Приложение 2. Расчет целевых показателей муниципальных программ Муниципальное образование город Ангарск

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

на 2011 - 2015 годы

в городе Ангарске"

Расчет целевых показателей муниципальных программ
Муниципальное образование город Ангарск

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Значения целевых показателей									Пояснения к расчету
			(данные берутся из Приложения 2)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс.руб.	п.2/п.1.	26,17	22,00	24,03	23,31	22,17	21,08	20,05	19,07	18,13	Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.7/п.3)*100%	70,00	70,00	70,00	91,12	96,68	100,00	100,00	100,00	100,00
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО	%	(п.8/п.4)*100%	3,85	10,95	14,68	66,53	96,46	100,00	100,00	100,00	100,00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО	%	(п.9/п.5)*100%	36,82	38,04	37,89	62,14	91,75	100,00	100,00	100,00	100,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО	%	(п.10/п.6)*100%										Начальная информация по природному газу (общий объем потребления отсутствует)
А.6.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	%	(п.18/п.17)*100%										Отсутствует начальная информация для расчета
А.7.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п.15.(n+1) - п.15.(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020 г.
А.8.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п.15./п.16.)*100%										Отсутствует начальная информация для расчета
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс.кВтч	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.3.(2007)	0,00	127 446,07	65 200,10	87 217,28	122 113,78	155 299,68	186 858,81	216 870,93	245 411,86	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.1.*п.11.(2007)	0,00	45 957,05	23 511,16	31 450,55	44 034,23	56 001,06	67 381,29	78 203,66	88 495,52	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс.Гкал	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.4.(2007)	0,00	297,92	152,41	203,88	285,45	363,03	436,80	506,96	573,68	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.3.*п.12.(2007)	0,00	90 895,24	46 501,07	62 203,84	87 092,22	110 760,58	133 268,73	154 673,54	175 029,09	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.м.куб	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.5.(2007)	0,00	7 888,49	4 035,67	5 398,46	7 558,44	9 612,53	11 565,94	13 423,59	15 190,18	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	В.5.*п.13.(2007)	0,00	35 813,73	18 321,94	24 509,00	34 315,30	43 640,90	52 509,36	60 943,09	68 963,40	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб.м.	[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.6.(2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7.*п.14.(2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.46./п.45.)*100%	84,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.48./п.47.)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Пустые ячейки - следствие того, что не предоставлена начальная информация
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.49./п.47.)*100%	85,00	88,00	88,86	88,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)	%	(п.51./п.50.)*100%	-95,02	12,05	15,60	15,60	16,47	100,00	100,00	100,00	100,00
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО	%	(п.53./п.52.)*100%	2,65	9,86	13,83	14,12	95,96	100,00	100,00	100,00	100,00
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.55./п.54.)*100%	1,77	2,56	2,94	51,72	94,89	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.57./п.56.)*100%	1,38	4,26	5,40	45,61	95,25	100,00	100,00	100,00	100,00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО	%	(п.58./п.56.)*100%	3,75	6,52	8,12	81,62	91,12	100,00	100,00	100,00	100,00
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО	%	(п.60./п.59.)*100%										Пустые ячейки - следствие того, что не предоставлена начальная информация
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО	%	(п.62./п.61.)*100%										Пустые ячейки - следствие того, что не предоставлена начальная информация
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п.63.	1 958,00	1 961,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п.64./п.63.)*100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.13.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.51.+п.53.)/п.65.	0,42	0,68	0,51	0,51	0,24	0,38	0,36	0,34	0,33
D.14.	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м.	(п.50.-п.51)./п.66.	0,204	0,195	0,197	0,197	0,175					Пустые ячейки - следствие того, что с 2011 г. расчет ТЭ должен производиться с использованием приборов учета
D.15.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)												Пустые ячейки - следствие того, что не предоставлена начальная информация
D.15.1	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(n)	0,26	-0,18	0,00	-0,27	0,14	-0,02	-0,02	-0,02	-0,33	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.15.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.13.(n+1) - D.13.(2007)	0,26	0,09	0,09	-0,18	-0,04	-0,06	-0,08	-0,09	-0,42	При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007 г.
