Приложение N 1. Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы"

Приложение N 1

к Решению Думы г.Иркутска

от 25 июня 2009 г. N 004-20-621070/9

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения
города Иркутска на 2009 - 2012 годы"

Введение

В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20.06.2007 N 33/27-ЗС "Об областной государственной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2007 - 2010 г", Программой комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008 - 2020 годы, утвержденной решением Думы г.Иркутска от 28.09.2007 N 004-20-410627/7, подготовлена инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания населения города Иркутска осуществляется за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска.

В инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы" представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды, транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы" разработана на основе условий технического задания, утвержденного решением Думы города Иркутска от 27 ноября 2008 г. N 004-20-550946/8.

Паспорт
инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия
"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы"

Наименование программы	Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" г.Иркутска (далее по тексту - МУП ПУ ВКХ) "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы"
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее по тексту - Федеральный закон 210-ФЗ).
Заказчик Программы	Администрация города Иркутска
Разработчик Программы	МУП ПУ ВКХ
Исполнитель Программы	МУП ПУ ВКХ
Цели Программы	- Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска путем реконструкции, модернизации и строительства. - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций города Иркутска. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и р. Ангара.
Задачи Программы	- Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и увеличение сроков службы из# элементов. - Создание резервной пропускной способности систем водоснабжения и водоотведения; - Создание резервного источника водоснабжения из подземных вод. - Организация диспетчеризации и частичной автоматизации систем водоснабжения и водоотведения.
Этапы и сроки реализации Программы	I этап - 2009 год. II этап - 2010 - 2012 годы.
Объем и источники финансирования	Общий объем финансовых потребностей составляет 4 741 067,03 тыс.руб. без налога на прибыль и НДС, из них: - Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения - 4 699 167,03 тыс.руб.; - Суммарная надбавка к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения - 41 900,00 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	- Обеспечение населения города Иркутска питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества. - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Иркутска и р. Ангара, доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов предельно-допустимых сбросов и уменьшение негативного воздействия на р. Ангара. - Повышение надежности системы водоснабжения и водоотведения города Иркутска, внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков. Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации. - Активизация процесса развития социальной инфраструктуры города. - Внедрение современной технологии обработки воды и утилизации осадков. - Предотвращение ущерба окружающей среде. - Рост мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанный с новым строительством и увеличением числа потребителей.
Организация контроля реализации программы	- Администрация города Иркутска; - Дума города Иркутска

1. Краткая информация
о Муниципальном унитарном предприятии
"Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска

Муниципальное унитарное предприятие "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" города Иркутска образовано постановлением главы администрации города Иркутска от 27.03.92 г. N 33/233 и руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом предприятия и другими нормативными актами.

Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Учредителем МУП ПУ ВКХ и собственником имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения и переданного в аренду (Производственные здания: по ул. Станиславского, 2 и пер. Западный, 2а), является муниципальное образование "город Иркутск".

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Предприятие имеет право открывать в установленном порядке расчетный и другие счета, от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Уставный капитал МУП ПУ ВКХ составляет 104 328 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2009 г. в хозяйственном ведении МУП ПУ ВКХ находятся:

- 2 водозабора - Ершовский водозабор и Сооружение N 1 в теле плотины Иркутской ГЭС;

- 23 водопроводных насосных станции подкачки;

- 23 резервуара чистой воды общей емкостью 82,5 тыс.м3;

- 3 артезианских скважины;

- 448 уличных водоразборов (колонок);

- 696,5 км водопроводных сетей, из них 378,0 км со 100 % износом;

- 33 канализационных насосных станций#;

- 689,1 км канализационных трубопроводов, из них 306 км со 100 % износом;

- 2 очистных сооружения общей производительностью по биологии 300 тыс.м3 в сутки, по механике 330 тыс.м3.

Предприятие осуществляет технический контроль над приборами коммерческого учета у потребителей в количестве 3486 шт.

По состоянию на 01.01.2009 г. списочный состав МУП ПУ ВКХ составил 1715 человек.

Основная деятельность предприятия:

- производство, транспортировка и реализация воды питьевого качества;

- прием, транспортировка и очистка сточных вод;

- производство и распределение тепловой энергии по потребителям;

- транспортировка тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся на балансе предприятия;

- обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем водоснабжения, канализации, теплопотребления и тепловых пунктов потребителей;

- технический контроль и надзор за пользованием водой потребителями, учет количества потребленной воды и отведенной воды;

- контроль рационального использования тепловой энергии;

- контроль над работой теплоисточников и теплосетей, переданных по договору концессии;

- выдача технических условий на присоединение к системам водоснабжения и водоотведения жилых и нежилых зданий, промышленных и коммунально-бытовых предприятий, согласование проектов водоснабжения и водоотведения;

- выдача технических условий на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, и согласование проектов;

- приемка в эксплуатацию новых и реконструированных сооружений, коммуникаций, оборудования водоснабжения, водоотведения;

- приемка в эксплуатацию теплосетей и теплоисточников, элеваторных узлов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г.Иркутска;

- контроль качества и количества производственных сточных вод, отводимых в коммунальную систему водоотведения, а также качества предварительной очистки на локальных сооружениях;

- первичный учет вод, забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них, по формам и в сроки, согласованные с органами по регулированию использования и охране вод;

- осуществление функций заказчика по строительству коммунальных объектов;

- эксплуатация опасных производственных объектов;

- выполнение проектно-изыскательских работ по защите подземных коммуникаций от электрохимической коррозии;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- строительство новых, капитальный ремонт, реконструкция действующих водопроводных, канализационных, тепловых сетей, котельных и других объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения города;#

- ремонт, обслуживание электроустановок, электрические измерения;

- выполнение геодезических работ, в том числе: проведение инженерно-строительных изысканий и проектирование объектов водопроводно-канализационного хозяйства в города Иркутске;

- установка и эксплуатация приборов учета тепловой энергии;

- изготовление технологического оборудования, запасных частей и запорной арматуры, иного оборудования;

- техническое диагностирование и энергоаудит систем и объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок;

- разработка перспективных планов развития тепло-водоснабжения и канализования города;

- проведение операций по купле-продаже материалов, оборудования, механизмов, автотранспорта, иного имущества, допущенного в оборот по всем сетям;

- разработка проектно-сметной документации;

- коммерческая деятельность;

- организация общественного питания;

- внешнеэкономическая деятельность;

- другие виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В состав МУП ПУ ВКХ входят:

- цех водопроводных насосных станций;

- цех сети водопровода;

- цех канализационных насосных станций;

- цех сети канализации;

- цех канализационных очистных сооружений левого берега Ангары производительностью 170 тыс. м3/сутки;

- цех канализационных очистных сооружений правого берега Ангары производительностью 160 тыс. м3/сутки;

- Ленинский район сетей водопровода и канализации;

- отдел реализации и договоров;

- центральная аналитическая лаборатория контроля качества воды;

- группа контроля за качеством сброса сточных вод промышленными предприятиями.

К подсобно-вспомогательным подразделениям относятся:

- механический цех;

- электроцех;

- автотранспортный цех;

- строительный цех;

- отдел защиты подземных коммуникаций;

- служба безопасности.

1.1. Техническое состояние производственной базы МУП ПУ ВКХ

Производственная база МУП ПУ ВКХ включает в себя комплекс производственных зданий, расположенных в Октябрьском и Ленинском районах города.

Объекты, входящие в состав основной производственной базы, располагаются на ул.Станиславского, 2

- Механический цех оснащен металлообрабатывающими станками: фрезерными, токарными, сверлильными и др. Для прокладки труб бестраншейным способом имеется 6 пнемвопробойников#. В цехе имеется сварочное оборудование, компрессорные передвижные установки, передвижные и центробежные насосы.

- Кузнечный цех оборудован гидравлическим прессом.

- Столярный цех оснащен деревообрабатывающим оборудованием: круглопильные, фрезерные, сверлильные и заточные станки. Цех оснащен вентиляционной вытяжной установкой "Циклон".

- Опрессовочный цех оборудован токарно-винторезным и сверлильным станками, опрессовочным станком задвижек диаметром от 50 мм до 1200 мм с пультовым управлением, станком для полировки зеркал запорной арматуры.

- Электроцех состоит из электролаборатории, группы КИПиА, группы по обслуживанию электрооборудования, оперативной группы. Электроцех имеет свой участок по перемотке электродвигателей и трансформаторов, участок по испытанию средств защиты, используемых при работе в электроустановках, оборудован станками: сверлильным, заточным, токарным.

- Складское хозяйство включает в себя:

- помещение центрального склада (отапливаемое с двумя бытовыми помещениями - комната кладовщиков и комната бригады грузчиков), предназначенные для хранения спец. одежды, спец. обуви, малогабаритных товарно-материальных ценностей (ТМЦ);

- неотапливаемый склад (модуль) для хранения резино-технических изделий, автошин, лакокрасочной продукции, малогабаритных стройматериалов и т.д.;

- неотапливаемый склад (модуль) для хранения запорной арматуры, трубной фасонины, цемента и т.д.;

- открытую складскую площадку для хранения крупногабаритных ТМЦ: трубы, металлопрокат, пиломатериал, кирпич, люка# и т.д.;

- открытую складскую площадку для хранения железобетонных изделий: кольца, плиты перекрытия, блоки и т.д.

Для обеспечения эффективной работы при погрузке и разгрузке ТМЦ использются средства малой механизации:

автопогрузчик - 1 шт.;

электротельфер - 2 шт.

Сохранность ТМЦ на вышеуказанных складских площадках обеспечивается силами службы безопасности предприятия, а так же установленной в помещении центрального склада и в закрытых складах (модулях) комплекс охранно-пожарной сигнализации (ОПС).#

Уровень сохранности ТМЦ соответствует необходимым требованиям содержания складского хозяйства при условии проведения регулярного текущего ремонта складских помещений и оборудования (стеллажи, лестницы, ворота, двери, окна), бесперебойной работы системы ОПС, круглосуточного контроля за территорией центрального склада и складских площадок службой безопасности предприятия, а также регулярного технического обслуживания средств малой механизации.

- Автотранспортный цех имеет 146 единиц автомобильной техники, 16 единиц транспорта спецназначения и 31 единицу дорожно-строительной техники (экскаваторы, тракторы и автокраны). В целях повышения эффективности эксплуатации сетей канализации в 2006 году была приобретена комбинированная гидродинамическая установка FlexLine на базе автомашины Scania (каналопромывочная установка), в 2007 году - оборудование для телевизионной инспекции сетей канализации, установленное на база автомобиля Форд.

В то же время по оценке технического состояния парк АТЦ имеет значительный срок эксплуатации:

Автомашины:

а) более 10 лет - 15 ед.

б) более 15 лет - 86 ед.

в) более 20 лет - 20 ед.

Дорожно-строительные механизмы:

а) более 5 лет - 12 ед.

б) более 10 лет - 2 ед.

в) более 15 лет - 15 ед.

г) более 20 лет - 4 ед.

Прицепы

а) более 10 лет - 2 ед.

б) более 15 лет - 8 ед.

в) более 20 лет - 2 ед.

Производственная база Ленинского района, расположенная по пер. Западный, 2а, включает:

- Гаражные боксы;

- Слесарный цех;

- Токарный цех.

Оценивая существующее состояние производственной базы МУП ПУ ВКХ следует отметить необходимость строительства новых гаражных боксов для стоянки и ремонта специализированной авто- и дорожно-строительной техники. Кроме того, требуется обновление парка специализированной техники.

2. Основные проблемы водоснабжения
и водоотведения города Иркутска

2.1. Проблемы системы водоснабжения необходимо рассматривать с точки зрения надежности подачи воды населению города Иркутска, теплоисточникам, а также на другие общественные и противопожарные нужды города Иркутска.

2.1.1. Весь Ленинский район питается водой по единственному водоводу диаметром 1200 мм, построенному в конце восьмидесятых годов. С точки зрения надежности необходимо строительство второго водовода.

2.1.2. Таким же образом должна быть обеспечена надежность подачи воды в правобережную часть города. Необходимо строительство перехода через Ангару с прокладкой водовода диаметром не менее 1000 мм.

2.1.3. В соответствии с нормативными требованиями необходим защищенный источник (подземные воды) в правобережной части города с производительностью не менее потребностей Правобережного и Октябрьского округов. Требуется проведение геолого-изыскательских работ по выявлению возможного источника (месторождения) подземных вод для целей водоснабжения города.

2.1.4. С точки зрения безопасности водоснабжения важнейшее значение имеет законодательное закрепление зон санитарной охраны и режимных мероприятий в них, а также проектирование и строительство очистных сооружений водопровода.

2.1.5. Если на сегодняшний день из 696,5 км сетей водопровода 378 км (54%) имеют полный амортизационный износ то, при сложившихся темпах замены сетей (в среднем около 15 км водопроводных сетей в год) к 2020 году практически вся система водоснабжения будет иметь 100% износ.

2.2. Для обеспечения питьевой водой и выполнения требований противопожарной безопасности необходимо обеспечить выполнение мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в части строительства водопроводных сетей с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

2.3. Существующая ситуация по канализованию правобережной части города, с учетом перспективы развития, требует скорейшего решения трех основных проблем:

2.3.1. Требуется реконструкция КОС правого берега с увеличением производительности до 240 тыс. м3 в сутки. В связи с тем, что очистные сооружения расположены в черте города, вплотную к жилой застройке в проекте реконструкции необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений.

2.3.2. Отсутствие резерва мощности на очистных сооружениях канализации левого берега. При пропускной способности очистных сооружений 170 тыс.м3/сут., фактический пропуск сточных вод составляет 175 тыс.м3/сут. При выполнении жилищной программы по застройке свободных площадей в районе Ново-Ленино этот фактор становится основной проблемой. Необходимо осуществить реконструкцию и расширение канализационных очистных сооружений левого берега до 260 тыс. м3/сут в соответствии с "Оценкой экономической эффективности реконструкции и расширения канализационных очистных сооружений", выполненной Сибирским проектно-изыскательским институтом "Оргстройпроект" в 2006 году.

