Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области от 25 декабря 2008 г. N 145/4 "Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"

Решение городской Думы города Усолье-Сибирское Иркутской области
от 25 декабря 2008 г. N 145/4
"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением городской Думы от 27.12.2007 г. N 123/4 "Об утверждении положения "О бюджетном процессе в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское", со статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, городская Дума решила:

1. Утвердить "Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2009 год" (приложение 1), "Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2009 - 2011 гг." (приложение 2).

2. Утвердить "Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов" (приложение 3).

3. Утвердить прилагаемый бюджет города на 2009 год:

- По доходам в сумме 1142173 тысячи рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов 528891 тысяча рублей;

- По расходам в сумме 1 203491 тысяча рублей;

- Размер дефицита в сумме 61318 тысяч рублей или 10 процентов объема доходов, без учета межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

4. Установить, что доходы бюджета города в 2009 - 2011 годы формируются за счет:

- Местных налогов;

- Отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами и неналоговых доходов в местные бюджеты (приложение 4);

- Арендной платы за земли городов и поселков - по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;

- Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (кроме арендной платы за землю) - в размере 100 процентов доходов;

- Доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (получаемые бюджетными учреждениями муниципального образования) в размере 100 процентов доходов;

- Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий - в размере 30% от прибыли;

- Суммы денежных взысканий (штрафов) в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными актами;

- Иных неналоговых доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов:

1) дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

2) субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Закрепить доходные источники бюджета города за администраторами доходов бюджета города Усолье-Сибирское, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним и за администраторами источников дефицита бюджета города Усолье-Сибирское согласно приложению 5, 6.

6. Установить, что муниципальные унитарные предприятия уплачивают в местный бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет по годовым отчетам в десятидневный срок со дня, установленного бухгалтерского отчета за год.

7. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов РФ в сумме 1142173 тысячи рублей (приложение 7).

8. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на плановый период 2010 и 2011 годов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов (приложение 8).

9. Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета города Усолье-Сибирское (приложение 9).

10. Утвердить расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в сумме 1203491 тысяча рублей (приложение 10).

11. Утвердить расходы бюджета города Усолье-Сибирское на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 11).

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год в сумме 1203491 тысяча рублей (приложение 12).

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на плановый период 2010 и 2011 годов (приложение 13).

14. Установить, что финансирование расходов бюджета города осуществляется при условии соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации, Иркутской области, местного самоуправления г.Усолье-Сибирское и иных нормативных правовых актов.

15. Установить, что при исполнении бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов приоритетными направлениями расходов являются следующие:

- заработная плата с начислениями на нее;

- питание;

- медикаменты;

- проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях;

- оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений;

- расходы по реализации ФЗ от 21.07.2007 г. N 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер "N 185" следует читать как "N 185-ФЗ"

16. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями, муниципальными предприятиями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в структуре ведомственной, функциональной и экономической классификации расходов бюджета города. Принятые учреждениями, предприятиями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджета города.

17. Установить в расходной части бюджета города на 2009 год резервный фонд бюджета города в сумме 500 тысяч рублей, резерв материальных ресурсов 500 тысяч рублей.

18. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных в расходах бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год (приложение 14).

19. Утвердить перечень публично-нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год (приложение 15).

20. Установить:

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2009 года в размере 105570 тысяч рублей;

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере 5500 тысяч рублей;

- предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета в размере 94320 тысяч рублей.

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, является администрация города.

21. Утвердить программу государственных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2009 год (приложение 16).

22. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2009 год (приложение 17).

23. Утвердить список получателей средств бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год (приложение 18).

24. Утвердить численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 2009 год (приложение N 19).

25. Установить, что в 2009 году из бюджета города субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для обеспечения мероприятий и проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов во исполнение федерального закона от 21.07.2008 г. N ФЗ-185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов.

26. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в п.25 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, утверждается администрацией города Усолье-Сибирское.

27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Жутину Е.Н.

Мэр города

А.В.Крушинский

Пояснительная записка
к проекту решения городской Думы от 25.12.2008 г. N 145/4
"Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"

Доходы

Формирование бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год по доходам осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом планируемых в 2009 году изменений, исходя из ожидаемых параметров исполнения бюджета города за 2008 год и основных параметров прогноза социально-экономического развития города на 2009 год.

На формирование прогноза доходов в 2009 году отразились следующие изменения федерального и областного бюджетного законодательства:

- Изменение необлагаемого минимума для работающих (40 000 рублей) и для детей (280 000 рублей), а также ежемесячного вычета для детей (1 000 рублей) при расчете налога на доходы физических лиц (на основании ФЗ от 22.07.2008 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации), что повлекло за собой потери в размере 11 202 тысячи рублей.

- Согласно Закону Иркутской области N 3/30-ЗС от 22.11.2008 г. "О внесении изменений в закон Иркутской области "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", снижение налогов составило 99,7 миллионов рублей вследствие передачи нормативов в областной бюджет:

по налогу на доходы физических лиц - 5% (потери составили 30,2 миллиона рублей);

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (потери составили 47 миллионов рублей);

по транспортному налогу (потери составили 22 миллиона рублей);

по налогу на добычу полезных ископаемых (потери составили 0,5 миллиона рублей).

- Решением городской Думы N 107/4 от 11.11.2008 г. "О земельном налоге на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское" изменены ставки и перечень льготных налогоплательщиков, что увеличит поступления по земельному налогу на 15 200 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета города (налоговые, неналоговые доходы, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления из вышестоящих уровней бюджетной системы) на 2009 год сформирована в сумме 1 142 173 тысячи рублей, что на 192 766 тысяч рублей меньше аналогичных доходных источников бюджета города 2008 года, или на 14,4% (формирование бюджета 2008 г. по аналогичным доходным источникам осуществлялось исходя из доходов в сумме 1 334 939 тысяч рублей).

Тысяч рублей
N п/п	Наименование	Бюджет с изменениями и дополнениями от 10.10.2008 г.	Бюджет на 2009 год	Отклонения	%
1.	Доходы	743 445	613 282	-130 163	82,5
2.	Безвозмездные поступления	591 494	528 891	-62 603	89,4
	Итого	1 334 939	1 142 173	-192 766	85,6

Налог на доходы физических лиц

Исходные данные по прогнозу социально-экономического развития

Период	Численность работающих, тыс.чел. (чел.)	ФОТ млн.руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Рост з/пл к предыдущ. периоду, %	Выплаты социального характера, млн.руб.
Оценка 2008 г.	25,0 (24993)	3995,0	13 320		19,8
Прогноз: 2009 г	25,1 (25117)	4533,2	15 040	113	23
2010 г	25,2 (25216)	5183,2	17 129	114	23,2
2011 г	25,2 (25243)	5700,0	18 817	110	24

Расчет на 2009 г.

Необлагаемая налогом доля заработной платы:

40 000 руб. (необлагаемый минимум на работающих, установленный с 01.01.2009 г.) / 15 040 руб. (оценка средней заработной платы 2009 г.) = 2,7 мес.

280 000 руб. (необлагаемый минимум на детей, установленный с 01.01.2009 г.) / 15 040 руб. (оценка средней заработной платы 2008 г.) = 18,6 мес. = 12 мес. в год

1. Льгота по налогу на работающих 25,1 тыс.чел. (оценка численности работающих на 2009 год) х 0,4 тыс.руб. (налоговый вычет на работающих ст.218 НК) х 2,7 мес. = 27 108 тыс.руб. (потери 14 056 тыс.руб., из-за вводимых льгот с 01.01 2009 г.)

2. Льгота на детей 19,4 тыс.чел. (оценка численности детей) х 1,0 тыс.руб. (налоговый вычет на детей ст.218 НК, установленный с 01.01.2009 г.) х 12 мес. = 232 800 тыс.руб. (потери 201 372 тыс.руб., из-за вводимых льгот с 01.01 2009 г.)

