Приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 г. N 25-ПР "О ведомственных целевых программах"

В соответствии с Постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года N 26-па "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области", руководствуясь подпунктом 13 пункта 7 Положения об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного постановлением администрации Иркутской области от 20 августа 2007 года N 157-па, на основании распоряжения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 19 июля 2010 года N 47/1-р "О разработке ведомственных целевых программ", приказываю:

1. Утвердить ведомственные целевые программы (программы прилагаются):

1) "Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы";

2) "Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы";

3) "Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" на 2011 год";

4) "Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 год";

5) "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 - 2013 годы";

6) "Возрождение и развитие художественных народных промыслов на 2011 - 2013 годы"

2. Административно-хозяйственному отделу администрации округа (В.Т.Хингееву) разместить настоящий приказ на сайте администрации округа.

3. Контроль за исполнением мероприятий программ возложить на заместителя руководителя администрации округа А.Г. Калашникова.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области- руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Ведомственная целевая программа
"Поддержка традиционализма и профессиональное развитие
культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 гг."
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры
коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы"

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование Программы	"Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы"
Дата. Номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ.
Цели и задачи программы	Цель: Возрождение, сохранение, профессиональное развитие культурного наследия и культурного потенциала коренных народов Прибайкалья через формирование общей культуры населения Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.
	Задачи:
	1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.
	2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры
	"Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.
	3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.
Целевые индикаторы и показатели.	1. Количество мероприятий, предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.)
	2. Количество артистов областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел.)
	3. Количество инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед.)
	4. Количество единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.)
Характеристика программных мероприятий	Программные мероприятия структурированы в соответствии с поставленными задачами:
	Повышение уровня культурного развития региона.
	1. Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области культурных мероприятий популяризирующих творческое наследие коренных народов Прибайкалья.
	2 Повышение квалификации специалистов и эффективности деятельности ансамбля через методы и формы традиций и инноваций.
	3. Выпуск аудиовизуальной продукции для популяризации песенного, профессионального, традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования программы, всего	Областной бюджет
	Всего	8 405,84 тыс. руб.
в том числе по годам	2011 год	3 234,92 тыс. руб.
	2012 год	3 702,8 тыс. руб.
	2013 год	1 468,12 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)	по 1-ой задаче
	- увеличение количества организованных концертов, конкурсов, традиционных праздников, благотворительных мероприятий, программ по этнотуристической деятельности, мастер-классов, (ед.)
	- увеличение количества разработанных маршрутов по этнотуристической деятельности, что способствует приобщению и расширению доступа туристов, различных слоев населения к ценностям культуры коренных народов Иркутской области, (ед.) по 2-ой задаче:
	- увеличение инновационных форм хореографических, вокально-хоровых постановок на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед.)
	- увеличение количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел.) по 3-ей задаче:
	- увеличение доступных единиц информационной и аудиовизуальной продукции, способствующих сохранению уникальности и самобытности культуры коренных народов Прибайкалья, воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к своим традициям, (ед.)
	- увеличение количества посещений официального сайта областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (чел./визиты).

1. Характеристика проблемы

На территории Иркутской области проживают более 20 национальностей, коренные народы представлены бурятами, эвенками, тофаларами, татарами, русскими. Более трехсот лет народы живут в добрососедстве и взаимоуважении, перенимается быт, образ жизни, происходит культурное взаимообогащение.

Формирование культур коренных народов происходило в условиях влияния окружающего ландшафта, образа жизни, традиционного хозяйствования. Собственная традиционная культура бурят очень много вобрала от соседних народных культур. Буряты почитают особые "священные" природные места эвенков, тофаларов, сойотов, русские и православные праздники.

Влияние этих народов на культуру бурятских племен было довольно осязаемым, что прослеживается в национальной одежде, в народном творчестве. Все вышеперечисленные факторы так или иначе повлияли на формирование собственной культуры бурят проживающих в Прибайкалье, сформировало особое мироощущение выражаемое средствами песен, музыки, танцев.

С образованием профессионального коллектива областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в 1991 году резко возрос интерес населения к бурятской культуре, что способствовало созданию бурятских фольклорных, танцевальных, вокальных коллективов на территории округа, области. Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" оказывает постоянную практическую помощь в работе самодеятельных коллективов участников художественной самодеятельности, благодаря чему вырос уровень организации и проведения мероприятий, а так же выступление самодеятельных коллективов. Стал доступным бурятский музыкальный, хореографический, фольклорный материал, в связи с этим стали проводится бурятские конкурсы, фестивали направленные на развитие и пропаганду данных жанров. Методическая и практическая деятельность областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" неограничивается только бурятской культурой, областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" активно привлекают для организации и участия в мероприятиях иных народов проживающих в области, а так же их традиционных культурно-духовных празднеств. При непосредственном участии областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" проводятся традиционные шаманские (эдентичные эвенкийские, тофаларские празднества, действия.) будийские, православные празднования (Пасха, Троица) русские народные гуляния корнями уходящие к язычеству (Масляница, Покров).

Творческое и организационнно-методическое развитие областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" сподвигло разработать программу "Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы". Позиционированию Иркутской области, как региона где каждая самобытная этнокультура является неразрывной частью создаваемой ими общей красочной палитры, весьма существенно может помочь новое направление деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы". Наработанный им практический опыт и созданная культурная инфраструктура уверенно позволяют утверждать о реальном эффективном выполнении данной Программы.

Разработка и реализация Программы "Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы" вызвана необходимостью сохранения традиционной культуры коренных народов региона, которая находится в реальной ситуации исчезновения. И наиболее эффективной мерой сохранения, являются мероприятия, развивающие эти культуры, через поддержку традиционализма и профессионализма. При ее осуществлении возрастет интерес к традиционному культурному наследию народов проживающих на территории Иркутской области, что так же станет реальной поддержкой, способом сохранения и импульсом для ее развития, появится возможность представить широкому зрителю культуру коренных народов в самобытном исполнении, в профессиональной и инновационной обработке.

Ведомственная целевая программа "Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы" обеспечивает условия реализации основных направлений деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" на 2011 - 2013 годы. Программа определяет приоритетные направления государственной политики:

- сохранение и развитие традиционного национального искусства;

- доступность и развитие концертной деятельности;

- Постоянный творческий рост коллектива и его членов;

- улучшение материально-технической базы.

В условиях становления рыночных отношений и демократизации общества наработанный потенциал деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.

Необходимо использование программных методов в процессе сохранения и развития традиционной танцевальной, песенной, музыкально-инструментальной культуры коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области в сфере профессионального искусства. Реализация Программы окажет влияние на повышение качества жизни населения области через развитие и пропаганду уникальных культур народов Прибайкалья, через воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своим истокам, традициям.

Программа позволит обеспечить условия для проявления социально-культурной активности населения УОБО, Иркутской области, как фактора, способствующего объединению людей на духовной основе.

Настоящая программа предусматривает повышение качества профессионального образования в сфере культур, освоение новых форм и направлений культурного обмена. Подготовку высококвалифицированных кадров для приоритетных направлений развития Анасмбля.

Программа включает так же мероприятия которые позволят поднять на новый уровень общую культуру населения УОБО, области посредством его привлечения для участия в основных мероприятиях Программы.

Программа позволит увеличить доступность для населения УОБО, области, не зависимо от места их жительства, произведений профессионального театрального и музыкального искусства.

Наряду со значительным эффектом, имеющим общегосударственное значение, реализация Программы позволит существенно повысить уровень культурного развития региона.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Возрождение, сохранение, профессиональное развитие культурного наследия и культурного потенциала коренных народов Прибайкалья через формирование общей культуры населения Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.

Задачи программы:

1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.

2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, инновационных форм постановочной работы, повышения квалификации, развития творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области, через аудиовизуальную продукцию. Реализация творческого направления проектов деятельности областного государственного учреждения культуры.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.

Целевой индикатор - Количество мероприятий предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.)

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение количества организованных концертов, конкурсов, традиционных праздников, благотворительных мероприятий, программ по этнотуристической деятельности, мастер- классов.

- увеличение количества разработанных маршрутов по этнотуристической деятельности, что способствует приобщению и расширению доступа туристов, различных слоев населения к ценностям культуры коренных народов Иркутской области на 83 %;

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., (темп роста, %)
	2010 г. (план)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
количество концертов, ед.	47	70	73	75	149	155	159
количество конкурсов, ед.	1	1	1	1	100	100	100
количество традиционных праздников, ед.	5	6	6	6	120	120	120
количество благотворительных мероприятий, ед.	2	2	2	2	100	100	100
количество программ по этнотуристической деятельности, ед.	24	36	47	58	150	196	242
количество мастер-классов, ед.	2	4	4	4	200	200	200
количество разработанных маршрутов по этнотуристической деятельности, ед.	1	2	3	4	200	300	400
Итого:	82	121	136	150	147	166	183

Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, инновационных форм постановочной работы, повышения квалификации, развития творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

Целевой индикатор - Количество артистов областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел).

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации на 200 %

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед., чел.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество артистов повысивших квалификацию, прошедших стажировку, ед.	1	2	2	3	200	200	300
Итого:	1	2	2	3	200	200	300

Целевой индикатор - Количество инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед.) Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение инновационных форм хореографических, вокально-хоровых постановок на основе собранных этнофольклорных материалов на 100 %;

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед., чел.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество инновационных форм хореографических постановок, ед.	2	3	3	3	150	150	150
Количество разработанных вокально-хоровых постановок, ед.	1	2	3	3	200	300	300
Итого:	3	5	6	6	167	200	200

Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию Целевой индикатор - Количество единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед).

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличить количество доступных единиц информационной и аудиовизуальной продукцией способствующих сохранению уникальности и самобытности культуры коренных народов Прибайкалья, воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к своим традициям на 20 %,

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)
	2010 г..	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество буклетов, песенных сборников, выпуск рекламной продукции.	2	3	3	4	150	150	200
Количество аудиодисков	1	2	2	2	200	200	200

Выпуск буклета, аудиодиска на период формирования программы находится на стадии подготовки.

В рамках реализации данной Программы при открытии сайта областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" по оценке на 2011 год количество посещений составит 1000 чел/визитов.

- увеличение уровня посещаемости (целевых визитов) официального сайта областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (чел./визиты) составит 22 %:

Наименование целевого индикатора,	Количественный показатель целевого индикатора, (чел./визиты)			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество посещения официального сайта областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	1000	1200	1500	81	97	122
Итого	1000	1200	1500	81	97	122

Примечание: официальный сайт областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" на период формирования программы находится на стадии разработки.

