Приложение N 1. Долгосрочная целевая программа "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" на 2011 - 2013 годы

Приложение N 1

к Постановлению администрации

г.Ангарска Иркутской области

от 5 октября 2010 г. N 1611-Г

Долгосрочная целевая программа
"Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 апреля, 27 июля, 24 ноября 2011 г.

ГАРАНТ:

См. Информацию о ходе реализации Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 24 ноября 2011 г. N 2257-Г в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

Разработчик программы	Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска "Ангарский Водоканал"
Цели и задачи программы	Цели: - повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска, Задачи: - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Целевые индикаторы программы	- снижение потребления электроэнергии - снижение потерь воды в сетях водоснабжения
Основные мероприятия программы	- восстановление сетей водоснабжения и водоотведения; - замена запорной арматуры на сетях водоснабжения и водоотведения; - замена задвижек на сетях водоснабжения и водоотведения; - восстановление водоразборных колонок; - установка безколодезной запорной арматуры; - установка вантузов на магистральных трубопроводах; - восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения; - приобретение бетоносмесителя.
Исполнитель программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска
Объемы и источники финансирования программы		Всего, тыс. рублей	в том числе:
			Бюджет города Ангарска, тыс. рублей	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", тыс. рублей
	2011 год	44 040,08	24 976,00	19 064,08
	2012 год	60 348,94	33 472,00	26 876,94
	2013 год	99 465,27	70 123,00	29 342,27
	Итого	203 854,29	128 571,00	75 283,29
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- снижение потребления электроэнергии; - снижение потерь воды в сетях водоснабжения.

Пояснительная записка
к долгосрочной целевой программе "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения
муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал"
на 2011 - 2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 24 ноября 2011 г. N 2257-Г в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 1.
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами

По состоянию на 01.01.2010 протяженность сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия города Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"), составляет 829,4 км. Общий износ сетей водоснабжения составляет 78%, сетей водоотведения - 74%, 325 км сетей имеют 100% балансовый износ.

В целях снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска с 2008 года действует муниципальная целевая программа "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы", принятая решением Думы города Ангарска от 25 октября 2007 N 272-36гД (в редакции решений Думы города Ангарска от 04.09.2009 N 155-13гД, от 02.04.2009 N 250-21гД, от 28.12.2009 N 392-35гД, от 21.07.2010 N 1151-гД).

По итогам реализации муниципальной целевой программы "Восстановление и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения на 2008 - 2010 годы" получены следующие результаты:

Таблица 1

Наименование целевых индикаторов	Значение целевых индикаторов
	2008 г.		2009 г.		2010 г.
	план	факт	план	факт	план	ожидаемое
Износ трубопроводов, %	70%		65%		62%
- водоснабжения		80,3%		78%		73%
- водоотведения		74,87%		74%		72%
Снижение потребления электроэнергии на, %	1%	3,9%	1%	4,3%	1%	0,1%
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения на, %	0,3%	0,06%	0,4%	1,9%	0,5%	0,5%

При восстановлении и модернизации изношенных сетей водоснабжения и водоотведения использовались трубы из полимерных материалов (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик) и бестраншейные технологии, в том числе технология статического и динамического разрушения трубопроводов с последующей санацией, технология направленного горизонтального бурения.

Для повышения надежности работы сетей водоснабжения и водоотведения на перекладываемых участках трубопроводов одновременно производились работы по замене запорной арматуры на инновационную и выполнялся ремонт колодцев.

Учитывая результаты эксплуатации запорной арматуры с обрезиненным клином, бесколодезной запорной арматуры, преимущества применения бестраншейных технологий при выполнении работ по восстановлению сетей, целесообразно при выполнении работ, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Восстановление системы водоснабжения и водоотведения" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), продолжить использование бестраншейных технологий при прокладке и санации трубопроводов, аналогичной инновационной запорной арматуры и сохранить принцип комплексного подхода к восстановлению и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

Программой предусматривается выполнение следующего объема работ по восстановлению сетей водоснабжения и водоотведения МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал":

Таблица 2

Год реализации программы	Объем работ, всего	в том числе
		за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	за счет средств бюджета города Ангарска
Восстановление сетей водоснабжения (п.м.)
2011	730	730	-
2012	2350	1650	700
2013	3777	1740	2037
Итого	6857	4120	2737
Восстановление сетей водоотведения (п.м.)
2011	3467	2771	696
2012	3861,9	2621	1240,9
2013	4651,5	2805	1846,5
Итого	11980,4	8197	3783,4
Замена запорной арматуры с износом 100% (ед.)
2011	228	113	115
2012	158	74	84
2013	120	60	60
Итого	506	247	259
Установка бесколодезных пожарных гидрантов (ед.)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	15	-	15
Итого	15	-	15
Установка бесколодезной запорной арматуры (ед.)
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	17	-	17
Итого	17	-	17
Замена пожарных гидрантов с износом 100% (ед.)
2011	30	30	-
2012	80	30	50
2013	90	30	60
Итого	200	90	110
Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения (ед.)
2011	20	-	20
2012	16	-	16
2013	5	-	5
Итого	41	-	41
Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах (ед.)
2011	8	-	8
2012	2	-	2
2013	5	-	5
Итого	15	-	15
Восстановление водоразборных колонок (ед.)
2011	22	22	-
2012	8	8	-
2013	8	8	-
Итого	38	38	-
Установка вантузов на магистральных трубопроводах (ед.)
2011	-	-	-
2012	1	-	1
2013	1	-	1
Итого	2	-	2
Восстановление колодцев с износом 100% (ед.)
2011	3	3	-
2012	3	3	-
2013	4	4	-
Итого	10	10	-
Восстановление колодцев с применением железобетонных конструкций (ед.)
2011	30	30	-
2012	30	30	-
2013	40	40	-
Итого	100	100

Решением Думы города Ангарска от 27.07.2007 N 233-30гД (в редакции решения Думы города Ангарска от 31.08.2010 N 491-45гД) принята Среднесрочная программа комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (на 2008 - 2012 годы). Для оценки эффективности реализации Среднесрочной программы комплексного социально-экономического развития города Ангарска на 5 лет (далее - Среднесрочная программа), для оценки состояния системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска выбран целевой индикатор и определено его значение.

Таблица 3

N п\п	Индикатор	Ед. измерения	2006 год	2012 год
Инженерная инфраструктура
1.	Износ инженерной инфраструктуры (сетей)
	Водопроводных	%	67,6	50
	Канализационных	%	67,7	50

Планируемое снижение износа сетей водопровода и канализации по сравнению с существующим может быть достигнуто только с использованием программно-целевого метода, так как:

- сокращение износа сетей водоснабжения и водоотведения не может быть достигнуто в пределах одного финансового года;

- для снижения темпа износа сетей водоснабжения и водоотведения необходимо привлечение бюджетных средств;

- за счет тарифных источников невозможно достигнуть запланированного Среднесрочной программой снижения износа сетей водоснабжения и водоотведения, а также не представляется возможным сохранение достигнутых за последние годы темпов по восстановлению системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- программный метод позволит за счет объединения финансовых средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", средств бюджета города Ангарска добиться наибольшего эффекта по обеспечению надежности работы существующей системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- программный метод позволит выполнить необходимый объем работ для повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска при обеспечении доступности услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей.

Раздел 2.
Цели и задачи программы

Программа разработана в целях повышения надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города Ангарска. Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить загрязнение подземного и поверхностного горизонта сточными водами и улучшить экологическую обстановку на территории города Ангарска, позволит увеличить пропускную способность трубопроводов и обеспечить на ближайшую перспективу услугами водоснабжения и водоотведения объекты нового жилищного строительства.

Для достижения поставленных Программой целей необходимо реализовать задачи, направленные на приведение состояния объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствие с техническими нормативами, а именно:

- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- восстановление существующих сетей водоснабжения и водоотведения города Ангарска;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;

- замена запорной арматуры и пожарных гидрантов на сетях водоснабжения города Ангарска.