2.3.3. Проблема подачи сточных вод на очистные сооружения, особенно из вновь осваиваемых территорий вдоль Байкальского тракта. Пропускная способность самотечных коллекторов исчерпана, а для прокладки напорных трубопроводов нет свободных коридоров. Возможным решением будет строительство канализационных насосных станций в районе бывшего Лисихинского кирпичного завода и в районе Чертугеевского залива с напорными трубопроводами, подающими сточные воды на КОС правого берега. При этом в ближайшее время необходимо решить вопрос о реконструкции или строительстве новой КНС-15а.

2.4. Для снижения фактического нерационального потребления питьевой воды и уменьшения количество сточных вод сбрасываемых в систему канализации (и, соответственно, уменьшения нагрузки на канализационные очистные сооружения) необходимо внедрять установку приборов учета воды у абонентов (потребителей).# Эта задача должна решаться в рамках программ энергоресурсосбережения.

2.5. Проблема утилизации осадка с иловых карт канализационных очистных сооружений может быть решена за счет частичной переработки и использования земляной смеси, на основе осадка сточных вод, для нужд городского зеленого хозяйства.

2.6. Дюкеры через реки Иркут и Ушаковку отработали более двадцати лет и требуют ремонта или замены.

2.7. Проблема канализования промышленно-торговой зоны вдоль улиц Трактовой и Кошевого может быть решена доработкой и осуществлением проекта разработанного институтом ОАО "Иркутский институт "Гипрокоммунводоканал".

3. Суммарные финансовые потребности по реализации
мероприятий инвестиционной программы

При определении финансовых потребностей учитывался весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пуско-наладочные работы);

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

- ставка дисконтирования, рассчитываемая по каждому году реализации инвестиционного мероприятия и учитывающая все риски (в том числе инфляционные), связанные с выполнением инвестиционного проекта.

При реализации инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Иркутска на 2009 - 2012 годы" возможны следующие риски:

- Невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей инвестиционной программы и включает в себя превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы по объективным причинам: изменения законодательства Российской Федерации, рост инфляции; превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.#

- Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причинам: временных разрывов между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий инвестиционной программы, превышающие запланированные; неточности прогнозирования стоимости инвестиционной программы;

- Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках инвестиционной программы в связи с несвоевременным выполнением работ со стороны подрядных организаций (проектных, строительно-монтажных, торгово-закупочных компаний).

Для миниминизации негативных последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть возможность корректировки технического задания и инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ.

Мероприятиями, позволяющими снизить риски, могут быть:

- Привлечение заемных средств;

- Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств бюджета города Иркутска, средств бюджета Иркутской области и федерального бюджета.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы на 2009 - 2012 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 1

Финансовые потребности (тыс. рублей)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Плата за подключение - всего	260 826,30	4 438 340,72			4 699 167,03
Водоснабжение	123 516,47	1 334 121,50			1 457 637,97
Водоотведение	137 309,83	3 104 219,22			3 241 529,06
Надбавка к тарифам - всего	-	13 827,0	13 827,0	14 246,0	41 900,0
Водоснабжение	-	4 851,0	4 851,0,0#	4 998,0	14 700,0
Водоотведение	-	8 976,0	8 976,0	9 248,0	27 200,0
Итого финансовая потребность					4 741 067,03

Следует отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры); а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

4. Методика определения тарифов и надбавок к тарифам

4.1. Методика и порядок расчета тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

Анализ законодательства, регулирующего вопросы подключения к системе инженерной инфраструктуры, а также сложившейся практики установления тарифов организации коммунального комплекса (ОКК) на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, позволил сделать вывод, что в настоящее время в целом создана правовая база, необходимая для определения и установления тарифа на подключение в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Основными документами, на основании которых производится расчет тарифа ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, являются:

- Федеральный закон N 210-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" (далее по тексту - Правила N 83);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2007 г. N 360 "Об утверждении правил заключения и исполнения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" (далее по тексту - Правила N 360);

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99.

Порядок и условия, при которых возможно взимание платы за подключение, приведены в нормах Правил N 83. Плата за подключение, рассчитываемая на основании тарифов ОКК на подключение, в соответствии с Правилами N 83 взимается в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

- подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (ИТО) строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства требует создания (реконструкции) сетей ИТО (пункт 11 Правил N 83);

- устранение ограничений по подключению объекта капитального строительства (путем создания (реконструкции) сетей ИТО) учтено в Инвестиционной программе организации коммунального комплекса.

Условием взимания платы является включение в инвестиционную программу мероприятий, направленных на создание резервов мощности (пропускной способности).

Расчет тарифа ОКК на подключение тесно связан с планированием городского развития. На основе такого плана определяются необходимые мероприятия по расширению и модернизации инфраструктуры, а также формируются предложения застройщиков по сооружению новых объектов. При этом учитываются возможности предприятий ЖКХ по развитию коммуникаций. В результате составляются детальные планы застройки районов, и устанавливается проектная величина нагрузок на коммунальные системы, исходя из прогнозируемой потребности в ресурсах возводимых объектов. На этом основывается расчет стоимости подключения.

Исходя из плана развития инфраструктуры города Иркутска, оцениваются финансовые потребности, которые распределяются по годам в зависимости от намеченного объема работ. Общий объем финансирования разделяется на две части:

- по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации

- по подключению строящихся (реконструируемых) объектов (созданию условий для развития жилищного и промышленного строительства).

В соответствии с законодательством тариф организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается следующим образом. Расходы на развитие инфраструктуры, перекладываемые на застройщиков, делятся на размер подключаемой нагрузки. Аналогичным образом в тарифе ОКК на подключение формируется инвестиционная составляющая на сооружение и модернизацию сетей, формируются графики получения внешнего финансирования и выплат по нему, а также выделения бюджетных средств на развитие инфраструктуры.

Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к каждой из систем инженерной инфраструктуры производится по следующей формуле:

где:

НВВподкл - необходимая валовая выручка ОКК, требующаяся для финансирования инвестиционной программы (четыре года) за счет тарифа ОКК на подключение;

N - размер подключаемой нагрузки (за четыре года).

4.2. Методика расчета надбавок к тарифам

Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения с учетом налога на прибыль (20%) рассчитываются по формулам:

где:

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы систем коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс.руб.;

- инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс.руб.;

- объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Инвестиционной программы, тыс.м3;

- объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Инвестиционной программы, тыс. м3.

Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения устанавливается по каждому виду услуг равной для всех групп потребителей.#

Также, как и в случае с тарифом ОКК на подключение, при расчете инвестиционной надбавки на услуги ОКК, если объекты строительства и модернизации поступят в собственность (хозяйственное ведение) организации коммунального комплекса, налог на прибыль должен включаться в состав надбавки.

4.3. Присоединяемая нагрузка к сетям водоснабжения и водоотведения в период реализации программы

В пункте 7 статьи 11 Федерального закона N 210-ФЗ "установлено, что "тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры к системе коммунальной инфраструктуры устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов". Таким образом, основой для определения тарифа на подключение являются заявленные нагрузки от застройщиков и абонентов - потребителей услуг, реконструирующих собственные объекты.

В связи с тем, что ни законодательством, ни техническим регламентом не определено понятие "нагрузка, обеспечиваемая системой", основным условиям# соблюдения принципа экономической обоснованности тарифов на подключение является учет при определении тарифа той нагрузки, которая будет использоваться в расчетах с потребителями услуг по подключению объектов к системе коммунальной инфраструктуры.

В большинстве случаев единицей измерения величины нагрузки, обеспечиваемой системой водоснабжения (водоотведения), является м3/сутки.

При определении присоединяемой нагрузки по объектам строительства принимаются данные о планируемом вводе жилья в городе Иркутске на период с 2009 по 2012 годы (таблица N 2).

Таблица N 2

Нагрузки по воде и стокам на период с 2009 по 2012 г.г.

Планируемый ввод жилья на период с 2009 по 2012 годы						Расчет нагрузок по воде и стокам, куб.м в сутки
						Потребление воды/сток на 1 чел в сутки, м3
						0,297	0,437	0,297	0,437		0,297	0,437	0,297	0,437
						количество кв.м/чел
						21,31		22,00			22,71		23,43
						2009		2010			2011		2012
N	Наименование объекта	2009 г., м2	2010 г., м2	2011 г., м2	2012 г., м2	холодная вода	канализация	холодная вода		канализация	холодная вода	канализация	холодная вода	канализация
Свердловский округ
1	Группа жилых домов по ул.Захарова - Бородина - Багратиона	13005	10000			184,1	270,89	134,82		198,37	0	0	0	0
2	Жилой комплекс в мкр. Юбилейный	5200		6000		73,61	108,31	0		0	77,44	113,95	0	0
3	Группа жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Улан-Баторская				50000	0	0	0		0	0	0	618,49	910,04
4	Группа жилых домов по ул. Улан-Баторская	5000	6700			70,78	104,15	90,33		132,91	0	0	0	0
5	Группа жилых домов по ул. Мухиной, ул. Академическая.	5000	5000	5000	4000	70,78	104,15	67,41		99,18	64,54	94,96	49,48	72,8
6	Группа жилых домов по ул. Академическая	3000				42,47	62,49	0		0	0	0	0	0
7	Жилой дом по ул. Сергеева	3000	4000		6000	42,47	62,49	53,93		79,35	0	0	74,22	109,2
8	Жилой дом по ул. Шмидта, 40				3000	0	0	0		0	0	0	37,11	54,6
9	Малоэтажная жилая застройка в мкр. Ершовский	3000	3000	3600		42,47	62,49	40,44		59,51	46,47	68,37	0	0
10	Группа жилых домов в мкр. Первомайский	5000	7000	9000	9000	70,78	104,15	94,37		138,86	116,17	170,93	111,33	163,81
11	Индивидуальные жилые дома по ул. Лиственичная#		5000	5000	12780	0	0	67,41		99,18	64,54	94,96	158,09	232,61
12	Группа жилых домов по ул. Вампилова	9000	9000	21000	10000	127,41	187,46	121,33		178,53	271,06	398,83	123,7	182,01
13	Группа жилых домов по ул. Лермонтова	10000	15000	20000	30000	141,56	208,29	202,22		297,55	258,15	379,83	371,1	546,02
14	Группа жилых домов по ул. Джамбула		11746	12485	5000	0	0	158,36		233	161,15	237,11	61,85	91
15	Жилой дом по ул. Боткина	4200				59,46	87,48	0		0	0	0	0	0
16	Группа жилых домов по ул. Жуковского - Автомобильная		1208	2416		0	0	16,29		23,96	31,18	45,88	0	0
17	Жилой дом по ул. Чернышевского,17		2500	2500		0	0	33,7		49,59	32,27	47,48	0	0
18	Жилой дом в мкр. Радужный	10000	15000	15000	10400	141,56	208,29	202,22		297,55	193,61	284,88	128,65	189,29
19	Группа жилых домов в мкр. Университетский		5549			0	0	74,81		110,07	0	0	0	0
20	Жилой дом по ул. Терешкова#		32277			0	0	435,15		640,27	0	0	0	0
21	Группа жилых домов с офисными помещениями и объектами обслуживания в п. Южный г.Иркутска	5000	5000	5000	5941	70,78	104,15	67,41		99,18	64,54	94,96	73,49	108,13
22	Группа жилых домов с объектами соцкультбыта и в р/не ул. 2-ая Железнодорожная и 4-ая Железнодорожная	5000				70,78	104,15	0		0	0	0	0	0
23	Группа жилых домов в мкр Юбилейный		8300			0	0	111,9		164,64	0	0	0	0
24	Группа жилых домов по ул. Лермонтова	4200				59,46	87,48	0		0	0	0	0	0
25	Группа жилых домов в мкр Юбилейный		7000	7000		0	0	94,37		138,86	90,35	132,94	0	0
Ленинский округ
1	VII мкр. Ново-Ленино, 9-эт, 16-эт	19677	21092	30000	30000	278,55	409,86	284,36		418,4	387,22	569,75	371,1	546,02
2	VI мкр. Ново-Ленино				30000	0	0	0		0	0	0	371,1	546,02
3	Комплекс жилых домов по ул. Роза# Люксембург	10000	10000	10000	15322	141,56	208,29	134,82		198,37	129,07	189,92	189,53	278,87
4	Группа жилых домов между 4-м и 5-м мкр. Ново-Ленино			5000	10320	0	0	0		0	64,54	94,96	127,66	187,83
5	Многоэтажный жилой дом по ул. Баумана		16000	20000		0	0	215,71		317,39	258,15	379,83	0	0
6	Малоэтажные жилые дома в 8-м мкр.Ново-Ленино	10000	20000	20000	30000	141,56	208,29	269,63		396,73	258,15	379,83	371,1	546,02
7	Жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Ярославского				5820	0	0	0		0	0	0	71,99	105,93
8	Жилой дом по ул. Мира	11944				169,08	248,79	0		0	0	0	0	0
9	Группа жилых домов по ул.Баумана (между 4-м и 5-м мкр)	73541				1041,07	1531,81	0		0	0	0	0	0
10	Жилой дом по ул. Мичурина.	2000	5000	5000		28,31	41,66	67,41		99,18	64,54	94,96	0	0
Куйбышевский и Кировский округа
1	Группа жилых домов по ул.Поленова	14715				208,31	306,5	0		0	0	0	0	0
2	Жилой комплекс по ул. Баррикад	5397	25188	30000	30000	76,4	112,42	339,57		499,64	387,22	569,75	371,1	546,02
3	Группа жилых домов в мкр. Топкинский		3270	5000	5000	0	0	44,08		64,87	64,54	94,96	61,85	91
4	Группа жилых домов в мкр. Топкинский			5000	7459	0	0	0		0	64,54	94,96	92,27	135,76
5	Группа жилых домов по бул.Гагарина, ул.Российская		3207	11400		0	0	43,24		63,62	147,14	216,51	0	0
6	Жилой дом по ул Бурлова	6300				89,18	131,22	0		0	0	0	0	0
7	Группа жилых домов по ул. Рабочего Штаба		2556	10000		0	0	34,46		50,7	129,07	189,92	0	0
8	Группа жилых домов по ул. Советская	3800	4260			53,79	79,15	57,43		84,5	0	0	0	0
9	Жилой дом по ул Киренская	3600				50,96	74,99	0		0	0	0	0	0
10	Группа жилых домов по пер.Космический, ул. Култукская	3600	3600			50,96	74,99	48,53		71,41	0	0	0	0
11	Жилой дом по ул.Советская, 113		4500			0	0	60,67		89,26	0	0	0	0
12	Группа жилых домов по ул. Петрова	3800	4100	4100		53,79	79,15	55,27		81,33	52,92	77,87	0	0
13	Группа жилых домов по ул. Красноказачья	4100				58,04	85,4	0		0	0	0	0	0
14	Группа жилых домов по ул. Н Набережная		4200	4200		0	0	56,62		83,31	54,21	79,77	0	0
15	Группа жилых домов по ул Декабрьских Событий, Франк Каменецкого		3900			0	0	52,58		77,36	0	0	0	0
16	Жилой дом по ул. Дзержинского		4100	5500		0	0	55,27		81,33	70,99	104,45	0	0
17	Группа жилых домов по ул. Сурнова	6000	5000	25000	49700	84,94	124,98	67,41		99,18	322,69	474,79	614,78	904,58
18	Жилой комплекс по ул. М.Цукановой	3500	5000	7500	7500	49,55	72,9	67,41		99,18	96,81	142,44	92,77	136,51
19	Группа жилых домов в мкр. Топкинский		10000	12010	10000	0	0	134,82		198,37	155,02	228,09	123,7	182,01
Октябрьский округ
1	Группа жилых домов по ул .Ржанова	9300				131,65	193,71	0		0	0	0	0	0
2	Группа жилых домов на пр.Жукова	12250	12918			173,42	255,16	174,16		256,25	0	0	0	0
3	Жилой дом по пр. Маршала Жукова, б/с 5, 6, 7, 8, 9, 10	13151	13151			186,17	273,93	177,3		260,87	0	0	0	0
4	Жилой дом по ул. Ржанова		18827	20000		0	0	253,82		373,46	258,15	379,83	0	0
5	Группа жилых домов по ул.Депутатская, Зверева	6600	8179			93,43	137,47	110,27		162,24	0	0	0	0
6	Группа жилых домов в Лисихе по ул.Дальневосточная	5000	8000	35000		70,78	104,15	107,85		158,69	451,76	664,71	0	0
7	Группа жилых домов по ул. 30-я Дивизия	12447				176,2	259,26	0		0	0	0	0	0
8	Жилой дом по ул.6-я Советская		3400			0	0	45,84		67,44	0	0	0	0
9	Группа жилых домов по ул.Донская	2895	4327			40,98	60,3	58,33		85,83	0	0	0	0
10	Жилой дом по ул.Лыткина	9000				127,41	187,46	0		0	0	0	0	0
11	Жилой дом по ул Сибирская	7000				99,09	145,81	0		0	0	0	0	0
12	Жилой дом по ул.Цимлянская	4200				59,46	87,48	0		0	0	0	0	0
13	Группа жилых домов по ул.Лыткина	2980	5000	6860		42,19	62,07	67,41		99,18	88,54	130,28	0	0
14	Группа жилых домов в Лисихе по ул.Дальневосточная		10000			0	0	134,82		198,37	0	0	0	0
15	Жилой дом по ул. Советская		4000			0	0	53,93		79,35	0	0	0	0
16	Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул.Байкальская	7343				103,95	152,95	0		0	0	0	0	0
17	Группа ж.д. со встроен. административно-торговыми помещениями в 304 квартале	2000				28,31	41,66	0		0	0	0	0	0
18	Группа жилых домов с нежилыми помещениями, подзем. гаражами, ТП и объектами соцкультбыта по ул. Ядринцева	6936	8012	11070	10000	98,19	144,47	108,01		158,93	142,89	210,24	123,7	182,01
19	Группа жилых домов с подземными гаражами, культурно-досуговым центром по ул.Байкальская	7000				99,09	145,81	0		0	0	0	0	0
20	Группа ж.д. с нежилыми помещениями, ТП по ул.Ямская		12803	12500	22500	0	0	172,61		253,97	161,34	237,4	278,32	409,52
21	Жилой дом по ул.Иркутской 30-й Дивизии	8493				120,23	176,9	0		0	0	0	0	0
22	Группа жилых домов в м/р Солнечный			11280		0	0	0		0	145,6	214,23	0	0
23	Жилые дома в 284 квартале по ул.Цимлянская	7800				110,42	162,47	0		0	0	0	0	0
24	Административно-жилой комплекс в мкр.Лисиха			10000	10000	0	0	0		0	129,07	189,92	123,7	182,01
25	Жилой дом по Маршала Жукова			2700	2700	0	0	0		0	34,85	51,28	33,4	49,14
26	Группа жилых домов по ул. Ядринцева	3000	5000	5000	19834	42,47	62,49	67,41		99,18	64,54	94,96	245,34	360,99
27	Группа жилых домов по ул.Депутатская	7282				103,09	151,68	0		0	0	0	0	0
	Итого по городу:	406 256	421 870	438 121	442 276	5 660,00	8 330,00	5 687,52		8 380,00	5 730,00	8 430,00	5 600,00	8 250,00

