Постановление администрации города Братска Иркутской области от 15 октября 2010 г. N 2213 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента здравоохранения администрации города Братска "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2011 г.

В целях обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышения результативности деятельности департамента здравоохранения администрации города Братска, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 235/г-Д, Регламентом разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175, руководствуясь статьями 36, 61 Устава муниципального образования города Братска, администрация муниципального образования города Братска постановляет

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу функционирования департамента здравоохранения администрации города Братска "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы (далее - ВЦПф).

2. Департаменту здравоохранения администрации города Братска (Большешапов) обеспечить:

1) реализацию ВЦПф в установленные сроки;

2) достижение целей и задач, целевых показателей (индикаторов) эффективности и результативности ВЦПф;

3) представление уполномоченным органам информации о ходе реализации ВЦПф (ежеквартально, по итогам отчетного года, по итогам реализации Программы).

3. Комитету финансов администрации города Братска (Бояринова) обеспечить:

1) включение ВЦПф в перечень ведомственных целевых программ, планируемых к финансированию в очередном финансовом году и на среднесрочную перспективу;

2) включение расходов ВЦПф в бюджет города Братска на очередной финансовый год, а также в среднесрочный финансовый план на соответствующий период в установленном порядке.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Братска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Братска

А.В.Серов

Ведомственная целевая программа
функционирования департамента здравоохранения
администрации города Братска "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы
(утв. Постановлением администрации г.Братска
Иркутской области от 15 октября 2010 г. N 2213)
(далее - ВЦПф)

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2011 г.

Паспорт ВЦПф

N п/п	Наименование характеристик ВЦПф	Содержание характеристик ВЦПф
1.	2	3
1.	Основание для разработки ВЦПф	1. Конституция Российской Федерации. 2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1. 3. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)". 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715 "Об утверждении перечня социально-значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих". 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 811 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год". 6. Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 N 487. 7. Положение о департаменте здравоохранения администрации города Братска, утвержденное решением Думы города Братска от 28.04.2006 N 153/г-Д. 8. Комплексная программа социально-экономического развития города Братска на 2008 - 2017 годы, утвержденная решением Думы города Братска от 29.09.2007 N 359/г-Д. ГАРАНТ: По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "от 29.09.2007" следует читать как "28.09.2007" 9. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный решением Думы города Братска от 01.12.2006 N 235/г-Д (далее - Порядок). 10. Положение о полномочиях органов местного самоуправления города Братска в сфере здравоохранения, утвержденное решением Думы города Братска от 16.06.2006 N 181/г-Д. 11. Регламент разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175
2.	Заказчик ВЦПф	Департамент здравоохранения администрации города Братска (далее - Ведомство)
3.	Цель ВЦПф	Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией
4.	Задачи ВЦПф	1. Повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 2. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в муниципальных учреждениях здравоохранения города Братска (далее - МУЗ). 3. Повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 4. Недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ
5.	Срок реализации ВЦПф	2011 - 2013 годы
6.	Объемы и источники финансирования ВЦПф	Общий объем финансирования ВЦПф составляет 10 440,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Братска
		Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
			Всего	В том числе по годам
				2011	2012	2013
		Бюджет города Братска	10 440,0	2 610,0	3 850,0	3 980,0
7.	Ожидаемые результаты реализации ВЦПф	1. Повышение уровня информированности населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 19,4 %. 2. Увеличение охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных на 6 % от общего количества зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. 3. Повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции до 3 человек ежегодно. 4. Отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ

Пояснительная записка

Раздел I. Общие положения

В настоящее время на территории города Братска сложилась и удерживается напряженная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции.

За 2009 год продолжало возрастать общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных братчан.

Всего в городе Братске с 2000 года выявлено 1378 случаев заражения ВИЧ-инфекцией (показатель 549,0 случаев на 100 тыс. населения), что выше общероссийского уровня в 1,5 раза, но ниже областного в 2 раза. В течение 2009 года было зарегистрировано 156 случаев заражения ВИЧ-инфекцией (показатель составляет 62,1 случая на 100 тыс. населения), против 119 случаев (показатель составляет 47,2 случаев на 100 тыс. населения) за 2008 год. Темп прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 31,1 %.

