Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению администрации
г.Ангарска Иркутской области
от 5 октября 2010 г. N 1611-Г
Долгосрочная целевая программа
"Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы
Разработчик программы |
Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
|||
Цели и задачи программы |
Цели: - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска, Задачи: - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска. |
|||
Сроки реализации программы |
2011 - 2013 годы |
|||
Целевые индикаторы программы |
- снижение потребления электроэнергии - снижение потерь воды в сетях водоснабжения |
|||
Основные мероприятия программы |
- восстановление сетей водоснабжения и водоотведения; - замена запорной арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения; - замена задвижек на сетях водоснабжения и водоотведения; - восстановление водоразборных колонок; - установка безколодезной запорной арматуры; - установка вантузов на магистральных трубопроводах; - восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения; - приобретение бетоносмесителя. |
|||
Исполнитель программы |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска |
|||
Объемы и источники финансирования программы |
|
Всего, тыс. рублей |
в том числе: |
|
Бюджет города Ангарска, тыс. рублей |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", тыс. рублей |
|||
2011 год |
34039,21 |
14975,13 |
19064,08 |
|
2012 год |
64517,94 |
37641,28 |
26876,66 |
|
2013 год |
99465,27 |
70123,03 |
29342,24 |
|
Итого |
198022,42 |
122739,44 |
75282,98 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
- снижение потребления электроэнергии; - снижение потерь воды в сетях водоснабжения. |
Пояснительная записка
к долгосрочной целевой программе "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы
Раздел 1.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
По состоянию на 01.01.2010 протяженность сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"), составляет 829,4 км. Общий износ сетей водоснабжения составляет 78%, сетей водоотведения - 74%, 325 км сетей имеют 100% балансовый износ.
В целях снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска с 2008 года действует муниципальная целевая программа "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы", принятая решением Думы города Ангарска от 25 октября 2007 N 272-36гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 04.09.2009 N 155-13гД, от 02.04.2009 N 250-21гД, от 28.12.2009 N 392-35гД, от 21.07.2010 N 1151-гД).
По итогам реализации муниципальной целевой программы "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы" получены следующие результаты:
Таблица 1
Наименование целевых индикаторов |
Значение целевых индикаторов |
|||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
ожидаемое |
|
Износ трубопроводов, % |
70% |
|
65% |
|
62% |
|
- водоснабжения |
|
80,3% |
|
78% |
|
73% |
- водоотведения |
|
74,87% |
|
74% |
|
72% |
Снижение потребления электроэнергии на, % |
1% |
3,9% |
1% |
4,3% |
1% |
0,1% |
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения на, % |
0,3% |
0,06% |
0,4% |
1,9% |
0,5% |
0,5% |
При восстановлении и модернизации изношенных сетей водоснабжения и водоотведения использовались трубы из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик) и бестраншейные технологии, в том числе технология статического и динамического разрушения трубопроводов с последующей санацией, технология направленного горизонтального бурения.
Для повышения надежности работы сетей водоснабжения и водоотведения на перекладываемых участках трубопроводов одновременно производились работы по замене запорной арматуры на инновационную и выполнялся ремонт колодцев.
Учитывая результаты эксплуатации запорной арматуры с обрезиненным клином, бесколодезной запорной арматуры, преимущества применения бестраншейных технологий при выполнении работ по восстановлению сетей, целесообразно при выполнении работ, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), продолжить использование бестраншейных технологий при прокладке и санации трубопроводов, аналогичной инновационной запорной арматуры и сохранить принцип комплексного подхода к восстановлению и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.