5. Мониторинг выполнения инвестиционной программы

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ осуществляется комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г.Иркутска.

При проведении мониторинга инвестиционной программы отчетным периодом является квартал.

При направлении показателей о выполнении инвестиционной программы указываются источники и объемы финансирования, предоставляемая# информация может сопровождаться письменными пояснениями, примечаниями, комментариями, а также предложениями организации коммунального комплекса по корректировке по результатам мониторинга инвестиционной программы. Информация о выполнении инвестиционной программы предоставляется#, начиная с первого отчетного, периода, следующего за датой начала выполнения программы. Последним отчетным периодом является период, соответствующий завершению реализации программы.

Показатели и индикаторы формируются по состоянию на конец отчетного периода. В рамках одного календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

Мониторинг проводится в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48.

Индикаторы мониторинга выполнения инвестиционной программы приведены в разделах: водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение

6. Описание действующих систем водоснабжения г.Иркутска, специфики их функционирования

6.1. Описание технологической схемы подачи воды

Водоснабжение города Иркутска осуществляется из поверхностных источников двумя водозаборами: "Ерши" и "Сооружение N 1".

Ершовский водозабор, проектной производительностью 360 тыс.м3 в сутки (производительность на город Иркутск 300 тыс.м3 в сутки и на город Шелехов 60 тыс.м3 в сутки) построен в 1974 году. Вода в сети города Иркутска поступает через резервуары 2 * 10 000 м3, насосную станцию второго подъема (Ерши-2) и далее по системе магистральных водоводов.

Водозаборы оборудованы 17 насосными установками с электродвигателями.

Для дальнейшей транспортировки воды используется 23 водопроводные насосные станции, оборудованные 62 насосными установками с электродвигателями.# Регулирование режима водоснабжения обеспечивается резервуарами общей емкостью 84,5 тыс.м3.

6.1.1. Водоснабжение Левого берега г.Иркутска

От Ершовского водозабора к насосной станции второго подъема идут два водовода диаметром 1000 мм. Далее от насосной станции второго подъема вода подается по водоводу диаметром 1200 мм в Ново-Ленино и двум водоводам диаметром 1000 мм до ул. Якоби. От них идут два водовода диаметром 400 мм и диаметром 500 мм в м/р "Юбилейный". От водовода диаметром 1000 мм на ул.Якоби отходит водовод диаметром 900 мм, переходящий в диаметр 700 мм в направлении ул. Лермонтова, далее к ВНС "Горьковская" и до ул. Р.Люксембург. От него же идут водоводы до ВНС "Первомайская" и ВНС "Синюшина гора". От нового левобережного водовода диаметром 900 мм, переходящим в диаметр 700 мм по ул.ул. Старокузьмихинская, 4 Железнодорожная, через узел "Горьковская насосная станция" в пос.Кирова, по ул.Трактовой в Иркутск-II и пос. Жилкино.

От Сооружения N 1 по двум водоводам диаметром 900 мм вода подается на Ново-Иркутскую ТЭЦ.

6.1.2. Водоснабжение Правого берега г.Иркутска.

От ул. Якоби от водовода диаметром 1200 мм идет водовод диаметром 1000 мм до Сооружения N 5 и далее до насосной станции "Нестерова".

От нового левобережного водовода (камера УГ-2) м-р "Приморский" через вантовый переход водовод диаметром 900 мм до Сооружения N 5.

От камеры возле Сооружении N 5 до ул. Ленина, ул.Дзержинского, ул. Октябрьской революции, ул.Декабристов до насосной станции "Нестерова" водовод диаметром 1000 мм, далее диаметром 700 мм, переходящий в диаметр 500 мм.

От камеры возле Сооружения N 5 в м/р "Байкальский" до базы УВКХ, по ул.Красноярской, ул.Детской, ул.Сарафановской, ул.Писарева до насосной станции "Нестерова" водовод диаметром 700 мм, переходящий в диаметр 500 мм и далее в диаметр 400 мм. От насосной станции "Нестерова" до резервуаров в м/р "Топкинский" водовод диаметром 700 мм. От ул.Декабристов по берегу р.Ушаковки по ул.Ленской, ул.Лесной до резервуаров "Радищево" водовод диаметром 500 мм. От Сооружения N 5 до м/р "Байкальский" водовод диаметром 700 мм переходящий в диаметр 400 мм до базы МУП ПУ ВКХ и далее в разводящую сеть.

От Сооружения N 5 по ул. 30 Дивизии, по ул.Станиславского до базы МУП ПУ ВКХ водовод диаметром 700 мм далее в разводящую сеть.

От Сооружения N 5 до Гормолзавода водовод диаметром 700 мм. По ул. Байкальской диаметром 500 мм до ул. Коммунистической переходит в разводящую сеть. От м/р "Байкальский" в м/р "Солнечный" до ИСХИ водовод диаметром 400 мм.

От водовода ИСХИ по ул. Ширямова, ул. Можайского водовод диаметром 400 мм переходящий в диаметром 600 мм и далее в разводящую сеть. От ул. Станиславского по ул. К.Либкнехта до ул.Дзержинского водовод диаметром 500 мм, переходящий в диаметр 400 мм и далее в разводящую сеть.

С 1958 г. действует водозабор (Сооружение N 1), расположенный в теле плотины ГЭС, который обеспечивает водой Ново-Иркутскую ТЭЦ и в часы максимального водоразбора подпитывает сети города.

На разводящей сети города расположены 448 водоразборных колонок.

Качество воды в местах водозабора соответствует требованиям ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" утвержденного и введенного в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27 ноября 1984 г. N 4013. Качество питьевой воды, подаваемой населению г.Иркутска и г.Шелехов для питьевых, хозяйственных и коммунально-бытовых целей соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденных Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 26.09.2001 г. N 24.

Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 696,5 км, из них 378 км со 100%-ным износом, или 54% общей протяженности водопроводных сетей полностью самортизировано.

6.2. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических систем водоснабжения

6.2.1. Действующие системы автоматизации и диспетчеризации

6.2.1.1. АС "ТОД-Водоканал"

Действующая система автоматизированного сбора телеизмерений с удаленных датчиков, установленных на водопроводных насосных станциях города Иркутска, включает в себя 12 объектов. Связь с объектами управления (контролируемыми пунктами) осуществляется по радиоканалу, с помощью промышленных радиостанций типа "Лен". Система представляет собой программно-аппаратную телеметрическую систему для автоматизированного контроля расхода, давления воды, работы насосных агрегатов.

Оборудование системы состоит из оборудования диспетчерского пункта и оборудования контролируемых пунктов.

Оборудование диспетчерского пункта: управляющая ПЭВМ; центральный контроллер, радиомодем - блок сопряжения радиостанции с управляющей ПЭВМ, радиостанция типа "Лен"" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение диспетчерского пункта.

Оборудование контролируемого пункта: контроллер объекта; радиостанция типа "Лен" с антенно-фидерным устройством; программное обеспечение контролируемого пункта.

На 6 насосных станциях работают контроллеры СМ 1810.30 установленные в 1993 - 94 гг.

На 5 насосных станциях работают контроллеры "Космотроника", установленные в 1997 г.

На одной насосной станции работает контроллер "Актагон", установленный в 2004 г.

Программное обеспечение верхнего уровня разрабатывалось в 1995 - 1997 г. на сегодняшний день не соответствует запросам службам эксплуатации, аварийно-диспетчерской службы.# Требуется установка новых аналоговых и дискретных датчиков (расходомеры, уровнемеры на резервуары и т.д.), так как не все необходимые параметры контролируются, а также подключение новых объектов в систему телеметрии.

Действующая АС "ТОД-Водоканал" не отличается достаточной надежностью и безотказностью работы и устарела. Поэтому требуется ее модернизация и разработка на современной элементной базе системы "ТОД-Водоканал-М".

6.2.1.2. Геоинформационная система

Существующая информационно-графическая система была разработана в 1993 - 95 гг. На основе городских планшетов масштаба 1:2000 была создана база схем сетей водопровода и канализации с указанием колодцев, арматуры, вводов, абонентов, диаметров трубопроводов и т. д.

Информационно-графическая система позволяет обеспечить инженерные службы необходимой информацией о схемах и параметрах водопроводных и канализационных сетей.

Программа работает под операционной системой DOS, устарела и не обеспечивает всех запросов служб и подразделений МУП ПУ ВКХ.

6.2.1.3. Программа гидравлических расчетов

Существующий программно-вычислительный комплекс "Фантом" разработанный Сибирским Энергетическим Институтом и приобретенный в 1992 году МУП ПУ ВКХ обеспечивает возможность проведения гидравлического расчета и анализа режимов работы водопроводной системы на базе исходной расчетной схемы.

6.2.2. Внедрение нового программного обеспечения

6.2.2.1. Паспортизация водопроводных сетей

В базовый комплекс должны входить процедуры технологического ввода, позволяющие корректно заполнить базу данных узлов и участков водопроводной (канализационной) сети. Среди этих характеристик должны быть необходимые данные для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, а также справочные: материал колодца, балансовая принадлежность, телефон абонента и т.д.

Для узлов и участков каждого из классифицируемых должен иметься свой набор паспортных характеристик. Паспорт узла или участка может содержать несколько десятков параметров.

Должны быть необходимые справочники и технологические классификаторы (материалы труб и камер, виды прокладки, типы арматуры и агрегатов и т.п.), что значительно упрощает и формализует ввод паспортов.