В эпидемию ВИЧ-инфекции вовлечены все возрастные группы населения города Братска, но преобладают лица молодого возраста от 20 до 35 лет, на долю которых приходится максимальное количество ВИЧ-инфицированных - 72,3 % (от числа впервые зарегистрированных).

Наиболее высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается среди мужчин - 59,9 % (93 чел.) от общего числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных.

Роль инъекционного пути передачи ВИЧ-инфекции с 2002 года снижается, одновременно наблюдается существенный рост полового пути передачи ВИЧ-инфекции.

Среди братчан с установленными факторами риска заражения (инъекционный, половой, от матери к ребенку во время беременности и родов) лица, инфицированные ВИЧ-инфекцией при половых контактах, составили за 2009 год - 41,1 %, против 39,3 % в 2008 году. Из суммарного числа случаев ВИЧ-инфекции 68,6 % по-прежнему приходится на долю инъекционного заражения.

За весь период эпидемии (с 2000 года) в городе Братске от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 192 ребенка (в 2009 году - 37 детей, в 2008 году - 34 ребенка).

Профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в 2009 году в городе Братске новорожденным проведена в 97,3 % случаях.

На конец 2009 года в городе Братске на диспансерном наблюдении состояло 844 ВИЧ-инфицированных гражданина, из них на стадии заболевания без клинических проявлений (субклинической) - 740 чел. (87,6 %), на стадии клинических проявлений - 104 чел. (12,3 %), что на 27 % больше, чем в 2008 году.

Растет смертность среди ВИЧ-инфицированных. За время наблюдения (с 2000 года) умерло 233 человека, из них в стадии СПИДа - 14 чел. В 2009 году умерло 34 чел., в том числе 4 человека в стадии СПИДа.

Основными причинами смертности больных СПИДом являются: туберкулез - 26,2 %; гнойно-септические заболевания - 21,5 %; бытовые травмы - 12,4 %. Причины увеличения показателя смертности среди ВИЧ-инфицированных: прогрессирование заболевания, несвоевременное обращение за медицинской помощью, отказ от приема противовирусной терапии.

Количество больных ВИЧ-инфекцией, получавших высокоактивную противовирусную терапию, в 2009 году в городе Братске увеличилось в 4 раза и составило 95 человек.

Проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией требует комплексного подхода к ее решению.

В целях реализации государственной политики в области охраны здоровья граждан, а также в целях эффективного выполнения функций органов местного самоуправления города Братска в области здравоохранения было принято решение о разработке и реализации ВЦПф, которая позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией.

Раздел II. Цель и задачи, решаемые путем реализации ВЦПф

Целью ВЦПф является стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;

2) обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ;

3) повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции;

4) недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 7 октября 2011 г. N 2095 в раздел III настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел III. Основные характеристики ВЦПф

Этапы и сроки реализации ВЦПф.

ВЦПф реализуется с 2011 года по 2013 год.

Ресурсное обеспечение ВЦПф:

1) кадровое обеспечение - начальник и специалисты Ведомства, руководители и специалисты МУЗ;

2) технологическое и техническое обеспечение - приобретение и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, приобретение расходных материалов (тест-систем, изделий медицинского назначения) путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

3) организационное обеспечение - нормативные правовые акты в сфере здравоохранения, распорядительные документы начальника Ведомства, отчетные документы по реализации ВЦПф;

4) финансовое обеспечение - общий объем финансирования ВЦПф составляет 10 440,0 тыс.руб. за счет средств бюджета города Братска, в том числе по годам:

2011 год - 2 610,0 тыс.руб.;

2012 год - 3 850,0 тыс.руб.;

2013 год - 3 980,0 тыс руб.

Система управления ВЦПф. Структура Ведомства.

