кровли огнезащитным составом	150
		Ремонт освещения в спортзале	117
		Установка эл. счетчика	20
		Установка трансформатора	13
3.	МОУ Гимназия N 9	всего	802
		Ремонт наружного освещения	111
		Инструментальное обследование здания	687
		Испытание пропитки ОС кровли	4
4.	МОУ СОШ N 10	всего	565
		Устройство вентиляции в кабинетах химии, кухни#	484
		Ремонт наружного освещения	77
		Испытание пропитки ОС кровли	4
5.	МОУ СОШ N 17	всего	592
		Ремонт наружного освещения	140
		Приобретение компьютерного класса	300
		Установка писсуаров, оборудование кабин	152
6.	МДОУ Д/сад N 21	всего	196
		Установка москитных сеток, установка ограничителей на окна, перегородки в санузлах	10
		Электронагреватель на 100-180 литров	30
		Огнезащитная пропитка кровли	71
		Установка узла учета тепловой энергии	85
7.	МДОУ Д/сад N 25	всего	54
		электропривод	30
		линолеум	24
8.	МДОУ Д/сад N 38	всего	126
		линолеум	60
		кровать	60
		Материалы для установления перегородки между варочным цехом и цехом по переработке сырой продукции	6
Всего:			3 503
План мероприятий для лицензирования медицинской деятельности образовательных учреждений на 2010 год
1.	МДОУ Д/сад N 3	всего	157
		Перенос кабинета заведующей под процедурный кабинет	149
		Сантехнические работы в процедурном кабинете	7
		Оплата госпошлины за право получения лицензии на медицинскую деятельность	1
2.	МДОУ Д/сад N 21	всего	51
		Приобретение медоборудования	50
		Оплата госпошлины за право получения лицензии на медицинскую деятельность	1
3.	МОУ СОШ N 8	всего	197
		Ремонт медицинских кабинетов	165
		Приобретение медоборудования	31
		Оплата госпошлины за право получения лицензии на медицинскую деятельность	1
4.	ДЮСШ N 1	всего	91
		Приобретение медоборудования	90
		Оплата госпошлины за право получения лицензии на медицинскую деятельность	1
Всего			497
Всего расходы на лицензирование учреждений образования			4 000

Родительская плата на 1 ребенка в дошкольных учреждениях на 2010 год составляет 830 рублей в месяц.

Расходы по статье питание предусмотрены в размере 32 210 тысяч рублей, в том числе по источникам:

- бюджет города 4 742 тысячи рублей;

- родительская плата в детских дошкольных учреждениях 24 715 тысяч рублей;

- питание сотрудников 2 753 тысячи рублей.

Стоимость питания в детских дошкольных учреждениях предусмотрена в следующих размерах:

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения N 7, 39, 5 - (2 санаторные группы) - ясли - 71 руб., сад - 81 руб.

- Муниципальные дошкольные учреждения (все остальные) - ясли - 50 руб., сад - 61 руб.

На реализацию муниципальной целевой программы "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 г." 100 тысяч рублей. Средства предусмотрены на проведение мероприятий:

- городские студенческие фестивали "Студенческая зима", "Студенческая весна" и "Я - патриот, и песни мои звонки" 13 тыс.руб.;

- день призывника 3 тыс.руб.;

- городской молодежный гражданский форум 10 тыс.руб.;

- стипендия мэра студентам - отличникам учебы 15 тыс.руб.;

- вечер чествования выпускников 6 тыс.руб.;

- ярмарка профессий, ярмарка вакансий 3 тыс.руб.;

- День молодежи 25 тыс.руб.;

- КВН 5 тыс.руб.;

- День студента 5 тыс.руб.;

- молодежный новогодний карнавал 5 тыс.руб.;

- поддержка талантливой творческой молодежи 5 тыс.руб.