Фонд оплаты труда для налогообложения составит:

4 533 200 тыс.руб. (ФОТ по прогнозу социально-экономического развития на 2009 г.) - 27108 тыс.руб. - 232800 тыс. руб. = 4 273 292 тыс.руб. (потери 215 428 тыс.руб., из-за вводимых льгот с 01.01 2009 г)

Налог на доходы прогнозируется 4 273 292тыс.руб. х 13 % (ставка налога) = 555 528 тыс.руб.

в т.ч.

областной бюджет 60%

бюджет города 40% - 222 211 тысяч рублей. (потери 11 202 тыс.руб. из-за вводимых льгот).

Снижение НДФЛ по сравнению с первоначальным планом (271 590 тыс.руб.) составило 49 379 тыс.руб., из них:

- 30 177 тыс.руб. - снятие 5% в областной бюджет (от общей суммы расчета налога);

- 19 202 тыс.руб. - снижение согласно расчета по ФОТ по прогнозу социально-экономического развития на 2009 - 2011 гг.

2010 год: 222 211 тыс.рублей х 114% (оценка средней заработной платы 2010 г.)= 253 320тыс.рублей ,

2011 год: 253 320 тыс.рублей х 110% (оценка средней заработной платы 2011 г.)= 278 652 тыс.рублей

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД)

Расчет единого налога на вмененный доход на 2009 год произведен из расчета начислений ЕНВД по итогам 1 полугодия 2008 года в сумме 22445 т.р. с учетом коэффициента-дефлятора, необходимого для расчета налоговой базы, установленного Постановлением Правительства на предшествующий период - 1,081:

2009 г.: 22445 тыс. руб. х 2 х 1,081 = 48 526 тыс. руб. (первоначальный план снижен на 2 154 тыс.руб., так как там при расчете использовался индекс потребительских цен за предыдущий период - замечания КРК)

2010 г.: 48 526 тыс. руб. х 1,148 (коэффициент-дефлятор, установленный на предшествующий период) = 55 707 тыс. руб.

2011 г.: 55 707 тыс. руб. х 1,148 (коэффициент-дефлятор, установленный на предшествующий период - на 2009 год) = 63 951 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

Поступления налога на имущество физических лиц на 2009 год прогнозируется:

7473 тыс. руб. (начисления на 01.01.2008 г. по данным МИФНС) х 108,4 (индекс потребительских цен 2009 г/2008 г) = 8101 тыс.руб. + 2108 тыс.руб. (30% недоимки по состоянию на 01.01.2008 г.) = 10 209 тыс.руб.

2010 г. - 10 209 х 107,0 % (индекс потребительских цен на 2010 г./2009 г.) = 10 923 тыс. руб.

2011 г. - 10 923 х 107,1 % (индекс потребительских цен на 2011 г./2010 г.) = 11 698 тыс. руб.

Земельный налог

Поступления земельного налога на 2009 год прогнозируется:

1286 тыс. руб. (начисления физических лиц за 1 полугодие 2008 г. в сумме 643 тыс.руб. х 2) + 15516 (начисления юридических лиц за 1 полугодие 2008 г. в сумме 7758 тыс. руб. х 2) = 16802 тыс.руб. (замечания КРК)

Прогноз поступлений увеличиваем на 20%, в связи с приобретением юридическими и физическими лицами арендованных земельных участков в собственность.

Сумма земельного налога на 2009 г. составит: 16 802 тыс. руб. х 1,2 = 20 162 + 15 200 тыс.руб. (сумма от предоставляемых льгот в 2008 г. - льготы сняты согласно решению городской Думы N 107/4 от 11.11.2008 г.) = 35 362 тыс. руб.

2010 г. - 35 362 х 107,0 % (индекс потребительских цен на 2010 г./2009 г.)= 37 837 тыс. руб.

2011 г. - 37 837 х 107,1 % (индекс потребительских цен на 2011 г./2010 г.)= 40 523 тыс. руб.

Государственная пошлина

Сумма поступлений государственной пошлины в бюджет города планируется исходя из фактических поступлений по состоянию на 01.10.2008 г. с учетом индекса потребительских цен:

2009 г. 6 787 тыс.руб. (поступило за 9 мес.2008 г.) / 3 х 4 = 9 049 тыс.руб.

9 049 тыс.руб. х 108,4 (индекс потребительских цен 2009 г/2008 г) = 9 809 тыс.руб. (замечания КРК)

2010 г. - 9 809 х 107,0 % (индекс потребительских цен на 2010 г./2009 г.)= 10 495 тыс. руб.

2011 г. - 10 495 х 107,1 % (индекс потребительских цен на 2011 г./2010 г.)= 11 240 тыс. руб.

Доходы от использования имущества

Арендная плата за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю

2009 г. (по прогнозу КУМИ) - сумма доходов составит 18 600 тыс.руб.

Поступления в доходную часть бюджета от арендной платы за землю по прогнозу КУМИ составят 18 600 тыс.рублей, исходя из расчета:

- начисленная арендная плата за 4 кв. 2008 года составляет 4171 тыс.руб.

В год 4171 тыс.руб. х 4 = 16684 тыс.руб. + 1916 тыс.руб. (недоимка по арендной плате за землю, которая предъявлена арендаторам через оформление исковых заявлений в Арбитражный суд Иркутской области в 2008 году) = 18 600 тыс.руб.

2010 г.: 18600 тыс.руб. х 20% (сохранится тенденция снижения арендной платы на землю) = 14800 тыс. руб.

2011 г.: 14800 тыс. руб. х 20% (сохранится тенденция снижения арендной платы на землю) = 11850 тыс.руб.

Продажа земельных участков

По данным КУМИ поступление от продажи земельных участков прогнозируется на 2009 год в сумме 6000 тыс. руб., исходя из того, что площадь земельных участков, оформляемых в собственность, увеличится относительно 2008 г. на 20% и составит 315,8 га.

При расчете: 19,0 тыс.руб./га х 315,8 га = 6 000 тыс.руб.

2010 г. - 7 200 тыс. руб.

2011 г. - 8 640 тыс. руб.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

Размер части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет города на 2009 год составит 30%.

Прогноз поступлений на 2009 г. составит 243 тыс.руб. (по данным КУМИ):

Наименование предприятия	Чистая прибыль, тыс.руб.	Норматив, %	Отчисления, тыс.руб.
МУП "Аптека N 91"	100	30	30
МУП "ПО Электроавтотранс"	304	30	91
МУП "Сервисный центр"	405	30	122
Итого	809		243

2010 г. - 246 тыс. руб.

2011 г. - 290 тыс. руб.

Прочие поступления от использования муниципального имущества

Прогнозные показатели по поступлению арендной платы на 2009 г. складываются из суммы арендной платы за здания, встроенно-пристроенные помещения и платы за пользования земельным участком, таким образом, сумма доходов от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности составит 16 752 тыс. руб., в т.ч. 11 470 тыс.руб. (сумма годовой арендной платы) + 5282 тыс. руб. (погашение недоимки).

Сумма годовой арендной платы по зданиям, помещениям на 2009 год составит 11470,2 тыс. руб., расчет произведен в соответствии с утвержденным городской Думой порядком расчета арендной платы за объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, по формуле:

Ап = Аб х S х Пк + Пз,

где

Аб - базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. общей площади в год;

S - площадь арендованного объекта недвижимости;

Пк - произведение поправочных коэффициентов.

10294,2 тыс. руб. = 550 х 27363,7 х 1,9 х 0,6 х 0,6 х 1,

где

550 - базовая ставка арендной платы, руб/кв.м./год;

27363,7 - площадь арендованных помещений, зданий, кв.м.;

1,9 - средний коэффициент доходности от использования объектов аренды;

0,6 - средний коэффициент зонирования;

0,6 - средний коэффициент капитальности и благоустройства объекта;

1,0 - средний коэффициент обслуживания арендной площади.