Структура Ведомства включает в себя:

1) начальника Ведомства;

2) заместителей начальника Ведомства:

а) по лечебно-экспертной работе;

б) по организационно-методической и противоэпидемической работе;

в) по экономике и финансам;

г) по детству и родовспоможению;

3) планово-экономический отдел;

4) специалистов:

а) по кадровым вопросам,

б) по техническим вопросам,

в) по медицинским вопросам,

г) по фармацевтическим вопросам;

5) специалист по медицинской статистике.

Организационная схема управления ВЦПф.

Исполнителями ВЦПф являются специалисты Ведомства и руководители МУЗ.

Ведомство в ходе реализации мероприятий ВЦПф обеспечивает: координацию деятельности исполнителей ВЦПф путем издания распорядительных документов для закрепления ответственных должностных лиц; контролирует своевременность и эффективность выполнения мероприятий и целевое использование денежных средств; проводит ежеквартальный мониторинг целевых показателей ВЦПф.

Ответственность за реализацию мероприятий ВЦПф, достижение целевых индикаторов результативности ВЦПф возлагается на начальника и специалистов Ведомства, руководителей МУЗ.

Анализ результатов мониторинга выполнения мероприятий ВЦПф и индикаторов результативности ВЦПф, контроль за реализацией ВЦПф осуществляется заместителями начальника Ведомства по направлениям работы.

Ведомство представляет информацию о ходе реализации ВЦПф согласно утвержденному Порядку в установленной форме, в соответствии с требованиями Регламента разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением мэра города Братска от 03.05.2007 N 1175 (ежеквартально, по итогам отчетного года, по итогам реализации ВЦПф):

1) главе администрации города Братска;

2) в комитет экономики и труда администрации города Братска;

3) в комитет финансов администрации города Братска.

Корректировка ВЦПф.

С целью оперативного управления ВЦПф может быть произведена ее корректировка. Корректировка ВЦПф позволит оперативно реагировать на изменение внешних факторов, влияющих на реализацию ВЦПф:

1) изменение законодательства;

2) незапланированный рост цен на товары и услуги;

3) изменение объемов финансового обеспечения ВЦПф.

Условия для досрочного прекращения реализации ВЦПф. ВЦПф может быть прекращена в следующих случаях:

1) несоответствия результатов выполнения ВЦПф целевым индикаторам и показателям эффективности ВЦПф;

2) нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выявленного уполномоченными органами при проведении проверок.

Раздел IV. Система мероприятий ВЦПф

Решение задачи по повышению уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции предполагает проведение городских мероприятий - акций, посвященных Дню памяти умерших от СПИДа, Всемирному дню борьбы со СПИДом; в рамках профилактической работы в МУЗ - профилактических лекций, "круглых столов"; тренингов для учащихся и студентов города Братска. Для более качественного доведения информации до участников мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции планируется разработка, тиражирование и распространение санитарно-просветительских материалов. Для изучения качества знаний по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции планируется проведение анкетирования определенной группы молодежи: "стартового" анкетирования в начале работы ВЦПф и далее ежегодно в период реализации ВЦПф. В рамках решения данной задачи запланирована углубленная подготовка студентов-волонтеров для привлечения их к проведению просветительской работы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди сверстников.

Решение задачи по обеспечению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ предполагает обеспечение МУЗ одноразовыми расходными материалами (белье, инструментарий, вакуэтт-пробирки) для безопасного и качественного обеспечения медицинского обслуживания ВИЧ-инфицированных и лиц из групп риска.

Решение задачи по обеспечению повышения квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции предполагает ежегодное обучение 3 медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции - участие в конференциях, курсах повышения квалификации, обучающих семинарах (гг. Иркутск, Москва).

Решение задачи по недопущению внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ (через инструментарий и изделия медицинского назначения многократного применения), предполагает приобретение для МУЗ паровых стерилизаторов, газовых стерилизаторов.

Мероприятия ВЦПф с указанием сроков и исполнителей приведены в приложении 1 к настоящей ВЦПф.

Раздел V. Направления и источники финансирования ВЦПф

Финансовое обеспечение ВЦПф осуществляется за счет средств бюджета города Братска и составляет 10 440,0 тыс.руб.

Таблица 1

N п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет города Братска	10 440,0	2 610,0	3 850,0	3 980,0

Направления и объем финансирования ВЦПф отражены в приложении 2 к настоящей ВЦПф.

Раздел VI. Ожидаемые результаты (индикаторы результативности) ВЦПф

В результате реализации ВЦПф ожидается:

1. Повышение уровня информированности населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на 19,4 %.

2. Увеличение охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных на 6 % от общего количества зарегистрированных ВИЧ-инфицированных.

3. Повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции до 3 человек ежегодно.

4. Отсутствие случаев внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ.

Планируемые показатели результативности Ведомства в рамках ВЦПф представлены в приложении 3 к настоящей ВЦПф.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации ВЦПф

Планируемые показатели эффективности деятельности Ведомства в рамках ВЦПф приведены в приложении 4 к настоящей ВЦПф.

Планируемые показатели эффективности ВЦПф рассчитаны исходя из показателей общих затрат по каждой задаче ВЦПф и основных показателей реализации ВЦПф.

Начальник департамента здравоохранения

А.В.Большешапов

Первый заместитель мэра, руководитель аппарата администрации

А.Н.Кочетков

Приложение 1

к Ведомственной целевой программе

функционирования департамента здравоохранения

администрации города Братска

"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы

Система мероприятий ВЦПф

N	Цель, задачи и мероприятия ВЦПф	Краткое описание содержания мероприятий ВЦПф	Сроки реализации мероприятий ВЦПф		Ответственные исполнители
1	2	3	4		5
1.	Цель. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией
1.1.	Задача 1. Повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
1.1.1.	Разработка, издание, тиражирование и распространение санитарно-просветительских материалов (памятки, листовки, буклеты, плакаты и так далее) среди населения города Братска, в том числе среди групп повышенного риска	Распространение санитарно-просветительских материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди населения города Братска	2011 - 2013 гг.	ВФД
1.1.2.	Проведение общественных акций для широких масс населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Проведение массовых мероприятий для населения города Братска, в том числе молодежи города Братска	2011 - 2013 гг.	ВФД
1.1.3.	Проведение тематических конкурсов, круглых столов, тренинговых занятий, бесед, лекций с населением города Братска	Обучение молодежи города Братска мерам профилактики заражения ВИЧ-инфекцией, правильному сексуальному поведению, утверждение моральных принципов поведения	2011 - 2013 гг.	ВФД
1.1.4.	Подготовка студентов-волонтеров для проведения просветительской работы среди сверстников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	Участие в профилактической работе молодежи из числа студентов с использованием принципа "равный-равному"	2011 - 2013 гг.	ВФД
2.1.	Задача 2. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ
2.1.1.	Приобретение одноразового белья	Использование одноразовых изделий медицинского назначения для исключения риска внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией	2011 - 2013 гг.	ГБ 2, ГБ 3, ПЦ
2.1.2.	Приобретение одноразового инструментария для оказания помощи ВИЧ-позитивным женщинам	Использование одноразовых изделий медицинского назначения для исключения риска внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией	2011 - 2013 гг.	ГБ 2, ГБ 3, ПЦ
2.1.3.	Приобретение вакуэтт-пробирок	В целях предупреждения производственных аварий, связанных с розливом крови, предусматривается применение герметичных пробирок для забора крови на исследование на ВИЧ-инфекцию	2011 - 2013 гг.	ГБ 2, ГБ 3, ГБ 5, ПЦ
2.1.4.	Приобретение расходных канцелярских материалов (конверты, бумага)	Обеспечение МУЗ расходными материалами для организации проведения диспансеризации ВИЧ-инфицированных (вызов к врачу)	2011 - 2013 гг.	ГБ 1, ГБ 2, ГБ 3, ГБ 5, ПЦ
2.1.5.	Приобретение тест-систем для проведения скринингового обследования населения города Братска на ВИЧ-инфекцию или заключения договоров на проведение таких исследований	Требование обязательного обследования на ВИЧ-инфекцию 18 % населения (приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29.04.10 N 269-мрп)	2011 - 2013 гг.	ГБ 1, ГБ 2, ГБ 3, ГБ 5, ПЦ
3.1.	Задача 3. Повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
3.1.1.	Обучение медицинских работников МУ3, осуществляющих лечение и социальную поддержку ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом: 1) обучение на центральных базах; 2) обучение на областной базе; 3) проведение семинаров, совещаний.	Постоянное повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам ВИЧ-инфекции. Проведение медицинскими работниками, получившим обучение на выездных семинарах, конференциях занятий в МУЗ города Братска	2011 - 2013 гг.	ГБ 1, ГБ 2, ГБ 3, ГБ 5, ДГБ, ПЦ
4.1.	Задача 4: Недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ
4.1.1.	Приобретение стерилизационного оборудования для МУЗ	Использование современного дезинфекционно-стерилизационного оборудования в целях обеспечения безопасности проведения медицинских манипуляций, профилактики внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией	2011 - 2013 гг.	ГБ 1, ГБ 2, ДГБ, ПЦ