Программой предусматривается выполнение следующего объема работ по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал":
Таблица 2
Год реализации программы |
Объем работ, всего |
В т.ч. |
|
За счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
За счет средств бюджета города Ангарска |
||
Восстановление сетей водоснабжения (п.м.) | |||
2011 |
1644 |
730 |
914 |
2012 |
3375 |
1650 |
1725 |
2013 |
3777 |
1740 |
2037 |
Итого |
8796 |
4120 |
4676 |
Восстановление сетей водоотведения (п.м.) | |||
2011 |
3427,2 |
2771 |
656,2 |
2012 |
3934,8 |
2621 |
1313,8 |
2013 |
4651,5 |
2805 |
1846,5 |
Итого |
12013,5 |
8197 |
3816,5 |
Замена запорной арматуры (ед.) | |||
2011 |
142 |
113 |
29 |
2012 |
134 |
74 |
60 |
2013 |
120 |
60 |
60 |
Итого |
396 |
247 |
149 |
Установка бесколодезных пожарных гидрантов (ед.) | |||
2011 |
- |
|
- |
2012 |
12 |
|
12 |
2013 |
15 |
|
15 |
Итого |
27 |
|
27 |
Установка бесколодезной запорной арматуры (ед.) | |||
2011 |
- |
|
- |
2012 |
14 |
|
14 |
2013 |
17 |
|
17 |
Итого |
31 |
|
31 |
Замена пожарных гидрантов (ед.) | |||
2011 |
67 |
30 |
37 |
2012 |
80 |
30 |
50 |
2013 |
90 |
30 |
60 |
Итого |
237 |
90 |
147 |
Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения (ед.) | |||
2011 |
- |
|
- |
2012 |
- |
|
- |
2013 |
5 |
|
5 |
Итого |
5 |
|
5 |
Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах (ед.) | |||
2011 |
- |
|
- |
2012 |
- |
|
- |
2013 |
5 |
|
5 |
Итого |
5 |
|
5 |
Восстановление водоразборных колонок (ед.) | |||
2011 |
22 |
22 |
|
2012 |
8 |
8 |
|
2013 |
8 |
8 |
|
Итого |
38 |
38 |
|
Установка вантузов на магистральных трубопроводах (ед.) | |||
2011 |
1 |
|
1 |
2012 |
1 |
|
1 |
2013 |
1 |
|
1 |
Итого |
3 |
|
3 |
Восстановление колодцев с износом 100% (ед.) | |||
2011 |
3 |
3 |
|
2012 |
3 |
3 |
|
2013 |
4 |
4 |
|
Итого |
10 |
10 |
|
Восстановление колодцев с применением железобетонных конструкций (ед.) | |||
2011 |
30 |
30 |
|
2012 |
30 |
30 |
|
2013 |
40 |
40 |
|
Итого |
100 |
100 |
|
Решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 N 233-30гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.08.2010 N 491-45гД) принята Среднесрочная программа комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2008 - 2012 годы). Для оценки эффективности реализации Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (далее - Среднесрочная программа), для оценки состояния системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска выбран целевой индикатор и определено его значение.
Таблица 3
N п\п |
Индикатор |
Ед. измерения |
2006 год |
2012 год |
Инженерная инфраструктура | ||||
1. |
Износ инженерной инфраструктуры (сетей) |
|
|
|
|
Водопроводных |
% |
67,6 |
50 |
|
Канализационных |
% |
67,7 |
50 |
Планируемое снижение износа сетей водопровода и канализации по сравнению с существующим может быть достигнуто только с использованием программно-целевого метода, так как:
- сокращение износа сетей водоснабжения и водоотведения не может быть достигнуто в пределах одного финансового года;
- для снижения темпа износа сетей водоснабжения и водоотведения необходимо привлечение бюджетных средств;
- за счет тарифных источников невозможно достигнуть запланированного Среднесрочной программой снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, а также не представляется возможным сохранение достигнутых за последние годы темпов по восстановлению системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
- программный метод позволит за счет объединения финансовых средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", средств бюджета города Ангарска добиться наибольшего эффекта по обеспечению надежности работы существующей системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
- программный метод позволит выполнить необходимый объем работ для повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска при обеспечении доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей.
Раздел 2.
Цели и задачи программы
Программа разработана в целях повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска. Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить загрязнение подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшить экологическую обстановку на территории города Ангарска, позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить на ближайшую перспективу услугами водоснабжения и водоотведения объекты нового жилищного строительства.
Для достижения поставленных Программой целей необходимо реализовать задачи, направленные на приведение состояния объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с техническими нормативами, а именно:
- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;
- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
- замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска.
