Приложение 9. Подпрограмма "Развитие коневодства ИП КФХ "Телущенко"

Приложение 9

к Программе

Подпрограмма
"Развитие коневодства ИП КХФ# "Телущенко"

1. Инициатор

ИП КФХ Телущенко В.А.#

2. Место нахождения

Иркутская область, Ангарский район, п. Стеклянка.

3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы

ИП КФХ Телущенко В.А. одновременно является Заказчиком и оператором подпрограммы#

4. Суть:

4.1. Цель:

а) увеличение объема продаж мяса лошадей за счет расширения отрасли;

б) увеличение прибыли и создание устойчивых доходов для работающих;

в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;

г) сохранение действующих и создание новых рабочих мест.

4.2. Тип: приобретение племенного материала для увеличения производственной базы у ИП КФХ Телущенко В.А.#

4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства#

5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:

а) строительство конефермы (май - сентябрь 2008 года);

б) приобретение племенных животных (май - июль 2010 года);

в) бурение скважины (май 2009 года);

г) приобретение семян зерновых (май 2008 г.);

д) приобретение техники (апрель - май 2009 года, 2012 год);

е) строительство ЛЭП и скважины (май 2009 - сентябрь 2010 года);

ж) строительство цеха и приобретение оборудования по производству кумыса (май 2010 года - сентябрь 2011 года).

6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:

- общая стоимость - 15,9 млн. рублей;

- объем выполненных работ - 9,9 млн. рублей;

- потребность в финансировании - 6,0 млн. рублей

7. Схема финансирования:

- собственные средства - 2,0 млн. рублей;

- средства областного бюджета - 2,0 млн. рублей;

- средства бюджета АМО - 2,0 млн. рублей.

8. Оценка экономической эффективности:

- срок окупаемости - 4,2 года;

в том числе: - средств бюджета АМО - 3,1 года;

- чистая приведенная стоимость - 4,3 млн.руб.;

- точка безубыточности - 2010 год.

9. Оценка рисков: риски стандартные.

10. Основные препятствия, способные помешать реализации - форс-мажорные обстоятельства#

11. Ожидаемые результаты от внедрения:

1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам диетического мяса 17 тонн в ж.в. конины. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в мясе местного производства. С 2011 года производство кумыса достигнет 1 тн.

2. ИП увеличит выручку до 5 млн. руб. (в 2,9 раза) и прибыль до 2,5 млн. руб. (в 2,8 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.

Мэр	А.П.Козлов