D.16.	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)												Пустые ячейки - следствие того, что с 2011 г. расчет ТЭ должен производиться с использованием приборов учета
D.16.1.	для фактических условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(n)	-0,01	0,00	0,00	-0,02						где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.16.2.	для сопоставимых условий	Гкал/кв.м.	D.14.(n+1) - D.14.(2007)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03						При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007 г.
D.17.	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета												Пустые ячейки - следствие того, что учета расхода ТЭ с 2011 г. будет проводиться с использованием приборов учета
D.17.1.	для фактических условий	-	D.14./D.13.	0,49	0,28	0,39	0,39	0,74
D.17.2.	для сопоставимых условий	-	D.14./D.13.(2007)	0,49	0,46	0,47	0,47	0,42
D.18.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./кв.м.	(п.55+п.57.)/п.67.	5,93	9,40	7,19	5,21	4,83	4,82	4,58	4,54	4,54
D.19.	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	куб.м./кв.м.	(п.54-п.55.)/п.69.	0,06	0,06	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Учет расхода воды с 2010 г. должен проводиться с использованием приборов учета
D.20.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(n)	3,47	-2,21	-1,98	-0,38	-0,01	-0,24	-0,05	0,00		где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.20.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.18.(n+1) - D.18.(2007)	3,47	1,26	-1,98	-2,36	-0,01	-0,25	-0,28	-0,05		При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007 г.
D.21.	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)												Пустые ячейки - следствие того, что с 2011 г. учет расхода воды должен проводиться с использованием приборов учета
D.21.1.	для фактических условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(n)	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.21.2.	для сопоставимых условий	куб.м./кв.м.	D.19.(n+1) - D.19.(2007)	0,00	0,00	-0,04	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007 г.
D.22.	Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)												Пустые ячейки - следствие того, что с 2011 г. учет расхода воды должен проводиться с использованием приборов учета
D.22.1.	для фактических условий	-	D.19./D.18.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.22.2.	для сопоставимых условий	-	D.19./D.18.(2007)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.23.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п.46+п.50.)/п.69.	5,77	6,64	8,02	7,62	7,53	7,45	7,37	7,29	7,21
D.24.	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);	кВтч/кв.м.	(п.45-п.46.)/п.70.	20,12	21,57	0,00							Пустые ячейки - следствие того, что с 2010 г. учет расхода ЭЭ должен проводиться с использованием приборов учета
D.25.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
D.25.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(n)	0,87	1,38	-0,40	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-7,21	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.25.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.23.(n+1) - D.23.(2007)	0,87	2,25	-0,40	-0,50	-0,08	-0,16	-0,16	-0,16	-7,29	При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007 г.
D.26.	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)												где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.26.1.	для фактических условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(n)	1,45	-21,57
D.26.2.	для сопоставимых условий	кВтч/кв.м.	D.24.(n+1) - D.24.(2007)	1,45	-20,12								При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007 г.
D.27.	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)												Пустые ячейки - следствие того, что с 2010 г. учет расхода ЭЭ должен проводиться с использованием приборов учета
D.27.1.	для фактических условий	-	D.24./D.23.	3,48	3,25	0,00
D.27.2.	для сопоставимых условий	-	D.24./D.23.(2007)	3,48	5,77	0,00	8,02		7,53
D.28.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.60+п.62.)/п.71.	0,00	0,08	0,08
D.29.	Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м./кв.м.	(п.59-п.60.)/п.72.	0,00	0,00	0,00
D.30.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
D.30.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(n)	0,08	0,00								По природному газу информация отсутствует
D.30.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.28.(n+1) - D.28.(2007)	0,08	0,08								При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007 г.
D.31.	Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);												По природному газу информация отсутствует
D.31.1.	для фактических условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(n)	0,00	0,00								где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
D.31.2.	для сопоставимых условий	тыс.куб.м./кв.м.	D.29.(n+1) - D.29.(2007)	0,00	0,00								При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007 г.
D.32.	Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
D.32.1.	для фактических условий	-	D.29./D.28.		0,00	0,00
D.32.2.	для сопоставимых условий	-	D.29./D.28.(2007)