Годовая сумма платы за пользование земельным участком, находящимся под объектами на 2009 год составляет 1176 тыс. руб., расчет производится по формуле:

Пз = Sз/у х Кс х Ст х Ки,

где

Sз/у - площадь земельного участка под отдельно стоящим зданием, при аренде встроенно-пристроенных помещений - удельная площадь земельного участка, определяемая как отношение площади арендуемого помещения (в соответствии с техническим паспортом) к количеству этажей здания;

Кс - кадастровая стоимость земель по видам функционального использования, руб. за 1 кв.м. (утверждается постановлением губернатора Иркутской области);

Ст - действующая процентная ставка арендной платы в зависимости от вида функционального использования земельного участка, % (утверждается решением городской Думы);

Ки - коэффициент инфляции на очередной финансовый год в соответствии с данными Минэкономразвития РФ.

1176,0 тыс. руб. = 12600 х 820,0 х 10,5% х 108,4%,

где

12600 - площадь земельных участков под зданиями, помещениями (с учетом этажности), кв.м.;

820,0 - средняя кадастровая стоимость земельных участков;

10,5% - средняя процентная ставка в зависимости от функционального использования земельного участка (утверждается Решением городской Думы);

108,4 - коэффициент инфляции.

Итого: 10294 тыс. руб. + 1176 тыс. руб. = 11470 тыс. руб.

2010 г. (по прогнозу КУМИ): 6815 тыс. руб.

2011 г. (по прогнозу КУМИ): 6075 тыс. руб.

Причины снижения поступления доходов от использования имущества, находящегося в собственности городских округов в том, что согласно пп.4 п.8 ст.85 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" приватизация, отчуждение или перепрофилирование муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством до 1 января 2009 года.

В 2010 - 2011 гг. планируется поступление доходов от использования муниципального имущества, предоставленного на возмездной основе субъектам малого и среднего предпринимательства для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно п.22 ст.50 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт 22 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платежей в бюджет города сделан на основе данных, представленных Иркутским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору "Ростехнадзор" и составит на 2009 год в сумме 13051 тыс. руб. (на основе фактических данных 2007 г. и 1 квартала 2008 г. и проектных данных увеличения объемов производства предприятий по г.Усолье-Сибирское).

2010 г.: 12020 тыс. руб.

2011 г.: 13951 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Сумма поступлений штрафов в бюджет города планируется исходя из фактических поступлений по состоянию на 01.10.2008 г. с учетом индекса потребительских цен:

9 413 тыс.руб. (поступило за 9 мес. 2008 г.) / 3x4 = 12 551 тыс.руб. (замечания КРК)

2009 г. 12 551 тыс.руб. х 108,4 (индекс потребительских цен 2009 г/2008 г) = 13 605 тыс.руб.

2010 г. - 13 605 х 107,0 % (индекс потребительских цен на 2010 г./2009 г.) = 14 557 тыс. руб.

2011 г. - 14557 х 107,1 % (индекс потребительских цен на 2011 г./2010 г.) = 15 590 тыс. руб.

Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

2009 г.: 5 шт (выдача лицензий) х 20 тыс. руб. (стоимость 1 шт. за выдачу) + 10 шт. (переоформление лицензий) х 1,0 тыс. руб. (стоимость 1 шт. за переоформление) = 110 тыс. руб.

2010 г.: 7 шт (выдача лицензий) х 20 тыс. руб.(стоимость 1 шт. за выдачу) + 10 шт. (переоформление лицензий) х 1,0 тыс. руб. (стоимость 1 шт. за переоформление) = 150 тыс. руб.

2011 г.: 47 шт (выдача лицензий) х 20 тыс. руб.(стоимость 1 шт. за выдачу) + 10 шт. (переоформление лицензий) х 1,0 тыс. руб. (стоимость 1 шт. за переоформление) = 950 тыс. руб.

Доходы от продажи квартир

2009 г.: 19 тыс. руб. - сбор прогнозируется по данным комитета по жилищной политике и городскому хозяйству администрации города, исходя из оставшейся суммы задолженности приобретенных квартир в прошлых годах (за квартиру, принадлежащую на основании договора купли-продажи от 18.07.2003 г., оплата производится равными долями ежемесячно с 01.08.2003 до 01.08.2010 г.).

2010 г.: 11 тыс. руб. (за квартиру, принадлежащую на основании договора купли-продажи от 18.07.2003 г., оплата производится равными долями ежемесячно с 01.08.2003 до 01.08.2010 г.).

2011 г.: поступление доходов не планируется.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности

По данным КУМИ поступление от продажи от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности прогнозируется на 2009 год в сумме 107 000 тыс. руб. (согласно утвержденного прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2009 год)

2010 г. - 20 000 тыс. руб.

2011 г. - 20 000 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы (плата за найм)

2009 г. (КУМИ): 29,4 руб./кв.м. х 263 тыс.кв.м. х 10% = 6186 тыс. руб. + 5175 тыс.руб. (не поступившая сумма дохода в 2008 г., уточненный план КУМИ - 475 тыс.руб. - замечания КРК) = 11 361 тыс.руб.

	2009	2010	2011
Индекс роста платы за наем %	10	10,2	10,2
Плата за наем, руб./кв.м. (год)	29,4	32,4	36,0
Неприватизированное жилье, тыс.кв.м.	263	209	155
Поступление в бюджет тыс.руб. (80%)	6185,76	5417,28	4464,00

10% - прогноз увеличения платы за наем на 2009 год

10,2% - прогноз увеличения платы за наем на 2010 год

10,2% - прогноз увеличения платы за наем на 2011 год

Прочие доходы от оказания платных услуг

Доходы от оказания платных услуг от бюджетных организаций на 2009 г. планируется собрать по данным бюджетных учреждений в сумме 100 424 тыс. руб., что больше по сравнению с первым вариантом бюджета города на 8 391 тыс.руб. в том числе:

- МУ "ЦБ учреждений образования г.Усолье-Сибирское" - 33631 тыс. руб. (увеличили первоначальный план на 3 989 тыс.руб.);

- МУЗОТ МИАЦ - 61 178 тыс. руб. (увеличили первоначальный план на 4 402 тыс.руб);

- УОСК Химик - 2066 тыс. руб.;

- МКДУ Дворец культуры - 1200 тыс. руб.;

- МУ "ЦБ учреждений культуры" - 2149 тыс. руб.;

- МУ "Муниципальный архив" - 200 тыс. руб.

По сравнению с фактическим исполнением 2008 года сумма доходов увеличилась на 13983 тыс.руб. (2008 г. - 86 441 тыс.руб.)

2010 г. - 100 424 тыс. руб. х 107,0 % (индекс потребительских цен на 2010 г./2009 г.) = 107 453 тыс. руб.