Программа реализуется:

- за счет средств бюджета города Ангарска, в соответствии с решением Думы города Ангарска о бюджете на очередной финансовый год;

- за счет средств МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал", в соответствии с бизнес-планом МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" на очередной финансовый год.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе целевых индикаторов, наименование и плановые значения которых приведены в таблице 5 Программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г.Ангарска Иркутской области от 24 ноября 2011 г. N 2257-Г в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 3.
Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования (тыс. руб.)				Сроки исполнения	Исполнители	Источник финансирования
		Всего по Программе	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Восстановление сетей водоснабжения	35 041,84	-	13 472,00	21 569,84	2012 год 2013 год	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска (далее - Департамент)	бюджет города Ангарска
		32 081,76	5 614,83	12 378,98	14 087,95	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
2.	Восстановление сетей водоотведения	29 006,05	3 007,11	6 660,27	19 338,68	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
		30 604,58	9 042,33	10 264,56	11 297,69	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
3.	Замена запорной арматуры с износом 100%	20 544,67	8 769,38	4 255,73	7 519,56	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
		4 714,60	1 874,15	1 811,11	1 029,34	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
4.	Замена задвижек на магистральных сетях водоснабжения	19 825,73	9 153,62	4 960,44	5 711,67	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
5.	Замена задвижек на магистральных канализационных коллекторах	15 582,57	4 045,89	1 222,26	10 314,42	Ежегодно	Департамент	бюджет города Ангарска
6.	Восстановление водоразборных колонок	760,00	440,00	160,00	160,00	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
7.	Замена пожарных гидрантов с износом 100%	4 991,76	-	2 029,09	2 962,67	2012 год, 2013 год	Департамент	бюджет города Ангарска
		4 097,54	1 257,19	1 359,02	1 481,33	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
8.	Установка бесколодезных пожарных гидрантов	1 616,07	-	-	1 616,07	2013 год	Департамент	бюджет города Ангарска
9.	Установка бесколодезной запорной арматуры	1 027,12	-	-	1 027,12	2013 год	Департамент	бюджет города Ангарска
10.	Установка вантузов на магистральных трубопроводах	116,04	-	53,07	62,97	2012 год, 2013 год	Департамент	бюджет города Ангарска
11.	Восстановление колодцев с износом 100% на перекладываемых сетях с применением железобетонных конструкций	1 249,94	349,59	377,91	522,44	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
12.	Восстановление колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения с применением железобетонных конструкций	1 774,87	485,99	525,36	763,52	Ежегодно	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"
13.	Приобретение бетоносмесителя (миксера)	819,14	-	819,14	-	2012 год	Департамент	бюджет города Ангарска
	Итого затрат из всех источников финансирования, в т.ч.:	203 854,29	44 040,08	60 348,94	99 465,27
	Бюджет города Ангарска	128 571,00	24 976,00	33 472,00	70 123,00		Департамент
	МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"	75 283,29	19 064,08	26 876,94	29 342,27		МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал"

Раздел 4.
Оценка эффективности
и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы и их плановые значения, указанные в таблице 5.

Целевые индикаторы программы

Таблица 5

Наименование целевых индикаторов	Годы
	2011	2012	2013
Снижение потребления электроэнергии на, %	0,01%	0,01%	0,01%
Снижение потерь воды в сетях водоснабжения на, %	0,1%	0,1%	0,1%

Раздел 5.
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава города Ангарска.

Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам информацию о ходе реализации Программы с краткой пояснительной запиской о выполнении мероприятий и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

Исполнитель разрабатывает и представляет главе города Ангарска и в Департамент по экономике и финансам ежегодный отчет (по завершении срока реализации Программы - итоговый отчет) об исполнении Программы не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

Итоговый (ежегодный) отчет должен содержать:

- сведения о результативности реализации Программы, об оценке степени выполнения задач за отчетный период;

- сведения об эффективности использования средств за отчетный период;

- информацию о выполнении программных мероприятий;

- сведения о причинах невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые имелись) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации Программы;

- сведения о достижении целевых показателей Программы;

- оценку эффективности реализации Программы.

Глава города

Л.Г.Михайлов