Список сокращений, используемых в приложении 1 к ВЦПф:

ГБ 1 - МУЗ "Городская больница N 1";

ГБ 2 - МУЗ "Городская больница N 2";

ГБ 3 - МУЗ "Городская больница N 3";

ГБ 5 - МУЗ "Городская больница N 5";

ДГБ - МУЗ "Детская городская больница";

ПЦ - МУЗ "Перинатальный центр";

ВФД - МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер "Здоровье".

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Братска Иркутской области от 7 октября 2011 г. N 2095 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Ведомственной целевой программе

функционирования департамента здравоохранения

администрации города Братска

"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы

Направления и объемы финансирования ВЦПф

С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2011 г.

N п/п	Мероприятия ВЦПф	КБК	Объем финансирования (тыс.руб.)			Итого (тыс.руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Цель. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией
1.1.	Задача 1. Повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции		170,0	225,0	225,0	620,0
1.1.1.	Мероприятие 1.1.1: разработка, издание, тиражирование и распространение санитарно-просветительских материалов (памятки, листовки, буклеты, плакаты и так далее) среди населения города Братска, в том числе в группах повышенного риска	КФСР 0909 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 903 ДОПФК 000	50,0	55,0	55,0	160,0
1.1.2.	Мероприятие 1.1.2: проведение общественных акций для широких масс населения города Братска по профилактике ВИЧ-инфекции	КФСР 0909 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 903903 ДОПФК 000	100,0	100,0	100,0	300,0
1.1.3	Мероприятие 1.1.3: проведение тематических конкурсов, круглых столов, тренинговых занятий, бесед, лекций с населением города Братска	КФСР 0909 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 903 ДОПФК 000	10,0	50,0	50,0	110,0
1.1.4.	Мероприятие 1.1.4: подготовка студентов-волонтеров для проведения просветительской работы среди сверстников по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции	КФСР 0909 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 903 ДОПФК 000	10,0	20,0	20,0	50,0
1.2.	Задача 2. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ		2 440,0	2 680,0	2 810,0	7 930,0
1.2.1.	Мероприятие 1.2.1: приобретение одноразового белья	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 340 КВСР 903 ДОПФК 000	0,0	40,0	50,0	90,0
1.2.2.	Мероприятие 1.2.2: приобретение одноразового инструментария для оказания помощи ВИЧ-позитивным женщинам	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 340 КВСР 903 ДОПФК 000	0,0	40,0	50,0	90,0
1.2.3.	Мероприятие 1.2.3: приобретение вакуэтт-пробирок	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 340 КВСР 903 ДОПФК 000	40,0	80,0	90,0	210,0
1.2.4.	Мероприятие 1.2.4: приобретение расходных канцелярских материалов (конверты, бумага)	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 340 КВСР 903 ДОПФК 000	0,0	20,0	20,0	40,0
1.2.5.	Мероприятие 1.2.5: приобретение тест-систем для проведения скринингового обследования населения города Братска на ВИЧ-инфекцию или заключение договоров на проведение таких исследований	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 340, 226 КВСР 903 ДОПФК 000	1 380,0	2 500,0	2 600,0	7 500,0
1.3.	Задача 3. Повышение уровня квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции		0,0	45,0	45,0	90,0
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1: обучение медицинских работников МУЗ, осуществляющих лечение и социальную поддержку ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом: 1) обучение на центральных базах; 2) обучение на областной базе; 3) проведение семинаров, совещаний	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 903 ДОПФК 000	0,0	45,0	45,0	90,0
1.4.	Задача 4. Недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ		0,0	900,0	900,0	1 800,0
1.4.1.	Мероприятие 1.4.1: приобретение стерилизационного оборудования для МУЗ	КФСР 0902 КЦСР 4710000 КВР 001 КОСГУ 226 КВСР 310 ДОПФК 000	1 020,0	900,0	900,0	1 800,0
2.	Итого по ВЦПф		2 610,0	3 850,0	3 980,0	10 440,0

Приложение 3

к Ведомственной целевой программе

функционирования департамента здравоохранения

администрации города Братска

"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы

Планируемые показатели (индикаторы)
результативности ВЦПф

N п/п	Цель, задачи, показатели результативности Ведомства	Единица измерения	2010 год	Общий объем на 2011 - 2013 гг.	Значения показателей результативности по периодам реализации ВЦПф
					2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цель. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекцией
1.1.	Задача 1. Повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
	Повышение уровня информированности населения города Братска	%			10,9	14,1	19,4
	Количество проинформированного населения города Братска	чел.	32 000	110 200	35 500	36 500	38 200
1.2.	Задача 2. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ
	Увеличение охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных	%	70,0		72,0	75,0	76,0
	Число ВИЧ-инфицированных, подлежащих диспансерному учету	чел.	1 178,0		1 250,0	1 240,0	1250,0
	Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете	чел.	825	2 780	900	930	950
1.3.	Задача 3. Повышение квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
	Число медицинских работников, повысивших квалификацию	чел.	0	6	0	3	3
1.4.	Задача 4. Недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ
	Число случаев внутрибольничных заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ	случай	0	0	0	0	0

Приложение 4

к Ведомственной целевой программе

функционирования департамента здравоохранения

администрации города Братска

"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2011 - 2013 годы

Планируемые показатели
эффективности Ведомства в рамках и по итогам реализации ВЦП

N п/п	Цель, задачи, показатели результатов Ведомства	Значения затрат и результатов деятельности Ведомства по периодам реализации ВЦП
		2011 год			2012 год			2013 год
		Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность (5=4/3)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности	Эффективность (8=7/6)	Объемы финансирования (суммарно по всем источникам финансирования), тыс.руб.	Планируемое значение показателя (индикатора) результативности		Эффективность (11=10/9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Цель. Стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости населения города Братска ВИЧ-инфекции
1.1.	Задача 1. Повышение уровня знаний населения города Братска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
1.1.1.	Количество проинформированного населения,чел.	170,0	35 500	208,8	225,0	36 500	162,2	225,0	38 200	169,8
2.1.	Задача 2. Обеспечение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в МУЗ
2.1.1.	Число ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, чел.	2 440,0	900	0,37	2 680,0	930	0,35	2 810,0	950	0,34
3.1.	Задача 3. Повышение уровня квалификации медицинских работников МУЗ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
3.1.1.	Число медицинских работников, повысивших квалификацию, чел.	0,0	0	0	45,0	3	0,07	45,0	3	0,07
4.1.	Задача 4. Недопущение внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекцией в МУЗ
4.1.1.	Количество случаев внутрибольничных инфекций, ед.*	0,0	0	0,0	900,0	0	100 %	900,0	0	100 %

_____________

* В 2011 году оборудование приобретается за счет привлеченных средств.