На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие образования города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы" 920 тысяч рублей. Средства предусмотрены:

- Обеспечение качества образования через аттестацию дошкольных образовательных учреждений в размере 180 тысяч рублей;

- Предоставление образовательных услуг для детей, неохваченных дошкольным образованием: открытие групп краткосрочного пребывания в размере 190 тысяч рублей;

- Проведение спартакиад школьников 6 видов (легкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол) в размере 63,5 тысячи рублей;

- Проведение соревнований за счет туриады (туристический слет школьников, парковое ориентирование, зимняя техника туризма, весенняя техника туризма) в размере 63,5 тысячи рублей;

- Проведение военно-спортивной игры "3арница" в размере 11 тысяч рублей;

- Бал губернатора в размере 15 тысяч рублей;

- Проведение конкурса среди педагогов "Учитель года" в размере 80 тысяч рублей;

- Проведение школьных олимпиад в размере 75 тысяч рублей;

- Проведение научно-практической конференции "Шаг в будущее" в размере 30 тысяч рублей;

- Участие в областных конкурсах, форумах и выставках в размере 100 тысяч рублей.

- Проведение мероприятий "Учитель года" в размере 112 тысяч рублей.

Раздел 0800 "Культура, кинематография
и средства массовой информации"

В данном разделе отражены расходы на осуществление деятельности учреждений культуры и проведения мероприятий в области культуры в размере 36 910 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 82 тысячи рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Дворцы культуры, в т.ч.	17 740	17 608	-132
	МКДУ "Дворец культуры"	14 376	14 329	-47
	Дворец культуры "Мир"	3 364	3 279	-85
2.	Музеи	1 716	1 366	-350
3.	Библиотеки	9 814	9 559	-255
4.	Мероприятия	484	164	-320
5.	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет областного бюджета	348	82	-266
6.	Телевидение	360	180	-180
7.	Периодическая печать и издательства	3 252	2 283	-969
8.	Централизованная бухгалтерия учреждений культуры	3 975	4 598	+623
9.	Муниципальная целевая программа "Усолье - город исторический"	549	300	-249
10.	Муниципальная целевая программа "Развитие культуры"	1 541	770	-771
	Итого:	39 779	36 910	-2 869

На реализацию муниципальных целевых программ по культуре в бюджете на 2010 год предусмотрено 1 221 тысяча рублей, в том числе:

МЦП "Усолье - город исторический" 300 тысяч рублей:

- реставрация мемориала памяти, в том числе проектно-сметная документация 300 тыс.руб.

МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия" 770 тысяч рублей:

- православный обрядовый праздник "Масленица" 20 тыс.руб.;

- городской конкурс "Новые голоса" 10 тыс.руб.

- циклы мероприятий по празднованию юбилейных дат 40 тыс.руб.;

- День Победы 500 тыс.руб.;

- День семьи 15 тыс.руб.;

- День защиты детей 5 тыс.руб.;

- День России 30 тыс.руб.;

- реконструкция фондохранилища, приобретение специального оборудования МУК "Усольский историко-краеведческий музей" 150 тыс.руб

Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт"

В данном разделе отражены расходы на осуществление деятельности учреждений здравоохранения и спорта в размере 204 603 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 8 869 тысяч рублей.

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Стационарная, амбулаторная помощь, медицинская помощь в дневных стационарах, станции скорой и неотложной помощи, учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	218 895	172 720	-46 175
2.	Реконструкция ДГП - местный бюджет и областной бюджеты	12724	11 000	-1 724
3.	Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за счет средств федерального бюджета	8 143	8 869	+726
4.	Спорт и физическая культура	12 241	10 021	-2 220
5.	Целевые программы муниципальных образований:	8 387	2 422	-5 965
	- "Здоровый ребенок"	0	846	+846
	- "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"	0	169	+169
	- "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами"	473	236	-237
	- "Кадры здравоохранения г.Усолье-Сибирское"	2239	1 171	-1 068
	- "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	5 675		-5 675
	Итого:	247 666	205 032	-42 634