Помимо семантической информации об объектах водопроводной (канализационной) сети, паспортизация должна подразумевать и возможность создания графических детализированных схем узлов и участков, содержащих информацию о коммутации трубопроводов внутри узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, наличии и расположении технологического оборудования. Для этой цели должен служить специализированный графический редактор с набором всех необходимых примитивов. Кроме того, графический редактор при создании изображения внутренней схемы водопроводного (канализационного) узла должен автоматически создавать и включать в модель сети топологическую структуру связности второго (вложенного) уровня.

6.2.2.2. Подсистема "Гидравлика"

Подсистема должна включать в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета водопроводных сетей и моделирования режимов водоснабжения. Инструментарий подсистемы должен включать в себя табличные и графические средства анализа режима водоснабжения, полученного в результате гидравлического расчета, включая пьезометрические графики. Режим гидравлического моделирования должен позволять оперативно получать ответы на вопросы типа "Что будет, если...?", что дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной водопроводной сети, могущих повлечь неприятные последствия. Кроме того, гидравлическое моделирование должно позволять производить расчет перспективных режимов, а также оценивать резервы пропускной способности водопроводных сетей, производительности источников, насосных станций 2-го подъема и резервуаров чистой воды при формировании и выдаче технических условий на подключение новых потребителей.

Должна быть связь между системой телеметрии и программой гидравлических расчетов для сопоставления расчетных и фактических данных. Любое переключение на схеме водопровода должно автоматически выполнять гидравлический расчет, и, таким образом, в любой момент времени пользователь увидит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме водопроводной сети. При любом переключении насосных агрегатов на насосной станции автоматически должна пересчитываться суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

6.2.2.3. Подсистема "Локализация аварий"

При указании на схеме водопроводной сети одного или нескольких аварийных участков программа должна автоматически находить перечень ближайшей доступной запорной арматуры, которую необходимо закрыть для их локализации.

В результате отработки запроса на локализацию аварийных участков результирующая локализованная область (часть сети, отключенная от водоснабжения) на схеме должна перекрашиваться цветом выделения, что позволит визуально оценить размер отключаемого фрагмента водопроводной сети.

6.3. Мероприятия по водоснабжению реализуемые за счет тарифа на подключение

Мероприятия, направленные на увеличение мощности водопроводного хозяйства и связанные с созданием новых объектов: трубопроводов, насосных станций, водозаборов, финансирование которых осуществляется за счет тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения включают в себя:

- Разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы по объекту "Строительство нового водозабора "Ерши" с очистными сооружениями и реконструкцией насосной станции 2-ого подъема производительностью 405 тыс.м3/сутки";

- Строительство сетей водоснабжения;

- Зонирование сетей водопровода;

- Реконструкцию водопроводных насосных станций;

- Строительство дюкера через р. Ушаковка;

- Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники.

Перечень мероприятий, направленных на увеличение мощности водопроводного хозяйства и связанных с созданием новых объектов приведен в таблице N 3.

Таблица N 3

Мероприятия, направленные на увеличение мощности водопроводного хозяйства
и связанные с созданием новых объектов реализуемые за счет платы за подключение

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики			Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по этапам программы, тыс.руб.		Примечание
		Технические характеристики				1 этап 2009 г.	2 этап 2010 - 2012
		Диаметр, мм.	Длина, м.			1 этап 2009 г.	2 этап 2010 - 2012
1. Свердловский округ
1.1.	Строительство водопроводной линии по ул. Улан-Баторская	315	600		13 833,208	2 075,500	11 757,708	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжения# группы жилых домов с объектами соцкультбыта по ул. Улан-Баторская
1.2.	Строительство кольцевого водопровода	315	1000		28 834,416	-	28 834,416	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Улан-Баторская.
1.3.	Строительство водопровода по ул. Академическая от жилого дома N 24 до жилого дома N 28	315	300		7 310,031	2 075,500	5 234,531	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Мухиной, ул. Академической
1.4.	Строительство водопровода по ул. Академическая	315	250		5 188,750	5 188,750	-	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Академической
1.5.	Строительство водопровода по ул. Мамина Сибиряка от ул. Сосновой до ул. Алмазной и далее до СОШ N 77	225	379		6 782,329	1 712,340	5 069,989	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов в микрорайоне Первомайский
1.6.	Строительство водопровода по ул. Вампилова	225	400		9 371,415	1 902,600	7 468,815	Реализация мероприятий позволит осуществить надежное водоснабжение группы жилых домов по ул. Вампилова
1.7.	Строительство кольцевого водопровода по ул. Боткина до ул. 2-я Железнодорожная	315	300		7 881,824	-	7 881,824	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Джамбула
1.8.	Строительство водопровода от ул. Миронова до ул. Жуковского	225	540		2 346,892	-	12 346,892	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Жуковского - Автомобильная
1.9.	Строительство водопровода по ул. Костычева до ул. Чаплыгина - Левитана	400	400		1 129,366	2 319,800	8 809,566	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение жилых дома в микрорайоне Радужный#
1.10.	Строительство водопровода до площадки строительства в микрорайоне Университетский	225	300		6 466,937	-	6 466,937	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение группы жилых домов в микрорайоне Университетский
1.11.	Реконструкция ВНС "Звездинская" с увеличением мощностей	Производительностью 40 тыс.м3/сутки			93 280,901	3 724,330	89 556,571	Реализация мероприятий необходима для обеспечения гарантированного и бесперебойного водоснабжения центральной части Свердловского округа.
1.12.	Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту "Строительство водозабора "Ерши" с очистными сооружениями и реконструкцией насосной станции 2-го подъема".	Производительностью 405 тыс.м3/сутки			111 801,613	-	111 801,613	Реализация мероприятия рассчитана до 2015 года и необходима для обеспечения увеличивающейся потребности в питьевой воде г.Иркутск, Шелехов.
Итого водоснабжение по округу				4469	314 227,683	18 998,820	295 228,862
2. Правобережный округ
2.1.	Строительство водопровода по ул. Поленова - Красноказачья - Ямская	225	500		9 513,000	9 513,000	-	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения группы жилых домов по ул. Поленова, Красноказачьей
2.2.	Строительство кольцевого водопровода по ул. Зимней до ул. Баррикад	315	300		6 226,500	6 226,500	-	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение жилого комплекса по ул. Баррикад
2.3.	Строительство кольцевого водопровода	315	2200		57 790,033	-	57 790,033	Выполнение мероприятия позволит осуществить гарантированное водоснабжение группы жилых домов в микрорайоне Топкинский
2.4.	Реконструкция ВНС "Топкинская" с увеличением мощностей				99 274,122	3 963,616	95 310,506
2.5.	Строительство водопровода от ул. Баррикад до ул. К.Маркса (ввод на Желдорпроект)	225	700		15 942,079	-	15 942,079	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения группы жилых домов по ул. Р.Штаба
2.6.	Строительство водопроводной линии по ул. Советская от жилого дома N 111 до жилого дома N 123	315	600		13 281,125	6 226,500	7 054,625	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения группы жилых домов по ул. Советская и жилой дом по ул. Советская, 113#
2.7.	Строительство водопровода по ул. Шевцова от ул. Р. Штаба до ул. Петрова и далее по ул. Петрова до ул. Вагина	225	460		9 926,143	2 853,900	7 072,243	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Петрова
2.8.	Строительство водопровода по ул. Д.Событий от ул.Дзержинского до ул. К.Маркса	225	450		9 700,406	-	9 700,406	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Д.Событий, Ф.Каменецкого
2.9.	Строительство водопровода по ул. Р.Штаба от ул. Шевцова до ул. Мельничной	315	460		10 651,466	1 245,300	9 406,166	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов по ул. Сурнова
2.10.	Строительство водопровода по ул. Мельничной от ул.Р.Штаба до ул. Сурнова	225	750		19 078,707	-	19 078,707
2.11.	Строительство водопровода по ул. Р.Штаба от ул. Мельничной до ул.М.Цукановой	315	800		21 058,233	-	21 058,233	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения жилого комплекса по ул. М.Цукановой
2.12.	Строительство дюкера через р. Ушаковка	600	300		9 974,712	2 938,900	7 035,812	Повышение надежности водоснабжения предместье Рабочее, Радищево, Марата, теплоисточников ЗАО "Байкалэнерго". Обеспечение водоснабжением новой застройки.
2.13.	Строительство водовода по ул. Освобождения	500	1300		37 371,207	7 823,700	29 547,507	Реализация мероприятия позволит гарантировать надежное и качественное водоснабжение жилой застройки предместья Радищево.
2.14.	Строительство водопровода по ул. М.Цукановой от ул. Р.Штаба	225	120		2 879,081	-	2 879,081	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения жилого комплекса по ул. М.Цукановой
Итого водоснабжение по округу			8940		322 666,812	40 791,416	281 875,397
3. Октябрьский округ
3.1.	Строительство кольцевых сетей для домов свыше 5 этажей с закольцовкой от водовода по ул. Байкальской	315	500		11 619,687	1 037,750	10 581,937	Выполнение мероприятий позволит обеспечить гарантированное и бесперебойное водоснабжение жилой застройки микрорайона Солнечный.
3.2.	Строительство ВНС для домов повышенной этажности		0		65 275,268	2 606,178	62 669,089
3.3.	Строительство водовода от сооружения N 5 до микрорайона Солнечный	700	1000		41 436,114	-	41 436,114
3.4.	Строительство водопровода по ул. Депутатской от ул. Зверева до ул. Волжской	400	200		5 256,667	-	5 256,667	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение группы жилых домов по ул. Депутатской, ул. Зверева
3.5.	Строительство водопроводной линии по ул. 6-й Советской от ул. Комсомольская до ул. Коммунистической	225	150		3 233,469	-	3 233,469	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение жилого дома по ул. 6-я Советская
3.6.	Строительство водопровода по ул. Донской от ул. К.Либкнехта до ул. Байкальская	400	340		8 442,680	3 711,680	4 731,000	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение группы жилых домов по ул. Донской
3.7.	Строительство водопровода по ул. Лыткина от ул. К.Либкнехта до жилого дома по ул. Лыткина, 29Б.	315	200		4 151,000	4 151,000	-	Реализация мероприятия необходима для водоснабжения жилого дома по ул. Лыткина
3.8.	Строительство водопровода по ул. Сибирской	225	350		6 659,100	6 659,100	-	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение жилого дома по ул. Сибирской
3.9.	Строительство водопровода по ул. Цимлянском#	400	200		4 639,600	4 639,600	-	Выполнение мероприятия позволит обеспечить водоснабжение жилого дома по ул. Цимлянской
3.10.	Строительство водопровода по ул. Лыткина от ул. Красноярской до ул. Красноказачьей	225	300		7 197,701	-	7 197,701	Реализация мероприятия необходима для водоснабжения группы жилых домов по ул. Лыткина
3.11.	Строительство водопровода по ул. Загоскина от ул. К.Мадьяр до пер. Саянский и далее по пер. Саянский от ул. Ядринцева до ВНС	225	220		4 742,421	-	4 742,421	Реализация мероприятия необходимо# для водоснабжения жилого дома по ул. Советской
3.12.	Строительство водопровода по ул. Пискунова от ул. Красноярской до ул. Ядринцева	315	500		12 475,245	2 490,600	9 984,645	Реализация мероприятия необходимо# для водоснабжения группы жилых домов с нежилыми помещениями, подземными гаражами, ТП и объектами соцкультбыта по ул. Ядринцева
3.13.	Строительство внутриквартального водопровода	225	300		5 707,800	5 707,800	-	Реализация мероприятия необходимо# для водоснабжения группы жилых домов с подземными гаражами, культурно-досуговым центром по ул. Байкальская.
3.14.	Строительство водопровода по ул. К.Либкнехта от ул. Советской до ул. Ямской	500	700		21 851,859	-	21 851,859	Выполнение мероприятия позволит осуществить водоснабжение группы жилых домов с нежилыми помещениями, ТП по ул. Ямской
3.15.	Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники.				32 300,000	-	32 300,000	Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники обусловлено развитием систем водоснабжения и решает задачи, связанные с поддержанием круглый год в надлежащем состоянии специализированной и строительной техники, используемой и необходимой для своевременной реализации мероприятий инвестиционной программы.
Итого водоснабжение по округу			4960		223 478,378	31 003,708	192 474,669
4. Ленинский округ
4.1.	Строительство водовода от ВНС на 9-м Советском переулке до ул. Баумана	500	6800		222 043,566	7 823,700	214 219,866	Выполнение мероприятия необходимо для гарантированного и бесперебойного водоснабжения жилой застройки 7-й# микрорайона Ново-Ленино.
4.2.	Строительство водопроводной линии по ул. Р.Люксембург от 21-го Советского переулка до 17-го Советского переулка	315	2600		61 885,665	10 377,500	51 508,165	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение: 1. Группы жилых домов между 4-м и 5-м микрорайонами Ново-Ленино. 2. Многоэтажного жилого дома по ул. Баумана
4.3.	Строительство водопровода от 20-го Советского переулка до 21-го Советского переулка	400	4800		139 102,896	6 959,400	132 143,496	Реализация мероприятия позволит осуществить водоснабжение малоэтажных жилых домов в 8-м микрорайоне Ново-Ленино
4.4.	Строительство водопровода по 20-му Советскому переулку от ул. Ярославского до ул. Баумана	500	500		17 929,652	-	17 929,652	Выполнение мероприятия позволит осуществить водоснабжение жилого дома с нежилыми помещениями по ул. Ярославского
4.5.	Проведение ПИР и разработка ПСД по объекту "Строительство водовода в Ленинский район"	1200	16000		104 755,775	4 182,476	100 573,299	Выполнение мероприятия необходимо для резервирования водовода в Ленинский район, повысит надежность системы водоснабжения.
4.6.	Строительство водовода по ул. Р.Люксембург от 17-го Советского переулка до 10-го Советского переулка	500	1350		41 885,973	1 303,950	40 582,023	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения группы жилых домов по ул. Баумана
4.7.	Строительство водопровода от 2-го Советского переулка до площадки строительства	315	400		9 661,573	2 075,500	7 586,073	Выполнение мероприятия необходимо для водоснабжения жилого дома по ул. Мичурина
Итого водоснабжение по округу			16450		597 265,101	32 722,526	564 542,575
Всего водоснабжение по городу			34819		1 457 637,97	123 516,47	1 334 121,50