2011 г. - 107 465 тыс. руб. х 107,1 % (индекс потребительских цен на 2011 г./2010 г.) = 115 082 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

проект

Межбюджетные трансферты

Тысяч рублей
Код по БК	Показатели	2008 г.	2009 г.	Отклонение тыс.руб	Отклонение, %
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	591494	528891	-62603	89,4
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	446021	528891	82870	118,6
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	169565	163251	-6314	96,3
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	168540	162067	-6473	96,2
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности, образующих фонд финансовой поддержки муниципальных районов области	120463	117989	-2474	97,9
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих фонд финансовой поддержки поселений области	48077	44078	-3999	91,7
000 2 02 01999 04 0000 151	Прочие дотации бюджетам городских округов	1025	1184	159	115,5
000 2 02 01999 04 0000 151	Дотации на возмещение расходов по содержанию помощников депутатов Законодательного собрания за счет областного бюджета	1025	1184	159	115,5
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	23498	8826	-14672	37,6
000 2 02 02008 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей	336	0	-336	0
000 2 02 02022 04 0000 151	Субсидия бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ	2000	0	-2000	0
000 2 02 02024 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	5395	8478	3083	157,1
000 2 02 02051 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	2015	0	-2015	0
000 2 02 02068 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	62	174	112	280,6
000 2 02 02068 04 0000 151	Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	0	174	174	0,0
000 2 02 02089 04 0002 151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	3287	0	-3287	0,0
000 2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	10403	110961	100558	1066,6
000 2 02 02999 04 0000 151	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным служащим органов местного самоуправления за счет средств городского бюджета	0	28818	28818	0
000 2 02 02999 04 0000 151	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений за счет средств областного бюджета	0	46119	46119	0
000 2 02 02999 04 0000 151	Субсидии на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)	0	18729	18729	0
000 2 02 02999 04 0000 151	ОГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2008 - 2010 годы" - ДГБ	2000	5000	3000	250,0
000 2 02 02999 04 0000 151	ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в ИО на период до 2010 г."	0	12295	12295	0,0
000 2 02 02999 04 0000 151	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда на финансирование расходов, связанных с обеспечением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств федерального бюджета	8000	0	-8000	0
000 2 02 02999 04 0000 151	Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организации культуры, а также на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры за счет средств областного бюджета	403	0	-403	0
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	55211	58258	3047	105,5
000 2 02 03007 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	65	0	-65	0
000 2 02 03021 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6384	6229	-155	97,6
000 2 02 03022 04 0000 151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	43394	44236	842	101,9
000 2 02 03024 04 0000 151	Комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда Иркутской области	1033	1288	225	124,7
000 2 02 03024 04 0000 151	Государственное управление охраной труда	990	1162	172	117,4
000 2 02 03024 04 0000 151	Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	1013	1032	19	101,9
000 2 02 03024 04 0000 151	Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	483	0	-483	0
000 2 02 03024 04 0000 151	Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	248	292	44	117,7
000 2 02 03024 04 0000 151	Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	1601	4019	2418	251,0
000 2 02 03999 00 0000 151	Прочие субвенции	197747	187595	-10152	94,9
000 2 02 03999 04 0000 151	Прочие субвенции бюджетам городских округов	197747	187595	-10152	94,9
000 2 02 03999 04 0000 151	Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	197747	187595	-10152	94,9
000 2 03 10001 04 0001 180	Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	145473	0	-145473	0
000 2 03 10001 04 0001 180	Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	116608	0	-116608	0,0
000 2 03 10001 04 0002 180	Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	28865	0	-28865	0,0

Сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2009 год составляет 528891 тысяча рублей, что на 62603 тысячи рублей меньше по сравнению с 2008 годом, или на 10,6%. Формирование безвозмездных поступлений из вышестоящих уровней бюджетной системы в 2008 г. составило 591 494 тысячи рублей, большая часть из которых "Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 116 608 тысяч рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 28 865 тысяч рублей.

Сумма безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов на 2010, 2011 годы предварительная и составляет:

2010 г. - сумма безвозмездных поступлений составит в сумме 565913 тысячи рублей.

2011 г. - сумма безвозмездных поступлений составит в сумме 606092 тысячи рублей.

Расходы

Расходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год составят 1 203 491 тысяча рублей, что на 115 796 тысяч рублей меньше, чем ожидаемое исполнение за 2008 год (ожидаемое исполнение за 2008 год - 1 319 287 тысяч рублей). Расходы бюджета города уменьшены на 9 %.

Формирование расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2009 год произведено на основе заявок главных распорядителей и распорядителей средств бюджета города, в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденных распоряжением финансового управления администрации города от 17.06.2008 года N 40 в пределах прогнозируемого объема доходов.

При планировании объемов бюджетных ассигнований учтены следующие приоритетные направления расходов бюджета города:

- расходы по заработной плате включены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, а именно:

1) из тарифной ставки 1 разряда 1404,15 рубля на основании постановления главы администрации города от 28.02.2008 года N 252 "О повышении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений"; с учетом стимулирующей надбавки в размере 14%, в соответствии с постановлением главы администрации города от 28.02.2008 года N 253 "О введении к тарифной ставке (окладу) тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений стимулирующей надбавки";

2) федеральным законом от 19.06.2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (с изменениями от 24.06.2008 г.), установлением минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года в сумме 4330 рублей в месяц;

3) положения об установлении системы оплаты труда работников учреждений, находящихся в ведении муниципального образования города Усолье-Сибирское;

4) положения об оплате труда и порядке формирования фонда заработной платы в отдельных муниципальных учреждениях города Усолье-Сибирское, утвержденного решением городской Думы от 26.01.2006 года N 4/4;

5) положения об оплате труда работников МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности";

6) фонд оплаты труда мэра города рассчитан в соответствии с положением об оплате труда мэра городского округа муниципального образования города Усолье-Сибирское, утвержденным решением городской Думы от 29.12.2005 года N 160/4 "Об утверждении положения об оплате труда мэра городского округа муниципального образования города Усолье-Сибирское" с учетом изменений, внесенных решениями городской Думы;

7) фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитан в соответствии с положением о нормативе размера оплаты труда и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

8) средства на оплату труда работников замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления, в централизованных бухгалтериях учреждений образования и культуры муниципального образования города Усолье-Сибирское, и вспомогательного персонала в органах местного самоуправления, определены в соответствии с положением об оплате труда, утвержденным решением городской Думы от 27.12.2007 г. N 125/4;

9) средства на оплату труда работников МУ "Муниципальный архив" определены в соответствии с положением об оплате труда и о формировании фонда оплаты труда работников МУ "Муниципальный архив" утвержденным решением городской Думы от 27.12.2007 г. N 126/4;

10) положения об оплате труда и формировании фонда заработной платы работников учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования города Усолье-Сибирское;

11) положения об установлении размеров и условий оплаты труда главы администрации города Усолье-Сибирское;

12) решения городской Думы от 14.08.2008 года N 65/4 "Об установлении должностного оклада и утверждении положения об оплате труда председателя контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования города Усолье-Сибирское.

- расходы по доплате к трудовой пенсии предусмотрены в полном объеме, размер доплаты к трудовой пенсии рассчитан согласно положению, утвержденному решением городской Думы от 22.02.2006 года N 21/4 "Об утверждении положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой (государственной) пенсии и компенсации лицам, замещавшим муниципальные должности города Усолье-Сибирское, и членам их семей" с изменениями от 11.09.2008 г. N 78/4.

- расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями, согласно рекомендациям службы по тарифам Иркутской области предусмотрены с индексом - 1,23 в полном объеме.

В связи со значительным дефицитом бюджета города объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в части оплаты поставок товаров, выполнения работ, в целях оказания услуг физическим и юридическим лицам сохраняются в основном на уровне 2008 года или уменьшены по отношению к 2008 году.

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных целевых программ учтены в размере 54190 тысяч рублей, что меньше чем утверждено соответствующими решениями на 235 824 тысячи рублей.