На лицензирование учреждений здравоохранения в бюджете 2010 года предусмотрено 15 000 тысяч рублей:

N	Наименование мероприятия	Сумма на 2010 год, тыс.руб.
МЛПУ "Родильный дом"
1.	Дезинсекция, дератизация	12
2.	Техническое обслуживание медицинского оборудования	36
3.	Капитальный ремонт всего	1 817
	в том числе:
	Ремонт электромонтажных работ (гинекология, автоклавная, акушерское отделение 3 этаж)	1298
	Ремонт отопления	432
	Ремонт водоотведения и водоснабжения в здании гинекологии	87
4.	Подготовка проектной документации на ремонтные работы	626
5.	Поверка медоборудования	129
6.	охрана	3
7.	Обслуживание и монтаж пожарной сигнализации	408
8.	Проведение медосмотров работников (периодических, профосмотров)	227
9.	Приобретение медоборудования	504
10.	Приобретение средств индивидуальной защиты, в том числе:	11
	Очки закрытые "Оптекс Кеми"	4
	респиратор	7
	Противопожарные средства, в том числе:	8
	Рукав пожарный	4
	Ствол пожарный	0,4
	Гайка ГМ 50	0,3
	огнетушители	3,8
	Приобретение дезсредств	99
	Приобретение моющих средств	48
	Хозяйственные расходы	39
	Итого по МЛПУ "родильный дом"	4 000
Приобретение медоборудования по контракту 2009 года для учреждений ДГБ, Роддом, Стом.пол#
1.	МЛПУ "ДГБ"	3 295
2.	МЛПУ "Родильный дом"	4 288
3.	МЛПУ "Стоматологическая поликлиника"	3 417
	Итого приобретение оборудования;	11 000
Всего расходов на лицензирование		15 000

На реализацию муниципальных целевых программ в бюджете на 2010 год предусмотрено 2 422 тысячи рублей, в том числе:

МЦП "Здоровый ребенок" 846 тысяч рублей:

- вакцинопрофилактики# детей 107,5 тыс.руб.;

- обеспечение бесплатным молочным питанием детей первых двух лет жизни 738,6 тыс.руб.

МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" 169 тысяч рублей:

- приобретение туберкулина и других препаратов для профилактики туберкулеза 169 тыс.руб.

МЦП "Кадры здравоохранения" 1 171 тысяча рублей:

- первичное обучение 241,5 тыс.руб.;

- последипломное обучение 262,2 тыс.руб.;

- усовершенствование врачей, провизоров, среднего мед.персонала и прочего персонала 667 тыс.руб.

МЦП "комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" 236 тысяч рублей:

- социологические исследования по определению уровня распространения и употребления наркотических средств 6 тыс.руб.;

- поддержка специалиста региональной системы профилактики наркомании 50 тыс.руб.;

- организация работы клуба молодой семьи 30 тыс.руб.;

- городской конкурс программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства 80 тыс.руб.;

- акция "Минздрав предупреждает", "26 июня - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом" 20 тыс.руб.;

- проведение индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми 5 тыс.руб.

МЦП "Развитие физической культуры и спорта" 1506 тысяч рублей:

- организационные мероприятия 90 тыс.руб.;

- укрепление материально-технической базы 95 тыс.руб.;

- проведение традиционных мероприятий 390 тыс.руб.;

- физкультурно-массовые и спортивные мероприятия 946 тыс.руб.

Раздел 1000 "Социальная политика"

В данном разделе отражены расходы на пенсионное обеспечение, оказание социальной поддержки населения, финансирования муниципальных целевых программ в размере 61 451 тысячи рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 53 147 тысяч рублей.#

N		Лимиты бюджетных обязательств на 2009 год	Плановые ассигнования на 2010 год	Отклонение
1	2	3	4	5
1.	Пенсионное обеспечение	1 899	2 367	+468
	- доплата почетным гражданам	1035	1268	+233
	- доплата пенсионерам муниципальной службы	864	1 099	+245
2.	Социальное обеспечение населения	56 266	56 948	+682
	- субвенция на госполномочия - предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	2 972	6 528	+3 556
	- льготный проезд	7 442	4 568	-2 874
	- субсидии населению ЖКХ#	45 852	45 852	0
3.	Целевые программы муниципальных образований (Совет ветеранов)	225	345
4.	Целевая программа "Строительство молодежных жилищных комплексов"	4 083	1 024	+3 059
4.	Субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних	937	767	-170
	Итого:	63 410	61 451	-1 959

В подразделе 1001 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены расходы в размере 2 367 тысяч рублей, в том числе6#

- Доплату к пенсиям почетным гражданам города 1 268 тысяч рублей, 12 почетных граждан города в размере 8 000 рублей ежемесячно и единовременную выплату 8 000 рублей ко Дню города.#

- Доплату к пенсиям муниципальным служащим 1 099 тысяч рублей, из расчета 15 муниципальным служащим, отработавшим в администрации города муниципальный стаж и ушедшим на пенсию из администрации города

В подразделе 1003 "социальное обеспечение населения" предусмотрены расходы в размере 57 972 тысячи рублей, в том числе:

- Расходы по субвенции на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 45 852 тысячи рублей;

- Расходы по субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета 6 528 тысяч рублей, из расчета 10 рублей на 1 ребенка в день;

- Расходы по льготам отдельным категориям граждан на проезд в общественном авто-, электротранспорте 4 568 тысяч рублей, что составляет 50% от потребности 2010 года.

- Расходы по целевой программе "Строительство молодежных жилищных комплексов" 1 024 тысячи рублей или 50% от лимитов бюджетных обязательств 2009 года.

В подразделе 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены расходы в размере 1 112 тысяч рублей. В том числе:

- Расходы по субвенции по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 767 тысяч рублей.

- Расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 345 тысяч рублей, в полном объеме.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Всего доходов	936238 тысяч рублей
Всего расходов	947 657 тысяч рублей
Дефицит	38419 тысячи# рублей

Дефицит бюджета города на 2010 год составляет 38419 тысяч рублей или 7,3% от доходов бюджета за исключением безвозмездных поступлений.

Расчет процента дефицита бюджета города:

936238 - 407 904 = 528334 тысяч# рублей

38419/528334 = 7,3%

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2011 г. 61734 тысячи рублей.

Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2011 г.

Сумма долга на 01.01.2010 г. 25210 т.р. (11250 т.р. бюджетная ссуда + 13960 т.р. кредит АТБ)

+ планируемое привлечение по долговым обязательствам на 2010 год (52734 т.р.)

- планируемое погашение по долговым обязательствам на 2010 год

16 210 т.р. (13960 т.р. кредит АТБ + 2250 т.р. бюдж. кредит)

= 61734 тысячи рублей.

Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тысяч рублей.

Расчет предельного объема муниципального долга:

Объем доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (статья 107 БК РФ) (936238 т.р. - 407904 т.р. безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов) = 528334 тысяч# рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (статья 111 БК РФ)

Не более 15% объема расходов бюджета, за исключением субвенций (974657 - 246059)* 15%) = 109290 тысяч рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в разделе 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" бюджета города предусмотрен в сумме 7 100 тысяч рублей.

Предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета:

52734 тысячи рублей (получение кредитов)

Расчет увеличения остатков средств бюджета

Доходы бюджета (936238 т.р.) + получение кредитов по кредитным соглашениям (52734) + возврат муниц. гарантии (13 048 т.р.) = 1002020 тысячи# рублей

Расчет уменьшения остатков средств бюджета

Расходы бюджета (974657 т.р.) + погашение кредитов по кредитным соглашениям (16210 т.р. (13960 (кредит АТБ)+2250) = 990867 тысячи рублей.

Заместитель главы администрации по экономике и финансам - начальник финансового управления

Е.В.Воронина