Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
Основные показатели - индикаторы результативности
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2006 |
Оценка 2007 |
Показатели развития |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
|
Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
||||||||
|
Демография, занятость, уровень жизни |
||||||||
1 |
Численность постоянного населения |
тыс.чел. |
254,9 |
253,2 |
252,0 |
251,0 |
250,2 |
250,0 |
250,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,3 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,9 |
100,0 |
2 |
Средняя заработная плата (номинальная) |
руб. |
11876 |
13263 |
15083 |
16846 |
18700 |
20000 |
21200 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
111,7 |
113,7 |
111,7 |
111,0 |
107,0 |
106,0 |
3 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
21,8 |
21,3 |
20,8 |
20,3 |
19,8 |
19,3 |
18,8 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
97,7 |
97,7 |
97,6 |
97,5 |
97,5 |
97,4 |
4 |
Уровень безработицы |
% |
0,84 |
0,8 |
0,76 |
0,72 |
0,68 |
0,6 |
0,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
95,2 |
95,0 |
94,7 |
94,4 |
88,2 |
83,3 |
|
Экологическая безопасность |
||||||||
5 |
Валовый выброс в атмосферу от стационарных источников |
тыс.тонн |
113,1 |
111,8 |
106,5 |
101,4 |
96 |
90,4 |
88,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
98,9 |
95,3 |
95,2 |
94,7 |
94,2 |
98,0 |
6 |
Валовые сбросы в поверхностные водоемы |
тыс.тонн |
125 |
112 |
106 |
101 |
96 |
91 |
87 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
90,0 |
94,6 |
95,0 |
95,2 |
95,1 |
95,4 |
7 |
Переработка промышленных отходов (микроремнезем, автошины, отходы лесопиления) |
тыс.тонн |
2,7 |
2,9 |
3,01 |
5,4 |
6,7 |
6,9 |
7,4 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
107,4 |
103,8 |
179,4 |
124,1 |
103,0 |
107,2 |
8 |
Сортировка (переработка) твердых бытовых отходов |
тыс.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
48 |
9 |
Восстановление рыбных запасов |
тонн |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
10 |
Санитарная очистка городских лесов |
га |
3,1 |
6 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
|
Здравоохранение |
||||||||
11 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами |
чел. |
26,4 |
27,2 |
27,9 |
28,7 |
29,4 |
30,4 |
31,4 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,1 |
102,7 |
102,8 |
102,4 |
103,2 |
103,3 |
12 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения средним медицинским персоналом |
чел. |
88,2 |
89,1 |
89,8 |
90,4 |
91,0 |
91,3 |
91,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
101,0 |
100,8 |
100,7 |
100,6 |
100,3 |
100,4 |
13 |
Расходы на здравоохранение из всех источников на душу населения |
тыс.руб. |
3,54 |
4,10 |
4,58 |
5,05 |
5,42 |
6,02 |
6,69 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,8 |
111,5 |
110,4 |
107,4 |
111,1 |
111,0 |
14 |
Доля выявленных на ранних стадиях больных со злокачественными новообразованиями |
% |
40,5 |
52 |
55 |
57 |
59 |
61 |
62,5 |
15 |
Охват периодическими профилактическими осмотрами |
% |
98 |
98,5 |
98,9 |
99 |
99,1 |
99,3 |
99,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,5 |
100,4 |
100,1 |
100,1 |
100,2 |
100,2 |
16 |
Общая смертность на 1 тыс. населения |
чел. |
13,7 |
13,5 |
13,1 |
13 |
12,9 |
12,5 |
12,1 |
|
Общее образование |
||||||||
17 |
Расходы на общее образование из всех источников финансирования на одного учащегося |
руб. |
20,4 |
24,0 |
28,2 |
29,2 |
30,2 |
30,8 |
31,1 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
118,0 |
117,6 |
103,3 |
103,4 |
102,0 |
101,2 |
18 |
Расходы на дошкольное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника |
руб. |
30,8 |
43,1 |
49,4 |
50,2 |
50,7 |
52,3 |
54,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
139,6 |
114,6 |
101,7 |
100,9 |
103,2 |
103,2 |
19 |
Расходы на дополнительное образование из всех источников финансирования на одного воспитанника |
руб. |
8,0 |
10,5 |
11,2 |
11,6 |
12,0 |
15,7 |
20,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
131,2 |
106,8 |
103,9 |
103,6 |
130,4 |
130,7 |
|
Профессиональное образование и наука |
||||||||
20 |
Доля абитуриентов, принятых на обучение по приоритетным для города специальностям |
% |
нет данных |
нет данных |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
21 |
Доля внедренных научных, конструкторских и проектных работ, выполненных за счет средств муниципальной поддержки по приоритетным направлениям развития города |
% |
нет данных |
нет данных |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Культура |
||||||||
22 |
Количество массовых мероприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
16,3 |
16,7 |
17,2 |
17,6 |
18,0 |
18,3 |
18,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
102,5 |
103,0 |
102,3 |
102,3 |
101,7 |
101,6 |
23 |
Количество мест массового отдыха |
ед. |
5 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
24 |
Расходы бюджета города на содержание отрасли "Культура" в расчете на душу населения |
тыс.руб. |
122 415 |
144 952 |
180 268 |
193 388 |
202 109 |
210 193 |
218 601 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
118,4 |
124,4 |
107,3 |
104,5 |
104,0 |
104,0 |
|
Молодежная политика |
||||||||
25 |
Количество проводимых мероприятий для молодежи |
ед. |
295 |
324 |
357 |
393 |
432 |
475 |
523 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
109,8 |
110,2 |
110,1 |
109,9 |
110,0 |
110,1 |
26 |
Количество участников молодежных клубов |
чел. |
3967 |
4267 |
4467 |
4667 |
4867 |
5067 |
5267 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
107,6 |
104,7 |
104,5 |
104,3 |
104,1 |
103,9 |
|
Физическая культура и спорт |
||||||||
27 |
Количество посещений спортсооружений города |
тыс. посещений |
778,8 |
813,8 |
851,3 |
895,6 |
907,3 |
911,2 |
919,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
104,5 |
104,6 |
105,2 |
101,3 |
100,4 |
100,9 |
28 |
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
485 |
506 |
527 |
558 |
563 |
567 |
583 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
104,3 |
104,2 |
105,9 |
100,9 |
100,7 |
102,8 |
29 |
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |
чел. |
33950 |
35100 |
37052 |
39043 |
39800 |
41000 |
43000 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,4 |
105,6 |
105,4 |
101,9 |
103,0 |
104,9 |
30 |
Количество учащихся спортивных школ |
чел. |
1630 |
1725 |
1785 |
1800 |
1850 |
1880 |
1925 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,8 |
103,5 |
100,8 |
102,8 |
101,6 |
102,4 |
31 |
Количество спортсменов, прошедших учебные тренировочный# сборы в летний период |
|
258 |
243 |
325 |
356 |
410 |
425 |
450 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
94,2 |
133,7 |
109,5 |
115,2 |
103,7 |
105,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||||||||
32 |
Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города |
% |
3,5 |
3,4 |
3,2 |
3,0 |
2,8 |
2,6 |
2,4 |
33 |
Количество лифтов в жилищном фонде, отработавших предельный срок эксплуатации и подлежащих замене |
ед. |
64 |
54 |
40 |
37 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Доля отремонтированных внутриквартальных проездов в общем объеме внутриквартальных проездов города |
% |
11,32 |
31,22 |
44,54 |
57,37 |
65,59 |
70,50 |
75,41 |
35 |
Доля отремонтированных подъездов от общего количества подъездов жилых домов города |
% |
9,07 |
18,68 |
30,01 |
43,23 |
57,58 |
63,48 |
69,38 |
36. |
Доля благоустроенных зеленых зон в общем объеме зеленых зон города |
% |
0 |
17,65 |
23,53 |
27,94 |
33,82 |
44,00 |
51,76 |
37 |
Экономический эффект от установки приборов учета и регулирования тепловой энергии, холодной и горячей воды |
млн..# руб. |
6,5 |
5,0 |
12,1 |
0,443 |
0,279 |
0,381 |
0,50 |
|
Транспорт и связь |
||||||||
38 |
Протяженность маршрутной сети пассажирского транспортного комплекса муниципального образования |
км |
496 |
511 |
518 |
527 |
549 |
557 |
570 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
103,0 |
101,4 |
101,7 |
104,2 |
101,5 |
102,3 |
39 |
Число зарегистрированных домашних телефонов на 1 тыс. населения |
шт. |
301,4 |
317,5 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,3 |
103,9 |
103,0 |
102,9 |
102,9 |
102,8 |
|
Потребительский рынок |
||||||||
40 |
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей |
кв.м |
366,9 |
385,6 |
397,3 |
405,4 |
410,9 |
413,8 |
415,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
105,1 |
103,0 |
102,0 |
101,4 |
100,7 |
100,4 |
41 |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс.руб. |
54,7 |
59,9 |
65,9 |
73,3 |
80,3 |
87,8 |
96,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
114,0 |
114,5 |
114,6 |
114,7 |
114,8 |
114,9 |
42 |
Объем платных услуг на душу населения |
тыс.руб. |
13,3 |
15,2 |
17,5 |
20,2 |
23,2 |
26,6 |
30,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
114,8 |
115,0 |
115,1 |
115,1 |
114,9 |
114,9 |
|
Общественная безопасность |
||||||||
43 |
Количество преступлений на 10 тыс. населения |
ед. |
485 |
480 |
475 |
470 |
465 |
460 |
455 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,0 |
99,0 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
98,9 |
44 |
Количество лиц, пострадавших на пожаре, на 10 тыс. населения |
чел. |
1,29 |
1,26 |
1,23 |
1,19 |
1,15 |
1,08 |
1,00 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
97,7 |
97,6 |
96,7 |
96,6 |
93,9 |
92,6 |
45 |
Количество дорожно-транспортных происшествий |
ед. |
2801 |
2750 |
2650 |
2550 |
2450 |
2350 |
2250 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
98,2 |
96,4 |
96,2 |
96,1 |
95,9 |
95,7 |
|
Развитие экономического потенциала города |
||||||||
|
Экономический потенциал |
||||||||
46 |
Выручка от реализации товаров, работ, услуг на душу населения |
тыс.руб. |
286,2 |
360,0 |
373,8 |
389,1 |
406,0 |
422,6 |
440,3 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
125,8 |
103,8 |
104,1 |
104,3 |
104,1 |
104,2 |
47. |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на душу населения |
тыс.руб. |
8,67 |
10,04 |
12,10 |
14,58 |
17,55 |
21,08 |
25,30 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,8 |
120,6 |
120,5 |
120,4 |
120,1 |
120,0 |
48 |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о ходе работы в области социального партнерства |
ед. |
24 |
26 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
|
Малый бизнес |
||||||||
49 |
Количество малых предприятий на 1 тыс. жителей |
ед. |
4,9 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
106,6 |
102,0 |
101,3 |
101,2 |
101,5 |
101,2 |
50 |
Доля выручки малых предприятий в общем объеме выручки по городу |
% |
17,1 |
17,0 |
18,3 |
19,1 |
20,1 |
21,2 |
22,4 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
99,9 |
107,4 |
104,3 |
105,2 |
105,7 |
105,7 |
|
Градостроительный комплекс |
||||||||
51 |
Ввод жилья |
тыс. кв.м |
20,26 |
26,00 |
43,20 |
53,57 |
67,23 |
85,38 |
110,99 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
128,3 |
166,2 |
124,0 |
125,5 |
127,0 |
130,0 |
52 |
Обеспеченность жильем на душу населения |
кв.м |
21,0 |
21,10 |
21,27 |
21,49 |
21,76 |
22,10 |
22,54 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,5 |
100,8 |
101,0 |
101,3 |
101,6 |
102,0 |
53 |
Наличие автодорог |
км |
457 |
462 |
465 |
469 |
473 |
476 |
479 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
101,1 |
100,6 |
100,9 |
100,9 |
100,6 |
100,6 |
54 |
Капитальный ремонт автодорог и улиц |
км |
0,96 |
3,127 |
8,0 |
13,4 |
17,4 |
22,8 |
24,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
325,7 |
255,8 |
167,5 |
129,9 |
131,0 |
105,3 |
|
Совершенствование системы управления муниципальным образованием |
||||||||
|
Развитие гражданского сообщества |
||||||||
55 |
Количество собраний, конференций граждан, опросов граждан, публичных слушаний с участием органов местного самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
4,77 |
4,90 |
5,05 |
5,21 |
5,4 |
5,6 |
5,85 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
102,7 |
103,1 |
103,2 |
103,6 |
103,7 |
104,5 |
56 |
Количество совместных рабочих органов с участием общественных организаций, населения и органов местного самоуправления на 5 тыс. населения |
ед. |
2,1 |
2,1 |
2,15 |
2,18 |
2,2 |
2,24 |
2,26 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,0 |
102,4 |
101,4 |
100,9 |
101,8 |
100,9 |
57 |
Количество публикаций в средствах массовой информации, передач на телевидении о работе органов местного самоуправления |
ед. |
462 |
503 |
543 |
581 |
616 |
647 |
673 |
58 |
Удельный вес опубликованных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации в общем количестве принятых муниципальных правовых актов |
% |
60 |
75 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
59 |
Процент телефонизации специалистов органов местного самоуправления |
% |
44 |
48,5 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
60 |
Процент подключенных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к корпоративной сети передачи данных |
% |
81 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
61 |
Количество видов документов, подаваемых гражданами в электронном виде в органы местного самоуправления |
ед. |
2 |
2 |
4 |
6 |
10 |
12 |
13 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
100,0 |
200,0 |
150,0 |
166,7 |
120,0 |
108,3 |
|
Бюджет и бюджетный процесс |
||||||||
62 |
Поступление дополнительных доходов за счет мероприятий по увеличению доходного потенциала бюджета города |
млн. руб. |
5,0 |
6,0 |
6,5 |
7,0 |
7,6 |
8,6 |
10,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
120,0 |
108,3 |
107,7 |
108,9 |
113,4 |
115,7 |
63 |
Удельный вес программно-целевых расходов в общих расходах бюджета |
% |
3,6 |
12 |
12 |
13 |
20 |
40 |
50 |
64 |
Снижение расходов бюджета в результате перевода муниципальных учреждений в форму автономных некоммерческих учреждений |
млн.руб |
|
0 |
3,345 |
3,535 |
3,71 |
4,1 |
4,5 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
x |
x |
105,7 |
105,0 |
110,5 |
109,8 |
65 |
Экономия бюджетных средств в результате конкурсного размещения муниципального заказа |
млн.руб |
43,2 |
55,0 |
57,0 |
60,0 |
63,0 |
68,0 |
72,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
127,3 |
103,6 |
105,3 |
105,0 |
107,9 |
105,9 |
66 |
Удельный вес расходов, осуществляемых путем муниципальных закупок, в общих расходах бюджета |
% |
18 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
67 |
Бюджетная обеспеченность собственными доходами на одного жителя города |
тыс.руб. |
7,7 |
8,9 |
9,4 |
9,1 |
9,5 |
9,6 |
9,8 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
115,6 |
105,6 |
96,8 |
104,4 |
101,1 |
102,1 |
68 |
Соотношение доходности инвестиционных проектов с расходами на обслуживание облигационных займов для реализации данных проектов |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
69 |
Снижение затрат на обслуживание муниципального долга |
% |
0 |
0 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
|
Управление муниципальным имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Доходы от нежилой муниципальной недвижимости |
млн.руб. |
177,4 |
143,0 |
127,0 |
117,0 |
107,0 |
90,0 |
80,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
80,6 |
88,8 |
92,1 |
91,5 |
84,1 |
88,9 |
71 |
Доходы от продажи нежилой недвижимости, находящейся в муниципальной собственности |
млн.руб. |
68,3 |
134,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
40,0 |
30,0 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
196,2 |
37,3 |
100,0 |
80,0 |
100,0 |
75,0 |
72 |
Доходы от арендных платежей за землю |
млн.руб. |
127,6 |
105 |
107 |
110 |
115 |
120 |
125 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
82,3 |
101,9 |
102,8 |
104,5 |
104,3 |
104,2 |
73 |
Доходы от продажи земли или продажи прав аренды земли |
млн.руб. |
4,8 |
6 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
|
в % к предыдущему периоду |
|
x |
125,0 |
100,0 |
116,7 |
114,3 |
100,0 |
112,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.