4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия			Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По задаче 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.
1.	Мероприятие:
1.1.	Сагаалган - праздник Белого месяца Концертная программа "Сагаан hарын мэндээ!"	Театрализованная конкурсно-игровая концертная программа. Гастроли по области. Сагаалган в этногарфическом музее "Тальцы"	Февраль 2011	Февраль 2012	Февраль 2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.2.	Сур-Харбан Бурятский национальный праздник. Вечерняя эстрадная программа "Зунай наадан"	Пропаганда и популяризация бурятского профессионального, эстрадного направления в области хореографии и вокального жанров	Июнь 2011	Июнь 2012	Июнь 2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
1.3.	"Магия танца" - посвященная международному Дню танца.	Театрализованная концертная программа, состоящая из лучших народных танцевальных номеров Ансамбля, С приглашением др. проф. коллективов.		Апрель 2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.4.	"Шог удэр" Вечер юмора. Гастроли с программой "Шог удэр по области, Бурятии.	Мероприятие включает в себя: 1) концертную программу основанную - на шуточном песенном, танцевальном материале коренных народов Иркутской области, а так же на отрывках из русских и советских литературных произведений (комедия, оперетта) переведенных на бурятский язык, соотнесенных к бурятскому быту. - выступление национальных театрал, коллективов области, представителей разговорного жанра. 2) шуточные игры, конкурсы.	Апрель 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.5.	Международный день защиты детей "В гостях у сказочника"	Конкурсно-игровая программа для детей на основе народных сказок коренных народов Прибайкалья. Концерт детского фольклорного коллектива областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	2011	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"
1.6.	"Ехэ тайлган"	Концертная культово-обрядовая программа в рамках проведения традиционной шаманской церемоний "Большой Манхайский молебен". При участии хранителей и приверженцев традиционной бурятской духовности Приангарских бурят, Бурятии.	2011	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Общественная организация Сахилгаан", Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
	Праздник "Похроб"	Праздник почитается и неофициально празднуется у бурят Прибайкалья как встреча Нового года. Театрализованно-концертная программа. В программе звучат обрядовые песни, бурятские народные, русские народные песни. Выставка мастеров прикладного искусства, национальная кухня. Гулянье. Бурятские, русские народные забавы, игры.	2011 Эхирит-Булагатский р-н			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.8.	Зарубежные гастроли ансамбля в рамках "Сагаалган" Германия Китай.	Позиционирование Иркутской области, через удовлетворение духовных потребностей этнических бурят, Граждан Германии, Китая через установление межличностных контактов, во время выступлений между зрителями и артистами ансамбля.		2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Министерство культуры и архивов Иркутской области
1.9.	Юбилей областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Гала-концерт, с выступлением официальных лиц, почетных гостей. В программе песни и танцы, вошедшие в "Золотой фонд Ансамбля"	декабрь 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	МОД "Всебурятская ассоциация развития культуры", ОГУК "Центр сохранения бурятского этноса", Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.10.	Творческий вечер артистки-исполнительницы танцевальных номеров Л.Хусаевой	В рамках празднования международного Дня танца. Бенефис солистки Ансамбля	апрель 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.11.	Юбилейный вечер посвященный 25-летию творческой деятельности заслуженного работника культуры Агинского бурятского автономного округа, заслуженного деятеля культуры Ордынского Бурятского округа, засл.арт. РБ Т.Галсановой и 45-летие творческой деятельности заслуженного артиста республики Бурятия Ертагаева Леонтия Исааковича.	Вечер-портрет ведущих артистов Ансамбля, чествование юбиляров. В программе принимают участие артисты государственного театра оперы и балета республики Бурятия, артисты Иркутской филармонии. В репертуаре: песни бурятских композиторов, романсы, арии. Произведения бурятских композиторов.	ноябрь 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	- ГАПИТ театр оперы и балета. Республики Бурятия.- Иркутская областная музыкальная филармония, - театр им.Загурского г.Иркутска, Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.12.	Творческий концерт Бато Шаростепанова.	Концертная программа продемонстрирует творчество молодого солиста ансамбля. В программе: романсы, народные бурятские, эстрадные песни, горловое пение, игра на морин-хуре. Гастроли по области.		Апрель 2012 г		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества""
1.13.	15-летие творческой деятельности артиста - исполнителя танцевальных номеров В.Кузьмина	Концертная программа, посвященная творческому достижению артиста-исполнителя танц. номеров. Концертная программа продемонстрирует талант юбиляра как постановщика народных танцевальных номеров, как вокалиста (лауреат Международного фестиваля "Алтаргана-2008" г.Иркутск. В программе танцы, бурятские, монгольские русские песни, романсы в исполнении В.Е.Кузьмина. Исполнение сольных танцевальных номеров. Концертные номера самодеятельных коллективов, руководителем которых является юбиляр.		апрель 2012		администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут", Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
1.14.	Гастрольная поездка по Агинскому Бурятскому округу, по Республике Бурятия	В рамках культурного обмена Фольклорная программа, отражающая песенную и танцевальную культуры коренных народов Иркутской области.		апрель 2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
1.15.	Гастроли по области с тематической концертной программой "Поклонимся Великим тем годам!"	Концертная программа проходит в районных центрах и селах Иркутской области. Репертуар состоит из песен военных лет, концертных номеров патриотического направления, с включением в репертуар военных песен фольклора коренных народов Прибайкалья.	2011	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
По задаче N 2 Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.
	Мероприятие 2
2.1.	Межрегиональный конкурс вокалистов им. заслуженного деятеля культуры УОБАО, заслуженного артиста РБ Владимира Таршинаева.	Конкурс проходит в трех возрастных категориях, в двух номинациях. Принимают участие представители Иркутской области, Агинского Усть-Ордынского Бурятского округа, республики Бурятия, Калмыкия, (с приглашением участников Монголии, Киргизии, Украины, Китая). В конкурсе рассматриваются песни молодых композиторов и песни, написанные не ранее 2009 г	Декабрь 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Центр сохранения бурятского этноса", МОД ВАРК, Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества",
2.2.	Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни "День весеннего равнодействия"	Конкурс проходит в два этапа. 1. Просмотр видеоклипов, фонограмм. Конкурс участников прошедших 1 отборочный тур. В конкурсе принимают участие певцы, исполнившие песню, которая отображает культурные традиции, многообразие народов РФ. Выявление новых музыкальных произведений, песенного репертуара отображающего этнофольклор, выявление талантов в области вокала.		2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Продюсерский центр народного артиста РБ, молодежная общественная организация "Тысячелетие".
2.3.	Этнографическая экспедиция по сбору культурного наследия коренных народов Иркутской области, в Ольхонский, Аларский, Усть-Удинский, Баяндаевский, Нижнеудинский - 2011 год районы. Хэнтэйский и Дорнутский аймаки Монголии.	Создание коллекции фольклорного танцевального, песенного, устного материала коренных народов Иркутской области и бурят.		Июль, август 2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества", Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
2.4.	Этно-программы: - "Встреча гостей". - "Хурим-Наадан", (Свадебный обряд кудинских бурят), - "Танец Цам", (Кырменский вариант, Баяндаевский район). - "Казачья корчма"	Создание программы основанной на традициях, обрядах ритуалах коренных народов Прибайкалья. Усть-Ордынский национальный музей, п.Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский районы, г.Иркутск, этнографический музей под открытым небом "Тальцы", Листвянка, Ольхонский район.	2011	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры Усть-Ордынский национальный музей, Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества".
2.5.	Межрегиональный фестиваль "Герои эпосов, сказаний и былин".	Фестиваль театрализованных, концертных программ, выявляющий оригинальный фольклорный (песенный, устный, танцевальный) материал.			2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области, Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
2.6.	Выездное мероприятие. Вечер - лекция по бурятским музыкальным инструментам "Звени чанза, играй морин-хур!"	Знакомство с бурятскими народными инструментами. Выставка бурятск. народных инструментов. Концерт оркестра бурятских народных инструментов.	2012	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
2.7.	Проведение выездного семинара - практикума по специальности "хореография" - среди руководителей бурятских фольклорных коллективов области	Программа семинара разработана для руководителей бурятских фольклорных коллективов, с использованием наработанного материала ОГУК ансамбль "Степные напевы" Характеристика различий вокального и танцевального исполнения в родовом разнообразии бурят: Ехор - как народная песня. Ехор - как танец. Ехор - как ритуал.		2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
2.8.	Проведение семинара - практикума для руководителей танцевальных самодеятельных коллективов	Обучение теории развития, синтез самобытного танцевального жанра коренных народов Прибайкалья. Рассмотрение ритуальных обрядовых действий как танец, на основе наработанного материала ОГУК ансамбль "Степные напевы"				Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества"
2.9.	Мастер-классы по вокалу, хореографии для артистов Ансамбля с приглашением ведущих специалистов Областной филармонии, театра им. Загурского г.Иркутска, г.Улан-Удэ.	Повышение квалификации работников Областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", стажировка художественного состава.		ежегодно		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области
2.10.	Постановка танцев с приглашением балетмейстера г. Улан-Удэ, г.Иркутска, Монголии, Якутии.	Создание нового танцевального репертуара Ансамбля на основе местного материала. Постановка по заказу Ансамбля массового танца, сольного танца.	Январь 2011	Январь 2012	Июль 2013 г	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области
2.11.	Вокально-хоровые постановки с приглашением специалистов г.Иркутска, г. Улан-Удэ.	Обновление фольклорного песенного материала с использованием местного материала.	2011	2012	2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация УОБО, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
2.12.	Вокально-хореографическая постановка "Сумбээр" с приглашением балейтместера, хормейстера, режиссера. Участие Ансамбля с программой "Сумбээр" в ежегодном международном этнокультурном фестивале народов Центральной Азии "Голос кочевника" (Кыргызстан)	Обновление репертуара посредством постановки на местном песенном, танцевальном бурятском фольклорном материале. Фестиваль, раскрывающий традиции и современность культуры азиатских кочевых народов. Мастер - классы по освоению народных инструментов.		2012 г 2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области. Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
2.13.	Стажировка по классу горлового пения Монголия.	Повышение квалификации артистов исполнителей горлового пения.	2011		2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
По задаче N 3 Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.
3.1.	Издательская деятельность	Выпуск буклета "Талын аялганууд" история возникновения областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	2011		2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества", Усть-Ордынский национальный музей. Общественная молодежная организация "Тысячелетие". Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Министерство культуры и архивов Иркутской области.
		авторский сборник песен Л.Будаева. Буклет "Окно в мир" (благотворительной акции для детей с ограниченными возможностями), календари "Окно в мир".	2011
		Выпуск буклета "Долина сватов": сценарии, фольклорных программы, обряды, постановки, миниатюры.	2011
3.2.	Аудиовизуальная продукция: выпуск аудио (видео)-диска этнической музыки.	N 1 - "Нютагаархидай дунууд" (народные песни, застольные песни) N 2 "Болдер" (народные напевы исполняемые в круговых танцах") N 3 "Угай зам" (культово-обрядовые песни, инструментальная этническая музыка, улигеры.)		Ноябрь 2012 N 1	Ноябрь 2013 N 2, 3	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества", Областное государственное учреждение культуры Усть-Ордынский центр народных художественных промыслов, Телекомпания "Аист".
3.3.	Выпуск аудиодиска "Верую...".	Песни лауреата Международного фестиваля "Алтаргана" 2006, 2008 г Л.Будаева в исполнении автора и артистов областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Апрель 2011			Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут"
3.4.	Выпуск аудиодиска "Илалтын баяр"	Народные бурятские военные песни, ехорные напевы в аутентичном исполнении, современной обработке.		2012		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский центр народного творчества", Иркутская региональная национально-культурная автономия "Иркут"
3.5.	Открытие сайта					Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"
3.6.	Модернизация сайта					Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"

5. Срок реализации Программы

Реализация настоящей программы рассчитана на 2010 - 2012 годы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации программы, оценка рисков ее реализации

Применение программно-целевого метода позволит:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения песенного, профессионального, традиционного творчества коренных народов Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, увязанных по задачам, ресурсам и срокам;

- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных категорий населения, прежде всего подрастающего поколения;

- создать благоприятные условия для развития этнотуристического бизнеса;

- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств, с целью решения приоритетных задач;

- повысить эффективность расходования средств.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

1. Внутренние риски.

1.1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Программы, (по сравнению с запрашиваемым), что нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффект предусмотренных ею мероприятий;

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

2. Внешние риски.

2.1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области (в городе Иркутске) в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

,

где

ЭИБС<=1 - эффективность использования бюджетных средств,

ОФФП - объем фактического финансирования Программы,

ОПФП - объем планируемого финансирования Программы

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Также в ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг целевого характера использования средств по каждому мероприятию. По окончанию реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.

Программа направлена на сохранение преемственности курса на модернизацию сферы культуры и усиление ее влияния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Развитие сферы национальной культуры и искусства.

2. Повышение качества и разнообразия концертной деятельности, в сфере этнотуризма

3. Расширение доступности культурных ценностей для различных слоев населения через аудиовизуальную продукцию Ансамбля.

4. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала Ансамбля.

5. Программа направлена на предоставление социально-гарантированного комплекса услуг культуры, что будет способствовать массовому приобщению детей и молодежи к культуре.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Методика оценки эффективности ВЦП определяет ее социально-экономический показатель и выражается в сопоставлении планируемых и фактически достигнутых показателей. Рассчитанные на основе методики показатели применяются для анализа исполнения ВЦП и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Принцип расчета оценки эффективности предусматривает единый подход ко всем поставленным задачам ВЦП и проводится в следующей последовательности:

- формирование перечня мероприятий - определение задач ВЦП

- формирование показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реализации ВЦП.

применение при расчете уточняющих коэффициентов в решении задач для достижении общей цели ВЦП, содержащие:

- сбор, систематизация фактических и плановых частных показателей для анализа хода мероприятий ВЦП;

- измерение качественных характеристик (придание качественным характеристикам количественное значение); - получение итоговой оценки социально-экономического эффекта хода реализации Программы;

- анализ результатов оценки.

Данная Программа направлена на поддержку традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья.

Реализация данной Программы предполагает достижения следующих результатов:

1. Увеличение количества мероприятий предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.).

2. Увеличение количества артистов областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел).

3. Увеличение количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед.).

4. Увеличение количества единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.).

Коэффициент эффективности для показателей:

вычисляется по формуле:

,

Где по первому показателю

Кэ - коэффициент эффективности

Эф - фактическое значение показателя количества мероприятий;

Эп - плановое значение количества мероприятий;

По второму показателю

Кэ - коэффициент эффективности

Эф - фактическое значение показателя, количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации;

Эп - плановое значение увеличение артистов прошедших стажировку по повышению квалификации;

По третьему показателю

Кэ - коэффициент эффективности

Эф - фактическое значение показателя количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов;

Эп - плановое количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов;

По четвертому показателю

Кэ - коэффициент эффективности

Эф - фактическое значение показателя количество аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы";

Эп - плановое количества аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы";

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношений фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

,

Где:

Кэп - коэффициент эффективности ВЦП;

Кэ1 - коэффициент эффективности для показателя "Количество мероприятий".

Кэ2 - коэффициент эффективности для показателя "Количество артистов прошедших стажировку по повышению квалификации"

Кэ3 - коэффициент эффективности для показателя "Количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов";

Кэ4 - коэффициент эффективности для показателя "Количества единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы";

Кэ - коэффициент эффективности соответствующих показателей для соответствующего отчетного периода ВЦП признается эффективной при .

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагает финансирование из областного бюджета:

Общая программа на сумму 8405,84 тыс.руб.