Структура расходов бюджета города Усолье-Сибирское

Раздел, подраздел	Наименование раздела, подраздела	Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение бюджета города за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3	4	5	6
0100	"Общегосударственные расходы"	105 146	94 779	116 498	+21 719
0200	"Национальная оборона"	143	13	116	-103
0300	"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	506	151	4850	+4699
0400	"Национальная экономика"	7402	7484	6899	-362
0500	"Жилищно-коммунальное хозяйство"	316 887	289 196	66 947	-222 249
0700	"Образование"	586 587	568 612	580 923	+12 311
0800	"Культура, кинематография и средства массовой информации"	52 232	50 878	49 428	-1 450
0900	"Здравоохранение и спорт"	283 875	263 327	324 831	+61 504
1000	"Социальная политика"	51 423	52881	52999	+118
	Всего:	1 404 201	1 327 321	1 203 491	-123 830

Раздел 0100 "Общегосударственные расходы"

По разделу "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица местного самоуправления, функционирование представительных органов муниципального образования, местной администрации, обеспечение деятельности органов финансово-бюджетного контроля, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы по резервному фонду бюджета города и другие общегосударственные вопросы. Общий объем расходов по указанному разделу составляет 116 498 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение бюджета города за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3		4	5
1.	Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления	1696	1696	1696
2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4298	3101	3196	+95
3.	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	69 936	65 447	78 902	+13 455
	в том числе:
	- администрация города	66 161	61 672	74529	+12857
	- глава администрации	1 174	1 174	1 174	0
	- субвенция бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2601	2 601	3 199	+598
4.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора	857	265	2 001	+1 736
5	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	65	65	0	-65
6	Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	0	0	4211	+4211
7.	Обслуживание государственного и муниципального долга	1000	1000	5500	+4500
8	Резервный фонд	500	0	500	+500
9.	Другие общегосударственные вопросы	26794	23205	20492	-2713
	в том числе:
	- МУ "Муниципальный архив"	4837	4806	5303	+497
	- субвенция по госполномочиям - комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда	1033	1033	1288	+255
	- субвенция по госполномочиям - государственное управление охраной труда	990	990	1162	+172
	- субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий	484	484	0	-484
	- расходы комитета по управлению муниципальным имуществом	12673	9248	11125	+1877
	- расходы по статистике	153	153	160	+7
	расходы по оплате помощникам депутатов Законодательного собрания Иркутской области	1025	1025	1184	+159
	- оплата по исполнительным листам	4519	4452	100	-4352
	- муниципальные целевые программы	1080	1014	170	-844
	в том числе:
	"Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании г.Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы"	150	119	170	+51
	Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы	930	895	0	-8795
	Итого:	105146	94779	116498	+21719

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления" предусмотрены расходы на выплату заработной платы мэру города в размере 1696 тысяч рублей, в полном объеме.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" предусмотрены расходы на содержание аппарата городской Думы в размере 3196 тысяч рублей.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" предусмотрены расходы на содержание администрации города в размере 78 902 тысячи рублей, в том числе:

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 73 442 тысячи рублей (заработная плата, ЕСН, коммунальные услуги, услуги связи, ГСМ);

- расходы по субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по переданным госполномочиям за счет средств областного бюджета в размере 3 199 тысяч рублей;

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 2261 тысяча рублей.

Расходы перенесенные из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 2261 тысяча рублей, в том числе:

- 10 т.р. ремонт электропроводки здания;

- 1979 т.р. ремонт лестничного проема, холла, коридора и складского помещения;

- 271 т.р. приобретения мебели,

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора" предусмотрены расходы на осуществление деятельности Контрольно-ревизионной комиссии в размере 2001 тысячи рублей, в том числе:

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 1861 тысячи рублей (заработная плата, ЕСН, коммунальные услуги, услуги связи);

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 140 тысяч рублей на приобретение оргтехники

По подразделу 07 "Проведение выборов в представительные органы муниципального образования" предусмотрены расходы на проведение выборов депутатов городской Думы 5-го созыва в размере 4 211 тысяч рублей, в полном объеме.

По подразделу 11 "Обслуживание государственного и муниципального долга" предусмотрены расходы на обслуживание муниципального долга в размере 5 500 тысяч рублей или 87% от потребности.

По подразделу 12 "Резервные фонды" предусмотрены расходы по резервному фонду бюджета города в размере 500 тысяч рублей.

По подразделу 14 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены расходы в размере 20 492 тысячи рублей. В том числе:

- Расходы на содержание МУ "Муниципальный архив" в размере 5303 тысячи рублей, кроме того расходы на комплектование, хранение, учет и использование документов архивного фонда за счет средств областного бюджета в размере 1 288 тысяч рублей.

- Расходы по субвенции на государственное управление охраной труда по переданным госполномочиям за счет средств областного бюджета в размере 1 162 тысячи рублей.

- Расходы на проведение оценки, оплаты транспортного налога, изготовление техпаспортов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города в размере 11125 тысяч рублей, в том числе:

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 10 000 тысяч рублей (межевание земельных участков, приобретение и обслуживание программного обеспечения, транспортный налог, обязательное страхование транспортных средств, услуги нотариуса);

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 1 125 тысяч рублей.

Расходы перенесенные из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 1125 тысяч рублей, в том числе:

- 25 т.р. работы по сопровождению программного обеспечения;

- 1000 т.р. землеустроительные работы;

- 100 т.р. проведение независимой оценки объектов.

- Расходы на предоставление статистических услуг Областным комитетом государственной статистики в размере 160 тысяч рублей.

- Расходы по оплате заработной платы помощников депутатов Законодательного собрания Иркутской области за счет средств областного бюджета в размере 1 184 тысячи рублей.

- Расходы для оплаты исполнительных листов в размере 100 тысяч рублей.

- Расходы по муниципальной целевой программе "Улучшение условий охраны труда в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы" в размере 170 тысяч рублей.

Раздел 0200 "Национальная оборона"

Планируемые расходы бюджета города на 2009 год на проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки экономики предусмотрены в размере 116 тысяч рублей в полном объеме.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3		4	5
1.	Мобилизационная подготовка экономики	143	13	116	-103
	Итого:	143	13	116	-103

В 2009 году планируется направить средства в размере 116 тысяч рублей на оплату услуг спецсвязи, аттестацию рабочего помещения, командировочные расходы, проведение тренировок.

Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

По данному разделу предусмотрены расходы на охрану общественного порядка, приобретение резерва материальных ресурсов и содержание учреждения по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в размере 4 850 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3		4	5
1.	Муниципальная целевая программа "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в г.Усолье-Сибирское"	506	151	0	-151
2.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	0	0	500	+500
3.	МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"	0	0	4350	+4350
	Итого:	506	151	4850	+4699

В подразделе 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмотрены расходы в размере 4 850 тысяч рублей. В том числе:

- на создание резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское предусмотрено 500 тысяч рублей;

- на содержание и обеспечение деятельности МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" предусмотрено 4 350 тысяч рублей.

Раздел 0400 "Национальная экономика"

В данном разделе отражены расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики в размере 6899 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение
1	2	3		4	5
1.	Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	1752	1832	0	-1832
2.	МУ "ГУКС"	5402	5404	6607	+1203
	Субвенция по госполномочиям - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции	248	248	292	+44
	Итого:	7402	7484	6899	-362

В подразделе 0401 "Общеэкономические вопросы" предусмотрены расходы по субвенции по госполномочиям - лицензирование розничной продажи алкогольной продукции за счет средств областного бюджета в размере 292 тысячи рублей.

В подразделе 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" предусмотрены расходы на содержание МУ "Городское управление капитального строительства" в размере 6607 тысяч рублей.

Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

В данном разделе отражены расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства в размере 66 947 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 12 295 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3		4	5
1.	Жилищное хозяйство, в т.ч. - капитальный ремонт жилья - программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города на 2008 - 2011 годы"	232628	221158	30086	-191072
	- приобретение квартир детям-сиротам	2000	1150	0	-1150
	- ПСД на строительство жилого дома по ул.Шевченко, 13-б	5020	2204	2821	-617
	- проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости (9-этажной блок секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту	1000	500	500	-500
	- субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ	116608	116608	0	-116608
	- мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств поступивших от государственной корпорации в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	28865	28865	0	-28865
	- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов	49986	59236	950	-48286
	- мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	1687	1687	0	-1687
	- мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	9361	9344	10200	+856
	- программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в МО города на 2004 - 2010 г"	3539	3539	0	-3539
	- программа "Модернизация и реконструкция специализированного жилого фонда на 2007 - 2012 годы"	4809	2595	212	-2383
	- программа "Строительство молодежных жилищных комплексов в г.Усолье-Сибирское на 2006 - 2019 гг"	3500	309	2730	-2421
	- капитальный ремонт жилого фонда	2248	1170	378	-792
	- МАП "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Усолье-Сибирское на 2008 - 2011 гг"	54	0	0	0
	- субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета	2015	2015	0	-2015
	- субсидии на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета	336	336	0	-336
	- Программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" за счет средств областного бюджета	1600	1600	12295	+10695
2.	Коммунальное хозяйство, благоустройство	84259	67538	36861	-30677
	- поддержка коммунального хозяйства, в т.ч.:	6917	3809	2	-3807
	- возмещение расходов между экономически обоснованным и утвержденным тарифом на помывку в бане;	2792	2524	0	-2524
	- подготовка объектов ЖКХ к зиме	4125	1285	2	-1283
	-Мероприятия по благоустройству	24403	18331	24293	+5962
	- программа "Чистый город и перспективы развития благоустройства города до 2010 года";	46897	42016	12077	-29939
	- программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе в 2007 - 2012 г"	6042	3382	2004	-1378
	Итого:	316887	288 446	66 947	-221499

В разделе 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" предусмотрены расходы в размере 66 947 тысяч рублей. В том числе:

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 47 037 тысяч рублей, в том числе:

- 12295 т.р. программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2010 года" за счет средств областного бюджета;

- 10000 т.р. проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда;

- 2730 т.р. МЦП "Строительство молодежного жилищного комплекса";

- 13462 т.р. содержание дорог;

- 1700 т.р. озеленение;

- 1000 т.р. содержание кладбища;

- 1120 т.р. санитарная очистка города;

- 50 т.р. содержание скотомогильника;

- 775 т.р. содержание городского мемориала;

- 170 т.р. отлов бродячих животных;

- 175 т.р. установка и содержание аншлагов;

- 1260 т.р. городские мероприятия;

- 1500 т.р. содержание наружного освещения МЦП "Чистый город";

- 800 т.р. МЦП "Повышение безопасности дорожного движения"

- дополнительные расходы в размере 9 682 тысячи рублей, в том числе:

- 9000 т.р. капитальный ремонт дорог МЦП "Чистый город";

- 200 т.р. проведение мероприятий по проведению капитального ремонта жилого фонда;

- 200 т.р. проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда;

- 282 т.р. озеленение.

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 10228 тысяч рублей, в том числе:

- 2821 т.р. ПСД на строительство жилого дома по ул.Шевченко, 13б;

- 500 т.р. проведение научно-исследовательских работ "Обеспечение сейсмостойкости 9-тиэтажной блок-секции серии 97с на кинематических фундаментах по Ленинскому проспекту;

- 378 т.р. капитальный ремонт жилого фонда;

- 1739 т.р. содержание дорог;

- 608 т.р. мероприятия на реке Шелестиха;

- 6 т.р. содержание скотомогильника;

- 18 т.р. содержание городского мемориала;

- 220 т.р. городские мероприятия;

- 192 т.р. строительство площадок для автотранспорта;

- 2 т.р. подготовка объектов ЖКХ к зиме;

- 750 т.р. исполнение 2-й заявки по КУМИ;

- 212 т.р. МЦП "Модернизация и реконструкция жилого фонда";

- 1577 т.р. МЦП "Чистый город" - содержание уличной дорожной сети;

- 1204 т.р. МЦП "Безопасность дорожного движения": поставка оборудования для детского автогородка 397 т.р., обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков 202 т.р., дорожная разметка 61 т.р., установка новых дорожных знаков 587 т.р.

Раздел 0700 "Образование"

В данном разделе отражены расходы на обеспечение деятельности учреждений образования и проведении мероприятий в области образования в размере 580 923 тысячи рублей, в том числе за счет областного бюджета 187 595 тысяч рублей, за счет федерального бюджета 6 229 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Дошкольное образование	199832	198407	254106	+55699
	- детские дошкольные учреждения	195600	194175	254106	+59931
	- ликвидационная комиссия - гашение недоимки по начислениям на заработную плату по МУ "Городской отдел общего и профессионального образования"	4232	4232	0	-4232
2.	Общее образование	298746	294312	280647	-13665
	- Школы	231308	230846	211485	-19361
	- Учреждения по внешкольной работе с детьми, в т.ч.	61054	57082	62993	+5911
	- учреждения образования (ДЮСШ, ДДТ, СЮН)	38846	35351	42491	+7140
	- учреждения культуры (ДМШ, ДХШ, Центр досуга)	22208	21731	20059	-1672
	- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6384	6384	6229	-155
3.	Молодежная политика и оздоровление детей	8431	7839	8684	+845
	- молодежная политика	345	345	0	-345
	- оздоровление детей и подростков	6766	6644	7359	+715
	- МЦП "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы"	1320	850	1325	+475
4.	Другие вопросы в области образования	79578	68804	37486	-31318
	МУ "ЦБ учреждений образования", централизованная бухгалтерия, хоз. группа, информационно-методический центр образования	21933	21648	23410	+1762
	МУ "ИМЦ"	0	0	3535	+3535
	- МУ "ЦБ учреждений образования"- на внедрение инновационных образовательных программ	2000	2000	0	-2000
	- МЦП "Развитие образования г.Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы"	55470	44982	10374	-34608
	- МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг"	165	164	167	+3
	- МЦП "Усолье - город исторический на 2005 - 2010 гг"	10	10	0	-10
	Итого:	586587	568688	580923	+12235

На образование в 2009 году предусмотрены расходы в размере 581 673 тысячи рублей, в том числе:

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 561439 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета 187 595 тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета 6 229 тысяч рублей,

- на оздоровление детей и подростков 7 359 тысяч рублей,

- на заработную плату и ЕСН;

- на коммунальные услуги;

- на услуги связи;

- на лицензирование медицинской деятельности учреждений образования 376 т.р.;

- на мероприятия по открытию новых групп в дошкольных учреждениях 2089 т.р.;

- на открытие нового дошкольного учреждения Д/сад N 21 - 2746 т.р.

- дополнительные расходы в размере 9104 тысячи рублей, в том числе:

- 3000 т.р. капитальный ремонт учреждений образования;

- 90 т.р. МЦП "Развитие образования" на обеспечение качества образования через аттестацию дошкольных и образовательных учреждений (МОУ Гимназия N 1, 9, МДОУ N 38);

- 290 т.р. МЦП "Развитие образования" по МУ "ИМЦ" на проведение мероприятий;

- 5724 т.р. МЦП "Развитие образования" по КУМИ: ремонт крыльца 710 т.р., реконструкция пищеблока, административных помещений 3559 т.р., ремонт подвального помещения 122 т.р., приобретение оборудования 1333 т.р.

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 10380 тысяч рублей, в том числе:

по дошкольным учреждениям в размере 2519 тысяч рублей:

- 307 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 93 т.р. устройство водосточной системы ДОУ N 44;

- 56 т.р. прокладка трубопровода, канализации ДОУ N 44;

- 100 т.р. ремонт деревянных элементов конструкции крыши ДОУ N 44;

- 420 т.р. ремонт канализации и отопительной системы ДОУ N 33, 37;

- 436 т.р. вентиляция ДОУ N 33, 35;

- 159 т.р. ремонт изоляции трубопроводов в подвальном помещении;

- 664 т.р. устройство и ремонт стропильных кровель ДОУ N 39, 44;

- 82 т.р. услуги по радиокальной и телефонной охранной сигнализации;

- 203 т.р. ликвидация сухостойных и аварийных деревьев, выкорчевывание пней.

по общему образованию в размере 3591 тысячи рублей:

- 486 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 490 т.р. ремонт актового зала СОШ N 12;

- 318 т.р. ремонт канализации и отопительной системы СОШ N 10;

- 115 т.р. ремонт стоматологических кабинетов;

- 560 т.р. капитальный ремонт актового зала СОШ N 5;

- 1165 т.р. устройство полов в вестибюле и коридоре СОШ N 15, 17;

- 69 т.р. услуги по радиокальной и телефонной охранной сигнализации;

- 72 т.р. ликвидация сухостойных и аварийных деревьев, выкорчевывание пней;

- 279 т.р. приобретение кресел СОШ N 12.

- 2 т.р. коммунальные услуги;

- 2 т.р. вывоз ТБО;

- 16 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 7 т.р. текущий ремонт зданий.

по МЦП "Развитие образования" в размере 4270 тысяч рублей:

По учреждениям образования:

- 132 т.р. устройство выгребной ямы под рукомойники "Снежинка";

- 490 т.р. ремонт части здания под оранжерею СЮН;

- 1023 т.р. изготовление и установка пластиковых окон ДОУ N 1, 3, 22, 43, 6, ДЮСШ.

По КУМИ:

- 2000 т.р. по изготовлению и поставке мебели для нужд д/сада N 21;

- 128 т.р. работы по благоустройству территории;

- 246 т.р. работы по монтажу пожарной сигнализации;

- 102 т.р. капитальный ремонт водопровода, отопления, канализации;

- 150 т.р. работы по вертикальной планировке территории.

Родительская плата на 1 ребенка в дошкольных учреждениях на 2009 год составляет 830 рублей в месяц.

Расходы по статье питание предусмотрены в размере 50068 тысяч рублей. Стоимость питания предусмотрена в следующих размерах:

- Муниципальные дошкольные образовательные учреждения N 7, 39, 5 - (2 санаторные группы) - ясли - 88 - 82 руб., сад - 108 - 14 руб.

- Муниципальные дошкольные учреждения (все остальные) - ясли - 64 - 28 руб., сад - 68 - 53 руб.

На реализацию муниципальной целевой программы "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 г." 1 325 тысяч рублей. Средства предусмотрены в полном объеме согласно утвержденной программе, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 10 тысяч рублей, по мероприятию - проведение КВН.

На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие образования города Усолье-Сибирское на 2008 - 2010 годы" 10374 тысячи рублей, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 4271 тысяча рублей, в том числе:

По учреждениям образования:

- 132 т.р. устройство выгребной ямы под рукомойники "Снежинка";

- 490 т.р. ремонт части здания под оранжерею СЮН;

- 1023 т.р. изготовление и установка пластиковых окон ДОУ N 1, 3, 22, 43, 6, ДЮСШ.

По КУМИ:

- 2000 т.р. по изготовлению и поставке мебели для нужд д/сада N 21;

- 128 т.р. работы по благоустройству территории;

- 246 т.р. работы по монтажу пожарной сигнализации;

- 102 т.р. капитальный ремонт водопровода, отопления, канализации;

- 150 т.р. работы по вертикальной планировки территории.

- На реализацию муниципальной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 167 тысяч рублей. Средства предусмотрены в полном объеме согласно утвержденной программе.

Раздел 0800 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

В данном разделе отражены расходы на осуществление деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры в размере 49428 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Дворцы культуры, в т.ч.	22701	22596	19456	-3140
	МКДУ "Дворец культуры"	19026	19005	15835	-3170
	Дворец культуры "Мир"	3675	3591	3621	+30
2.	Музеи	3685	3190	2571	-619
3.	Библиотеки	13268	12954	13811	+857
4.	Мероприятия	796	749	1275	+526
5.	Субсидия на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организации культуры за счет областного бюджета	403	403	0	-403
6.	Периодическая печать и издательства	2205	2060	3680	+1620
7.	Другие вопросы в области культуры	4962	4882	4405	-477
8.	Муниципальная целевая программа "Усолье - город исторический"	676	599	691	+92
9.	Муниципальная целевая программа "Развитие культуры"	3474	3383	3191	-192
10.	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	62	62	0	-62
	Итого:	52232	50878	49428	-1450

В подразделе 0801 "Культура" предусмотрены расходы в размере 37461 тысяча рублей на содержание городских учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры, в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 348 тысяч рублей.

В расходах на 2009 год учтены расходы, перенесенные из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 254 тысячи рублей, в том числе:

- 2 т.р. вывоз ТБО;

- 14 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 185 т.р. капитальный ремонт музея;

- 50 т.р. заработная плата по договорам;

- 3 т.р. прочие расходные материалы

В подразделе 0803 и 0804 "Периодическая печать и издательства" предусмотрены расходы в размере 3 680 тысяч рублей на опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации. Данные расходы предусмотрены:

- 300 т.р. на телевидение;

- 3380 т.р. на содержание МУ "ИМЦ".

В подразделе 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" предусмотрены расходы в размере 8287 тысяч рублей. В том числе:

- на содержание МУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" 4405 тысяч рублей, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 22 тысячи рублей:

- 1 т.р. транспортные расходы по служебным командировкам;

- 1 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 2 т.р. прочие текущие расходы;

- 7 т.р. запчасти;

- 3 т.р. прочие расходные материалы;

- 8 т.р. приобретение оборудования.

- на реализацию муниципальной целевой программы "Усолье - город исторический на 2005 - 2010 годы" 691 тысяча рублей, средства предусмотрены в полном объеме согласно утвержденной программе, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 7 тысяч рублей;

- на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг" 3191 тысяча рублей, средства предусмотрены в полном объеме согласно утвержденной программе, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 50 тысяч рублей по библиотечному фонду.

Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт"

В данном разделе отражены расходы на осуществление деятельности учреждений здравоохранения и спорта в размере 324 831 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 27204 тысячи рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная, амбулаторная помощь, медицинская помощь в дневных стационарах, учреждения обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения	173409	169900	202647	+32747
2.	Реконструкция ДГП - местный бюджет	12462	3738	12124	+8386
3.	Реконструкция ДГП - областной бюджет	2000	2000	5000	+3000
4.	Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами			18729	+18729
5.	Станции скорой и неотложной помощи	42776	42764	47924	+5160
6.	Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" за счет средств федерального бюджета	5395	4845	8478	+3633
7.	Спорт и физическая культура	8376	7579	9600	+2021
6.	Целевые программы муниципальных образований:	39457	32501	20329	-12172
	- "Здоровый ребенок"	2746	2646	153	-2493
	-"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"	300	280	0	-280
	- "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами"	4153	2925	1144	-1781
	- "АнтиВИЧСПИД"	3196	2935	175	-2760
	- "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	15158	14704	9195	-5509
	- "Физическая культура и спорт"	10000	5157	8314	+3157
	- "Повышение безопасности дорожного движения"	2520	2520	0	-2520
	- "Кадры здравоохранения г.Усолье-Сибирское"	1384	1334	1348	+14
	Итого:	283875	263327	324831	+61504

В подразделе 0901 "Стационарная медицинская помощь", 0902 "Амбулаторная помощь", 0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах", 0904 "Скорая медицинская помощь" предусмотрены расходы в размере 219771 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 27207 тысяч рублей.

- в полном объеме включены минимальные расходы в размере 200209 тысяч рублей, в том числе:

- субсидия врачам-терапевтам 18 729 тысяч рублей;

- субсидия ССМП 8478 тысяч рублей;

- на выплату заработной платы и ЕСН;

- коммунальные услуги;

-услуги связи;

- 26502 т.р. лицензирование медицинских учреждений;

- дополнительные расходы в размере 14 704 тысячи рублей, в том числе:

- 8042 т.р. доплата главным врачам и узким специалистам;

- 6662 т.р. капитальный ремонт учреждений здравоохранения.

- расходы по оплате кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году в размере 4858 тысяч рублей, в том числе:

По учреждениям здравоохранения 4858 тысяч рублей:

- 1206 т.р. транспортные расходы;

- 130 т.р. аварийно-техническое обслуживание;

- 144 т.р. пуско-наладочные расходы;

- 965 т.р. ремонт вентиляционной системы ДГБ;

- 955 т.р. электромонтажные работы по ГМБ;

- 3 т.р. поверка;

- 100 т.р. вневедомственная охрана;

- 235 т.р. услуги спецсвязи, бак.исследования, стерилизация биксов;

- 452 т.р. приобретение оборудования;

- 1 т.р. вывоз тбо;

- 27 т.р. стирка белья;

- 5 т.р. обслуживание пожарной сигнализации;

- 95 т.р. дезсредства.

В подразделе 0908 "Спорт и физическая культура" предусмотрены расходы в размере 17914 тысяч рублей. В том числе:

- на содержание УОСК "Химик" 9600 тысяч рублей, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 1054 тысячи рублей, в том числе:

497 т.р. усиление колонн "Дворца спорта";

- 493 т.р. асфальтирование лыжной трассы;

- 64 т.р. приобретение спортинвентаря;

- на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта на 2008 - 2010 годы" 8314 тысяч рублей. В том числе:

1) Администрация - 3280 тысяч рублей для проведения мероприятий, участие сборных команд и спортсменов города в областных, всероссийских, международных соревнованиях, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 190 тысяч рублей;

2) МУ "ЦБ учреждений образования" - 4814 тысяч рублей, в том числе для приобретения спортинвентаря на лыжной базе "Снежинка" - 500 тысяч рублей, проведения спортмероприятий и участие сборных команд и спортсменов города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях - 1 470 тысяч рублей; установка бойлерной на лыжной базе "Снежинка" - 347 тысяч рублей. Кроме того расходы предусмотрены с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 2497 тысяч рублей:

- 459 т.р. устройство уличного освещения хоккейного корта "Маяк";

- 1839 т.р. капитальный ремонт здания лыжной базы "Снежинка";

- 199 т.р. электромонтаж электрооборудования на лыжной базе "Снежинка".

3) МУ "ЦБ учреждений культуры" - 220 тысяч рублей для участия сборных команд и спортсменов города в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

В подразделе 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" предусмотрены расходы в размере 26409 тысяч рублей. В том числе:

- на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения" 15742 тысячи рублей.

- на реализацию муниципальной целевой программы "Здоровый ребенок на 2007 - 2010 годы" 153 тысячи рублей;

- на реализацию муниципальной целевой программы "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2008 - 2010 годы" 1144 тысячи рублей, данные средства планируется направить на размещение материалов в СМИ по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, с учетом расходов перенесенных из бюджета 2008 года как оплата кредиторской задолженности по принятым обязательствам в 2008 году на сумму 618 тысяч рублей;

- на реализацию муниципальной целевой программы "АнтиВИЧ СПИД на 2007 - 2009 годы" 175 тысяч рублей;

- на реализацию муниципальной целевой программы "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Усолье-Сибирское на 2007 - 2009 годы" 9195 тысяч рублей (данные расходы будут направлены на питание до 2-х лет - 8000 тысяч рублей, вакцинацию - 295 тысяч рублей, дератизацию - 900 тысяч рублей);

- на реализацию муниципальной целевой программы "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы" 1348 тысяч рублей, данные средства планируется направить на обучение медперсонала.

Раздел 1000 "Социальная политика"

В данном разделе отражены расходы на пенсионное обеспечение, оказание социальной поддержки населения, финансирования муниципальных целевых программ в размере 52 999 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 46 088 тысяч рублей.

N		Бюджет на 2008 год по решению городской Думы от 10.10.2008 г.	Ожидаемое исполнение за 2008 год	Плановые ассигнования на 2009 год	Отклонение от ожидаемого исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	Пенсионное обеспечение	1403	1578	1741	+163
	- доплата почетным гражданам	978	978	956	-22
	- доплата пенсионерам муниципальной службы	425	600	785	+185
2.	Социальное обеспечение населения	48847	50130	50056	-74
	- захоронение безродных	320	320	0	-320
	- субвенция на госполномочия - предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	2429	2429	4019	+1590
	- льготный проезд	5305	6588	5000	-1588
	- субсидии населению ЖКХ	40793	40793	41037	+244
3.	Целевые программы муниципальных образований (Совет ветеранов)	160	160	170	+10
4.	Субвенция по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних	1013	1013	1032	+19
	Итого:	51423	52881	52999	+118

В подразделе 1001 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены расходы в размере 1741 тысяча рублей, в том числе:

- Доплату к пенсиям почетным гражданам города 956 тысяч рублей, в размере 8000 рублей ежемесячно и единовременную выплату 8000 рублей ко Дню города 9-ти почетным гражданам города;

- Доплату к пенсиям муниципальным служащим 785 тысяч рублей, из расчета 13 муниципальным служащим, отработавшим в администрации города муниципальный стаж и ушедшим на пенсию из администрации города

В подразделе 1003 "социальное обеспечение населения" предусмотрены расходы в размере 50056 тысячи рублей, в том числе:

- Расходы по субвенции на выплату гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета 41037 тысяча рублей;

- Расходы по субвенции на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям за счет средств областного бюджета 4019 тысяч рублей, из расчета 10 рублей на 1 ребенка в день;

- Расходы по льготам отдельным категориям граждан на проезд в общественном авто-, электротранспорте 5000 тысяч рублей на уровне 2008 года;

В подразделе 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены расходы в размере 1202 тысячи рублей. В том числе:

- Расходы по субвенции по госполномочиям - определение персонального состава и обеспечение деятельности районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних 1032 тысяч рублей.

- Расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Поддержка ветеранов и ветеранского движения в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское" 170 тысяч рублей, в полном объеме согласно принятого решения.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Всего доходов 1142173 тысячи рублей

Всего расходов 1203491 тысяча рублей

Дефицит 61318 тысяч рублей

Дефицит бюджета города на 2009 год составит 61318 тысяч рублей или 10% от доходов бюджета за исключением безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов.

Расчет процента дефицита бюджета города:

1142173-528891 = 613282 тысячи рублей

61318/613282 = 10%

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2010 г. 105570 -тысяч рублей.

Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2010 г.

Сумма долга на 01.01.2010 г. (13500 т.р. бюджетная ссуда + 43800 т.р. кредит) + планируемое привлечение по долговым обязательствам на 2009 год (94320 т.р.) - планируемое погашение по долговым обязательствам на 2009 год 46050 т.р. (43800т.р.+2250 т.р.) = 105570 тысяч рублей.

Предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 тысяч рублей.

Расчет предельного объема муниципального долга:

Объем доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (статья 107 БК РФ) (1142173 т.р. - 528891 т.р. безвозмездные поступления из федерального и областного бюджетов) = 613282 тысячи рублей.

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга (статья 111 БК РФ)

Не более 15% объема расходов бюджета, за исключением субвенций (1203491 - 245853)* 15%) = 143646 тысяч рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в разделе 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" бюджета города предусмотрен в сумме 5500 тысяч рублей.

Предельный объем заемных средств, направляемых на покрытие дефицита бюджета:

94320 тысяч рублей (получение кредитов)

Расчет увеличения остатков средств бюджета

Доходы бюджета (1142173 т.р.) + получение кредитов по кредитным соглашениям (94320 т.р) + исполнение гарантий (13048 т.р.) = 1 249 541 тысяча рублей

Расчет уменьшения остатков средств бюджета

Расходы бюджета (1203491 т.р.) + погашение кредитов по кредитным соглашениям (46050 т.р.) = 1249541 тысяча рублей.

Начальник финансового управления администрации города

Воронина Е.В.