Программа реализуется:
- за счет средств бюджета города Ангарска, в соответствии с решением Думы города Ангарска о бюджете на очередной финансовый год;
- за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", в соответствии с бизнес-планом МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на очередной финансовый год.
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых индикаторов, наименование и плановые значения которых приведены в таблице 5 Программы.
Раздел 3.
Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы
Таблица 4
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Сроки исполнения |
Исполнители |
Источник финансирования |
|||
Всего по Программе |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Восстановление сетей водоснабжения |
42942,58 |
7030,08 |
14342,63 |
21569,87 |
Ежегодно |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее - Департамент) |
бюджет г.Ангарска |
32081,45 |
5614,83 |
12378,70 |
14087,92 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
||
2. |
Восстановление сетей водоотведения |
33025,02 |
4325,15 |
9361,19 |
19338,68 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
30604,58 |
9042,33 |
10264,56 |
11297,69 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
||
3. |
Замена запорной арматуры с износом 100% |
18608,17 |
2015,93 |
9072,68 |
7519,56 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
4714,60 |
1874,15 |
1811,11 |
1029,34 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
||
4. |
Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения |
5711,67 |
- |
- |
5711,67 |
2013 год |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
5. |
Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах |
10314,42 |
- |
- |
10314,42 |
2013 год |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
6. |
Восстановление водоразборных колонок |
760,00 |
440,00 |
160,00 |
160,00 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
7. |
Замена пожарных гидрантов с износом 100% |
6778,24 |
1550,53 |
2265,04 |
2962,67 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
4097,54 |
1257,19 |
1359,02 |
1481,33 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
||
8. |
Установка бесколодезных пожарных гидрантов |
2802,18 |
- |
1186,11 |
1616,07 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
9. |
Установка бесколодезной запорной арматуры |
1732,22 |
- |
705,10 |
1027,12 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
10. |
Установка вантузов на магистральных трубопроводах |
174,18 |
53,44 |
57,77 |
62,97 |
Ежегодно |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
11. |
Восстановление колодцев с износом 100% на перекладываемых сетях с применением железобетонных конструкций |
1249,94 |
349,59 |
377,91 |
522,44 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
12. |
Восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения с применением железобетонных конструкций |
1774,87 |
485,99 |
525,36 |
763,52 |
Ежегодно |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
13. |
Приобретение бетоносмесителя (миксера) |
650,76 |
- |
650,76 |
- |
2012 год |
Департамент |
бюджет г.Ангарска |
|
Итого затрат из всех источников финансирования, в т.ч.: |
198022,42 |
34039,21 |
64517,94 |
99465,27 |
|
|
|
Бюджет города Ангарска |
122739,44 |
14975,13 |
37641,28 |
70123,03 |
|
Департамент |
|
|
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
75282,98 |
19064,08 |
26876,66 |
29342,24 |
|
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" |
|
Раздел 4.
Оценка эффективности
и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и их плановые значения, указанные в таблице 5.
Целевые индикаторы программы
Таблица 5
Наименование целевых индикаторов |
Годы |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|
Снижение потребления электроэнергии на, % |
0,01% |
0,01% |
0,01% |
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения на, % |
0,1% |
0,1% |
0,1% |
Раздел 5.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава города Ангарска.
Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам информацию о ходе реализации Программы с краткой пояснительной запиской о выполнении мероприятий и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.
Исполнитель разрабатывает и представляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам ежегодный отчет (по завершении срока реализации Программы - итоговый отчет) об исполнении Программы не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
Итоговый (ежегодный) отчет должен содержать:
- сведения о результативности реализации Программы, об оценке степени выполнения задач за отчетный период;
- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;
- информацию о выполнении программных мероприятий;
- сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имелись) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы;
- сведения о достижении целевых показателей Программы;
- оценку эффективности реализации Программы.
Глава города |
Л.Г.Михайлов |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Ангарска Иркутской области от 5 октября 2010 г. N 1611-Г "Об утверждении долгосрочной целевой... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.