N	Мероприятия программы	Расходы в тыс.руб.
		2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5
1.	Сагаалган - "Сагаан hарын мэндээ!" праздник Белого месяца в том числе:	0	89	84,6
	Запись фонограмм, оркестровок		50	80
	Начисление на оплату 23,1%			4,6
	Награждение (призовой фонд);		2
	Приобретение сценических костюмов		30
	Изготовление рекламной продукции (баннеры, афиши, растяжки)		7
	Итого		89	84,6
2.	Сур-Харбан - "Зунай наадан" Бурятский национальный праздник в том числе:	0	147,7	118,4
	командировочные расходы в части суточных		6	6
	Запись фонограмм, оркестровок		30
	Начисление на оплату 23,1%		7
	Приобретение 2 комплекта микрофонов		50
	Приобретение сценических костюмов		50	100
	Приобретение парика и грима для артистов		4,7	9,4
	Приобретение банера, афиш			3
3.	"Магия танца" - посвященная международному Дню танца.	0	12	0
	Запись фонограмм, оркестровок		12
4.	"Шог удэр" Вечер юмора. Гастроли с программой "Шог удэр по Иркутской области, Бурятии	74,1	0	0
	Запись фонограмм, оркестровок	25
	Начисление на оплату 23,1%	5,8
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договору	30
	Приобретение сценических костюмов	5
	Приобретение масок из папье-маше, реквизитов для игровой программы	5
	приобретение банера, афиш	3,3
5.	Международный день защиты детей. " В гостях у сказочника"	0	58,2	58,2
	Запись фонограмм, оркестровок		26	26
	Награждение (призовой фонд);		2	2
	Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов		27	25,2
	Приобретение реквизитов для игровой программы		3,2	5
	Итого по странице	74,1	306,9	261,2
6.	"Ехэ тайлган""	150	281	265,5
	Транспортные услуги;	5	1	1
	Запись фонограмм, оркестровок			240
	Приобретение бубнов			24,5
	Приобретение сценических костюмов	35	245
	Приобретение бурятского парадного костюма	37
	Приобретение головного убора	13	35
	Приобретение тотемов	50
	Приобретение онгонов	10
7.	"Наранай наадан" "Праздник Похроб"4	155
	Награждение (призовой фонд);	5
	Приобретение фольклорных костюмов для вокалистов	70
	Пошив русских парадных костюмов	10
	Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов	70
8.	Зарубежные гастроли ансамбля в рамках "Сагаалган": Китай	0	546	0
	Командировочные расходы в части суточных		15
	Транспортные услуги;		321
	Командировочные расходы в части проживания		120
	Оформление визы		90
9.	Зарубежные гастроли ансамбля в рамках "Сагаалган": Германия		716
	Командировочные расходы в части суточных		105
	Транспортные услуги;		500
	Командировочные расходы в части проживания		21
	Оформление визы		90
10.	Юбилей областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	1018,4	0	0
	Транспортные услуги;	7
	Аренда зала в музыкальном театре им.Загурского г.Иркутск	200
	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению	4
	Запись фонограмм, оркестровок	102
	Начисление на оплату 23,1%	23,6
	Награждение (призовой фонд);	30
	Приобретение:
	головного микрофона	150
	приобретение звуко-аппаратуры	374
	Приобретение сценических костюмов	84
	Приобретение полиграфической продукции	28,8
	Приобретение банера, афиш	15
	Итого по странице	1323,4	1543	265,5
11.	Творческий вечер артистки-исполнительницы танцевальных номеров Л.Хусаевой	386,96
	Запись фонограмм, оркестровок	70
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев	60,1
	Начисление на оплату 23,1%	30
	Приобретение сценических костюмов для массовых танцев	149
	Приобретение сценической и репетиционной обуви	45
	Аксессуары для ремонта сценических костюмов;	19,36
	Приобретение банера, афиш	13,5
12.	Юбилейный вечер заслуженной артистки Республика Бурятия Татьяны Галсановой и 45-летие творческой деятельности заслуженного артиста Республики Бурятия Ертагаева Леонтия Исааковича	112,3	0	0
	Расходы по аренде помещения	8
	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению	4
	Запись фонограмм, оркестровок	56
	Начисление на оплату 23,1%	12,9
	Приобретение сценических костюмов	15
	Приобретение сценической обуви	10
	Приобретение банера, афиш	6,4
13.	Творческий концерт Бато Шарастепанова.		130
	Запись фонограмм, оркестровок		50
	Начисление на оплату 23,1%		12
	Пошив сценического костюма		15
	Приобретение бурятского парадного костюма		35
	Приобретение сценической обуви		8
	Приобретение полиграфической продукции		10
14.	15-летие творческой деятельности артиста - исполнителя танцевальных номеров В.Кузьмина		387
	Запись фонограмм, оркестровок		35
	Начисление на оплату 23,1 %		8
	Пошив сценических костюмов		105
	Пошив сценического костюма		15
	Приобретение бурятского парадного костюма		35
	Приобретение сценических костюмов		96
	Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов		80
	Приобретение полиграфической продукции		10
	Приобретение банера, афиш		3
	Итого по странице	499,26	517	0
15.	Гастрольная поездка по Агинскому БО, по Республике Бурятия.		276,8
	Командировочные расходы в части суточных		25,2
	Транспортные услуги;		50
	Командировочные расходы в части проживания		201,6
16.	Гастроли по области с тематической концертной программой "Поклонимся Великим тем годам!"	93,25	14	18,5
	Командировочные расходы в части суточных	8	9
	Транспортные услуги;	20
	Запись фонограмм, оркестровок	30		15
	Командировочные расходы в части проживания	18
	Начисление на оплату 23,1%	7		3,5
	ГСМ		5
	Приобретение банера, афиш	10,25
17.	Межрегиональный конкурс вокалистов им. заслуженного деятеля культуры УОБАО, заслуженного артиста РБ Владимира Таршинаева.	405,41
	Транспортные услуги;	25
	Аренда помещения	100
	Оплата жюри;	7
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам	30
	Начисление на оплату 23,1%	7
	Награждение (призовой фонд);	70
	Экскурсии в музей	10
	Приобретение цветов	22,2
	Приобретение музыкальных инструментов	134,21
18.	Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни "День весеннего равнодействия"		235,3
	Аренда помещения		100
	Аренда места для афиш		40
	Услуги по изданию печатной продукции		30
	Оплата жюри;		10
	Начисление на оплату 23,1%		2,3
	Награждение (призовой фонд);		50
	Брейк-кофе		3
19.	Этнографическая экспедиция по сбору культурного наследия коренных народов Иркутской области.		86,1	172,3
	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению		20	30
	Начисление на оплату 23,1%		16,1	32,3
	Услуги по изданию печатной продукции		50	50
	Запись фонограмм, оркестровок			60
	Итого по странице	498,66	612,2	190,8
20.	Этно-программы: "Встреча гостей", "Хурим-Наадан", (Свадебный обряд кудинских бурят), "Танец "Цам", Баяндаевский район Кырминский вариант "Казачья корчма"	44	34,6	24,5
21.	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению	30	20	15
	Начисление на оплату 23,1%	7	4,6	3,5
	Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов	7	10	6
	Межрегиональный фестиваль "Герои эпосов, сказаний и былин".			68,82
	Аренда помещения			3
	Оплата жюри;			5
	Начисление на оплату 23,1%			1,1
	Командировочные расходы в части проживания			2
	Награждение (призовой фонд);			30
	Приобретение цветов			1,5
	ГСМ			26,22
22.	Выездное мероприятие: Вечер - лекция по бурятским музыкальным инструментам "Звени чанза, играй морин-хур!"	29,5	12	12
	Командировочные расходы в части суточных	1,5	2	2
	Аренда помещения
	Транспортные услуги;	25
	Командировочные расходы в части проживания	3	5	5
	ГСМ		5	5
23.	Проведение выездного семинара - практикума по специальности "хореография" среди руководителей бурятских фольклорных групп Иркутской области	0	17,6	30,9
	Командировочные расходы в части суточных		0,6	1
	Транспортные услуги;		5	6
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев			10
	Начисление на оплату 23,1%			2,3
	Командировочные расходы в части проживания		2	1,6
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам		10	10
24.	Проведение семинара - практикума для руководителей танцевальных самодеятельных коллективов	0	29,6	0
	Командировочные расходы в части суточных		1,4
	Транспортные услуги;		1.6
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев		16
	Разработка программы		5
	Начисление на оплату 23,1%		2,6
	Командировочные расходы в части проживания		3
	Итого по странице	73,5	93,8	136,22
	Итого по задаче N 1	2468,92	3072,9	853,72
25.	Мастер-классы по вокалу и хореографии для артистов областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" с приглашением ведущих специалистов Областной филармонии, театра им. Загурского г.Иркутска.	29,7	29,9	0
	Командировочные расходы в части суточных		0,7
	Транспортные услуги;	0,7	0,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев	15	15
	Начисление на оплату 23,1%	3,5	3,5
	Командировочные расходы в части проживания	10,5	10,5
26.	Мастер- классы по вокалу и хореографии для артистов областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" с приглашением ведущих специалистов г. Улан-Удэ	25,4	30,4	37,5
	Командировочные расходы в части суточных	0,7	0,7	0,7
	Транспортные услуги;	2,2	2,2	2,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев	15	15	20
	Начисление на оплату 23,1%	3,5	3,5	4,6
	Командировочные расходы в части проживания	4	9	10
27.	Постановка танцев с приглашением балетмейстера г. Улан-Удэ, г.Иркутска, Монголии, Якутии.	203	132	132
	Командировочные расходы в части суточных	0,7	0,7	0,7
	Транспортные услуги;	2,2	2,2	2,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев	108	50	50
	Начисление на оплату 23,1%	36,5	23,1	23,1
	Командировочные расходы в части проживания	5,6	6	6
	Запись фонограмм, оркестровок.	50	50	50
28.	Вокально-хоровые постановки с приглашением специалистов г.Иркутска, г.Улан-Удэ.	84,4	84,4	84,4
	Командировочные расходы в части суточных	0,7	0,7	0,7
	Транспортные услуги;	4,2	4,2	4,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев	40	40	40
	Начисление на оплату 23,1%	13,9	13,9	13,9
	Командировочные расходы в части проживания	5,6	5,6	5,6
	Запись фонограмм, оркестровок	20	20	20
	Итого по странице	342,5	276,7	253,9
29.	Вокально-хореографическая постановка "Сумбээр" с приглашением балетмейстера, хормейстера, режиссера.	0	84,4	0
	Командировочные расходы в части суточных		0,7
	Транспортные услуги;		4,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев		40
	Начисление на оплату 23,1%		13,9
	Командировочные расходы в части проживания		5,6
	Запись фонограмм, оркестровок		20
30.	Участие областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" с программой "Сумбээр" в традиционном ежегодном международном этнокультурном фестивале народов Центральной Азии	0	84,4	0
	Командировочные расходы в части суточных		0,7
	Транспортные услуги;		4,2
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев		40
	Начисление на оплату 23,1%		13,9
	Командировочные расходы в части проживания		5,6
	Запись фонограмм, оркестровок		20
31.	Стажировка по классу горлового пения в Монголии.	80,5	0	80,5
	Командировочные расходы в части суточных	24		24
	Транспортные услуги;	9		9
	Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам для постановки танцев
	Начисление на оплату 23,1%	7		7
	Командировочные расходы в части проживания
	Оплата за стажировку	30		30
	Оформление визы	10,5		10,5
	Итого по странице	80,5	168,8	80,5
	Итого по задаче N 2	423	445,5	334,4
32.	Авторский сборник песен Л.Будаева "Верую..."	57,9	0	0
	Услуги по изготовлению печатной продукции	57,9
33.	Выпуск аудио диска песен Л.Будаева "Верую..."	123,1	0	0
	Запись фонограмм	50
	Начисление на оплату 23,1%	23,1
	Запись аудио треков для выпуска диска	50
34.	Коллекция песен музыкального фольклорного материала бурят и других коренных народов Прибайкалья в ауэтентичном исполнении, в современной обработке: N 1. "Нютагаархинуудай дуунууд" (Народные песни, застольные песни); 2012 год N 2 "Болдер" (народные напевы, исполняемые в круговых танцах); 2013 год N 3 "Угай зам" (культово-обрядовые песни, инструментальная этническая музыка, улигеры, 2013 год)		93,5	173,1
	Запись фонограмм, треков, обработка материала, оркестровка		50	100
	Услуги по изданию печатной продукции		25	50
	Начисление на оплату 23,1%		18,5	23,1
35.	Выпуск аудио диска "Илалтын баяр"	0	90,9	0
	Запись фонограмм, треков, обработка материала, оркестровка		30
	Запись аудио треков для выпуска диска		42,4
	Начисление на оплату 23,1%		18,5
36.	Выпуск буклета "Окно в мир"	50
	Услуги по изданию печатной продукции	50
37.	Выпуск буклета "Талын аялганууд" история возникновения областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	87
	Услуги по изданию печатной продукции	50
	Услуги по обработке материала	30
	Начисление на оплату 23,1%	7
38.	Выпуск буклета "Долина сватов": сценарии проведения национальных праздников, фольклорные программы, обряды	0	0	106,9
	Услуги по изданию печатной продукции			44,9
	Услуги по обработке материала			50
	Начисление на оплату 23,1%			12
39	Открытие сайта	25	0	0
	Услуги по модернизации, технической поддержке и сопровождению сайта (сервисное обслуживание);	25
	Итого по странице	343	184,4	280
	Итого по программе	3234,92	3702,8	1468,12

10. Система управления реализацией Программы

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются ответственному исполнителю Программы - Администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В свою очередь ответственный исполнитель осуществляет общий контроль и руководство реализации мероприятий данной Программы при соблюдении ими следующих условий:

- предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль над исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Поддержка традиционализма

и профессиональное развитие культуры

коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы"

Расходы
на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.) (в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования)			Целевые индикаторы реализации мероприятия
		Первый год реализации	Второй год реализации	Третий год реализации	Наименование целевого индикатора	Плановое значение целевого индикатора. 2011 г.	Плановое значение целевого индикатора. 2012 г.	Плановое значение целевого индикатора. 2013 г.
Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.
1.1.	Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области культурных мероприятий популяризирующих творческое наследие коренных народов Прибайкалья.	2468,92	3072,9	853,72	Количество мероприятий предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в (ед).	121	136	150
Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.
2.1.	Повышение квалификации специалистов и эффективности деятельности ансамбля через методы и формы традиций и инноваций.	423	445,5	334,4	Количество артистов областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел).	2	2	3
	Разработка вокально-хоровых, хореографических постановок,				Количество инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед).	5	6	6
Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.
3.1.	Выпуск аудио-визуальной продукции для популяризации песенного, профессионального, традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.	343	184,4	280	Количество доступных единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", (ед.)	5	5	6

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Поддержка традиционализма

и профессиональное развитие культуры

коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы"

Направления и объемы финансирования

N	Мероприятия программы	КВСР	КФСР	ЦСР	Общий объем финансирования, тыс.руб.	Объем финансирования, тыс.руб.
						2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	8	9	10	11
Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры " Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы" в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства.
1.1.	Сагаалган - "Сагаан hарын мэндээ!" праздник Белого месяца	800	0801	4409900	173,6		89	84,6
1.2	Сур-Харбан "Зунай наадан" Бурятский национальный праздник.	800	0801	4409900	266,1		147,7	118,4
1.3	"Магия танца" - посвященная международному Дню танца.	800	0801	4409900	12		12
1.4.	"Шог удэр" Вечер юмора. Гастроли с программой "Шог удэр по области, Бурятии.	800	0801	4409900	74,1	74,1
1.5.	Международный день защиты детей. "В гостях у сказочника"	800	0801	4409900	116,4		58,2	58,2
1.6.	"Ехэ тайлган""	800	0801	4409900	696,5	150	281	265,5
1.7.	"Наранай наадан" "Праздник Похроб" (Покров)	800	0801	4409900	155	155
1.8.	Зарубежные гастроли ансамбля в рамках "Сагаалган" Германия Китай.	800	0801	4409900	716 546		716546
1.9.	Юбилей областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы"	800	0801	4409900	1018,4	1018,4
1.10.	Творческий вечер артистки-исполнительницы танцевальных номеров Л.Хусаевой	800	0801	4409900	386,96	386,96
1.11.	Юбилейный вечер посвященный 25-летию творческой деятельности заслуженного работника культуры Агинского Бурятского автономного округа, заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского округа, засл.арт. РБ Т.Гапсановой и 45-летие творческой деятельности заслуженного артиста республики Бурятия Ертагаева Леонтия Исааковича.	800	0801	4409900	112,3	112,3
1.12.	Творческий концерт Бато Шарастепанова.	800	0801	4409900	130		130
1.13.	15-летие творческой деятельности артиста - исполнителя танцевальных номеров В. Кузьмина	800	0801	4409900	387		387
1.14.	Гастрольная поездка в Агинский БО, по Республике Бурятия	800	0801	4409900	276,8		276,8
1.15.	Гастроли по области с тематической концертной программой "Поклонимся Великим тем годам!"	800	0801	4409900	125,75	93,25	14	18,5
1.16.	I Межрегиональный конкурс вокалистов им. заслуженного деятеля культуры Усть-Ордынского Бурятского округа, заслуженного артиста РБ Владимира Таршинаева.	800	0801	4409900	405,41	405,41
1.17.	Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни "День весеннего равнодействия"	800	0801	4409900	235,3		235,3
1.18.	Этнографическая экспедиция по сбору культурного наследия коренных народов Иркутской области, в Ольхонский, Аларский, Усть-Удинский, Баяндаевский, Нижнеудинский - 2011 год районы. Хэнтэйский и Дорнутский аймаки Монголии, Эвенкийский хошун АРВМ КНР.	800	0801	4409900	258,4		86,1	172,3
1.19.	Этно-программы: - "Встреча гостей". - "Хурим-Наадан", (Свадебный обряд кудинских бурят), - "Танец Цам", (Кырменский вариант, Баяндаевский район). - "Казачья корчма"	800	0801	4409900	103,1	44	34,6	24,5
1.20.	Межрегиональный фестиваль "Герои эпосов, сказаний и былин".	800	0801	4409900	68,82			68,82
1.21.	Выездное мероприятие. Вечер - лекция по бурятским музыкальным инструментам "Звени чанза, играй морин-хур!"	800	0801	4409900	53,5	29,5	12	12
1.22.	Проведение выездного семинара - практикума по специальности "хореография" - среди руководителей бурятских фольклорных коллективов области	800	0801	4409900	48,5		17,6	30,9
1.23.	Проведение семинара - практикума для руководителей танцевальных самодеятельных коллективов	800	0801	4409900	29,6		29,6
	Итого по задаче 1				6395,54	2468,92	3072,9	853,72
Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры "Государственный ансамбль песни и танца "Степные напевы", через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.
2.1.	Мастер- классы по вокалу, хореографии для артистов Ансамбля с приглашением ведущих специалистов Областной филармонии, театра им. Загурского г.Иркутска, г. Улан-Удэ.	800	0801	4409900	59,6 93,3	29,725,4	29,930,4	37,5
2.2.	Постановка танцев с приглашением балетмейстера г. Улан-Удэ, г.Иркутска, Монголии, Якутии.	800	0801	4409900	467	203	132	132
2.3.	Вокально-хоровые постановки с приглашением специалистов г.Иркутска, г. Улан-Удэ.	800	0801	4409900	253,2	84,4	84,4	84,4
2.4.	Вокально-хореографическая постановка "Сумбээр" с приглашением балетмейстера, хормейстера, режиссера.	800	0801	4409900	84,4		84,484,4
2.5.	Участие Ансамбля с программой "Сумбээр" в традиционном ежегодном международном этнокультурном фестивале народов Центральной Азии "Голос кочевника" (Кыргызстан)				84,4
2.6.	Стажировка по классу горлового пения Монголия.	800	0801	4409900	161	80,5		80,5
	Итого по задаче N 2				1202,9	423	445,5	334,4
Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.
3.1	Выпуск аудиовизуальной продукции	800	0801	4409900	782,4	318	184,4	280
3.2	Модернизация и пополнение сайта	800	0801	4409900	25	25
	Итого по задаче N 3				807,4	343	184,4	280
	Итого по программе				8405,84	3234,92	3702,8	1468,12

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Поддержка традиционализма

и профессиональное развитие культуры

коренных народов Прибайкалья на 2011 - 2013 годы"

                      Планируемые объемы финансирования                  

   программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам (тыс.руб.)
		очередной финансовый год	очередной финансовый год +1	очередной финансовый год+2
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212. Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226. Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290. Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Ведомственная целевая программа
"Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития
национальной культуры на 2011 - 2013 годы"
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Библиотечное краеведение - основа
сохранения и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование программы	"Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Создание условий для широкого доступа граждан к национальным (бурятским) культурным благам и информационным ресурсам.
	Задачи:
	1. Обновить фонд национальной литературы и сформировать фонд на электронных носителях информации по национальной тематике;
	2. Укрепить материально-техническую базу библиотеки;
	3. Разработать и внедрить в работу библиотеки современные информационные продукты и технологии.
Целевые индикаторы и показатели	- количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведческой литературы областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова", (ед.);
	- число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы, (чел.);
	- число посещений отдела национальной и краеведческой литературы, (ед.);
	- число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности, (ед.).
Характеристика программных мероприятий	- комплектование областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова" национальной (бурятской) и краеведческой литературой;
	- приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 г.г.
Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам:	Областной бюджет
	Всего (тыс. руб.) в т.ч. по годам	568,5
	2011 г.	276,0
	2012 г.	132,5
	2013 г.	160,0
Ожидаемые конечные результаты и социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) показатели Программы	Реализация программы позволит осуществить:
	по 1 задаче: Обновить состав библиотечного фонда национальной (бурятской) и краеведческой литературой в:
	2011 г. на 108,56%;
	2012 г. на 118,5%;
	2013 г. на 130%.
	В связи с обновлением фонда увеличится число пользователей в: 2011 г. - 112,5%, 2012 г. - 131,2%;
	2013 г. - 162,5%. Увеличится число посещений в: 2011 г. - 118,4%; 2012 г. - 138,1%;
	2013 г. - 171,0%.
	по 2 задаче: Укрепить материально-техническую базу областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова"
	по 3 задаче: Увеличить число посещений массовых мероприятий с применением мультимедийного оборудования в:
	2011 г. на 133%;
	2012 г. на 166%;
	2013 г. на 200%.

Раздел 1. Характеристика проблемы

Воспитание патриотических чувств неизбежно привлекает особое внимание к краеведческой работе, которая связана, прежде всего, с созданием краеведческого фонда. Эта деятельность включает в себя: поиск, выявление, приобретение краеведческой информации; пропаганду национальной и краеведческой литературы и помощь читателям в ее изучении.

Пропаганда национальной и краеведческой литературы, содействие возрождению и сохранению национальной бурятской культуры, изучение истории родного края, распространение лучших народных традиций является основным направлением работы Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. М.Н.Хангалова (далее - Библиотека). Большинство проводимых нами мероприятий носят эту тематическую направленность - читательские конференции, литературные встречи с местными поэтами и писателями, вечера бурятских народных традиций и обрядов, различные викторины и конкурсы.

Одним из острых вопросов, стоящих на сегодняшний день перед Библиотекой, является комплектование фонда национальной и краеведческой литературы, одной из основ нормальной работы библиотеки. На 01.10.2010 год фонд национальной и краеведческой литературы Библиотеки состоит из 3 504 экземпляров, что составляет 4,2% (из них всего 1050 экз. литература на бурятском языке) от общего фонда библиотеки. Обновляемость фонда недостаточна: показатель обновляемости фонда национальной и краеведческой литературы составляет 0,03%, при норме 10%. Необходимо приобретение литературы по таким отраслям знаний как: этнография, история, религия, учебная литература и т.д. Многие запросы остаются без ответа. Таким образом, библиотека оказалась в сложной ситуации: с одной стороны существует потребность в национальной и краеведческой литературе, с другой - неспособность ее удовлетворять. В этом случае ущемляется право жителей поселка Усть-Ордынский на библиотечно-информационное обслуживание, закрепленное ФЗ РФ "О библиотечном деле", что подразумевает равноправный доступ к информационным услугам, предоставляемым библиотеками, любому гражданину страны вне зависимости от его места проживания.

В последнее десятилетие заметно возросло число читателей интересующихся национальной литературой, историей края, этнографией бурятского народа, если в 1991 году источниками отдела краеведческой и национальной литературы пользовалось около 60 человек, то сейчас более 150 человек.

Библиотека занимается издательской деятельностью, в основном выпускает продукцию краеведческого плана. В связи с этим в отдел национальной и краеведческой литературы для качественного выпуска полиграфических и электронных изданий (буклетов, пособий, дисков и т.п.) необходимо современное оборудование (компьютер, сканер, принтер, ксерокс).

На сегодняшний день является также необходимым формирование фонда документов на электронных носителях информации и их широкое распространение с помощью мультимедиа оборудования. Мультимедийные технологии позволят проводить мероприятия на высоком современном уровне, что будет способствовать престижу библиотеки и привлечению читательской аудитории.

Успешное развитие библиотеки в современной мультикультурной ситуации требует неотложных мер по качественному улучшению документной базы. Качество чтения во многом определяется качеством фонда.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость утверждения областной ведомственной программы, направленную на поддержку библиотечного краеведения. В случае ее реализации Библиотека сможет обеспечить потребителей актуальной оперативной информацией, а также способствовать консолидации усилий специалистов, краеведов, ученых- всех, занимающихся в сфере государственного, общественного, учебного краеведения, и всех, заинтересованных в сохранении историко-культурного наследия края. В свою очередь это способствует повышению показателей библиотечной работы - увеличение числа пользователей, книговыдачи и числа посещаемости библиотеки.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Создание условий для широкого доступа граждан к национальным (бурятским) культурным благам и информационным ресурсам.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обновить фонд национальной литературы и сформировать фонд на электронных носителях информации (аудио - видео материалами, мультимедийными изданиями) по национальной тематике;

2. Укрепить материально-техническую базу областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова";

3. Разработать и внедрить в работу библиотеки современные информационные продукты и технологии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы

Реализация настоящей Программы предполагает достижения следующих результатов:

- Увеличится библиотечный фонд национальной (бурятской) литературой на 1050 экз. в т. ч: в 2011 г. - 300 экз.; 2012 г. - 350 экз.; 2013 г. - 400 экз.

- Увеличится число пользователей отдела национальной и краеведческой литературой на 100 человек в: 2011 г. - 20 чел.; 2012 г. - 30 чел.; 2013 г. - 50 чел.

- Увеличится число посещений пользователей отдела национальной и краеведческой литературы в: 2011 г.- 900 посещений; 2012 г. - 1050 посещений; 2013 г. - 1200 посещений;

- Укрепится материально-техническая база областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова";

- Увеличится число посещений массовых мероприятий с применением мультимедийного оборудования в: 2011 г. на 50 человек; 2012 г. на 100 человек; 2013 г. на 150 человек.

Это даст возможность пользователям получать качественную и новейшую информацию на свои запросы по национальной и краеведческой тематике. За счет пополнения фонда такой информацией увеличится число пользователей и посещения.

Оснащение Библиотеки современным компьютерным и мультимедийным оборудованием позволит повысить уровень информационных услуг, получаемых населением поселка, что в свою очередь способствует увеличению посещаемости.

Благодаря реализации данной программы работа по библиотечному краеведению поднимется на ступень выше: расширятся возможности издательского дела, повысится перечень информационных услуг, возрастет читательский спрос на новую современную литературу по краеведению, а также увеличится посещаемость.

Наименование целевого индикатора	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г., %
	2010 г.	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведческой литературы областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова"	30	300	350	400	108,5	118,5	130
	(3504экз. - фонд нац. и краев, литер.)	(3804 экз. - фонд нац. и краев, литер.)	(4154 экз. - фонд нац. и краев, литер.)	(4554 экз. - фонд нац. и краев, литер.)
Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы	160	30	30	50	112,5	131,2	162,5
		(190 - общее число)	(220 - общее число)	(270 - общее число)
Число посещений отдела национальной и краеведческой литературы	760	140	150	150	118,4	138,1	171,0
		(900 - общее число)	(1050 - общее число)	1200 - общее число)
Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности	150	50	100	150	130,3	166,0	200,0
		(200 - общее число)	(250 - общее число)	(300 - общее число)

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)
1.	Комплектование краеведческого и национального фонда Библиотеки	Приобретение документов на договорной основе на Книжном салоне в НБ (Р.Бурятия) и через книготорговые фирмы	01.2011	12.2013	Спиридонова Н.А. - директор УОНБ им. М.Н.Хангалова	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Книготорговые фирмы Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края
2.	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования	Приобретение оборудования на договорной основе	01.2011	12.2013	Спиридонова Н.А. - директор УОНБ им. М.Н.Хангалова	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Поставщики и фирмы компьютерной техники

Раздел 5. Срок реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе - 2011 - 2013 годы.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий
реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национальной библиотеки вследствие:

- сохранения для будущих поколений культурного наследия края, бурятского народа;

- обеспечения открытости и доступности библиотеки для всех социальных слоев общества, в том числе детей, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению библиотечно-информационных услуг. Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:

Несвоевременное выделение средств из областного бюджета. Недостаточное количество издаваемой продукции по данной тематике.

Внешние риски.

1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программа направлена на повышение эффективности пропаганды традиционных культурных ценностей бурятского народа как части национальной идеологии на общероссийском уровне.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- социально ориентированное, динамичное развитие сферы национальной культуры.

- предоставление социально гарантированного комплекса услуг культуры, что будет способствовать массовому приобщению населения поселка к национальной (бурятской) культуре;

- повышение качества и разнообразия услуг по краеведческой деятельности.

- расширение доступности краеведческой информации для различных слоев населения.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств () определяется путем фактической бюджетной обеспеченностью () мероприятий программы с плановой обеспеченностью ().

,

если,

, эффективное использование бюджетных средств;

, средняя эффективность использования бюджетных средств;

, низкая эффективность использования бюджетных средств.

При отклонении показателя от единицы (увеличение или снижение) требуется анализ причин, повлиявших на эти факты.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.

1. Коэффициент эффективности для мероприятий "Количество приобретаемых документов" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

- фактическое значение показателя "Количество приобретаемых документов" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество приобретаемых документов" для оцениваемого периода.

2. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы" для оцениваемого периода.

3. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Число посещений" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Число посещений" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Число посещений" для оцениваемого периода.

4. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности" для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика и данные мониторинга проводимого ОГУК "Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова".

Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы - ОГУК "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова".

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчетным. Показатели предоставляются министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

,

В случае различий данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, задач, целевых индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования Программы составляет: 568,5 тыс. рублей, из них:

406,5 тыс. рублей запланировано на приобретение документов в печатном и электронном виде в отдел национальной и краеведческой литературы, в т.ч.: этнография - 30 %, бурятская художественная литература - 20 %, история края - 15 %, учебная литература - 5 %, литература на бурятском языке - 10 %, природа края - 5 %, экономика края - 5 %, религия - 5 %, справочная литература - 5 %. Литература скомпонована по наиболее спрашиваемым отраслям знаний.

162,0 тыс. рублей запланировано на приобретение в отдел национальной и краеведческой литературы компьютерной техники и медиаоборудования. (Приложение N 5).

Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа отвечает за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий программы; финансирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

N	Наименование мероприятия	ответственные за реализацию мероприятия	ответственные за финансирование мероприятия
1.	Комплектование Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова краеведческой Национальной литературой	Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
2.	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования.	Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.

Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Библиотечное краеведение - основа сохранения

и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

Расходы на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)(в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования)			Целевые индикаторы реализации мероприятия
					Наименование целевого индикатора	Плановое значение целевого индикатора
						2011 г.	2012 г.	2013 г.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1. Задача: Обновить фонд национальной литературы и формировать фонд на электронных носителях информации (CD-дисками, аудио-видео материалами, мультимедийными изданиями) Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова,
1.1	Комплектование Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова документами краеведческого характера	114,0	132,5	160,0	- Количество приобретаемых документов в отдел национальной и краеведческой литературы областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова", (ед.)	300	350	400
					- Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы, (ед.)	30	30	50
					- Число посещений отдела национальной и краеведческой литературы, (ед.)	140	150	150
2. Задача: Разработать и внедрить информационные технологии и продукты.
2.1.	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования.	162,0	-	-	- Число посещения пользователями массовых мероприятий по краеведческой деятельности, (ед.)	50	100	150

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Библиотечное краеведение - основа сохранения

и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

Направления и объемы финансирования
ведомственной целевой программы за счет средств бюджета
Иркутской области на 2011 - 2013 годы

N	Мероприятия программы	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
							2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача: Обновить фонд национальной литературы и формировать фонд на электронных носителях информации (CD-дисками, аудио-видео материалами, мультимедийными изданиями) Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова.	0801	4429900	001	310	406,5	114,0	132,5	160,0
1.1.	Комплектование Усть-Ордынской Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова документами краеведческого характера	0801	4429900	001	310	406,5	114,0	132,5	160,0
2.	Задача: Разрабатывать и внедрять информационные продукты и технологии.	0801	4429900	001	310	162,0	162,0	-	-
2.2.	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования	0801	4429900	001	310	162,0	162,0	-	-
	Итого по программе					568,5	276,0	132,5	160,0

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Библиотечное краеведение - основа сохранения

и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

                    Планируемые объемы финансирования                    

    Программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего	-	-	-
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Библиотечное краеведение - основа сохранения

и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

Индикаторы
результативности реализации программы

Наименование индикатора	Ед.измерен.	Фактическое значение на момент разработки ВЦП	Прогнозируемые значения по каждому году реализации ВЦП			Порядок (формула) расчета индикатора	Источники данных для расчета индикатора	Периодичность расчета индикатора ежегодно
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведческой литературы областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова	экз.	30	300	350	400	где: - коэффициент эффективности; - фактическое значение показателя "Количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведческой литературы по итогам оцениваемого периода; - плановое значение показателя "Количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведческой литературы для оцениваемого периода	Государственная статистика	Ежегодно
Число пользователей отдела национальной и краеведческой деятельности	чел.	160	180	210	260	где: - коэффициент эффективности - фактическое значение показателя "Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы" по итогам оцениваемого периода; - плановое значение показателя "Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы" для оцениваемого периода.	Государственная статистика	Ежегодно
Число посещений отдела национальной и краеведческой литературы	чел.	760	900	1050	1200	где: - коэффициент эффективности - фактическое значение показателя "Число посещений отдела национальной и краеведческой литературы" по итогам оцениваемого периода; - плановое значение показателя "Число посещений отдела национальной и краеведческой литературы" для оцениваемого периода.
Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности	чел.	150	200	250	300	где: - коэффициент эффективности - фактическое значение показателя "Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности" по итогам оцениваемого периода; - плановое значение показателя "Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности" для оцениваемого периода.	Государственная статистика	Ежегодно

Приложение N 5

к ведомственной целевой программе

"Библиотечное краеведение - основа сохранения

и развития национальной культуры на 2011 - 2013 годы"

Перечень
компьютерного и медиа-оборудования и сопутствующие расходы

N	Вид оборудования	Цена	количество	Сумма (тыс.)
1.	Компьютер Pentium IM ATN Perfect 8190M/256/60/3.5/CDRW	50,0	1	50,0
2.	Монитор SVGA17 Vitw Sonic PF 775	10,0	1	10,0
3.	Ксерокс Canon MNP6317	40,0	1	40,0
4.	Принтер LazerJet 1012	7,0	1	7,0
5.	Сканер ScanJet 397С	7,0	1	7,0
6.	Мультимедиа проектор Panasonic PT-LM	43,0	1	43,0
7.	Настенный экран к мультимедиа проектору Draper Lima Matt Whit	5,0	1	5,0
	Всего:	162,0		162,0

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения
культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" на 2011 год"
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт ведомственной целевой программы
"Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения
культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" на 2011 год"

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование программы	"Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" на 2011 год".
Дата, номер, наименование правового акта утвердившего программу.
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ.
Цель и задача программы	Цель:
	Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.
	Задача:
	1. Модернизировать и технически переоснастить "Киноконцертный зал "Эрдэм" средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.
Целевые индикаторы и показатели	Количество кинопоказов и зрителей
Характеристика программных мероприятий	Укрепление материально-технической базы Областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм".
	Разработка режима работы "Киноконцертного зала "Эрдэм" для максимизации количества кинопоказов
Сроки реализации программы	2011 год
Объемы и источники финансирования программы, всего,	Всего: 2950,00 тысяч рублей из средств областного бюджета:
	1. Комплект кинопроекционного оборудования- 2000,00 тысяч рублей (2011 год)
в том числе по годам
	2. Комплект звукового оборудования- 950,00 тысяч рублей (2011 год)
Ожидаемые конечные результаты социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) показатели программы	Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться:
	по задаче - По улучшению материально-технического оснащения "Киноконцертного зала "Эрдэм" на 2950,00 тысяч рублей для снижения неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и по увеличению охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек.

Раздел 1. Характеристика проблемы

В 1957 году в эксплуатацию сдано здание "Киноконцертного зала "Эрдэм", построенное по типовому проекту на 300 посадочных мест, размеры зрительного зала: ширина - 13 м, длина - 20 м, высота - 6 м.

В 2003 году была завершена реконструкция кинотеатра "Эрдэм". После реконструкции в зале осталось 194 зрительных мест. На данную реконструкцию администрацией округа было затрачено 19 млн. рублей.

Для кинопоказа были установлены кинопроекторы 23 КПК-31989 года выпуска. Запчасти, для которых в данное время не выпускаются. Кинопроекторы подобного класса на настоящий момент морально устарели. За время эксплуатации выявлен ряд недостатков и поломок. В частности, сгорел один из двигателей, ремонту не подлежащий и снятый с производства, звуковые лампы вышли из строя, производство которых также снято с производства. При областном кинофонде нет ремонтной мастерской. Данные аппараты не соответствуют современным технологиям. В связи, с чем возникла угроза прекращения кинопоказа.

Выход из создавшегося положения видим в замене кинопроекторов и установке звукового оборудования с цифровым форматом. Замена 23 КПК-3 необходима, т.к. конструкция лентопротяжного тракта этих кинопроекторов не обеспечивает достаточной сохранности фильмокопий, вызывая чрезмерную потертость цифровой фонограммы и даже ее повреждений, достаточной устойчивости изображения и звука. При наличии нового оборудования: 23 КПК-3, "Киноконцертный зал "Эрдэм" может отдать в распоряжение средних школ, которым оно может пригодиться для кинолекториев или другим учреждениям для иных целей.

При вводе в эксплуатацию этого оборудования произойдет увеличение количества зрителей и прирост дохода, и в свою очередь, создаст условия для доступа всех слоев населения п.Усть-Ордынского к достижениям отечественного и мирового кино - удовлетворение спроса на услуги кинематографии. Возникла бы возможность "идти в ногу со временем", т.е. не отставать от репертуара кинопоказа фильмов по России.

Реализация данного проекта позволит повысить прибыль. Через несколько лет данное оборудование полностью окупится, что приведет к претворению в жизнь главной цели - превратить "Киноконцертный зал "Эрдэм" в крупный культурно-развлекательный центр. Стоимость вышеуказанного оборудования составляет около 3 миллионов. Для дополнительного привлечения зрителя необходимо приобрести большой плазменный телевизор и спутниковую антенну - для массового просмотра в прямом эфире крупных спортивных передач, а также мультимедиапроектор для показа роликов, фильмов, графиков во время совещаний, конференций и т. д.Эта идея возникла после просмотра и анализа средств массовой информации. Стоимость данного оборудования составит-307000 рублей.

Чтобы уменьшить расходы на коммунальные услуги, а именно, на теплоэнергию /611 000 рублей ежегодно/ и потребление горячей воды /32 000 рублей ежегодно/, необходимо приобрести и установить теплосчетчик и счетчик по расходу горячей воды. Затраты на эти цели составят-85 000 рублей. Окупаемость данного оборудования-2 года.

Для получения дополнительных доходов можно открыть биллиардный или другой клуб, но для этого необходимо отремонтировать подвальное помещение здания киноконцертного зала "Эрдэм". Расходы составят - 115800 рублей.

Согласно акту N 124 от 14 декабря 2009 года главного государственного инспектора Эхирит-Булагатского района по пожарному надзору Печерского А.О. выявлены следующие недостатки:

1. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения

2. Не произведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети.

Весной 2010 года стала протекать крыша здания киноконцертного зала "Эрдэм". В связи с погодными условиями стоимость работ и материалов установить не представилось возможным.

Ведомственная целевая программа "Развитие областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" на 2011 год" обеспечивает условия реализации основных направлений деятельности киноконцертного зала "Эрдэм" на 2011 год. Программа определяет приоритетные направления государственной политики:

- развитие киноконцертной деятельности;

- улучшение материально-технической базы киноконцертного зала Эрдэм".

Кинематография - одно из массовых видов искусств и имеет особое значение в укреплении нравственных основ в образовании и воспитании молодого поколения.

В современных условиях наработанный потенциал деятельности киноконцертного зала "Эрдэм" требует дальнейших преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.

Раздел 2. Основные цели и задачи ВЦП

Основной целью развития киноконцертного зала "Эрдэм" является развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческие, научные, производственные, образовательные виды деятельности, направленные на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Достижение основной цели развития киноконцертного зала "Эрдэм" требует концентрацию усилий, направленных на реализацию следующих задач:

1. Модернизировать и технически переоснастить "Киноконцертный зал "Эрдэм" средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации ВЦП

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и увеличение охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек;

- формирование высокой оценки кино в шкале досуговых предпочтений и эстетических пристрастий среди населения;

- усиление роли кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;

- улучшение материально-технического оснащения "Киноконцертного зала "Эрдэм" на 2950,00 тысяч рублей.

Перспективы реализации программы:

1. количество кинозрителей увеличится на 15% и составит в 2011 году 4124 человека,

2. количество киносеансов увеличится на 10% и составит в 2011 году 248 киносеансов.

Наименование целевого индикатора	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.	Плановое увеличение значения целевого индикатора
	2010 г.	2011 г.	2011 г.
количество зрителей, посетивших кинотеатр	3586	4124	115
количество киносеансов	225	248	110

- фактическое значение целевого индикатора (2010 год)

- количественный показатель целевого индикатора

- плановое увеличение целевого индикатора

4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
			с (месяц/год)	по (месяц/год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм"	1. Приобретение комплекта кинопроекционного и комплекта звукового оборудования на конкурсной основе	январь 2011	декабрь 2011	Директор областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" Хажеев Г.Г.	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Раздел 5. Срок реализации ВЦП

Срок реализации мероприятий по Программе 2011 г.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий
реализации программы, оценка рисков ее реализации

Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении открытости и доступности "Киноконцертного зала "Эрдэм" для всех социальных слоев общества, увеличении разнообразия и качества предлагаемых населению услуг.

Реализация Программы не требует проведения экологической экспертизы, и не будет иметь негативных экологических последствий. Внутренние риски срыва реализации Программы:

1. Финансирование в неполном объеме;

2. Невыполнение обязательств подрядчиком.

Внешние риски срыва реализации Программы:

1. Форс-мажорные обстоятельства - факторы непреодолимой силы: военные действия, гражданские волнения, стихийные явления, в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программа направлена на сохранение курса на модернизацию сферы культуры и усиления ее влияния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и киноискусства;

2. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала "Киноконцертного зала "Эрдэм".

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств (Кэф.р.б.с.) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования Программы и объема планируемого финансирования Программы. Равенство показателя Кэф.р.б.с. единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации и расходования бюджетных средств.

где:

- эффективность использования бюджетных средств,

ОФФП - объем фактического финансирования Программы

ОПФП - объем планируемого финансирования Программы

При отклонении показателя Кэф.р.б.с. от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию Программы.

Раздел 8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной Программы проводиться в следующей последовательности:

1. Формирование перечня и определение взаимосвязи задач, направленных на совершенствование работы областного государственного учреждения культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм";

2. Формирование частных показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реализации данной Программы;

3. Проведение социального опроса;

4. Обработку результатов опроса;

5. Получение итоговой оценки социально-экономического эффекта от реализации Программы;

6. Анализ результатов оценки.

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для "Киноконцертного зала "Эрдэм" вычисляется по формуле 1:

где:

- коэффициент эффективности количества зрителей;

- фактическое значение показателя "Количество зрителей" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество зрителей" для оцениваемого периода.

По формуле 2 коэффициент эффективности для мероприятия "Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для "Киноконцертного зала "Эрдэм" вычисляется:

где:

- коэффициент эффективности количества киносеансов;

- фактическое значение показателя "Количество киносеансов" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество киносеансов" для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика.

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом. Показатели предоставляются министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным годом.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

где:

- коэффициент эффективности ВЦП

- коэффициент эффективности количества зрителей соответствующего отчетного периода

- коэффициент эффективности количества киносеансов соответствующего отчетного периода ВЦП признается эффективной при .

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущим периодами.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N	Мероприятия программы	Общий объем финансирования тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
			2011 г.
1.	Приобретение комплекта кинопроекционного оборудования	2000,00	2000,00
2.	Приобретение комплекта звукового оборудования	950,00	950,00
	Итого по программе		2950,00

Финансирование ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.

Запланированный общий объем финансирования Программы составляет: 2950 тысяч рублей, из них:

1. Приобретение кинопроекционного оборудования - 2000 тысяч рублей;

2. Приобретение звукового оборудования - 950 тысяч рублей.

Раздел 10. Описание системы управления реализации ВЦП

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Контроль над реализацией ведомственной целевой Программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также Министерством финансов иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

Администрация УОБО проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения, которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы. Областное государственное учреждение культуры "Киноконцертный зал "Эрдэм" отвечает за формирование статистической отчетности о ходе реализации Программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов в сравнении с запланированными. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией УОБО.

Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Укрепление материально-технической базы

областного государственного учреждения культуры

"Киноконцертный зал "Эрдэм" в 2011 году"

Расходы на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие в первый год реализации (тыс. руб.)	Целевые индикаторы реализации мероприятия
			Наименование целевого индикатора	Плановое значение в первый год реализации
	Задача: Модернизировать и технически переоснастить "Киноконцертный зал "Эрдэм" средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.
1.	Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования	2950,00	количество кинозрителей	4124
			количество кинопоказов	248

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Укрепление материально-технической базы

областного государственного учреждения культуры

"Киноконцертный зал "Эрдэм" в 2011 году"

                    Планируемые объемы финансирования                    

   программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2010 г.	2011 г.
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв). всего
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником

Приложение N 8

к ведомственной целевой программе

"Укрепление материально-технической базы

областного государственного учреждения культуры

"Киноконцертный зал "Эрдэм" в 2011 году"

Индикаторы результативности
реализации ведомственной целевой программы

N п\п	Цели, задачи	Наименование индикатора	Ед.изм.	Фактическое значение индикатора		Порядок (формула) расчета индикатора	Источники данных для расчета индикатора	Периодичность расчета индикатора
				Значение на 01.01.2011 г.	Значение на 01.01.2012 г.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Цель 1	Показ фильмов	Кол-во сеансов	225	248		Отчеты ККЗ "Эрдэм"	ежегодно
2.	Задача 1.	Кол-во зрителей	чел.	3586	4124		Отчеты ККЗ "Эрдэм"	ежегодно

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности Национального музея
Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году"
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт программы

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование программы	"Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году"
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.
	Задачи, решаемые в рамках Программы:
	- Обеспечить безопасность хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".
	- Пополнить государственную часть музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".
Целевые индикаторы и показатели	1. Количество оборудования, приобретенного для областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа", (единиц).
	2. Количество проведенных выставок в областном государственном учреждении культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа", (единиц).
	3. Количество посетителей в областном государственном учреждении культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа", (человек).
	3. Объем фондов областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа", (экземпляров).
Характеристика программных мероприятий	Комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на безопасность хранения и эффективность использования музейных предметов и музейных коллекций, увеличение количества выставок, числа посетителей и увеличение общего объема государственной части музейного фонда Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа
Сроки реализации программы	2011 год
Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам:	Областной бюджет 660 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) показатели Программы	Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться:
	по 1-ой задаче - увеличение спец. оборудования на 50 единиц, что составит 100 %;
	увеличение количества проведенных выставок на 13 %, что составит 20 выставок;
	увеличение числа посещений музея на 14%, что составит 5150 человек;
	по 2-ой задаче - увеличение объема музейного фонда на 10%, что составит 9900 единиц.

1. Характеристика проблемы

Областное государственное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа" является хранителем истории и культурного наследия округа. Он обладает большими, во многом уникальными коллекциями, собранными в результате экспедиций, научной и собирательной деятельности целых поколений музейных сотрудников.

Приоритетным направлением ОГУК "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа" является сохранение, развитие и популяризация традиционной бурятской культуры и культуры других народов, проживающих в округе, культурно-исторического наследия, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности.

Выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей социальных, возрастных и образовательных групп, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы, развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, организация совместной работы с научными и музейными и другими учреждениями - эти направления, которые решает музей в своей деятельности.

Наиболее острой проблемой и вызывающей серьезное опасение является состояние охраны и безопасности музея. В настоящее время проведена работа по замене старой охранно-пожарной сигнализации на новое современное оборудование. Наряду с этим, необходимо принятие дополнительных мер безопасности - установка металлических решеток на окна выставочных залов, фондохранилища и металлических дверей.

По своему профилю Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа является краеведческим, и располагает фондовыми собраниями, из которых 14% основного фонда экспонатов относится к этнографической коллекции, которую необходимо и нужно увеличивать. Для решения этой задачи отделом фондов разработан проект концепции развития и комплектования фондов на 2010 - 2011 годы. Цель проекта предусматривает в первую очередь комплектование этнографических предметов.

Выставочная деятельность стимулирует творческий процесс, вызывает постоянный интерес к музею. Сотрудниками ведутся работы над разнообразием и расширением тематики выставок. Так, за последние годы, число принятых выставок увеличилось на 0,9 %, данный показатель мог бы быть выше, если бы музей был оснащен современным оборудованием.

Из-за отсутствия витрин экспонаты в экспозициях находятся в открытом доступе, что противоречит нормам Инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций.

Недостаточное безопасное хранение и отсутствие современного оборудования, защищенных сигнализацией витрин и т.д. не позволяют принимать выставки с высокой страховой стоимостью.

Для обеспечения сохранности предметов государственной части музейного фонда необходимо оснащение фондохранилища музея УОБО высокотехнологичным оборудованием.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость утверждения ведомственной целевой программы, направленной для создания условий безопасного хранения и эффективного использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Основные цели и задачи Программы

Цель: Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Обеспечить безопасность хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа";

- Пополнить государственную часть музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
и целевые индикаторы реализации Программы

В результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие показатели:

- Улучшится материально-техническая база музея;

- Увеличится число выставок и посетителей музея;

- Увеличится объем фондов областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".

Наименование целевого индикатора	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.	Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2010 г. %
	2010 г.	2011 г.	2011 г.
Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
Количество приобретенного оборудования (ед.)	0	50	100
Количество проведенных выставок (ед.)	15	20	13,0
Количество посетителей (чел.)	4500	5150	14,0
Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
Объем фондов музея (экз.)	9000	9900	10,0

4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Приобретение спец. оборудования	выставочные витрины - 10 шт,	февраль 2011	октябрь 2011	Шадарова Р.П., советник отдела национальной культуры администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; Шадаева Л.М., директор областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
		шкафы для документов - 4 шт,
		спец. оборудование для фондохранилища - 1 шт,
		сейфы - 2 шт,					Изготовители - поставщики специального оборудования
		металлические двери - 3 шт.
		железные решетки на окна выставочных залов и фондохранилища - 30 шт.
2.	Организация выставок	Заключение договоров с музеями Иркутской области, с общественными организациями, с художниками и галереями	Январь 2011	Ноябрь 2011	Шадарова Р.П., советник отдела национальной культуры администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; Шадаева Л.М., директор областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
							Изготовители - поставщики специального оборудования
3.	Проведение научно-экспедиционных работ	Разработка маршрута экспедиций - Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский, Качугский районы сбор этнографического материала; заседание экспертной фондово-закупочной комиссии; ведение учетной документации.	Март 2011	Сентябрь 2011	Шадарова Р.П., советник отдела национальной культуры администрации Усть-Ордынского Бурятского округа; Шадаева Л.М., директор областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Областное государственное учреждение культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
							Администрации муниципальных образований и сельских поселений, физические лица

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе - 2011 год.

6. Описание социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Исторические и краеведческие музеи Российской Федерации составляют важное звено в общей системе культурно-просветительской работы с населением. Содержание музейной работы в большей степени зависит от источников базы. В деятельности музеев особо важное значение приобретает создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным ценностям, путем укрепления материально-технической базы современной техникой и оборудованием.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли музея в следствии:

- обеспечения безопасного хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций;

- пополнения и поддержки информационного массива региональной направленности (история, культура, экономика, научный потенциал Иркутской области) доступного для удаленных пользователей региона, страны и мира;

- увеличения доступности, разнообразия и качества, предлагаемых населению музейно-информационных услуг;

- активизации деятельности сообщества по развитию интереса к родному краю, региону, стране у различных слоев населения;

- увеличения числа посетителей, выставок;

В случае реализации Программы музей сможет значительно увеличить вклад в развитие культуры, науки и образования Прибайкалья.

Реализация Программы обеспечивает развитие человеческого потенциала, а, следовательно, соответствует главной цели социально-экономического развития - повышению качества жизни населения на основе консолидации гражданского общества.

Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы: нарушение сроков проведения договоров, конкурсов, торгов, проводимых согласно Федеральному закону N 94-ФЗ, существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы.

Внешние риски частичного срыва реализации мероприятий программы: несоблюдение сроков поставки заказов поставщиками, привлекаемых к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется путем фактической бюджетной обеспеченностью мероприятий программы с плановой обеспеченностью.

,

если,

, эффективное использование бюджетных средств;

, средняя эффективность использования бюджетных средств;

, низкая эффективность использования бюджетных средств.

8. Методика оценки эффективности Программы

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3.

Коэффициент эффективности для мероприятий "Приобретение спец оборудования" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

- фактическое значение показателя "Количество приобретенного оборудования" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество приобретенного оборудования" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Количество проведенных выставок" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Количество проведенных выставок" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество проведенных выставок" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Количество посетителей" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Количество посетителей" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Количество посетителей" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: "Объем фондов музея" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Объем фондов музея" по итогам оцениваемого периода;

- плановое значение показателя "Объем фондов музея" для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика и данные мониторинга проводимого ОГУК "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".

Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы, - ОГУК "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа". Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала 2012 года. Показатели предоставляются Министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

,

ВЦП признается эффективной при .

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N	Мероприятия программы	Общий объем финансирования тыс. руб.	Объем финансирования на 2011 год тыс. руб.
Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
Приобретение спецоборудования		584	584
1.	Витрины	150	150
2.	Шкафы для документального фонда	20	20
3.	Оборудование для фондохранилища	51	51
4.	Сейфы	20	20
5.	Железные двери	150	150
6.	Металлические решетки	193	193
Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
Проведение научно-экспедиционных работ		76	76
1.	Закуп	60	60
2.	ГСМ	12	12
3.	Суточные	2	2
4.	Проживание	2	2
	Итого по программе	660	660

10. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация УОБО несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также Министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

Администрация УОБО проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрации УОБО.

Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Приложение N 6

к методическим рекомендациям

по разработке, утверждению

и реализации ведомственных

целевых программ Иркутской области

Направления и объемы финансирования
ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области

Мероприятия программы		КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Общий объем финансирования, тыс. руб. 2011 год	Объем финансирования, тыс. руб. 2011 год
Задача 1. Обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"		0801	4419900	001		660	660
Приобретение спец. оборудование		0801	4419900	001		584	584
1.	Витрины	0801	4419900	001	310	150	150
2.	Шкафы для документального фонда	0801	4419900	001	310	20	20
3.	Оборудование для фондохранилища	0801	4419900	001	310	51	51
4.	Сейфы	0801	4419900	001	225	20	20
5.	Металлические двери	0801	4419900	001	225	150	150
6.	Железные решетки	0801	4419900	001	225	193	193
Задача 2 Пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"		0801	4419900	001		76	76
Проведение научно-экспедиционных работ
1.	Закуп	0801	4419900	001	226	60	60
2.	ГСМ	0801	4419900	001	340	12	12
3.	Суточные	0801	4419900	001	212	2	2
4.	Проживание	0801	4419900	001	226	2	2
	Итого по программе					660	660

Приложение N 1

к ведомственной программе

"Обеспечение безопасности Национального музея

Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году"

Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие в первый год реализации (тыс. руб.)	Целевые индикаторы реализации мероприятия
		Наименование целевого индикатора	Плановое значение в первый год реализации
Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных преядметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа".
1. Приобретение спец. оборудования	584	Количество приобретенного оборудования - 50 единиц	50
2. Организация выставок		Количество проведенных выставок - 20 единиц	20
		Количество посетителей - 5150 человек	5150
Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры "Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа"
3. Проведение научно-экспедиционных работ	76	Объем фондов музея - 9900 единиц	9900
1. Закуп	60
2. ГСМ	12
3. Суточные	2
4. Проживание	2
Итого	660

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 2

к ведомственной программе

"Обеспечение безопасности Национального музея

Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году"

                      Планируемые объемы финансирования

   программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2010 г.	2011 г.
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Ведомственная целевая программа
"Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского
Бурятского округа на 2011 - 2013 годы"
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование программы	"Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 - 2013 годы"
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Сохранить и преумножить духовное наследие многонационального Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечить преемственность развития народной культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций.
	Задача:
	1. Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества;
	2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры. Совершенствовать систему повышения квалификации клубных работников.
	3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа
Целевые индикаторы и показатели	- Количество посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников, (чел.)
	- Количество участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, (чел.)
	- Количество мастер-классов для работников клубных учреждений культуры, (ед.)
	- Количество обучающихся в мастер-классах (чел.)
	- Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения, (ед.)
Характеристика программных мероприятий	Программные мероприятия структурированы в соответствии с поставленными задачами:
	1. Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа культурных мероприятий популяризующих творческое наследие бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе;
	2. Организация и проведение обучающих мероприятий для работников учреждений культуры;
	3. Обеспечение учреждений культуры клубного типа, а также всех слоев населения округа информацией, популяризирующей национальную культуру и пропагандирующей отношение к традициям, обычаям бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе, через издательскую деятельность.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 гг.
Объемы и источники финансирования программы		Областной бюджет
	Всего (тыс. руб.): в том числе по годам	2426,2
	2011 год	697,4
	2012 год	828,8
	2013 год	900,0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)	Реализация программы позволит осуществить:
	по 1 задаче:
	- увеличить количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.)
	по 2 задаче:
	- увеличить количество мастер- классов и обучающихся в них работников клубных учреждений (ед.)
	по 3 задаче:
	- увеличить количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения (ед.)

1. Характеристика проблемы

Деятельность клубных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа направлена на сохранение и развитие культурного наследия народов округа, поддержку самодеятельных коллективов народного творчества, на организацию досуга населения.

В последние годы отмечается рост национального самосознания, повышенный интерес к традиционной культуре коренного бурятского населения и народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, все это обусловлено богатым нематериальным историко-культурным наследием народов Прибайкалья. Все больший интерес вызывает у населения участие в самодеятельных коллективах.

Существование целого ряда проблем в сфере культуры, а именно: нехватка квалифицированных специалистов, ведомственной разобщенности, невнимания со стороны местных властей, непрестижности профессии и невысокой заработной платы в сфере культуры, особенно у молодых специалистов, - увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Тем самым сокращается количество детских творческих коллективов, снижается интерес подрастающего поколения к творческой деятельности.

Разработка ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" (далее - Программа) вызвана необходимостью увеличить долю участников в общем количестве принимающих участие в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, мастер-классах, проводимых ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"; обеспечить качественными услугами максимальное количество детей и молодежи Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечить многонациональное население Усть-Ордынского Бурятского округа доступными единицами информационных выпусков, возобновить межрегиональные связи и творческие обмены, направленные на обогащение творческого роста самодеятельных коллективов округа.

Разработка настоящей Программы на 2010 - 2013 годы вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены приоритетные направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и Иркутской области.

Программа разработана с целью повышения качества жизни населения в области культуры через сохранение и эффективное использование нематериального культурного наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Без поэтапного разрешения сложившихся на сегодняшний день проблем невозможно социально ориентированное, динамичное и социально значимое развитие культуры Усть-Ордынского Бурятского округа.

Администрация Усть-Ордынского бурятского округа при разработке Программы руководствовалась следующими нормативно-правовыми актами: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральный Закон от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии", Закон о языках народов РСФСР от 25 октября 1991 г., Устав Иркутской области, Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года N 26-па, приказ Министерства финансов Иркутской области от 10.07.2009 N 163-мпр "О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета", а также другими федеральными законами, и нормативно-правовыми актами Иркутской области.

В условиях социально-экономической нестабильности государственная поддержка обеспечит конституционные гарантии граждан Усть-Ордынского Бурятского округа на получение услуг в области культуры, привлечения общественного внимания к уникальной культуре прибайкальских бурят. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 - 2013 годы" обеспечит гарантированное финансирование окружных творческих мероприятий, стимулирующих сохранение, развитие и преумножение духовного наследия многонационального Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечит преемственность развития народной культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций.

2. Основные цели и задачи программы

Цель: Сохранить и преумножить духовное наследие многонационального Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечить преемственность развития народной культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций.

Задача: 1. Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества;

2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры. Совершенствовать систему повышения квалификации клубных работников.

3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа.

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Реализация настоящей Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества;

Целевой индикатор - количество посетителей и участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках,

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2009 г., %
	2009 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г
количество посетителей фестивалей конкурсов, традиционных праздников	5500	5 540	6700	6900	100,7	121,8	125,4
количество участников фестивалей конкурсов, традиционных праздников	1200	1250	1400	1450	104,1	116,6	120,8

2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствовать систему повышения квалификации клубных работников.

Целевой индикатор - количество мастеров классов и обучающихся в них работников клубных учреждений культуры

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2009 г., %
	2009 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
количество мастер-классов	3	3	4	5	100	133,3	166,6
количество обучающихся в мастер-классах	50	65	70	80	130	140	160

4. Совершенствовать информационно-методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа

Целевой индикатор - количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения

Наименование целевого индикатора,	Фактическое значение целевого индикатора, ед.	Количественный показатель целевого индикатора, ед.			Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с фактическим значением 2009 г., %
	2009 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г
количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения	80	100	150	200	125	187,5	250

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

5. Срок реализации программы

Сроки реализации мероприятий по Программе 2011 - 2013 годы.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий
реализации ВЦП, оценка рисков ее реализации

Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сел, организация занятости населения.

Настоящая программа позволит:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения нематериального культурного наследия в масштабах Усть-Ордынского Бурятского округа, увязанных по задачам, ресурсам и срокам;

- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных категорий населения, прежде всего подрастающего поколения;

- сформировать государственную систему поддержки нематериального культурного наследия;

- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач в области сохранения нематериального культурного наследия;

- повысить эффективность расходования средств, выделяемых на решение задачи сохранения нематериального культурного наследия;

- обеспечить укрепление единого культурного пространства бурятского народа и создаст условия для диалога, а также сохранит культурный потенциал и культурное наследие Усть-Ордынского Бурятского округа

- укрепить позитивный имидж региона.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли традиционной культуры: создание условий развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, гарантированная государством поддержка традиционного народного творчества, формировании социально активной личности, защита социально уязвимых категорий граждан, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях традиционной национальной культуры.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К причинам относятся риски связанные:

- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование);

- со снижением количества специалистов требуемой квалификации;

- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы.

Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние риски включают социально-экономические и социально-политические.

1. Внутренние риски.

1.1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что снизит эффект предусмотренных ею мероприятий;

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы

2. Внешние риски.

2.1. Социально-экономические риски:

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация данной Программы позволит повысить качество и разнообразие услуг в области культуры и народного творчества.

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования программы и объема планируемого финансирования программы. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

,

где:

- эффективность использования бюджетных средств,

- объем фактического финансирования программы

ОПФП - объем планируемого финансирования программы

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Позволит вывести коллективы народного творчества на новый, более качественный уровень с наиболее оптимальными результатами, тем самым обеспечивая укрепление единого культурного пространства бурятского народа и иных народов, проживающих на территории округа и создавая условия для диалога, а также сохраняя культурный потенциал и культурное наследие округа. Осуществит межрегиональное сотрудничество и привлечет интерес и укрепит позитивный имидж к Усть-Ордынскому бурятскому округу.