6.4. Мероприятия по водоснабжению реализуемые за счет надбавки к тарифу на услуги

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения включают в себя:

- монтаж системы видеонаблюдения для выполнения противотеррористических мероприятий;

- реконструкцию системы телеметрии технологических параметров водопроводных сооружений;

- разработку и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима;

- разработку и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера;

- разработку и внедрение информационно-графической паспортизации водопроводных сетей;

Перечень мероприятий, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, реализация которых осуществляется за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения приведены в таблице N 4.#

Таблица N 4

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг
и улучшение экологической ситуации, финансирование, которых осуществляется
за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения#

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.			Примечание.
N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Примечание.
1.	Реконструкция системы телеметрии технологических параметров водопроводных сооружений	3 700,00	1 221,00	1 221,00	1 258,00	Оперативность диспетчерского управления
2.	Разработка и внедрение программно-вычислительного комплекса для расчета режимов и управления технологическими процессами подачи и распределения воды с автоматическим анализом расчетного режима.	3 800,00	1 254,00	1 254,00	1 292,00	Оперативность в получении информации, обработке и принятии решения
3.	Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера	2 600,00	858,00	858,00	884,00	Оперативность диспетчерского управления
4.	Разработка и внедрение информационно-графической паспортизации водопроводной сети	1 600,00	528,00	528,00	544,00	Оперативность в доступе и получении информации
5.	Монтаж системы видеонаблюдения	3 000,00	990,00	990,00	1 020,00	Выполнение противотеррористических мероприятий. Повышение защищенности объектов
Итого		14 700,00	4 851,00	4 851,00	4 998,00

6.5. Финансовые потребности по реализации мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения

При расчете финансовых потребностей учитывался весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, а именно:

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы в части водоснабжения на 2009 - 2012 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 5

	Финансовые потребности, тыс.руб.				Итого
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Объем финансовых средств платы за подключение	123 516,47	1 334 121,50			1 457 637,97
Объем финансовых средств надбавки к тарифу	-	4 851,00	4 851,00	4 998,00	14 700,00

Необходимо отметить, что при формировании финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ не были учтены арендные платежи, проценты по долговым обязательствам (расходы, связанные с привлечением кредитов в связи с неодновременностью подключения различных объектов к системе коммунальной инфраструктуры), а также затраты на регистрацию прав на недвижимое имущество, в том числе и землю.

6.5.1. Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Расчет платы за подключение к сетям водоснабжения, произведен исходя из расчета нагрузок для вводимого жилья на период с 2009 - 2012 г.г. (таблица N 1)

На основании проведенных исследований и анализа потребления воды в зданиях, оборудованных водомерными узлами, фактическое потребление в полностью благоустроенном жилищном фонде г.Иркутска на одного человека в сутки составляет 297 л/сут. холодной воды, 140 л/сут. горячей воды. Исходя из того, что прирост жилищного фонда в г.Иркутске в расчете до 2012 г. будет осуществляться только за счет полностью благоустроенного жилья, можно при определении прироста нагрузок на систему водоснабжения воспользоваться цифрами фактического потребления холодной.

Динамика и прогноз ввода жилья в г.Иркутске

Таблица N 6

	2008	2009	2010	2011	2012
Ввод жилья, тыс.м2	367	406,3	421,9	438,1	442,3
Жилая площадь в г.Иркутске, тыс.м2	11930	12336,3	12758,2	13196,3	13638,6
Численность населения г.Иркутска, тыс.чел.	578	579	580	581	582
Количество м2/чел	20,32	21,31	22,0	22,71	23,43

Жилищный фонд в г.Иркутске с 2009 по 2012 годы будет увеличен на 1708,6 тыс. м2. Прирост нагрузки на услуги водоснабжение к 2012 году при фактическом водопотреблении 297 л/сут, будет следующим:

Таблица N 7

	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь вводимого жилья, тыс.м2	1708,6	406,3	421,9	438,1	442,3
Кол-во м2/чел		21,31	22,0	22,71	23,43
Количество людей на вводимое жилье, тыс.чел.	76,40	19,07	19,17	19,29	18,87
Фактическое потребление воды на одного человека в сутки, л.		297	297	297	297
Объем потребления холодной воды на вводимое жилье, тыс. м3/сутки	22,68	5,66	5,69	5,73	5,6

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ тариф на подключение определяется в расчете за 1м3 подключаемой нагрузки.

Таблица N 8

Формирование тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	итого
Объем потребления холодной воды на вводимое жилье, тыс. м3/сутки	5,66	5,69	5,73	5,6	22,68
Финансовые потребности тыс. рублей	123 516,47	1 334 121,50			1 457 637,97
Тариф на подключение с учетом налога на прибыль, рублей за 1 м3/сутки (без НДС)	80 337,2

Таким образом, тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на I этап - 2009 год и II этап - 2010 - 2012 годы, с учетом налога на прибыль по водоснабжению составит:

(1 457 637,97: 0,80)/ 22,68 = 80 337,2 руб./м3 в сутки (без НДС);

6.5.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

Расчеты надбавки к тарифу для потребителей, произведены исходя из объемов отпуска абонентам питьевой воды в период реализации 2 этапа инвестиционной программы - 2010 - 2012 годы.

Динамика реализации воды на период 2009-2012 гг. выглядит следующим образом:

Таблица N 9

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Среднее значение за 2005 - 2007 гг..	План 2008 г.	План 2009 г.	Проект 2010 г.	Проект 2011 г.	Проект 2012 г.
1.	Отпущено воды на г.Шелехов	тыс.м3	11341,1	11300	11340	11340	11340	11340
2.	Отпущено воды на г.Иркутск в том числе:	тыс.м3	101609,7	99285	101609,7	101701,0	101792,3	101883,6
2.1.	Населению	тыс.м3	45527,2	45500	45500	45591,3	45682,6	45773,9
2.2.	Коммунально-бытовым предприятиям	тыс.м3	8206,9	7825	7825	7825	7825	7825
3.3.	Промышленным предприятиям	тыс.м3	47875,6	45960	48284,7	48284,7	48284,7	48284,7
	Итого реализация		112950,8	110585,0	112949,7	113041,0	113132,3	113223,6

Надбавки к тарифам устанавливаются из расчета платы за 1 м3 холодной воды:

Таблица N 10

Формирование надбавки	2010 г.	2011 г.	2012 г.	итого
Реализация воды, тыс.м3	101701,0	101792,3	101883,6	305 376,9
Финансовые потребности тыс. рублей	4 851,0	4 851,0	4 998,0	14 700,00
Надбавка к тарифу, руб. за 1 м3 (без НДС)	0,06	0,06	0,06

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения на I этап реализации инвестиционной программы в 2009 год не устанавливается.#

Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения на II этап реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль составит:

в 2010 году (4 851,0/ 0,80)/ 101701 = 0,06 руб.;

в 2011 году (4 851,0/ 0,80)/ 101792,3 = 0,06 руб.;

в 2012 году (4 998,0 /0,80)/ 101883,6 = 0,06 руб.

6.6. Мониторинг выполнения инвестиционной программы в части водоснабжения

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоснабжения определяется по показателям и индикаторам, приведенным в таблице N 11.

Таблица N 11

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга
инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоснабжения

N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п	Наименование индикатора	Ед. измерения	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры - отношение количества аварий (повреждений) в системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей	ед./км	0,55	0,57	0,57	0,58	0,56	0,55	0,54
1.1.1.	Количество аварий (повреждений) на системах коммунальной инфраструктуры	ед.	379	389	398	401	400	398	395
1.1.2.	Протяженность сетей	км	691,2	686,7	696,5	701,6	714,32	724,33	731,23
1.2.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	час./день	24	24	24	24	24	24	24
1.2.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760	8760	8784	8760	8760	8760	8784
1.2.2.	Календарное количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	366	365	365	365	366
1.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей	%	52,1	51,9	54,3	54,0	57,0	56,0	53,0
1.3.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	360,2	356,3	378	379	407	406	388
1.3.2.	Протяженность сетей	км	691,2	686,7	696,5	701,6	714,32	724,33	731,23
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной.	%
2.1.1.	Водозабор Ерши в части водоснабжения города Иркутска	%	80,1	79,1	76,0	79,1	79,2	79,3	79,4
	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	240,43	237,35	228,00	237,39	237,64	237,89	238,14
	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	300	300	300	300	300	300	300
3.	Эффективность деятельности предприятия
3.1.	Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке	%	0,2	-	3,6	4,0	8,3	8,7	9,2
3.1.1.	Финансовые результаты деятельности МУП ПУ ВКХ	тыс. руб.	555,7	-7397,3	15609,7	20317,9	58831,4	70652	86796,9
3.1.2.	Выручка МУП ПУ ВКХ	тыс. руб.	340156,1	381681,2	439502,5	510228	706077,1	814984,6	942779,4

Водоотведение

7. Схема канализационных сетей и насосных станций города Иркутска
и описание технологии очистки стоков

7.1. Схема канализационных сетей и насосных станций города Иркутска

Суммарная протяженность канализационной сети, обслуживаемой МУП ПУ ВКХ, по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 689,1 км, из них 306 км со 100%-ным износом, или 44,4% канализационных сетей полностью самортизировано. С целью приема и перекачки сточных вод МУП ПУ ВКХ на праве хозяйственного ведения использует 33 канализационные насосные станции, оборудованные насосными установками с электродвигателями в количестве 88 шт.

7.1.1. Схема канализования правого берега

На правом берегу расположены КНС-22 (м-н Солнечный), подающая стоки на КНС-15 (между м-н Солнечным и м-н Байкальским). На КНС-15 поступают также стоки от КНС-14 (п. Молодежный) и м-на Байкальский. Далее стоки поступают на КНС-20 (ул.Ф.Каменецкого) и на КНС-20А (ул. Баррикад напротив тюрьмы). На КНС-12 поступают стоки от района бульвара Постышева и далее на КНС-20 и КНС-20А. На КНС-21 поступают стоки от района Лисиха и далее на КНС-20 и КНС-20А. КНС-2 (б. Гагарина) качает стоки на КНС-20. От КНС-20 и КНС-20А стоки поступают на очистные сооружения правого берега. Стоки предместья Марата собираются на КНС-3 и напорным трубопроводом подаются на очистные сооружения правого берега. Также по напорным трубопроводам на очистные сооружения подаются стоки микрорайона Зеленый. От микрорайона "Топкинский" стоки по самотечному коллектору поступают сразу на очистные сооружения.

7.1.2. Схема канализования левого берега

В южной части Свердловского района стоки от КНС-7а (1 поселок ГЭС) и КНС-7 (ул. Геологов) поступают на КНС-23 (ул. Старокузьмихинская). Далее стоки поступают на КНС-24 (ул.Воронежская). На КНС-24 по самотечным коллекторам поступают стоки от микрорайонов Университетский и Первомайский, б. Рябикова, микрорайона Маршала Конева. Стоки от КНС-5 (ул. Колхозная) по напорному трубопроводу подаются на КНС-5А (роща Звездочка) и далее на КНС-4 (у старого Ангарского моста) Далее стоки по напорным трубопроводам поступают на очистные сооружения левого берега.

В Ленинском районе на КНС-19 (9-ый Советский переулок) поступают стоки от 6 и 7 микрорайонов по самотечным коллекторам, далее по напорным трубопроводам и самотечным коллекторам стоки подаются на КНС-18. Стоки 4 и 5 микрорайонов Ново-Ленино поступают на КНС-18 по самотечным коллекторам. От КНС-19А (ул. Р.Люксембург), в которую поступают стоки от застройки между 1-ым и 5-ым Советскими переулками по напорным трубопроводам, далее стоки поступают на КНС-18. От КНС-18 стоки непосредственно поступают на очистные сооружения левого берега. От поселка Жилкино сточные воды перекачиваются КНС-30 (п.Жилкино, ул.Полярная). От поселка Кирова стоки подаются КНС-27 в напорный трубопровод КНС-4. Стоки Иркутска-2 поступают на ГКНС и далее перекачиваются на очистные сооружения левого берега.

7.2. Канализационные очистные сооружения левого берега

Канализационные очистные сооружения левого берега, расположенные в северо-западной части Ленинского района, в километре от р. Ангары. Они представлены комплексом механической, полной биологической очистки и обеззараживания сточных вод с проектной производительностью 170000 м3/сутки.

В эксплуатацию КОС левого берега были введены в 1965 году.

7.2.1. Механическая очистка

Механическая очистка применяется для выделения из сточной воды нерастворенных минеральных и органических примесей и подготовки сточной воды к биологической очистке и состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания и отстаивания.

Сточные воды по трубопроводам от ГКНС, КНС-18, КНС-24 и КНС-4 поступают в приемную камеру зданий решеток N 1 и N 2 затем по распределительным лоткам на механизированные грабли где задерживаются крупные отбросы (тряпки, бумага, и пр.), которые удаляются в специальные контейнеры и мусоровозом отвозят на свалку ТБО.

В здании решеток N 1-2 были установлены механические грабли МГ-7 2 шт, МГ-9 1 шт, МГ-11 2 шт.

Грабли из-за износа не работают и прогребаются вручную. С 2007 года проводится постепенная их замена на механические грабли марки СУЭ.

Песколовки служат для удаления минеральных частиц взвеси из состава сточных вод. Песколовки первой очереди (1964 год постройки) состоят из четырех попарно соединенных песколовок, в каждой песколовке две шахты с гидроэлеваторами. Песколовки устарели, и требуется их замена на новые аэрируемые.

Песколовки первой очереди (1974 год постройки) состоят из четырех песколовок, в каждой песколовке три шахты с гидроэлеваторами. Требуется капитальный ремонт шахт песколовок и подводящих трубопроводов. Песок из песколовок удаляется гидроэлеваторами на песковые площадки, где после высыхания используется для подсыпки и выравнивания территории КОС.

Аэрируемые песколовки третьей очереди (1991 год постройки) состоят из трех песколовок, в каждой песколовке по одной шахте с гидроэлеватором.

После песколовок первой очереди вода поступает на первичные вертикальные и радиальные отстойники, которые служат для гравитационного выделения из сточной воды взвешенных и жировых веществ, оседающих на дно и всплывающих на его поверхность.

Первичные вертикальные отстойники 4 шт. в каждом четыре конусных приямка для сбора и удаления сырого осадка. Отстойники в работе с 1965 года физически устарели, не обеспечивают качественную очистку, применяется ручной труд, требуется замена на радиальные или горизонтальные отстойники.

Первичные радиальные отстойники 3 шт. Отстойники в работе с 1974 года. Сырой осадок и плавающие вещества удаляется механическим способом (илоскребом). В связи с износом требуется замена механической части отстойников.

Первичные горизонтальные отстойники 4 шт. в работе с 1991 г. Сырой осадок и плавающие вещества удаляется механическим способом (илоскребом).

Сырой осадок из отстойников насосом перекачивается на дальнейшую переработку в минерализаторы.

7.2.2. Биологическая очистка

Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные органические загрязнения в качестве источника питания в процессе своей жизнедеятельности. Для поддержания в аэротенках аэробной среды предназначены воздуходувные насосные станции (БВНС-1 и БВНС-2).

В БВНС-1 установлены турбокомпрессоры ТВ-175 (7 шт.: 3 - в работе, 4 - в ремонте). Необходимо произвести ремонт 4х электродвигателей марки АЗО-450LA.

В БВНС-2 установлены турбокомпрессоры ТВ-300 (6 шт.: 3 - в работе, 1 - в резерве, 2 - в ремонте). Необходимо произвести ремонт 3х электродвигателей марки АЗО-450LВ.

Осветленная вода после первичных отстойников 1-й очереди самотеком поступает на шнековую насосную станцию.

Шнековая насосная станция запущена в работу в 1984 году оборудована насосами марки УВА 1550х105300 производства Чехословакии (2 - в работе, 2 - в ремонте). В связи с износом шнеков сделан проект новой насосной станции производительностью 5000 м3/час. Шнеками сточная жидкость перекачивается и поступает в двухкоридорные аэротенки с рассредоточенным выпуском сточных вод - 4 шт. Система аэрации состоит из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 150 мм.

Требуется герметизация швов емкостей и частичная замена труб аэрации.

Избыточный ил откачивается в илоуплотнитель и после уплотнения откачивается в минерализаторы.

Из аэротенков иловая смесь отводится во вторичные отстойники (8 шт.) с илоскребами на рельсовом ходу. Осевший во вторичном отстойнике ил собирается илоскребами в приямках, и перекачивается в регенераторы аэротенков.

В ходе строительства приямки были смещены на 6 м. - образовалась застойная зона.

Осветленная вода после первичных горизонтальных отстойников 2-й очереди самотеком поступает в аэротенки (2 шт.). Система аэрации состоит из перфорированных полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Требуется герметизация швов емкостей и частичная замена труб аэрации.

Избыточный ил откачивается в илоуплотнитель и после уплотнения откачивается в минерализаторы.

Из аэротенков иловая смесь отводится во вторичные отстойники (9 шт.) с илоскребами на рельсовом ходу. Осевший во вторичном отстойнике ил собирается илоскребами в приямках, и возвратный ил перекачивается в регенераторы аэротенков.

Очищенная в аэротенках 1-й очереди вода поступает в контактные резервуары первой очереди (6 шт.). Резервуары работают удовлетворительно. В контактных резервуарах происходит контакт сточной воды с хлором, в результате происходит обеззараживание сточных вод. Далее вода поступает в реку Ангару через русловый рассеивающий струйный выпуск с высоким коэффициентом начального смешения.

Очищенная в аэротенках 2-й очереди вода поступает в контактные резервуары второй очереди (2 шт.). Резервуары работают удовлетворительно. В контактных резервуарах происходит контакт сточной воды с хлором, в результате происходит обеззараживание сточных вод. Далее вода поступает в реку Ангару через русловый рассеивающий струйный выпуск с высоким коэффициентом начального смешения.

7.2.3. Обеззараживание сточных вод

Сточные воды содержат большое количество бактерий, в том числе и патогенных. Для обеззараживания очищенных сточных вод предусмотрено хлорирование. Для получения хлорной воды используют хлораторы марки "Агат" (4 шт.: 2 - в работе, 2 - в резерве). Полученная хлорная вода поступает в контактные резервуары 1-й и 2-й очереди. В связи с тем, что хлор является химически опасным веществом, необходимо заменить хлорирование сточных вод на ультрафиолетовое облучение.

7.2.4. Обработка осадка

Аэробные минерализаторы (5 шт.) осадка сточных вод предназначены для применения в составе биологической очистки. В минерализаторе в аэробных условиях происходит снижение содержания беззольного вещества осадка за счет процессов самоокисления. В результате повышается водоотдающая способность осадка, уменьшается его способность к загниванию.

В минерализатор поступает сырой осадок первичных отстойников, избыточный ил, фугат со станции обезвоживания. Требуется ремонт стен, перегородок и труб аэрации.

Минерализованная смесь из минерализаторов поступает на станцию обезвоживания осадка, где на центрифугах (5 шт.) марки ОГШ-631К-06 происходит разделение смеси на твердую и жидкую фазу (кек и фугат). Кек грузится на самосвал и утилизируется на свалку ТБО.

В связи с износом центрифуг станция не эксплуатируется должным образом. Необходимо решить вопрос о замене центрифуг.

В качестве резерва механического обезвоживания осадка и на случай аварии используются существующие иловые площадки общей площадью 9,5 га. Они сооружены на естественном основании с отстаиванием и поверхностным удалением иловой воды, что может приводить к загрязнению грунтовых вод. Необходимо устройство бетонного основания, строительство насосной станции для возврата иловой воды на очистные сооружения. Для улучшения физико-химической структуры осадка необходимо перед откачкой ила на иловые площадки добавлять флокулянт, что приводит к значительному уменьшению удельного сопротивления фильтрации ила, он быстрее отдает воду и лучше сохнет. Естественное время переработки осадка составляет 3 - 5 лет. Переработанный ил может использоваться как удобрение.

По вопросу неучтенного поступления сточных вод на КОС л/б.

Сточная вода поступает на очистные сооружения по пяти напорным трубопроводам от КНС-18, КНС-24, ГКНС, КНС-4 и учитывается ультразвуковыми расходомерами марки "Взлет". Весной при таянии снега и летом после ливневых дождей имеет место увеличение поступления сточной воды, что свидетельствует о попадании части ливневых вод в канализационную сеть города.

7.3. Канализационные очистные сооружения правого берега

Существующая площадка правобережных канализационных очистных сооружений расположена на склоне правого берега р.Ангары, на северо-востоке г.Иркутска. Одна из границ площадки проходит вдоль улицы Рабочего Штаба. Объектами канализования очистных сооружений являются жилые дома, здания социально-бытового и культурного назначения, торговые и промышленные предприятия, расположенные в правобережной части города Иркутска.

Канализационные очистные сооружения представлены комплексом механической очистки сточных вод, полной биологической очистки и обеззараживания очищенных стоков перед выпуском их в водоем. Производительность канализационных очистных сооружений составляет 130 000 м3 в сутки.

Первые сооружения на площадке правобережных КОС были введены в 1963 году.

7.3.1. Приемная камера

На площадке очистных сооружений в эксплуатации находится одна приемная камера, предназначенная для приема сточных вод от правобережной части города, поступающих по напорным трубопроводам. Проект разрабатывался Иркутским отделением института Гипрокоммунводоканал. Объем принимаемых сточных вод лимитируется пропускной способностью решеток.

7.3.2. Здание решеток

Решетки предназначены для задержания крупных отбросов, плавающего в сточной воде в виде мусора.

Здание решеток оборудовано тремя решетками с механическим удалением отбросов марки СУЭ-1721. Для выключения решеток из работы предусмотрены щитовые затворы.

Отбросы удаляются вручную по мере их накопления, собираются в специальный контейнер, обеззараживаются и вывозятся автотранспортом на полигон твердых бытовых отходов.

В здании решеток находятся два насоса ФГ 144/46 для подачи технической воды на гидроэлеваторы песколовок, кран подвесной ручной однобалочный грузоподъемностью 3.2 тонны.

Требуется механизация дробления и удаления отбросов.

7.3.3. Песколовки, водоподающий лоток

Для улавливания из сточных вод песка и других минеральных нерастворенных загрязнений предусмотрены три аэрируемые песколовки длиной 15 м, шириной 4.5 м и глубиной 2.6 м каждая. Песколовки оборудованы верхним подводящим и нижним отводящим лотками и гидроэлеваторами для удаления песка. Для аэрации песколовок используются перфорированные трубы, расположенные вдоль стен.

Из песколовок сточная вода по водоподающему лотку и трубопроводу диаметром 1000 мм поступает в распределительную камеру первичных отстойников.

В работе песколовок одним из их недостатков является залегание песка на днища песколовок из-за малых уклонов днищ в направлении приямков, что усугубляется неработающей системой гидросмыва.

Водоподающий лоток требует капитального ремонта, замены щитовых затворов и установки устройств для измерения расходов подаваемых стоков.

7.3.4. Первичные отстойники

Первичные отстойники предназначены для предварительной обработки сточных вод перед процессом биологической очистки для гравитационного осаждения из стоков взвешенных веществ различной крупности и выделения всплывающих жировых примесей.

7.3.5. Первичные вертикальные отстойники

На площадке канализационных очистных сооружений располагаются восемь вертикальных отстойников, представляющих собой квадратные в плане резервуары с пирамидальным днищем длиной 12.5 м, шириной 12.5 м и глубиной 4.3 м. Удаление осадка в вертикальных отстойниках осуществляется под гидростатическим давлением в резервуар иловой насосной станции. Сбор плавающих веществ в отстойниках производится вручную в направлении жиросборников и далее в иловый колодец.

Для эффективной эксплуатации требуется ремонт стен, сборных лотков, замена части труб, запорной арматуры в системе удаления осадка и всплывающих веществ, замена щитовых затворов в распределительной камере.

Возможным представляется вариант демонтажа комплекса вертикальных отстойников для использования площадки под строительство других технологических сооружений.

7.3.6. Первичный радиальный отстойник

Отстойник представляет собой резервуар диаметром 28 м, глубиной 3.5 метра. На дне отстойника имеется иловый приямок, в который помощью илоскреба сгребается осадок.# Затем осадок удаляется гидростатическим давлением и по илопроводу поступает в резервуар иловой насосной станции.

Требуется капитальный ремонт механизма сбора и удаления осадка, жиров, плавающих веществ и ремонт переливных кромок. В настоящее время отстойник не работает из-за износа механизма редуктора и повреждения центральной подающей трубы.

7.3.7. Первичные горизонтальные отстойники

Первичные горизонтальные о# в количестве четырех штук выполнены в виде железобетонных резервуаров прямоугольной формы длиной 30 м, шириной 9 м и глубиной 4.1 м.#

Для создания условий нормальной эксплуатации необходим капитальный ремонт стен и рельсовых путей илоскребов.

7.3.8. Аэротенки первой очереди

Аэротенки являются главным звеном процесса биологической очистки сточных вод. В аэротенках происходит окисление органических веществ с помощью аэробных микроорганизмов, образующих так называемый активный ил.

На площадке очистных сооружений в эксплуатации находятся два аэротенка-вытеснителя первой очереди с сосредоточенным впуском сточных вод и аэраторами из перфорированных труб. Аэротенки выполнены в двух секциях по четыре коридора в каждой. Под регенератор отведено 25% объема аэротенка или по одному коридору в каждом аэротенке. Пропускная способность обеих секций 90 тыс.м3 в сутки.

После очистки сточной воды в аэротенках иловая смесь поступает во вторичные отстойники.

Опорожнение аэротенков осуществляется посредством насоса, установленного в здании насосно-воздуходувной станции.

Аэротенки-вытеснители представляют собой открытые железобетонные резервуары прямоугольной формы длиной 90 м, шириной коридора 9 м и глубиной 5 м.

В данных сооружениях требуется выполнить капитальный ремонт межкоридорных перегородок и стен аэротенков; ремонт системы воздухоподачи и замену системы аэрации. Кроме того, в этих сооружениях не предусмотрено регулирование объема регенератора активного ила.

7.3.9. Вторичные горизонтальные отстойники первой очереди

Вторичные отстойники предназначены для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной сточной водой из аэротенков.

На площадке правобережных канализационных очистных сооружений в эксплуатации находится шесть горизонтальных вторичных отстойников общей пропускной способностью 90 тысяч м3 в сутки при времени отстаивания 1.5 часа.

Конструктивно вторичные горизонтальные отстойники выполнены в виде железобетонных резервуаров прямоугольной формы длиной 39 м, шириной 9 м, глубиной 3.4 м.

Ил непрерывно сгребается скребковыми механизмами в иловые приямки, расположенные в начале и конце отстойников. Из приямков ил откачивается эрлифтами в общий трубопровод возвратного активного ила. Избыточный активный ил перекачивается в распределительную камеру первичных отстойников.

Для эффективной эксплуатации вторичных отстойников требуется выполнить ремонт стен, водоподающих лотков, замену части рельсовых путей илоскребов, замену изношенных эрлифтов в системе удаления ила и отделения воздуха, замену запорной арматуры.

7.3.10. Блок аэротенки - вторичные отстойники второй очереди

На второй очереди были применены двухкридорные# аэротенки с рассредоточенным впуском сточных вод с переменным объемом регенератора в количестве трех штук длиной 102 м, шириной коридора 9 м и глубиной 4.72 м. Рассредоточенный впуск воды позволяет изменять объем регенератора с шагом 4 - 8%.

Распределение сточных вод между аэротенками первой и второй очереди осуществляется с помощью задвижки диаметром 1000 мм, которая установлена в распределительной камере.

Производительность аэротенков по проекту 40000 м3/сут. Аэраторы выполнены из перфорированных полиэтиленовых труб.

Вторичные горизонтальные отстойники располагаются в едином блоке с аэротенками, по два отстойника на каждую секцию аэротенка, всего шесть штук. Конструктивно вторичные горизонтальные отстойники представляют собой железобетонные резервуары длиной 39 м, шириной 9 м, глубиной 3.4 м каждый.

Из вторичных отстойников очищенная вода поступает в общий канал, где смешивается с очищенной водой первой очереди и далее поступает в контактные резервуары на обеззараживание.

Циркуляционный активный ил посредством эрлифта поступает в регенератор, в качестве которого служит первый коридор аэротенка, а избыточный ил отводится в бак избыточного активного ила и далее перекачивается по трубопроводу опорожнения Д-200 мм.

7.3.11. Контактные резервуары

В контактных резервуарах происходит дезинфекция очищенных сточных вод хлорной водой. Сточные воды распределяются по трем аэрируемым контактным резервуарам размером 27 х 27 х 3.81 метра. Контакт с хлорсодержащей жидкостью осуществляется в течении# 15 минут.

Удаление осадка из них производится по иловым трубам в приемный резервуар насосной станции местной канализации.

7.3.12. Хлораторная

Для обеззараживания очищенных сточных вод от бактериологических загрязнений предусмотрена их обработка жидким хлором.

Здание хлораторной со складом хлора обеспечивает хранение необходимого количества жидкого хлора, приготовление и подачу хлорной воды на обеззараживание очищенных сточных вод. Хлораторная оборудована шестью хлораторами ЛОНИИ-100, производительностью 20.5 м3/ ч или 10 кг хлора в час. Здание хлораторной оснащено системами принудительной вентиляции, сигнализацией, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями для ликвидации утечек хлора.

Вместимость расходного склада хлора 42 контейнера, емкостью 800 л каждый (1000 кг хлора).

7.3.13. Выпуск сточных вод

Для эффективного разбавления и смешивания очищенных сточных вод с водой водоема применен русловой струйный выпуск, представляющий собой трубу диаметром 1200 мм с обоймой, в которую вставлен контейнер. Заполненный гравием с размером фракций 16 - 32 мм. Выпуск уложен в траншею на дне реки. Траншея засыпана гравием.

7.3.14. Насосно-воздуходувная станция

Для обеспечения подачи воздуха в здании установлены семь воздуходувок ТВ 175/1.6 суммарной производительностью 50000 м3/сут.

Кроме того, в здании установлены:

- насосы технической воды марки К-90/35А - 1 шт. и К-45/30 - 1 шт.;

- насосы избыточного ила марки ФГ-144/10.5 - 2 шт.;

- насос опорожнения сооружений производительностью 400 м3/ч.

7.3.15. Насосная станция для перекачки осадка и опорожнения первичных горизонтальных отстойников

Удаление осадка из горизонтальных отстойников осуществляется центробежным насосом ФГ-144/10.5. Иловые приямки горизонтальных отстойников опорожняются двумя насосами марки ФГ-144/10.5.

7.3.16. Насосная станция удаления плавающих веществ

Насосная станция удаления плавающих веществ из горизонтальных первичных отстойников оборудована двумя насосами ФВ 81/31.

7.3.17. Иловая насосная станция

Иловая насосная станция предназначена для перекачки осадка и всплывающих веществ из первичных вертикальных и радиального отстойников. Насосная станция оборудована тремя насосами НС и одним насосом СД-160/45.

Резервуар приема осадка и всплывающих примесей из первичных вертикальных и радиального отстойников вместимостью до 230 м3 расположен вблизи иловой насосной станции. Конструктивно резервуар выполнен в виде закрытой емкости прямоугольной формы.

7.3.18. Насосная станция хозяйственно-фекальной внутриплощадочной канализации

Водоснабжение канализационных очистных сооружений осуществляется от городских сетей. Сброс сточных вод производится во внутриплощадочные сети.

Насосная станция хозяйственно-фекальной внутриплощадочной канализации предназначена для отвода хозяйственно-фекальных стоков, образующихся на площадке очистных сооружений в приемную камеру. Станция оборудована двумя насосами ФГ 144/10.5.

7.3.19. Сливная станция

Сливная станция предназначена для приема сточных вод от неканализованных районов посредством доставляющего их автотранспорта, разбавления водой концентрированных загрязнений, очистки разбавленной сточной воды от крупных отбросов, песка и спуска в канализационную сеть. Пропускная способность станции составляет до 10 м3/час на одно приемное отделение. После предварительной очистки на сливной станции сточные воды по трубопроводу диаметром 400 мм направляются в распределительную камеру первичных отстойников для последующей очистки.

7.3.20. Песковые площадки

Песковые площадки предназначены для обезвоживания песка после песколовок. В настоящее время на канализационных сооружениях правого берега работает одна песковая площадка размером 20 х 35 м, устроенная на искусственном основании.

7.3.21. Иловые площадки

В настоящее время в работе задействовано шесть иловых площадок каскадного типа площадью 33 500 м2 и 25 иловых площадок на естественном основании площадью 70 800 м2.

По проекту осуществлялся возврат дренажных вод в голову очистных сооружений. В настоящее время, в связи с выходом из строя трубопровода, приемных колодцев, перекачивающей станции сбор и возврат воды с этих площадок не ведется, и они работают на испарение и фильтрацию.

Требуется реконструкция иловых площадок с устройством искусственного основания, системой распределения по картам и восстановление системы возврата дренажных вод.

В целом канализационные очистные сооружения правого берега морально устарели и физически изношены. Схема очистки и обеззараживания воды, обработки осадка требует модернизации и оптимизации условий работы очистных сооружений с целью увеличения производственной мощности КОС с учетом современных требований к сбросу очищенных вод в водоем рыбохозяйственного значения - р. Ангара.

7.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации технологических систем водоотведения

7.4.1. Действующие системы автоматизации и диспетчеризации

7.4.1.1. АС "ТОД-Водоканал"

Система представляет собой программно-аппаратную телеметрическую систему для автоматизированного контроля расхода, давления воды, работы насосных агрегатов.

Оборудование системы состоит из оборудования диспетчерского пункта и оборудования контролируемых пунктов.

Программное обеспечение верхнего уровня разрабатывалось в 1995 - 1997 г. на сегодняшний день не соответствует запросам соответствующих служб. Требуется установка новых аналоговых и дискретных датчиков (расходомеры, уровнемеры на резервуары и т.д.), так как не все необходимые параметры контролируются, а также подключение новых объектов в систему телеметрии.

Действующая АС "ТОД-Водоканал" не отличается достаточной надежностью и безотказностью работы и морально устарела. Поэтому требуется ее модернизация и разработка на современной элементной базе системы "ТОД-Водоканал-М".

7.4.1.2. Геоинформационная система

Существующая информационно-графическая система была разработана в 1993 - 95 гг. На основе городских планшетов масштаба 1:2000 была создана база схем канализации с указанием колодцев, абонентов, диаметров трубопроводов и т.д.

Информационно-графическая система позволяет обеспечить инженерные службы необходимой информацией о схемах и параметрах канализационных сетей.

Программа работает под операционной системой DOS, морально устарела и не обеспечивает всех запросов соответствующих служб.

7.4.2. Внедрение нового программного обеспечения

7.4.2.1. Паспортизация канализационных сетей

В базовый комплекс должны входить процедуры технологического ввода, позволяющие корректно заполнить базу данных узлов и участков канализационной сети. Среди этих характеристик должны быть необходимые данные для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, а также справочные: материал колодца, балансовая принадлежность, телефон абонента и т.д.

Помимо семантической информации об объектах канализационной сети, паспортизация должна подразумевать и возможность создания графических детализированных схем узлов и участков, содержащих информацию о коммутации трубопроводов внутри узлов, запорной арматуре, привязкам к местности, наличии и расположении технологического оборудования. Для этой цели должен служить специализированный графический редактор с набором всех необходимых примитивов. Кроме того, графический редактор при создании изображения внутренней схемы канализационного узла должен автоматически создавать и включать в модель сети топологическую структуру связности второго (вложенного) уровня.

7.4.2.2. Программа для проведения гидравлических расчетов канализации

Подсистема должна позволять на основе гидравлического расчета выполнять построение пьезометрического графика с уровнем наполнения трубопровода, скоростей и т.д., на основании топологической модели сети водоотведения определять дерево стоков (зону канализования) для произвольного узла сети.

7.5. Мероприятия по водоотведению реализуемые за счет тарифа на подключение

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационного хозяйства и связанные с созданием новых объектов: трубопроводов, насосных станций, реконструкцией очистных сооружений финансирование которых осуществляется за счет тарифов на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения включают в себя:

- Реконструкцию насосных станций;

- Строительство дюкера через р. Ушаковка;

- Строительство КНС, самотечных и напорных трубопроводов;

- Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники;

- Реконструкцию канализационных очистных сооружений города.

Перечень мероприятий, направленных на увеличение мощности канализационного хозяйства и связанных с созданием новых объектов приведен в таблице N 12 инвестиционной программы.

Таблица N 12

Мероприятия, направленные на увеличение мощности канализационного хозяйства
и связанные с созданием новых объектов реализуемых за счет платы за подключение

N п/п	Наименование мероприятия	Технические характеристики		Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по этапам программы, тыс.руб.		Примечание
		Технические характеристики			1 этап 2009 г.	2 этап 2010 - 2012
		Диаметр, мм.	Длина, м.		1 этап 2009 г.	2 этап 2010 - 2012
1. Свердловский округ
1.1.	Строительство разгрузочного коллектора в микрорайоне Юбилейный от жилого дома N 13 до эстакады	600	450	11 761,822	4 867,800	6 894,022	Выполнение мероприятий позволит осуществить канализование жилого комплекса в микрорайоне Юбилейный
1.2.	Строительство перехода в микрорайоне Первомайский через ручей	600	100	3 069,218	-	3 069,218	Выполнение мероприятия позволит осуществить канализование новой жилой застройки микрорайона Первомайский
1.3.	Строительство канализации по ул. Старокузьмихинская	300	580	9 366,420	9 366,420	-	Реализация мероприятия позволит осуществить канализование группы жилых домов по ул. Академической
1.4.	Строительство канализационного коллектора по ул. Воронежская до КНС-24	1600	600	38 017,827	5 704,100	32 313,727	Реализация мероприятия позволит осуществить канализование группы жилых домов в микрорайонах Первомайский, Университетский
1.5.	Строительство коллектора от разгрузочного участка коллектора N 14 в районе рынка "Мельниковский" до автодорожного моста через реку Кая	1000	500	19 615,629	-	19 615,629
1.6.	Строительство участка от коллектора N 11 до коллектора N 14	1000	500	21 832,195	-	21 832,195
1.7.	Строительство канализации от площадки строительства до коллектора	300	2000	41 420,824	-	41 420,824	Выполнение мероприятий необходима# для канализования группы жилых домов по ул. Жуковского - Автомобильная
1.8.	Строительство канализации от площадки строительства до коллектора	200	300	5 166,140	-	5 166,140	Выполнение мероприятия необходимо для канализования группы жилых домов в микрорайоне Университетский
1.9.	Строительство напорного трубопровода от КНС-4 до ОС	800	5000	199 518,136	-	199 518,136	Реализация мероприятия рассчитана на срок до 2015 года и позволит канализовать: 1. Жилые дома по ул. Терешковой. 2. Группа жилых домов с объектами соцкультбыта в районе ул. 2-я Железнодорожная и 4-я Железнодорожная.
1.10.	Строительство разгрузочного коллектора от эстакады до КНС-7	800	380	13 332,680	-	13 332,680	Выполнение мероприятия необходимо для канализования группы жилых домов в микрорайоне Юбилейный.
1.11.	Реконструкция КНС-4 с увеличением мощностей			63 690,879	2 542,920	61 147,959	Реализация мероприятий необходима для обеспечения увеличившегося объема перекачки сточных вод на ОС города. Повышение надежности и экономичности работы КНС.
1.12.	Реконструкция КНС-7 с увеличением мощностей			73 341,013	2 928,211	70 412,802
1.13.	Реконструкция КНС-9 с увеличением мощностей			65 620,908	2 619,978	63 000,930
1.14.	Реконструкция КНС-5 с увеличением мощностей			82 991,149	3 313,502	79 677,647
Итого водоотведение по округу			10410	648 744,84	31 342,93	617 401,91
2. Правобережный округ
2.1.	Строительство канализационного коллектора по ул. Поленова	1200	2200	98 905,138	7 625,600	91 279,538	Реализация мероприятия необходима для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование группы жилых домов по ул. Поленова, Красноказачьей.
2.2.	Строительство напорных трубопроводов от КНС-20А	1000	7700	335 199,960	10 387,800	324 812,160
2.3.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция КНС-20А с увеличением мощностей"			4 814,768	192,234	4 622,534
2.4.	Строительство канализационного коллектора от площадки строительства до ул. Детской	800	1000	36 380,842	-	36 380,842	Выполнение мероприятия необходимо для канализования жилого комплекса по ул. Баррикад
2.5.	Разработка ПСД по объекту "Реконструкция КНС-2 с увеличением мощностей"			2 669,596	106,586	2 563,010	Реализация мероприятия необходимо# для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование группы жилых домов по б. Гагарина, ул. Российской. Разработка ПСД, реализация мероприятия 2013 - 2016 г.
2.6.	Строительство канализационного коллектора по ул. Радищева	500	400	9 911,200	9 911,200	-	Выполнение мероприятия необходимо для канализования жилого дома по ул.Киренской
2.7.	Реконструкция КНС-3 с учетом увеличения мощности			82 991,149	3 313,502	79 677,647	Реализация мероприятия необходимо# для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование группы жилых домов по ул. Сурнова
2.8.	Строительство новой КНС с исключением из схемы канализования КНС у здания Р.Штаба, 93			46 685,732	2 808,130	43 877,602	Реализация мероприятия необходимо# для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование жилого комплекса по ул. М.Цукановой
2.9.	Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту: "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений Правого берега"	Производительностью 250 тыс.м3/сутки		237 636,000	-	237 636,000	Обеспечение норм очистки сточных вод до норм ПДС (предельно допустимых сбросов), обеспечит очистку увеличивающегося объема сточных вод. Снизит экологическую нагрузку. Реализация мероприятия рассчитана до 2016 года
Итого водоотведение по округу			11300	855 194,39	34 345,05	820 849,33
3. Октябрьский округ
3.1.	Увеличение диаметра самотечного коллектора у КНС-15	800	400	12 884,929	-	12 884,929	Реализация мероприятия необходимо для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование жилой застройки микрорайона Солнечный, Чертугеевского залива, Байкальского тракта
3.2.	Перекладка напорных трубопроводов у КНС-15	20500	300	7 402,342	-	7 402,342
3.3.	Строительство КНС-15.			405 128,122	16 175,133	388 952,989
3.4.	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Зверева от ул. Депутатской до ул. Красноярской	500	500	13 040,276	-	13 040,276	Выполнение мероприятия позволит канализовать группу жилых домов по ул. Депутатской, ул. Зверева
3.5.	Разработка ПСД и выполнение СМР по объекту "Реконструкция КНС-21 с увеличением мощностей"			173 494,575	6 926,939	166 567,635	Реализация мероприятия необходима для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, группу жилых домов по ул. Дальневосточная, ул. 30-й Дивизии. 2. Административно-жилой комплекс в микрорайоне Лисиха
3.6.	Разработка ПСД и начало СМР по объекту "Реконструкция КНС-12 с увеличением мощности"			46 320,641	1 849,397	44 471,245	Реализация мероприятия необходима для перекачки увеличившегося объема стоков на ОС города, позволит осуществить канализование жилого дома по ул. Сибирской.
3.7.	Строительство второй нитки напорного трубопровода от КНС-12 до ул. Волжская - ул. Партизанская	500	1000	29 030,085	-	29 030,085	Выполнение мероприятия позволит канализовать группу жилых домов по ул. Дальневосточная
3.8.	Строительство канализационного коллектора по ул. Ядринцева до ул. 1-й Советской	400	1120	27 958,494	2 409,360	25 549,134	Выполнение мероприятия позволит канализовать группу жилых домов с нежилыми помещениями, подземными гаражами, ТП и объектами соцкультбыта по ул. Ядринцева
3.9.	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Лызина от ул. Ядринцева до ул. Красноярской	600	450	15 372,181	-	15 372,181
3.10.	Строительство разгрузочного участка канализации по ул. Партизанской до ул. С.Перовской	400	500	11 374,187	-	11 374,187	Выполнение мероприятия позволит канализовать группу жилых домов с нежилыми помещениями, ТП по ул. Ямской
3.11.	Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Подгорной, ул. С.Перовской до ул. К.Либкнехта	800	1000	37 877,971	-	37 877,971
3.12.	Строительство КНС "Нижний бьеф" с самотечными коллекторами			37 804,639	1 509,387	36 295,252	Выполнение мероприятия позволит канализовать жилую застройку нижнего бьефа плотины ГЭС.
3.13.	Строительство напорных трубопроводов от КНС "Нижний бьеф" до самотечного коллектора по ул. Красноярской	20500	3500	195 972,248	-	195 972,248
3.14.	Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники.			27 700,000		27 700,000	Строительство теплых боксов для специализированной и строительной техники обусловлено развитием систем водоснабжения и решает задачи, связанные с поддержанием круглый год в надлежащем состоянии специализированной и строительной техники, используемой и необходимой для своевременной реализации мероприятий инвестиционной программы.
Итого водоотведение по округу			8770	1 041 360,69	28 870,22	1 012 490,47
4. Ленинский округ
4.1.	Строительство канализационного коллектора от ул.Р.Люксембург до коллектора по ул.Блюхера	800	1600	54 559,706	11 372,400	43 187,306	Реализация мероприятия позволит осуществить канализование 7-го микрорайона Ново-Ленино
4.2.	Строительство канализации от площадки строительства до 21-го Советского переулка и далее по дороге на металлобазу	500	1200	31 344,341	6 533,400	24 810,941	Выполнение мероприятия позволит канализовать малоэтажные жилые дома в 8-м микрорайоне Ново-Ленино
4.3.	Строительство напорного трубопровода от ГКНС по ул. Гравийная до КОС левого берега	600	2500	72 355,826	2 433,900	69 921,926	Реализация мероприятия необходима для перекачки увеличивающегося объема сточных вод на ОС города, позволит канализовать жилой дом по ул. Мира
4.4.	Строительство КНС по ул. Вокзальной с трубопроводами	Производительностью 100 тыс. м3/сутки		405 128,122	16 175,133	388 952,989	Реализация мероприятия позволит исключить из схемы водоотведения самотечный коллектор по железнодорожными путями, обеспечит перекачку сточных жидкостей привокзального района Ново-Ленино#
4.5.	Реконструкция ГКНС с увеличением мощностей	Производительностью тыс. м3/сутки		115 761,776	4 621,901	111 139,875	Реализация мероприятия необходима для замены изношенного оборудования КНС, обеспечит перекачку увеличившегося объема сточных вод на ОС города.
4.6.	Строительство канализации по территории сада Томсона от здания по ул.Томсона, 1 до КНС-19А	300	900	17 079,370	1 614,900	15 464,470	Выполнение мероприятия позволит канализовать жилой дом по ул. Мичурина
4.7.	Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений Левого берега".	Производительностью 400 тыс. м3/сутки		284 977,060	14 248,853	270 728,207	Обеспечение норм очистки сточных вод до норм ПДС (предельно допустимых сбросов), обеспечит очистку увеличивающегося объема сточных вод. Снизит экологическую нагрузку на р. Ангара. Реализация мероприятия рассчитана до 2016 года
Итого водоотведение по округу			6200	696 229,14	42 751,63	653 477,51
Всего водоотведение по городу			36680	3 241 529,06	137 309,83	3 104 219,22

7.6. Мероприятия по водоотведению реализуемые за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения включают в себя:

- реконструкцию системы телеметрии технологических параметров канализационных сооружений;

- разработку и внедрение программного комплекса топологической модели для определения зон канализования и формирования необходимых аналитических отчетов;

- разработку и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера;

- разработку и внедрение информационно-графической паспортизации канализационных сетей;

- приобретение комбинированной каналопромывочной машины,

Перечень мероприятий, направленные на повышение качества услуг и улучшение экологической ситуации, реализация которых осуществляется за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения, приведены в таблице N 13.#

Таблица N 13

Мероприятия, направленные на повышение качества услуг
и улучшение экологической ситуации, финансирование которых осуществляется
за счет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб.			Примечание
N п/п	Наименование мероприятия	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Примечание
1.	Реконструкция системы телеметрии технологических параметров канализационных сооружений	4 300,00	1 419,00	1 419,00	1 462,00	Оперативность диспетчерского управления
2.	Разработка и внедрение программного комплекса создания топологической модели сети водоотведения для определения зон канализования и формирования необходимых аналитических отчетов	3 900,00	1 287,00	1 287,00	1 326,00	Оперативность в получении информации, обработке и принятии решения
3.	Разработка и внедрение информационно-графической паспортизации канализационных сетей	1 900,00	627,00	627,00	646,00	Оперативность в доступе и получении информации
4.	Оптимизация вспомогательных производств. Приобретение комбинированной каналопромывочной машины.	14 000,00	4 620,00	4 620,00	4 760,00	Повышение качества и надежности эксплуатации сетей канализации.
5.	Разработка и внедрение автоматизированного рабочего места диспетчера	3 100,00	1 023,00	1 023,00	1 054,00	Оперативность диспетчерского управления
Итого		27 200,00	8 976,00	8 976,00	9 248,00

7.7. Финансовые потребности по реализации мероприятий программы в части водоотведения

При расчете финансовых потребностей учитывались расходы, связанные с проведением мероприятий, а именно:

- расходы на оплату труда с отчислением на социальные нужды;

- приобретение материалов и оборудования;

- налог на прибыль (20% с 01.01.2009 г.);

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий на 2009 - 2012 годы без учета налога на прибыль и НДС составит:

Таблица N 13

Финансовые потребности (тыс. рублей)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Итого
Плата за подключение	137 309,83	3 104 219,22			3 241 529,06
Надбавка к тарифу	-	8 976,0	8 976,0	9 248,0	27 200,0

7.8. Расчет тарифа на подключение к системе водоотведения

Расчет платы за подключение к сетям водоотведения, произведен исходя из расчета нагрузок для вводимого жилья на период с 2009 - 2012 г.г. (Таблица N 1)# Фактическое потребление в полностью благоустроенном жилищном фонде на одного человека в сутки составляет 297 л/сут. холодной воды, 140 л/сут. горячей воды. Исходя из того, что прирост жилищного фонда в расчете до 2012 г. будет осуществляться только за счет полностью благоустроенного жилья, можно при определении прироста нагрузок водоотведения воспользоваться цифрами фактического потребления холодной и горячей воды и сброса стоков.

Прирост нагрузок на коммунальную услугу водоотведения к 2012 году составит:

Таблица N 16

	Всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь вводимого жилья, тыс.м2	1708,6	406,3	421,9	438,1	442,3
Кол-во кв.м/чел		21,31	22,0	22,71	23,43
Количество людей на вводимое жилье, тыс.чел.	76,40	19,07	19,17	19,29	18,87
Фактическое водоотведение на одного человека в сутки, л.		437	437	437	437
Объем стоков по вводимому жилью, тыс. м3/сутки	33,39	8,33	8,38	8,43	8,25

Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ на подключение определяется в расчете за 1 м3 подключаемой нагрузки.

Таблица N 17

Формирование тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	итого
Объем стоков по вводимому жилью, тыс. м3/сутки	8,33	8,38	8,43	8,25	33,39
Финансовые потребности, тыс. рублей	137 309,83	3 104 219,22			3 241 529,06
Тариф на подключение, рублей за 1 м3/сутки (без НДС)	121 351,04

Таким образом, тариф на подключение к сетям водоотведения, для реализации мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на I этап - 2009 год и II этап - 2010 - 2012 годы, с учетом налога на прибыль составит:

(3 241 529,06 / 0,80)/33,39 = 121 351,04 руб./м3 в сутки (без НДС).

7.9. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Расчеты надбавок к тарифам для потребителей, произведены исходя из объемов водоотведения в период реализации 2 этапа программы - 2010 - 2012 годы.

Объем услуг по отведению сточных вод от потребителей г.Иркутска на период 2009 - 2012 годы приведен в таблице:

Таблица N 18

NN	Показатели	Ед. изм.	Среднее значение за 2005 - 2007 г.г.	План 2008 г.	План 2009 г.	Проект 2010 г.	Проект 2011 г.	Проект 2012 г.
1.	Пропуск сточных вод	тыс.м3	85620,7	85640	85640	85782,4	85924,8	86067,2
	В том числе:
1.1.	От населения	тыс.м3	61129,8	61600	61600	61742,4	61884,8	62027,2
1.2.	От ком. быт. предприятий и предприятий энергетики	тыс.м3	11192,8	11040	11040	11040	11040	11040
1.3	От пром. предприятий	тыс.м3	13298,1	13000	13000	13000	13000	13000

Надбавки к тарифам устанавливаются из расчета платы за 1 метр3 отводимых и очищенных сточных вод:

Таблица N 19

Формирование надбавки к тарифу	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	итого
Пропуск сточных вод, тыс. м3	-	85782,4	85924,8	86067,2	257 774,4
Финансовые потребности тыс. рублей	-	8 976,0	8 976,0	9 248,0	27 200
Надбавка к тарифу, руб. за 1 м3 (без НДС)	-	0,13	0,13	0,13

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения на I этап реализации инвестиционной программы 2009 год не устанавливается.

Надбавка к тарифам на услуги водоотведения на II этап реализации инвестиционной программы с учетом налога на прибыль составит:

в 2010 году (8 976,0 / 0,80)/ 85782,4 = 0,13 руб.

в 2011 году (8 976,0 / 0,80)/ 85924,8 = 0,13 руб.

в 2012 году (9 248,0 / 0,80)/ 86067,2 = 0,13 руб.

7.10. Мониторинг выполнения инвестиционной программы в части водоотведения

Мониторинг инвестиционной программы МУП ПУ ВКХ в части водоотведения определяется по показателям и индикаторам, приведенным в таблице N 20.

Таблица N 20

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга инвестиционной
программы МУП ПУ ВКХ в части водоотведения

N п/п	Наименование индикатора	Единицы измерения	Фактические значения			Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации мероприятий инвестиционной программы
N п/п	Наименование индикатора	Единицы измерения	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде	час./день	24	24	24	24	24	24	24
1.1.1.	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760	8760	8784	8760	8760	8760	8784
1.1.2.	Календарное количество дней в отчетном периоде	дней	365	365	366	365	365	365	366
1.2.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене - отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене к протяженности сетей	%	41,3	42,9	44,4	44	58	57	55
1.2.1.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	275,4	291,9	306	304,4	407,6	406,5	399,2
1.2.2.	Протяженность сетей	км	666,2	680,9	689,1	691,9	702,83	713,13	725,83
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	Уровень загрузки производственных мощностей - отношение фактической производительности оборудования к установленной.	%
	КОС левого берега	%	106,4	104,8	105,2	105,3	105,4	105,5	105,7
	Фактическая производительность оборудования	тыс.м3 в сутки	180,81	178,24	178,77	178,99	179,21	179,43	179,65
	Установленная производительность оборудования	тыс.м3 в сутки	170	170	170	170	170	170	170
	КОС правого берега	%	91,7	87,6	107,3	107,4	107,6	107,7	107,8
	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	119,20	113,92	139,50	139,67	139,84	140,01	140,18
	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	130	130	130	130	130	130	130
	КНС-15	%	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2
	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22	81,22
	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сутки	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89	81,89
3.	Эффективность деятельности предприятия
3.1.	Рентабельность деятельности - отношение финансового результата до налогообложения к выручке	%	17,1	16,0	6,9	5,8	13,0	14,5	13,5
3.1.1.	Финансовые результаты деятельности МУП ПУ ВКХ	тыс.руб.	59818,1	64976,2	29908,1	27116,3	89476,7	117168,5	124170,3
3.1.2.	Выручка МУП ПУ ВКХ	тыс.руб.	349856,4	406523,8	431416,3	470621,6	689108,3	806744,9	917183,1
3.2.	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) - отношение расходов электрической энергии на транспортировку / очистку стоков к объемам транспортировки очистки стоков	кВтч/куб.м	0,56	0,50	0,49	0,53	0,54	0,54	0,54
3.2.1.	Расход электрической энергии на транспортировку/очистку стоков	тыс.кВтч	47777,1	43210,2	43061,3	45579,2	46395,0,	46395,0,	46395,0,
3.2.2.	Объем отведения/очистки стоков (по реализации)	тыс. м3 в год	85871,4	86798,9	88299,2	85640	85782,4	85924,8	86067,2

Вице-мэр - председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству

Н.С.Хиценко

Заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
- начальник экономического управления

К.С.Грошев

<< Назад
	Содержание Решение Думы города Иркутска от 25 июня 2009 г. N 004-20-621070/9 "Об утверждении инвестиционной программы Муниципального...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас