Приложение 8. Подпрограмма "Реконструкция теплиц с внедрением капельного полива в ОАО "Тепличное"

Приложение 8

к Программе

Подпрограмма
"Реконструкция теплиц с внедрением капельного полива в ОАО "Тепличное"

1. Инициатор

ОАО "Тепличное"

2. Место нахождения

г.Ангарск

3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы - ОАО "Тепличное" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы#

4. Суть:

4.1. Цель:

а) увеличение объема продаж овощей защищенного грунта и расширение их ассортимента;

б) увеличение прибыли;

в) удовлетворение жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;

г) сохранение действующих и создание новых рабочих мест.

4.2. Тип: реконструкция зимних теплиц и оснащение их современным оборудованием#

4.3. Способ достижения цели: увеличение урожайности овощей, снижение потерь производимой продукции путем совершенствования технологии#

5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:

а) реконструкция системы охлаждения овощехранилища (2008 год);

б) реконструкция зимних теплиц на 3 тыс. кв.м. с приобретением новых конструкций и их установкой (март - октябрь 2009 года);

в) приобретение и устройство системы капельного полива на этой площади (сентябрь - октябрь 2009 года);

г) приобретение и устройство системы зашторивания теплиц (август - октябрь 2009 года);

д) закуп и установка салатной линии (май - август 2010 года);

е) приобретение и установка оборудования по переработке овощей (март - июнь 2011 года);

ж) реконструкция зимних теплиц на 12 тыс. кв.м. с приобретением новых конструкций и их установкой (март - октябрь 2012 года);

з) приобретение и устройство системы капельного полива на этой площади (сентябрь - октябрь 2012 года);

и) приобретение и устройство системы зашторивания теплиц (август - октябрь 2012 года);

к) контрольный запуск и запуск в эксплуатацию реконструированных теплиц площадью 12 тыс. кв.м. (ноябрь - декабрь 2012 года)

6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:

- общая стоимость - 180 млн. руб.;

- объем выполненных работ - 66 млн. руб.;

- потребность в финансировании - 114 млн. руб.

7. Схема финансирования:

- собственные средства - 38 млн. руб.;

- средства областного бюджета - 30 млн. руб.;

- средства бюджета АМО - 18 млн. руб.;

- инвестиционный кредит - 28 млн. руб.

8. Оценка экономической эффективности:

- срок окупаемости - 6 лет;

в том числе: - средств бюджета АМО - 6 лет;

- заемных средств - 3,5 года;

- принятая ставка дисконтирования - 1,12;

- дисконтированный срок окупаемости - 6,7 года;

- чистая приведенная стоимость (за 2008 - 2012 гг.) - 10,2 млн. руб.;

- точка безубыточности - 2008 год;

- срок возврата заемных средств - 2013 год

9. Оценка рисков: риски стандартные#

10. Основные препятствия, способные помешать реализации - форс-мажорные обстоятельства#

11. Ожидаемые результаты от внедрения:

1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования получат дополнительно к имеющимся поставкам овощей местных товаропроизводителей 450 - 600 тонн продукции, в том числе ранее не выпускаемый салат в горшочках длительного хранения, а также овощные консервы до 750 - 1000 тысяч условных банок. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в овощах местного производства;

2. Предприятие увеличит выручку до 150 млн. руб. (в 2 раза) и прибыль до 31 млн. руб. (в 31 раз) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.

Мэр	А.П.Козлов