Позволит увеличить количество участников и посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников, что способствует приобщению и расширению доступа различных слоев населения к культурным ценностям в повседневной жизни.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Программы направлена на сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского бурятского округа.

Реализация данной программы предполагает достижение следующих результатов:

- Увеличение количества посетителей и участников в фестивалях конкурсах, традиционных праздниках";

- Увеличение количества мастер- классов и обучающихся в них работников клубных учреждений культуры,

- Увеличение количества методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников"; вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности

- фактическое значение показателя "Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников" по итогам оцениваемого периода

Эп- плановое значение показателя "Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников клубных учреждений культуры" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

Эф- фактическое значение показателя "Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников клубных учреждений культуры" по итогам оцениваемого периода;

Эп- плановое значение показателя "количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников клубных учреждений культуры" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

Эф- фактическое значение показателя "Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения" по итогам оцениваемого периода;

Эп- плановое значение показателя "Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения" для оцениваемого периода.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности ВЦП

- Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников"

- Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников клубных учреждений культуры"

- Коэффициент эффективности для мероприятия "Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения"

- коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода ВЦП признается эффективной при.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 2426, 2 тыс. руб. (Два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести рублей), из них:

2080,5 тыс. руб. - на сохранение и развитие нематериального культурного наследия бурятского народа проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, а также развития межрегиональных обменов, направленных на обогащение культурной среды, творческий рост профессиональных и любительских коллективов;

138,9 тыс. руб. - на проведение обучающих мероприятий для клубных работников Усть-Ордынского Бурятского округа;

207,6 тыс. руб. - на исследовательскую и издательскую деятельность.

Направления финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)	в том числе: (тыс. руб.)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Задача 1	2080,5	604,4	715	760,0
Задача 2	138,9	43	45,9	50
Задача 3	207,6	50	67,9	90
Итого:	2426,2	697,4	828,8	900,0

Общий объем финансирования Программы составляет 2426,2 (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести) рублей, из них:

N п/п	Наименование расходов	Расходы с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Аренда помещения (нет помещения для проведения мероприятий)	6,0	4,0	2,0
2.	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению(нет оборудования)	23,0	5,5	7,5
3.	Услуги по оформлению мероприятий (изготовление и печать наружной рекламной продукции (баннеры, растяжка), на зеркало сцены;	28,0	25,5	34,0
4.	Транспортные услуги (нет транспорта)	120,9	38,0	47,5
5.	Режиссерско-постановочная группа; оплата ведущим; оплата жюри; в т.ч. начисление на оплату труда 23,1%;	59,5	137,6	85,2
6.	Услуги по изданию печатной продукции (верстка, печать, разработка макета методических пособий, сборников);	20,0	27,9	40,0
7.	Исследовательская работа;	30,0	40,0	50,0
8.	Оплата труда привлеченных квалифицированных специалистов с определенной квалификацией (специалисты по вокалу, этнограф, хореограф-постановщик) в рамках творческой лаборатории, в т.ч. начисление на оплату труда 23,1%;	22,0	19,0	37,5
9.	Награждение (призовой фонд);	175,2	70,0	292,2
10	Питание участников мероприятий (иногородних)	39,0	45,0	72,0
11.	Организационные расходы (минеральная вода, стаканы одноразовые, ручки, блокноты (для жюри)	22,0	9,9	20,3
12.	Увеличение стоимости основных средств	25,5	17,0	90,0
13	Командировочные расходы	122,4	108,9	92,0
14	Увеличение стоимости материальных запасов	10	13,5	29,8
Итого:		697,4	828,8	900,0
Итого: 2426,2 (Два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести рублей)

10. Система управления реализацией Программы

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются Областному государственному учреждению культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества" при соблюдении им следующих условий:

- предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль над исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие национальной

культуры Усть-Ордынского Бурятского

округа" на 2011 - 2013 годы

4. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организаций) или порядок их отбора
			месяц/ год	месяц/ год
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Задача. Сохранение и развитие многообразия форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества
1.	Конкурс хореографических коллективов "В мире танца" имени А.А.Арзаева.	В конкурсе бурятского танца принимают хореографические коллективы Иркутской области Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - в районах, 2 этап - заключительный проходит в с.Бильчир на родине заслуженного работника культуры РСФСР А.А.Арзаева	Ноябрь 2012	Ноябрь 2012	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
2.	Конкурс любительских театральных коллективов "Театральная весна"	В конкурсе принимают участие детские и взрослые любительские театры Усть-Ордынского Бурятского округа.	Март 2011	Март 2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
3.	Выездные вечера - лекции о бурятских национальных инструментах "Где мой хур тонкошеий, тоскующий хур"	Знакомство с бурятскими национальными инструментами: моринхур, ятаг, иочин, чанза, сур, лимба, и.т.д. В форме театрализованного концерта с участием солистов и оркестра государственного ансамбля "Степные напевы"	Апрель 2011	Апрель 2011	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
4.	Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии "Урдын., урда сагhаа" (из глубины веков)	В конкурсе принимают участие индивидуальные исполнители от 14 до 25 лет. Конкурс проводится по 3 номинациям визитка, исполнение улигера и одической поэзии Участники из 6 районов округа + районы Иркутской области.	Июль 2011	Июль 2011	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
5.	Юбилейный вечер посвященный 50-летию Центра народного творчества	Областному государственному учреждению культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества" исполняется 50-лет. В юбилейных мероприятиях примут участие лучшие коллективы округа.	Ноябрь 2011	Ноябрь 2011	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
6.	Белорусский праздник "Дажинки"	Праздник урожая, на котором чествуют лучших работников села. Проводятся различные конкурсы: на лучшее блюдо из овощей картофеля.	Ежегодно октябрь		Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
7.	Белорусский праздник "Гукание вясны"	Белорусское народное гуляние проводов зимы. Пекутся булочки в виде птиц, сжигают чучело зимы, все сопровождается песнями, играми, танцами.		Ежегодно октябрь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
8.	Театрализованное открытие окружного культурно-спортивного праздника "Сурхарбан"	Главный праздник у бурят. Театрализованное открытие создает праздничное настроение, в нем принимают участие лучшие коллективы художественной самодеятельности округа.	Ежегодно июнь	Ежегодно июнь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества	Организация - подрядчик
9.	Культурная программа в рамках "Сур-Харбан"	В рамках бурятского народного праздника "Сур-Харбан", как праздничное гуляние, ежегодно проводятся конкурсы: Мисс Усть-Орда, Ехора, конкурсы театрализованных фольклорных программ, исполнителей народной песни, народных игр.	Ежегодно июнь	Ежегодно июнь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ор. Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
10.	Бурятский праздник "Сагаалган"	Народный праздник встречи Нового года по лунному календарю. В рамках Сагаалгана проводится праздник красоты, молодости "Гэсэр Дангина",	Ежегодно февраль	июнь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
11.	Польский праздник "Жэлюне швинте"	Польский праздник на котором украшают березу, плетут венки и бросают в реку в исполнении песен, проводятся гадальные игры, конкурсы.	Июль	февраль	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
12.	Польский праздник "Мажанна"	Проводы зимы и веселье по поводу наступающей весны. Проводы зимы. Выступление творческих коллективов. Конкурс национальных блюд	Ежегодно апрель	Ежегодно апрель	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Орд.Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
13.	Народный татарский праздник "Сабантуй"	Праздничное гуляние. Культурный обмен - выступление творческих коллективов. Выставка блюд национальной кухни. Татарские народные игры, национальная борьба "Курэш"		Июль 2013 года
14.	Татарский народный праздник "Каз эмэсе"	Татарский праздник Гусиного пера, праздник взаимопомощи, дружба, ловкости. Проводятся конкурсы ощипывания гуся, разделывание гуся на сорок частей, поделки из гусиного пера, национальная кухня, песни, танцы.	Ежегодно ноябрь	Ежегодно ноябрь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
15.	Межрегиональный конкурс "Дангина-Гэсэр" г.Улан-Удэ	Победители окружного конкурса принимают участие в Межрегиональном конкурсе "Дангина-Гэсэр" г.Улан-Удэ. Межрегиональный конкурс "Дангина-Гэсэр" проходит 1 день - отборочный тур, 2 день - Гала концерт где проходит церемония награждения участников.	Ежегодно февраль	Ежегодно февраль	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
16.	Второй Межрегиональный фестиваль бурятского народа "Кочевий предков древняя тропа"	Показ лучших достижений бурятской культуры, глубины и мудрости народных традиций, обрядов и обычаев. Выявление посредством фестиваля лучшие бурятские фольклорные коллективы с приглашением бурятских фольклорных коллективов соседних регионов Иркутская область, Республика Бурятия, Агинский автономный округ. Возраст участников - от 8 лет и старше.	Сентябрь 2012	Сентябрь 2012	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация- подрядчик
17.	Межрегиональный этно-рок фестиваль "Эхо Байкала"	Молодежный фестиваль в котором примут участие исполнители горлового пения, вокально-инструментальные ансамбли.	Июль 2013	Июль 2013	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
2. Задача. Создание условий для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствование системы повышения квалификации клубных работников
18.	Творческая лаборатория по изучению и реконструкции бурятских обрядов	Обучение специалистов муниципальных учреждении культуры бурятским обрядам (разбор и реконструкция) с приглашением специалистов РЦНТ по бурятскому фольклору г. Улан-Удэ.	Ежегодно март, ноябрь	Ежегодно март, ноябрь	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"
3. Задача. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа
19.	Издательская деятельность	Издание методических пособий, сборников для работников культуры округа. Публикации, книги, журналы по этнокультурной тематике	Ежеквартально	Ежеквартально	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Орд.Национальный центр народного творчества"	Организация - подрядчик
20.	Экспедиционно-исследовательская работа	Проведение экспедиционных исследований в области традиционной культуры народов, проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа	Ежегодно июль, август	Ежегодно июль, август	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Серебренников С.В.	Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества"

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие национальной

культуры Усть-Ордынского Бурятского

округа" на 2011 - 2013 годы

Направления и объемы финансирования
ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области

N п/п	Мероприятия программы	КБК	Рз	Пр	ЦСР	КБК	Общий объем финансирования, руб.	Объем финансирования, руб.
								2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1: Сохранение и развитие многообразия форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества
1.	Конкурс хореографических коллективов "В мире танца" имени А.А.Арзаева.		08	01	310		45	-	45	-
2.	Конкурс любительских театральных коллективов						50,6	23	-	27,6
3.	Выездные вечера-лекции о бурятских национальных инструментах "Где мой хур, тонкошеий, тоскующий хур"						106	106	-	-
4.	Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии "Урдын, урда carhaa" (из глубины веков)						26	26	-	-
5.	Конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни "Сэдьхэлэйм аялга"						55	-	-	55
6.	Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Центра народного творчества						95	95
7.	Белорусский праздник "Дажинки"						50	20		30
8.	Белорусский праздник "Гукание вясны"						25		25
9.	Торжественное открытие окружной культурно-спортивный праздник "Сур-Харбан"						437,4	124,4	133	180
10.	Культурная программа в рамках "Сур-Харбана"						177	57	60	60
11.	Бурятский праздник "Сагаалган"						217	67	70	80
12.	Польский праздник "Жэлюни швинте"						62	25	27
13.	Польский праздник "Мажанна"						20			20
14.	Татарский народный праздник "Каз эмесе"						83	26	27	30
15.	Татарский народный праздник "Сабантуй"						50,4			50,4
16.	Межрегиональный конкурс "Дангина-Гэсэр" г. Улан-Удэ						110	35	35	40
17.	II Межрегиональный фестиваль бурятского народа "Кочевий предков древняя тропа"						267	-	267	-
18.	Межрегиональный этно-рок фестиваль "Эхо Байкала						187		-	187
Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствование системы повышения квалификации клубных работников
19.	Творческая лаборатория по изучению и реконструкции бурятских обрядов						138,9	43	I 45,9	50
Задача 3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа
	Издательская деятельность						87,6	20	27,9	40
	Исследовательская работа						120	30	40	50
	Всего по Программе:						2426,2
	В том числе по годам:							697,4	828,8	900,0

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие национальной

культуры Усть-Ордынского Бурятского

округа на 2011 - 2013 годы"

Расходы
на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.) (в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования)			Целевые индикаторы реализации мероприятия
		Первый год реализации	Второй год реализации	Третий год реализации	Наименование целевого индикатора	Плановое значение целевого индикатора
						2011 год	2012 год	2013 год
Задача 1
1.	Конкурс хореографических коллективов "В мире танца" имени А.А.Арзаева	-	45	-	Количество посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.).	5540	6700	6900
2.	Конкурс любительских театральных коллективов	23		27,6
3.	Выездные вечера-лекции о бурятских национальных инструментах "Где мой хур, тонкошеий, тоскующий хур"	106	-	-
4.	Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии "Урдын, урда carhaa" (из глубины веков)	26	-	-		1250
5.	Конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни "Сэдьхэлэйм аялга"	-	-	55	Количество участников фестивалей, конкурсов, традиционных праздников (чел.).		1400	1450
6.	Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Центра народного творчества	95	-	-
7.	Белорусский праздник "Дожинки"	20,8	-	30
8.	Белорусский праздник "Гукание вясны"	-	25	-
9.	Торжественное открытие окружной культурно-спортивный праздник "Сур-Харбан"	120,4	133	180
10.	Культурная программа в рамках "Сур-Харбана"	57	60	60
11.	Бурятский праздник "Сагаалган"	67	70	80
12.	Польский праздник "Жэлюни швинте"	25	27
13.	Польский праздник "Мажанна"	-	-	20
14.	Татарский народный праздник "Каз эмесе"	26	27	30
15.	Татарский народный праздник "Сабантуй"		-	50,4
	Межрегиональный конкурс "Дангина-Гэсэр" г. Улан-Удэ	35	35	40
	II Межрегиональный фестиваль бурятского народа "Кочевий предков древняя тропа"	-	267	-
	Межрегиональный этно-рок фестиваль	-	-	187
Задача 2
2.1.	Творческая лаборатория на основе изучения традиционных культур народов Иркутской области	43	45,9	50	Количество мастер-классов (ед.)	3	4	5
					Количество обучающихся в мастер-классах (чел.)	65	70	80
Задача 3
3.1.	Исследовательская работа	30	40	50	Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения (ед.)	100	150	200
3.2.	Издательская деятельность	20	27,9	40

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к ведомственной целевой программе

"Сохранение и развитие национальной

культуры Усть-Ордынского Бурятского

округа на 2011 - 2013 годы"

                      Планируемые объемы финансирования

                 ведомственной целевой программы по статьям

                экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		очередной финансовый год	очередной финансовый год+1	очередной финансовый год+2
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Ведомственная целевая программа
"Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа
на 2011 - 2013 годы"
(утв. Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от 22 октября 2010 г. N 25-ПР)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Возрождение и развитие
художественных народных промыслов округа на 2011 - 2013 годы"

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование программы	"Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 - 2013 годы"
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу
Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Сохранение и возрождение забытых культурных традиций, самобытного колорита художественных народных промыслов и декоративно-прикладного творчества Предбайкальских бурят.
	Задачи:
	1. Пополнить базу данных по этнографии и декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят.
	2. Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.
	3. Внедрить в работу по сохранению и возрождению народных промыслов специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта.
Целевые индикаторы и показатели	Методический фонд национальной литературы (пособия, публикации, статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят), (ед.)
	Количество выставок и мастер-классов, (ед.)
	Количество посетителей выставок и мастер-классов, (чел.)
Характеристика программных мероприятий	- Пополнение методического фонда областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" - далее ОГУК "УНЦХНП" национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам. ДПИ Предбайкальских бурят, издание методических пособий;
	- Проведение и участие в выставках и мастер-классах;
	- Приобретение специального, компьютерного и мультимедийного оборудования и материальных запасов.
Сроки реализации программы	2011 - 2013 г.г.
Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по годам:	Областной бюджет
	Всего (тыс. руб.) в т.ч. по годам	923,2
	2011 г.	325,2
	2012 г.	261,6
	2013 г.	336,4
Ожидаемые конечные результаты и социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях) показатели Программы	Реализация программы позволит осуществить:
	по 1 задаче: пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями в:
	2011 г. на 11%
	2012 г. на 29%
	2013 г. на 29%
	по 2 задаче: обеспечение условий для художественного творчества, увеличение числа выставок и мастер-классов в:
	2011 г. на 19%
	2012 г. на 28%
	2013 г. на 28%
	по 3 задаче: обновление специального технического оборудования для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта, увеличение числа посещений выставок, мастер-классов в:
	2011 г. на 15%
	2012 г. на 25%
	2013 г. на 25%

Раздел 1. Характеристика проблемы

Областное государственное учреждение культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" (далее - Центр) создан с целью возрождения бурятского декоративно-прикладного искусства и народных промыслов на основе исторических и культурных традиций.

Центром постоянно ведется научно-исследовательская работа, работа по этнографическому сбору, возрождению и развитию национального изобразительного языка.

На базе Центра созданы ювелирная, столярная мастерские, цех по шитью национальных костюмов, дизайнерская, методический кабинет, имеющий большой банк информации и фотофонд по декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят.

Проводятся ежегодные семинары, мастер-классы, выставки окружного, областного, всероссийского и международного уровней.

Центр завоевал интерес к своей деятельности изделиями действительно самобытного характера. На выставках отмечается высокий уровень решения экспозиций, составленных дизайнерами и художниками Центра.

Растет спрос на изделия, музеи производят заказы на реставрацию и изготовление украшений северных бурят, отдельные фирмы и частные лица приобретают национальную одежду, ножи, сувениры, ювелирные изделия и другую продукцию.

Центр неоднократно награждался дипломами, грамотами, благодарственными письмами.

Своевременность решения проблем и задач развития промыслов в округе подтверждается востребованностью национальных изделий художников и мастеров, интенсивно развивающейся инфраструктурой туризма в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском округе (экотуризм, семейный туризм и т.д.). Все привлекательней для туристов и гостей г.Иркутска и окружного центра становится озеро Байкал.

Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями дает возможность художникам и мастерам получить новейшую информацию по народным художественным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят. Последние годы методический фонд из-за недостаточного финансирования пополнялся в основном статьями, публикациями. В настоящее время фонд составляет около 700 экземпляров, в 2008 году фонд пополнился на 21 экз., 2009 г. на 27 экз., что недостаточно для эффективной деятельности Центра. Деятельность методического кабинета должна осуществляться в современном информационном режиме. Требуется внедрение информационных продуктов и технологий в т.ч. приобретение мультимедийного оборудования для проведения лекций, семинаров, экскурсий. В Центре в рабочем состоянии находится 4 компьютера (из них два устаревшей модификации), нет выхода в сеть Интернет, что затрудняет работу Центра.

На данном этапе мастера и художники Центра работают на устаревшем оборудовании, что препятствует созданию произведений высокого художественного уровня.

Последние выставки-конкурсы показали большой творческий потенциал изобразительной культуры округа. Необходимо придать импульс развитию творческой активности мастеров.

Учитывая наличие богатейшей самобытной культуры, трудовых ресурсов, координационных возможностей Центра по снабжению и сбыту, его методические наработки, разработана ведомственная целевая программа "Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 - 2013 годы".

Принятие данной программы позволит значительно активизировать творческий потенциал художников, мастеров и народных умельцев, повысит их профессиональный уровень, создаст определенную материально-техническую базу и условия для работы.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Сохранение и возрождение забытых культурных традиций, самобытного колорита художественных народных промыслов и декоративно-прикладного творчества Предбайкальских бурят.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Пополнить базу данных по этнографии и декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят.

2. Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.

3. Внедрить в работу по сохранению и возрождению народных промыслов специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию профессионального, культурного и творческого потенциала Усть-Ордынского Бурятского округа.

Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями даст возможность художникам и мастерам получить новейшую информацию по народным художественным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят. Пополнение методического фонда на 100 экземпляров, в т.ч. 2011 г. - 30 экз., 2012 г. - 35 экз., 2013 г. - 35 экз.

Обеспечение условий для творческой активности художников и мастеров даст увеличение количества выставок и мастер-классов на 28%.

Оснащение материально-технической базы повысит количественный и качественный уровень культурных услуг и увеличения числа посещаемости выставок и мастер-классов на 25%.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Фактическое значение целевого индикатора	Количественный показатель целевого индикатора
		2009 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Методический фонд национальной литературы (пособия публикации, статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят	ед.	27	30	35	35
Количество выставок и мастер-классов	ед.	21	25	27	27
Количество посетителей выставок и мастер-классов	чел.	1000	1150	1250	1250

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия	Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации)
			с (месяц/ год)	по (месяц/ год)
1.	Пополнение методического фонда областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят	Экспедиции по местам бытования традиционных народных промыслов УОБО.	01.2011	12.2013	Павлов А.Н. - директор ОГУК "УНЦХНП"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Книготорговые фирмы Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края
		Сбор материала, составление, редактирование, публикация материалов
	Издательская деятельность	Издание каталога по декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят, метод, пособий по костюму, орнаменту					Типографии
2.	Проведение и участие в выставках и мастер- классах	Подготовка работ, формирование экспозиции, монтаж, демонтаж экспозиции			Павлов А.Н. - директор ОГУК "УНЦХНП"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Отделы культуры и образования районов УОБО, Иркутской области, Сибирского Федерального округа, РФ
	Выставки: посвященная бурятскому празднику "Сагаалган"		01.2011	02.2011
			01.2012	02.2012
			01.2013	02.2013
			02.2011	03.2011
	"Байкал-тур"		02.2012	03.2012
			02.2013	03.2013
			06.2012	07.2012
	Международный бурятский фестиваль "Алтаргана"
			09.2011	10.2011
	"Земля Иркутская. Сибирь мастеровая"		09.2012	10.2012
			09.2013	10.2013
			01.2011	12.2013
	и другие
3.	Приобретение специального, компьютерного, оборудования и материальных запасов	Обновление швейного, столярного, ювелирного оборудования и комп.техники	01.2011	12.2013	Павлов А.Н. - директор ОГУК "УНЦХНП"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа	Поставщики и фирмы компьютерной техники и специального оборудования (станки, инструменты)

Раздел 5. Срок реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе - 2011 - 2013 годы.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий
реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов вследствие:

- предотвращения потери уникальных промыслов и особых творческих приемов;

- создания условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;

- развития на новом уровне мощного пласта декоративно-прикладного искусства, тесно связанного с экологическими формами языческих воззрений.

Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:

- несвоевременное выделение средств из областного бюджета;

- недостаточное количество издаваемых материалов по данной тематике;

- несоблюдение сроков поставки товаров сторонними организациями.

Внешние риски программы:

- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить ситуацию, сложившуюся в Усть-Ордынском Бурятском округе в области художественных народных промыслов в частности по научно-исследовательской и творческой деятельности.

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования программы и объема планируемого финансирования программы. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

,

где:

- эффективность использования бюджетных средств;

ОФФП - объем фактического финансирования программы;

ОПФП - объем планируемого финансирования программы.

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Методический фонд ОГУК "УНЦХНП" пополнится на 29%.

Обеспечение условий для творческой активности художников и мастеров даст увеличение количества выставок и мастер-классов на 28%.

Приобретение технического оснащения и расходных материалов для создания произведений народных художественных промыслов повысит качество изготавливаемых предметов, востребование национальных изделий художников и мастеров. Внедрение информационных продуктов и технологий в т.ч. приобретение мультимедийного оборудования для проведения лекций, семинаров, экскурсий привлечет внимание и интерес населения к народным художественным промыслам. Увеличение посещаемости выставок и мастер-классов на 25%.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Программа направлена на сохранение и развитие художественных народных промыслов и ДПИ Предбайкальских бурят.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- повышения качества работы методического фонда областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов";

- поддержки мастеров и художников Усть-Ордынского Бурятского округа;

- приобщения населения к творчеству мастеров и художников Усть-Ордынского Бурятского округа

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

- фактическое значение показателя "Методический фонд национальной литературы (пособия, публикации, статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят" по итогам оцениваемого периода;

Эп- плановое значение показателя "Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Проведение и участие в выставках и мастер-классах" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

Эф- фактическое значение показателя "Количество выставок и мастер-классов" по итогам оцениваемого периода;

Эп- плановое значение показателя "Увеличение количества выставок и мастер-классов" для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия "Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов" вычисляется по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности;

Эф- фактическое значение показателя "Количество посетителей выставок и мастер-классов" по итогам оцениваемого периода;

Эп- плановое значение показателя "Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов" для оцениваемого периода.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализации ВЦП в целом, по формуле:

,

где:

- коэффициент эффективности ВЦП;

- коэффициент эффективности для мероприятия "Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят";

- коэффициент эффективности для мероприятия "Проведение и участие в выставках и мастер-классах";

- коэффициент эффективности для мероприятия "Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов".

- коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода ВЦП признается эффективной при.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования Программы составляет: 923,2 тыс. рублей, из них:

180.9 тыс. рублей запланировано на приобретение печатной продукции в методический фонд ОГУК "УНЦХНП";

182 тыс. рублей запланировано на участие в выставках, конкурсах, фестивалях;

560.3 тыс. рублей запланировано на приобретение специального, компьютерного, оборудования и материальных запасов. Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа отвечает за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий программы; финансирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

N	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятия	Ответственные за финансирование мероприятия
1.	Пополнение методического фонда ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" информацией по народным художественным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
2.	Проведение и участие в выставках и мастер-классах	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
3.	Приобретение специального, компьютерного, оборудования и материальных запасов	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов"	Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа представляет в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг реализации хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется главным распорядителем.

Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

С.В.Серебренников

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Возрождение и развитие

художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы"

Расходы на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. руб.)			Целевые индикаторы реализации мероприятия
					Наименование целевого индикатора	Плановое значение реализации
		2011 г.	2012 г.	2013 г.		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Задача: Пополнить методический фонд областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями.
1.	Формирование методического фонда ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" информацией по этнографии Предбайкальских бурят, издание методических пособий для мастеров художников	65,3	60	55,6	Методический фонд национальной литературы ОГУК "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов", ед.	30	35	35
Задача: Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.
1.	Проведение и участие в выставках и мастер-классах	53,6	51,6	76,8	Количество выставок и мастер-классов, ед.	25	27	27
Задача: Обновить специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта.
1.	Приобретение специального, компьютерного, мультимедийного оборудования и материальных запасов	206,3	150	204	Количество посетителей выставок и мастер- классов, чел.	1150	1250	1250

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Возрождение и развитие

художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы"

Направление и объемы финансирования
ведомственной целевой программы за счет средств
бюджета Иркутской области на 2011 - 2013 годы

N	Мероприятия программы	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	Общий объем финансирования, тыс. руб.	Объем финансирования, тыс. руб.
							2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Задача: Пополнить методический фонд областного государственного учреждения культуры "Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов" национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями	0801	4409900	001		180,9	65,3	60	55,6
1.1.	Пополнение методического фонда специальной литературой	0801	4409900	001	340	80	14,8	9,6	55,6
1.2.	Издание методических пособий	0801	4409900	001	226	100,9	50,5	50,4
2.	Задача: Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров	0801	4409900	001		182	53,6	51,6	76,8
2.1.	Проведение и участие в выставках и мастер-классах	0801	4409900	001
2.1.1.	ГСМ	0801	4409900	001	340	10	3	3	4
2.1.2.	Суточные	0801	4409900	001	212	9	3	3	3
2.1.3.	Проживание	0801	4409900	001	226	15	5	5	5
2.1.4.	Кожа	0801	4409900	001	340	30	10	10	10
2.1.5.	Ткань	0801	4409900	001	340	35	10	11	14
2.1.6.	Пиломатериал (брус, доска)	0801	4409900	001	340	30	10	10	10
2.1.7.	Металл (нейзильбер, мельхиор, серебро, латунь)	0801	4409900	001	340	53	12,6	9,6	30,8
3.	Задача: Обновить специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта	0801	4409900	001		560,3	206,3	150	204
3.1.	Приобретение специального, оборудования (ювелирного, столярного, швейного)	0801	4409900	001		100	61	24	15
3.1.1.	Токарный станок	0801	4409900	001	310	30	30
3.1.2.	Ленточная пила по металлу	0801	4409900	001	310	8		8
3.1.3.	Дрель	0801	4409900	001	310	5		5
3.1.4.	Виброшлифовальная машина	0801	4409900	001	310	6	6
3.1.5.	Бензопила "Штиль"	0801	4409900	001	310	15			15
3.1.6.	Электролобзик	0801	4409900	001	310	7		7
3.1.7.	Набор инструментов для ювелирного цеха	0801	4409900	001	310	4		4
3.1.8.	Скорняжная швейная машина	0801	4409900	001	310	25	25
3.2.	Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования	0801	4409900	001		200,0	55	50	95
3.2.1.	Сканер, принтер, копир	0801	4409900	001	310	10		10
3.2.2.	Компьютер 3 шт.	0801	4409900	001	310	120	40	40	40
3.2.3.	Видеокамера	0801	4409900	001	310	25			25
3.2.4.	Видеопроектор	0801	4409900	001	310	30			30
3.2.5.	Фотоаппарат цифровой	0801	4409900	001	310	15	15
3.3.	Приобретение материальных запасов	0801	4409900	001		260,3	90,3	76	94
3.3.1.	Ткани	0801	4409900	001	340	160	46	35	79
3.3.2.	Кожа	0801	4409900	001	340	65,3	25,3	25	15
3.3.3.	Мех	0801	4409900	001	340	15	5	10
3.3.4.	Войлок	0801	4409900	001	340	10	10
3.3.5.	Металл	0801	4409900	001	340	10	4	6
	Итого по программе	0801	4409900	001		923,2	325,2	261,6	336,4

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 3

к ведомственной целевой программе

"Возрождение и развитие

художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы"

                    Планируемые объемы финансирования

   программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату труда
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего
из них:
223 Коммунальные услуги
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего
из них:
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего
из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего
из них:
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов